ZARZĄDZENIE Nr 140/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 140/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art.222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 2 wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 62.151.117,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie 53.168.691,02 zł b) majątkowe w kwocie 8.982.426,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 60.593.317,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie 51.048.483,30 zł b) majątkowe w kwocie 9.544.834,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 10.995.420,69 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów tabela nr 1a stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków tabela nr 2a stanowiąca Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. 4 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 234.213,11 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 254.175,16 zł. z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 71.000,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości 183.175,16 zł... 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579. 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVIII/271/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 1

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75011 o kwotę 1.876 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85212 o kwotę 41.800 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 88 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85215 o kwotę 176 zł. w związku z nadwyżką środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85295 o kwotę 103 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej w związku z niedoborem środków finansowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Ad 1. 2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 11,60 zł. z przeznaczeniem na zapłatę kosztów upomnienia od niewykonania obowiązków nałożonych decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku ze środków rezerwy ogólnej budżetu; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 1.876 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia 5.000 zł. oraz szkolenia- 4.000 zł.; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 29.000 zł., a zwiększenia w rozdz.75075 z przeznaczeniem na promocję Gminy Karczew; e) zmniejszenia w rozdz.75818 o kwotę 23.311,60 zł. w tym: ze środków rezerwy celowej oświatowej- 23.300 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów - 10.000 zł. oraz wypłatę odprawy emerytalnej - 13.300 zł. oraz z rezerwy ogólnej budżetu 11,60 zł. f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 12.700 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 762,33 zł. z planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim do planu 2

finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku 465,33 zł. oraz do planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie kwoty 297 zł., przesunięcie dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 1.518 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów papierniczych do Szkoły Podstawowej w Glinkach; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 1.000 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników Zespołu Szkół w Karczewie; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 13.300 zł. z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ze środków rezerwy celowej oświatowej; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 320 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie 4 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85212 o kwotę 41.800 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 88 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup węgla w okresie zimowym oraz żywności na Święta Bożego Narodzenia; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 25.000 zł. w związku z oszczędnościami zmarło 3 pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 7.000 zł. w związku z oszczędnościami mniejsze zainteresowanie dodatkami mieszkaniowymi- wzrost dochodów w związku z otrzymywaniem świadczenia wychowawczego; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 176 zł. w związku z nadwyżką środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 32.000 zł. z oszczędności w rozdz.85214 i rozdz.85215 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym: wymiana sprzętu komputerowego na 5 stanowiskach pracowników socjalnych i stanowisku pracownika administracji oraz laptop kierownika oraz zakup wyposażenia do pokoi: rolety, ochraniacze, szafy, krzesła obrotowe, biurka, krzesła dla klientów, wycieraczki, kasetkę metalową, stół narożny do rozmów indywidualnych t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 5.000 zł. w związku z oszczędnościami zmarła osoba, która miała przyznane usługi opiekuńcze w wymiarze 7 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, 5 osób zrezygnowało ze świadczonych usług; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 103 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej w związku z niedoborem środków finansowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; 3

Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75011 o kwotę 1.876 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85212 o kwotę 41.800 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 88 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85215 o kwotę 176 zł. w związku z nadwyżką środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85295 o kwotę 103 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej w związku z niedoborem środków finansowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; Ad 1. 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 1.876 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 762,33 zł. z planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim do planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku 465,33 zł. oraz do planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie kwoty 297 zł., przesunięcie dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 o kwotę 320 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na badania lekarskie 4 pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85212 o kwotę 41.800 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 88 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 176 zł. w związku z nadwyżką środków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 103 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej w związku z niedoborem 4

środków finansowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 5

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 140/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość 15713 15636 15943 15943 Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa 2016 1 Transport i komunikacja x x x 2 858 806,60 1 140 106,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 80 000,00 80 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0,00 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 10 000,00 10 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0,63 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4,39 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 728 206,60 1 009 506,60 1 718 700,00 x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 453 492,00 453 492,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 9 950 9 250 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 380 654,60 380 654,60 Liczba etatów szt 5 5 6 5 600 60016 1 894 060,00 175 360,00 1 718 700,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 100 100 Strona 1 z 25

1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 9 200,00 9 200,00 Wykonanie zł. x x x 9 200 1.6.0 Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 1 900,00 1 900,00 Wykonanie zł. x x x 1 900 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 15 000,00 15 000,00 Wykonanie inwestycji % x x x 100 1.8.0 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 600 60016 1 500,00 1 500,00 Wykonanie zadania % x x x 100 1.9.0 Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 23 000,00 23 000,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 502 550,69 766 598,69 735 952,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005 1 158 367,85 478 557,85 679 810,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3959 9758 4800 7891 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego 700 70005 225 613,35 169 471,35 56 142,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 29 29 29 29 zł x 5 397 5 331 5 844 szt 0 1 1 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 40 033,00 40 033,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 26 000,00 26 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 100 100 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 46 819,49 46 819,49 Liczba etatów szt 1 1 1 1 Strona 3 z 25

2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 3 717,00 3 717,00 Koszt realizacji zadania zł. 0 0 0 3 717,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 696 823,63 696 823,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji 3.1.1 Wsparcie działalności policji 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa 754 75404/ 75414/ 75495 160 468,94 160 468,94 0,00 754 75404 8 500,00 8 500,00 0,00 754 75495 151 968,94 151 968,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 10,07 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9,53 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej 754 75414 0,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % 100 86 100 100 3.3 Ochotnicza straż pożarna, w tym: x 754 75412 207 410,00 207 410,00 0,00 x x x x x x 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 108 210,00 108 210,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6,79 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 50 800,00 50 800,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3,19 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 48 400,00 48 400,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25

3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/9 00 75421/ 85214/ 90095 13 800,00 13 800,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0,87 3.5.0 Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców 751 75101 3 205,00 3 205,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt 107 107 107 107 Zakup przezroczystych urn wyborczych 751 75101 15 980,00 15 980,00 Liczba zakupionych urn szt 0 0 0 12 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań 750 75023 256 959,69 256 959,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3.7.0 Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 754 75495 11 000,00 11 000,00 Kwota w zł zł 15 000 11 000 11 000 11 000 3.8.0 Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew 754 75495 28 000,00 28 000,00 Kwota w zł. zł. 28000 4 Edukacja x x x 21 857 799,04 20 685 779,12 1 172 019,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x 5 699 794,48 5 383 883,56 315 910,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna 4.1.1 Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 /80106 5 528 519,49 5 212 608,57 315 910,92 x x x x x x 801 80104 169 081,20 169 081,20 1. Ilość dzieci szt 23 25 25 25 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 8 288 6 061 6 620 10 893 szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 12 14 14 12 Strona 5 z 25

4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 539 364,99 356 364,99 183 000,00 1. Ilość dzieci szt 75 75 74 70 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 6 278 5 507 5 628 6 504 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5,09 5 5 5,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 15 15 15 13 4.1.3 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 869 510,32 809 279,44 60 230,88 1. Ilość dzieci szt 125 124 125 125 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 10 417 1 048 9 287 10 188 szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt 12 12 12 12 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli 801 80104 951 625,25 878 945,21 72 680,04 1. Ilość dzieci szt 133 124 125 115 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 9 167 9 756 9 849 10 997 szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt 13 12 12 10 4.1.5 Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 w Karczewie przedszkoli 801 80104 874 334,72 874 334,72 1. Ilość dzieci szt 125 137 139 111 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 711 9 041 9 337 12 135 szt 9,98 11,98 13 9,33 Strona 6 z 25

4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt 13 11 11 12 4.1 Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 171 274,99 171 274,99 0,00 x x x x x x 4.1.6 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 68 019,99 68 019,99 1. Ilość dzieci szt 16 16 15 13 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 3 490 3 774 4 585 5 232 szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt 16 16 15 12 4.1.7 Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych 801 80103 103 255,00 103 255,00 1. Ilość dzieci szt 49 46 49 45 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł 2 709 3 028 2 857 2 295 szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt 21 21 21 21 4.2 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 1 475 181,51 1 475 181,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35,3 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80104 53 668,62 53 668,62 Liczba etatów szt 2 1 1 1 801 80104 98 899,37 98 899,37 Liczba etatów szt 6 3 6 3 801 80104 464 242,57 464 242,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9,6 801 80104 385 725,42 385 725,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25

4.2.5 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 4.3 Dotowanie edukacji 4.3.1 Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 472 645,53 472 645,53 Liczba etatów szt 10,35 11,35 11,35 10,35 801 80104 649 421,50 649 421,50 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci 801 80104 334 450,29 334 450,29 0,00 korzystających z opieki szt 105 107 110 113 szt 41 43 43 45 4.3.11 Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 4 500,00 4 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 2 2 2 0 4.3.12 Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 8 256,12 8 256,12 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 4 4 4 0 4.3.13 Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 196 094,17 196 094,17 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 20 24 24 31 4.3.14 Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 118 500,00 118 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 15 12 12 14 4.3.15 Gmina Zabieżów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.16 Gmina Celestynów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.17 Gmina Lesznowola Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 0 4.3.18 Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 0,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 1 1 0 4.3.19 Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80104 7 100,00 7 100,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 0 1 4.3.2 Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 249 500,00 249 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 64 64 64 64 4.3.2.1 Niepubliczny punkt przedszkolny Plastuś Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 98 500,00 98 500,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 25 25 25 25 4.3.2.2 Niepubliczny punkt przedszkolny Małe Przedszkole w Nadbrzeżu Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej 801 80106 151 000,00 151 000,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 39 39 39 39 Strona 8 z 25

4.3.3 Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji publicznej 801 80104 65 471,21 65 471,21 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 0 0 3 4 Razem szkoły podstawowe x x x 9 428 435,26 8 687 543,26 740 892,00 x x x x x x 4.4 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych x 801 80101 /80148 9 042 811,66 8 301 919,66 740 892,00 x x x x x x 4.4.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 3 403 058,70 3 374 181,46 28 877,24 1. Ilość uczniów szt 525 574 574 659 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 6 965 6 005 6 725 6 570 szt 36,6 36,58 36,89 37,83 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 14 16 16 17 4.4.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 944 602,94 872 531,02 72 071,92 1. Ilość uczniów szt 84 81 65 75 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia zł 12 465 12 039 15 643 15 740 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 10,74 9,67 9,61 9,17 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 8 7 8 4.4.3 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 1 074 996,42 1 021 174,30 53 822,12 1. Ilość uczniów szt 127 143 144 164 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 11 268 9 292 10 420 9 354 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 14,03 11,07 11,07 13,31 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 9 13 13 12 Strona 9 z 25

4.4.4 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie 801 80101 1 345 541,87 778 623,91 566 917,96 1. Ilość uczniów szt 69 69 69 88 2. Wydatki bieżące na 1 dziecko zł 12 795 13 032 15 208 13 814 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,11 9,11 9,11 10,05 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 8 8 9 4.5 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 1 375 453,63 1 375 453,63 0,00 Liczba etatow szt 37,26 33,06 33,06 27,72 4.5.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 591 046,90 591 046,90 Liczba etatów szt 17,33 13,13 13,13 11,37 4.5.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 253 174,72 253 174,72 Liczba etatów szt 5,25 5,25 5,25 4,67 4.5.3 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 295 875,69 295 875,69 Liczba etatów szt 9,73 9,73 9,73 6,73 4.5.4 4.6 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80101 235 356,32 235 356,32 Liczba etatów szt 4,95 4,95 4,95 4,95 x 801 80148 451 994,86 451 994,86 0,00 x x x x x x 4.6.1 Szkoła Podstawowa nr 2 Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 163 788,93 163 788,93 Liczba etatów et x 4 4 3,95 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 268 268 250 4.6.2 Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 136 310,43 136 310,43 0,00 Liczba etatów et x 3 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 155 157 169 4.6.3 Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych 801 80148 151 895,50 151 895,50 Liczba etatów et x 3 3 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt x 106 127 145 Strona 10 z 25

4.7.0 Dotowanie edukacji niepublicznej Wspieranie szkolnictwa niepublicznego 801 80101/ 80103 447 163,24 427 960,48 19 202,76 Liczba uczniów szt 47 47 54 57 4.8 Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 385 623,60 385 623,60 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 363 394 422 274 4.8.1 Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 2 Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 200 315,44 200 315,44 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 183 185 185 4.8.2 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Glinkach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 54 780,34 54 780,34 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 41 54 54 74 4.8.3 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Sobiekursku Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych 854 85401 80 736,00 80 736,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 114 130 158 150 4.8.4 4.9.0 Świetlica przy Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim Razem gimnazja + świetlica + stołówka Realizacja programu nauczania w gimnazjach Zapewnienie opieki dla dzieci w szkołach podstawowych Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie ponadpodstawowym na wysokim poziomie 854 85401 49 791,82 49 791,82 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 25 25 25 50 x x x 2 996 005,95 2 913 725,11 82 280,84 x x x x x x 801 80110 2 206 125,79 2 123 844,95 82 280,84 1. Ilość uczniów szt 303 331 331 337 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 9 512 8 525 7 859 8 646 szt 31,64 30,61 30,75 29,08 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 10 11 11 12 4.10.0 Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne 801 80148 125 386,50 125 386,50 Liczba etatów et 0 3 4 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków szt 0 112 94 137 4.11.0 Zapewnienie opieki świetlicowej Zapewnienie opieki dla dzieci w gimnazjum 854 85401 69 282,81 69 282,81 Ilość dzieci korzystających z opieki szt 55 53 53 78 4.12.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek 801 80110 595 210,85 595 210,85 Liczba etatów szt 15,38 12,38 12,38 8,13 Strona 11 z 25

Razem szkoły średnie x x x 2 064 279,36 2 031 343,20 32 936,16 x x x x x x 4.15.0 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Analiza i finansowanie szkoły 801 80130 1 780 524,70 1 747 588,54 32 936,16 1. Ilość uczniów szt 143 124 133 147 2. Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł 10 133 12 318 12 563 13 819 szt 17,2 17,15 19,85 24,5 4. Stosunek liczby uczniów do liczby etatów nauczycielskich szt 8 7 7 6 4.16.0 Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostki 801 80130 283 754,66 283 754,66 Liczba etatów szt 6,5 6,5 6,5 5 4.17.0 Dowóz uczniów do szkoły Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół 801 80113 331 000,00 331 000,00 Liczba uczniów korzystających z dowozu szt 362 317 337 376 4.18.0 Rozwój i doskonalenie nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 801 80145 900,00 900,00 Liczba nauczycieli zdjących egzamin na wyższy stopień awansu zawodowego szt 1 5 4 2 4.19.0 Doskonalenie zawodowe nauczycieli Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli 801 80146 50 405,90 50 405,90 Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania kształcenia przez szkoły wyższe szt 0 0 20 10 Liczba nauczycieli korzystających z kursów kwalifikacyjnych i doskonalących szt 194 163 163 120 4.20.0 Pomoc materialna dla uczniów Ułatwienie dostępu do dóbr edukacyjnych 854 85415 56 673,75 56 673,75 Liczba uczniów objętych pomocą szt 108 113 140 103 4.21 Koordynacja i obsługa podzadania Edukacja x x x 399 692,68 399 692,68 0,00 x x x x x x 4.21.1 Nadzór nad zadaniem Efektywna realizacja powierzonych zadań 750 75023 326 829,90 326 829,90 Liczba etatów szt 4 3 3 3 4.21.2 4.21.3 Organizacja wspólnych imprez ogólnooświatowych Utrzymanie obiektów w ramach PPP Efektywna realizacja zadań w jednostkach budzetowych 801 80195 9 700,00 9 700,00 Efektywna realizacja zadań w placówkach oświatowych imp 0 3 10 3 Uzyskanie oszczędności 801 80195 57 472,78 57 472,78 Uzyskane oszczędności zł 0 264 253 253 500 253 500 Strona 12 z 25

4.21.4 Monitoring dot. spełniania efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji budynków Warunek spełniania efektu ekologicznego 801 80195 5 690,00 5 690,00 Spełnienie efektu ekologicznego przeprowadzonej termomodernizacji tak/nie x tak tak tak 4.22.0 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i ZFŚS dla nauczycieli Wsparcie nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji 801 80101 /80195 97 575,69 97 575,69 Liczba nauczycieli, którym przekazano pomoc os. 2 4 3 3 Liczba nauczycieli emerytów os. 69 4.23.0 Realizacja programu rządowego w zakresie bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu dobezpłatnych podręczników, materiaów edukacyjnych i ćwiczeniowych 801 80101 /80110 99 895,00 99 895,00 Ilość uczniów korzystających z programu os. 0 228 237 228 230 631 663 4.24 Edukacja uczniów niepełnosprawnych Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149/ 80150 623 140,97 623 140,97 0,00 Liczba uczniow os. x x 18 17 4.24.1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 139 545,49 139 545,49 Liczba uczniow os. x x 4 5 4.24.2 Szkoła Podstawowa w Glinkach Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 0,00 0,00 Liczba uczniow os. x x 1 0 4.24.3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 34 581,85 34 581,85 Liczba uczniow os. x x 0 1 4.24.4 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 15 385,68 15 385,68 Liczba uczniow os. x x 1 1 4.24.5 Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 66 677,73 66 677,73 Liczba uczniow os. x x 2 1 4.24.6 Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 100 713,12 100 713,12 Liczba uczniow os. x x 1 1 4.24.7 Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80149 50 356,56 50 356,56 Liczba uczniow os. x x 1 1 Strona 13 z 25

4.24.8 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 4.24.9 Zespół Szkół w Karczewie 4.24.10 4.26.0 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż Książki do bibliteki szkolej/pedagogicznej Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym Zapewnienie edukacji uczniom niepełnosprawnym 801 80150 105 165,37 105 165,37 Liczba uczniow os. x x 3 3 801 80150 14 375,65 14 375,65 Liczba uczniow os. x x 2 1 801 80150 96 339,52 96 339,52 Liczba uczniow os. x x 3 3 801 80101/ 80110/ 80130 10 000,00 10 000,00 Ilość książek szt x x x 5 Finanse i różne rozliczenia x x x 1 876 427,85 1 876 427,85 0,00 x x x x x x 5.1.0 Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Zapewnienie dochodów budżetowych 750 75023/ 75095 79 640,00 79 640,00 Udział wydatków związanych z poborem i egzekucją podatków i opłat w dochodach z tyt. podatków i opłat lokalnych % 0,43 0,39 0,39 0,39 5.2.0 Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Ułatwianie społeczności lokalnej poboru podatków i opłat 750 75095 80 000,00 80 000,00 Liczba inkasentów szt 15 15 15 15 5.3 Zarządzanie długiem x 757 75702/ 75704 630 000,00 630 000,00 0,00 x x x x x x 5.3.1 Zarządzanie długiem z tyt. Optymalizacja kosztów obligacji, kredytów i pożyczek obsługi długu 757 75702 630 000,00 630 000,00 Stosunek długu do dochodów ogółem % 2,19 2,33 2,88 1,24% 5.4.0 Zwrot świadczeń dla żołnierzy Świadczenia rekompensujące żołnierzom utracone wynagrodzenia 758 75814 2 000,00 2 000,00 Ilość żołnierzy szt 0 1 5 5 5.5 Rezerwy, w tym: Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 488 388,27 488 388,27 0,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,88 1,13 1,47 0,01 5.5.1 Rezerwa ogólna Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 234 213,11 234 213,11 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,56 0,60 0,60 0,47% Strona 14 z 25

5.5.2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 71 000,00 71 000,00 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,08 0,06 0,17 0,14% 5.5.3 Rezerwa celowa oświatowa Zapewnienie dodatkowych środków na zadania 758 75818 183 175,16 183 175,16 Relacja kwoty rezerwy do całości wydatków % 0,24 0,47 0,70 0,37% 5.6.0 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 5.7.0 Izby rolnicze 5.8.0 Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Zapewnienie sprawnej obsługi rolników Opłaty 2% na rzecz izb rolniczych Rzetelne prowadzenie gospodarki finansowej gminy 010 01095 31 587,69 31 587,69 Liczba rolników korzystających ze zwrotu szt 97 70 70 70 010 01030 14 000,00 14 000,00 Kwota opłaty zł 12 082,80 12 358,92 14 000,00 14 000,00 750 75023 550 811,89 550 811,89 Liczba zastrzeżeń RIO do wykonania budżetu gminy szt 0 0 0 0 Rzetelne prowadzenie gospodarki podatków i opłat gminy Ilość sporządzonych sprawozdań Ilość wydanych decyzji wymiaru podatków Ilość wydanych decyzji zmieniających podatki Ilość wszczętych postępowań wymiaru podatków Ilość wydanych zaświadczeń Ilość wysłanych upomień Ilość wystawionych tytułów wykonawczych Ilość wystawionych pozwów sądowych szt x 303 300 300 szt x 7 426 7 450 7 450 szt x 697 700 700 szt x 150 100 100 szt x 1 021 1 000 1 000 szt x 3 314 3 000 3 000 szt x 18 50 50 szt x 13 20 20 Liczba odwołań do SKO szt x 3 3 3 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia x x x 13 465 637,94 13 465 637,94 0,00 x x x x x x Razem ochrona zdrowia x x x 376 994,00 376 994,00 0,00 x x x x x x Strona 15 z 25

6.1.0 Ochrona zdrowia Wzrost świadomości zdowotnej 851 85121 /85149 89 000,00 89 000,00 0,00 1.Liczba przeprowadzonych zabiegów fizjoterapeutycznych szt 12 740 11 420 12 000 12 000 2. Liczba zaszczepionych osób szt 158 118 120 120 6.2.0 Przeciwdziałanie nałogom Dążenie do objęcia profilaktyką całej populacji do 18 roku życia 851 85153 /85154 287 994,00 287 994,00 1. Liczba osób objętych działaniami dot. profilaktyki uzależnień os. 680 75 600 600 Ograniczenie negatywnych skutków nałogów 2. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami os. 30 20 30 30 Razem opieka społeczna x x x 13 088 643,94 13 088 643,94 0,00 x x x x x x 6.3.0 Integracja społeczna Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dotacja) 852 85203 392 925,00 392 925,00 Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej szt 25 25 25 25 6.4.0 Wspieranie rodzin objętych przemocą i rodzin zastępczych Udzielanie wsparcia rodzinom znajdujacym się w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w rozwiązywaniu ich problemów życiowych 852 85204 43 914,00 43 914,00 Ilość dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej szt 2 4 5 7 Wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 852 85206 39 739,13 39 739,13 Liczba rodzin objętych opieką asystenta rodziny rodz. 18 12 15 20 6.5.0 Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna Zwiększenie egzekucji należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego 852 85212 3 537 816,00 3 537 816,00 Liczba wystawionych tytułów wykonawczych szt 50 29 60 60 6.6.0 Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Sprawna obsługa świadczeń (dotacja celowa) 852 85213 43 472,00 43 472,00 Liczba świadczeniobiorców szt 100 85 70 90 Strona 16 z 25

6.7.0 Zasiłki i pomoc w naturze Zapewnienie pomocy rodzinom o niskim dochodzie oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty lub emerytury (dotacja na zadanie własne i dochody własne) 852 85214 450 766,00 450 766,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt 350 370 270 250 6.8.0 Dodatki mieszkaniowe Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkaniowego 852 85215 80 802,11 80 802,11 Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych szt 70 39 70 35 6.9.0 Zasiłki stałe 6.10.0 Usługi opiekuńcze 6.11 Pozostałe zadania z pomocy społecznej Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej Pomoc w zaspokojaniu codziennych potrzeb życiowych (dotacja na zadanie zlecone i środki własne) 852 85216 405 284,00 405 284,00 852 85228 120 460,00 120 460,00 Liczba osób pobierających zasiłki stałe Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych szt 79 75 80 85 os. 9 14 15 17 x 852 85295 83 764,00 83 764,00 0,00 x x x x x 6.11.1 Realizacja programu Przeciwdziałanie skutkom rządowego "Pomoc państwa w niedożywienia wsród dzieci zakresie dożywiania" 852 85295 83 400,00 83 400,00 Liczba dzieci korzystających z posiłków szt 140 332 400 380 6.11.2 Aktywizacja bezrobotnych (prace społeczno-użyteczne) Aktywizacja osób bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, bądź go nie nabyły 852 85295 0,00 0,00 Liczba osób wykonujących prace społeczno-użyteczne szt 30 25 0 25 6.11.3 Dofinansowanie świadczeń pielęgnacyjnych Pomoc i wsparcie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej 852 85295 0,00 Liczba osób korzystających z pomocy szt 34 34 0 34 Strona 17 z 25

6.11.4 Rządowy program dla rodzin wielodzietnych Promowanie modelu rodziny wielorodzinnej i jej pozytywnego wizerunku a także umocnienia i wspierania oraz zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach 852 85295 364,00 364,00 Ilość zarejestrowanych kart dużej rodziny szt x 237 220 220 Ilość zarejestrowanych rodzin szt x 42 45 45 6.11.5 Rodzina 500 plus Częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych 852 85211 6 795 901,00 6 795 901,00 0,00 Liczba dzieci korzytających z pomocy szt x x x 1500 6.12.0 Przeciwdziałanie patologiom Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej 853 85395 44 000,00 44 000,00 Liczba dzieci objętych pomocą szt 30 30 30 30 6.13.0 Koordynacja i obsługa zadań Sprawna organizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej 852 85219 1 019 800,70 1 019 800,70 0,00 Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS szt 181 250 200 200 Wydatki na remont poniesione z dotacji celowej zł x x 100 000 0 30 000,00 30 000,00 Wydatki na remont poniesione ze środków własnych zł. 55 532,27 30 000,00 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska x x x 7 531 086,80 4 458 066,80 3 073 020,00 x x x x x x Strona 18 z 25

7.1.0 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Zwiększenie dostępności do bieżącej wody i kanalizacji 010/020 /400/900 01009/ 01010 /02095 /40002 /90001 2 389 127,16 198 627,16 2 190 500,00 Długość sieci wodnokanalizacyjnych utrzymywanych przez gminę w drogach publicznych km 12 958 19 958 19 958 18 755 7.2 Gospodarka odpadami x 900 90002 1 872 517,00 1 872 517,00 0,00 x x x x x x 7.2.1 Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych Obsługa systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki 900 90002 1 640 404,00 1 640 404,00 Kwota opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca zamieszkałego szt 7,50 / 15 7,50 / 15 7,50 / 15 10,/20 Liczba gospodarstw objętych systemem szt x 3 236 3 236 3 266 7.2.2 Koordynacja i obsługa zadania w zakresie gospodarki odpadami Sprawna organizacja zadań w zakresie utworzenia systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 900 90002 232 113,00 232 113,00 Ilość osób szt 3 2 4 2 Liczba inkasentów szt x 13 15 15 Liczba osób roznoszących informację o opłatach szt 21 10 20 20 Liczba interwencji szt 0 600 600 500 7.3.0 Oczyszczanie gminy i utrzymanie zieleni Zapewnienie czystości w gminie i podniesienie estetyki wyglądu gminy 900 90003 /90004 160 000,00 160 000,00 Ilość zebranych nieczystości stałych z ulic ton 363,9 257,8 700 500 7.4.0 Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia możliwie największej ulic 900 90015 1 504 600,00 634 000,00 870 600,00 Liczba punktów świetlnych szt. 2 130 2 196 2 196 2 196 Utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń oświetlenia ulicznego Monitoromg i konserwacja lamp cena jed. za obsł. 1 lampy x 3,20 3,29 3,20 Strona 19 z 25

7.5 Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska Poprawa stanu środowiska 900 90002 /90019 /90020/ 90095 234 986,92 234 986,92 0,00 Ilość osób zatrudnionych szt 1 1 1 1 7.5.1 7.5.2 Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska -środki własne Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska w ramach OŚiWG 900 90095 84 000,00 84 000,00 Ilość wydanych decyzji szt 186 199 210 200 900 90002/ 90019/ 90020 150 986,92 150 986,92 Ilość dofinansowań do utylizacji azbestu szt 0 17 12 40 7.6.0 Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Grupę Remontową Sprawna organizacja zadań w zakresie oczyszczania gminy GR 900 90095 1 362 355,72 1 355 355,72 7 000,00 Ilość osób zatrudnionych (etaty przeliczeniowe) os. 25,23 21,6 21 18,5 7.7.0 Budowa placu zabaw 8 8.1.0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wsparcie inicjatyw kulturalnych Zapewnienie dostępu do placów zabaw 900 90095 7 500,00 2 580,00 4 920,00 Ilość placów zabaw szt 2 2 1 1 x x x 1 388 322,00 1 388 322,00 0,00 x x x x x x Zapewnienie dostępu do sfery kultury 921 92109 901 173,00 901 173,00 Liczba uczestników zajęć szt 9 300 7 250 11 300 11 300 Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dzieci, młodzieży, dorosłych poprzeztworzenie kół zainteresowań (akcja lato, zima w mieście) Liczba uczestników zajęć szt x 550 800 800 Organizowanie imprez kulturalnych, plenerowych z udziałem wykonawców zewnętrznych Liczba uczestników zajęć szt x 4 400 8 000 8000 8.2.0 Działalność biblioteczna Spotkania autorskie, koncertów, warsztatów, upamiętnienie wydarzeń historycznych Zwiększenie czytelnictwa na terenie gminy Liczba uczestników zajęć szt x 2 300 2 500 2500 921 92116 487 149,00 487 149,00 Liczba wypożyczeń szt 34 038 36 015 35 000 30000 Strona 20 z 25

Liczba woluminów szt x 35 100 35 100 37000 Liczba skorzystań z internetu szt x 8 500 8 500 5000 9 Kultura fizyczna x x x 2 283 095,00 1 072 987,00 1 210 108,00 x x x x x x 9.1.0 Działalność obiektów sportowych Rozpowszechnienie współzawodnictwa sportowego 926 92601 1 919 095,00 708 987,00 1 210 108,00 Liczba zorganizowanych imprez sportowych szt 12 39 39 39 9.2.0 Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Zwiększenie aktywności Gminy Karczew 926 92695 364 000,00 364 000,00 Liczba finansowanych dyscyplin szt 6 4 4 4 10 Zarządzanie strukturami samorządowymi x x x 5 085 114,23 4 991 347,63 93 766,60 x x x x x x 10.1 Zadania z zakresu urzędów województw Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta 750 75011 362 134,81 362 134,81 0,00 1. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania USC szt 922 978 908 1296 10.1.1 Zadania z zakresu urzędów województw ze środków dotacji na zadania zlecone 750 75011 128 922,00 128 922,00 2. Liczba zdarzeń wg.sprawozdania ewidencja ludności szt 5 672 5 190 5 200 1 910 10.1.2 Zadania z zakresu urzędów województw ze środków własnych 750 75011 233 212,81 233 212,81 3. Liczba przyjętych wniosków o wpis do CEIDG szt 937 898 898 898 4. Liczba wydanych dowodów osobistych szt 1 269 1 372 1 269 1 356 10.2 Zadania z zakresu powiatu x 750 75020 29 000,00 29 000,00 0,00 x x x x x x 10.2.2 Dopłata do etatów - komunikacja Sprawna realizacja ustawowych obowiązków wobec gminy i interesanta 750 75020 29 000,00 29 000,00 Ilość prowadzonych spraw dla Karczewa szt 9 800 9 800 9 800 9 800 10.3.0 Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uchwałodawczego 750 75022/ 75023 315 911,70 311 458,70 4 453,00 Frekwencja na posiedzieniach Rady Gminy % 90 84,86 100 100 10.4.0 Zarządzanie gminą Zapewnienie rozwoju gminy 750 75023 761 184,00 761 184,00 Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2 916,80 2 330,67 2 692,69 2 786,84 Strona 21 z 25