Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179

DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 2835 Rady Gminy Przyrów nr 186/XXX/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze 13675 POROZUMIENIE 2836 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie powierzenia przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej do wspólnej realizacji zadania z zakresu administracji rządowej o nazwie Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km 0+748-1+550 w miejscowości Porąbka 13676 SPRAWOZDANIE 2837 Prezydenta Miasta Sosnowiec z wykonania budżetu Miasta Sosnowca za 2009 rok 13677 INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 2838 nr OKA-4110-21(5)/2010/240/RZ z dnia 23 sierpnia 2010 r. o decyzji Nr WCC/237-ZTO-D/240/W/OKA/2010/RZ 13757 2835 UCHWAŁA NR 186/XXX/2010 RADY GMINY PRZYRÓW z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Przyrów na okręgi wyborcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. t.j. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. t.j. z 2003 r., Nr 159, poz.1547 z późn.zm.), Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje : 1. Dokonuje się podziału Gminy Przyrów na 8 okręgów wyborczych. Granice i numery okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 3. Traci moc Uchwała Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz Uchwała Nr 134/XXIV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 211/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13676 Poz. 2835, 2836 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyrowie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Egzemplarz Uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie. Przewodniczący Rady Gminy Rajmund Michalik # $&' () )&! #) $ *&)+(+,+-""".// *&.0!,),.1' Załącznik do Uchwały Nr 186/XXX/2010 RAdy Gminy w Przyrowie z dnia 19 sierpnia 2010 r.! ' " # $ $& ( ) * ) / " $ -1 0 ( ) ) - / +, /- - /1. / / 2836 POROZUMIENIE zawarte w dniu 2 listopada 2009 roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 31-109 Kraków, reprezentowanym przez Jerzego Grelę - Dyrektora zwanym dalej RZGW, a Powiatem Bielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej w osobach: Andrzej Płonka Starosta Bielski Mirosław Szemla Wicestarosta Bielski zwanym dalej Powiatem, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) oraz Uchwały Nr III/41/289/09 Rady Powiatu w Bielsku- -Białej z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pn.: Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km 0+748 1+550 w miejscowości Porąbka, Gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie, o następującej treści: 1. 1. Na podstawie niniejszego Porozumienia RZGW powierza, a Powiat przyjmuje do wspólnej realizacji zadanie z zakresu administracji rządowej o nazwie Odbudowa koryta potoku Mała Puszcza w km 0+748 1+550 w miejscowości Porąbka, Gmina Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie zwane dalej zadaniem. 2. Porozumienie zawiera się na czas określony tj. od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. 1. Stroną prowadzącą realizację zadania, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) jest Powiat. 2. Utrzymanie wykonanych w ramach zadania budowli należeć będzie do RZGW w Krakowie. 3. 1. Zadanie w całości finansowane będzie ze środków dotacji budżetu Państwa. 2. W przypadku gdy Powiat nie otrzyma środków na sfinansowanie zadania z budżetu Państwa zadanie nie będzie realizowane, a dokumentacja projektowa na realizację zadania zostanie zwrócona do RZGW w Krakowie. 3. Szacunkowa wartość zadania określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 2.680.850,61 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt 61/100). 4. 1. Do podstawowych obowiązków Powiatu należy:

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13677 Poz. 2836, 2837 a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, b) realizacja zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) dokonanie odbioru końcowego zadania. 2. Do podstawowych obowiązków RZGW należy: a) przekazanie Powiatowi opracowanej dokumentacji projektowej na realizację zadania, na pisemny wniosek Powiatu b) kontrola realizowanych prac poprzez zapewnienie nadzoru inwestorskiego, c) udział w odbiorze końcowym zadania, d) przejęcie obiektu na podstawie dokumentu nieodpłatnego przekazania obiektu PT. 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozu- 2837 mienia wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 7. Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron i jeden egzemplarz do celów publikacji. POWIAT Starosta Andrzej Płonka Wicestarosta Mirosław Szemla SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SOSNOWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK RZGW Dyrektor dr inż. Jerzy Grela Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/, art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 poz.2104 z późn. zmianami/ w związku z art. 121 ust.6 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sosnowca za 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski Załącznik do Sprawozdania Prezydenta Miasta Sosnowiec SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK Zał cznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFO igw za 2009 rok 66 Zał cznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFO igw za 2009 rok 67 Zał cznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Zał cznik Nr 6- Wyodr bnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Zał cznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków maj tkowych za 2009 rok 73 Zał cznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania bud etu za 2009 rok I. WST P 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem bud etu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami 2007 2008 105 Tabela nr 2 Wydatki bud etu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji bud etowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem bud etu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami 2007-2008 w układzie klasyfikacji bud etowej 142 Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki bud etu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody bud etowe ogółem w latach 2007-2009 104 Wykres nr 3- Struktura dochodów bud etowych ogółem w 2009 roku 107 SPIS TRE CI STRONA Wykres nr 4- Stopie wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. Zał cznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania bud etu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki 24 3. Przychody i Rozchody 64 Zał cznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów bud etowych i dochodów własnych jednostek bud etowych za 2009 rok 65 (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopie wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu 756 118 Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki maj tkowe 144

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13678 Poz. 2837 1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów bud etu za 2009 rok Zał cznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 573 897 711 584 313 787 583 416 086 99,8 447 045 351 448 848 209 100,4 137 268 436 134 567 877 98,0 a/ dochody własne w tym: 383 720 946 390 680 379 390 532 286 100,0 335 714 260 338 083 931 100,7 54 966 119 52 448 355 95,4 - dochody bie ce 366 560 946 369 780 544 368 671 371 99,7 316 065 825 317 476 204 100,4 53 714 719 51 195 167 95,3 - dochody maj tkowe 17 040 000 20 899 835 21 859 126 104,6 19 648 435 20 607 727 104,9 1 251 400 1 251 399 100,0 b/ dotacje na zadania zlecone w tym: 46 497 840 47 700 883 46 892 561 98,3 32 894 422 32 149 977 97,7 14 806 461 14 742 584 99,6 - dochody maj tkowe 32 000 60 000 60 000 100,0 0 0 60 000 60 000 100,0 c/ dotacje na podstawie porozumie 1 761 900 1 973 650 2 032 364 103,0 957 000 1 134 632 118,6 1 016 650 897 732 88,3 - dochody maj tkowe 900 000 900 000 900 000 100,0 900 000 900 000 100,0 0 0 d/ subwencja ogólna 141 917 025 143 958 875 143 958 875 100,0 77 479 669 77 479 669 100,0 66 479 206 66 479 206 100,0 600 Transport i ł czno w tym: 0 2 153 400 1 665 916 77,4 906 000 418 516 46,2 1 247 400 1 247 400 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 2 153 400 1 665 916 77,4 906 000 418 516 46,2 1 247 400 1 247 400 100,0 - dochody bie ce 0 0 312 761 0 312 761 0 0 - dochody maj tkowe 0 2 153 400 1 353 155 62,8 906 000 105 755 11,7 1 247 400 1 247 400 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 312 761 0 312 761 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 312 761 0 312 761 0 0 - dochody bie ce 0 0 312 761 0 312 761 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 1 247 400 1 247 400 100,0 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0 a/ dochody własne 0 1 247 400 1 247 400 100,0 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 - dochody maj tkowe 0 1 247 400 1 247 400 100,0 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 a/ dochody własne 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 - dochody maj tkowe 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 24 031 017 20 662 356 18 483 264 89,5 19 224 323 17 014 800 88,5 1 438 033 1 468 463 102,1 a/ dochody własne w tym: 23 868 000 20 452 323 18 295 054 87,2 19 224 323 17 014 800 86,1 1 228 000 1 280 254 104,3 - dochody bie ce 6 828 000 6 828 000 6 621 561 90,1 5 600 000 5 341 308 87,0 1 228 000 1 280 254 104,3 - dochody maj tkowe 17 040 000 13 624 323 11 673 493 85,7 13 624 323 11 673 493 85,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 0 455 836 0 455 836 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 455 836 0 455 836 0 0 - dochody bie ce 0 0 455 836 0 455 836 0 0 70004 Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 0 0 13 578 0 13 578 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 13 578 0 13 578 0 0 - dochody bie ce 0 0 13 578 0 13 578 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: 24 031 017 20 662 356 18 013 850 87,2 19 224 323 16 545 386 86,1 1 438 033 1 468 463 102,1 a/ dochody własne w tym: 23 868 000 20 452 323 17 825 640 87,2 19 224 323 16 545 386 86,1 1 228 000 1 280 254 104,3 - dochody bie ce 6 828 000 6 828 000 6 152 147 90,1 5 600 000 4 871 894 87,0 1 228 000 1 280 254 104,3 - dochody maj tkowe 17 040 000 13 624 323 11 673 493 85,7 13 624 323 11 673 493 85,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13679 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 710 Działalno usługowa w tym: 729 619 1 131 297 932 288 82,4 433 954 256 748 59,2 697 343 675 540 96,9 a/ dochody własne w tym: 0 429 954 254 537 59,2 429 954 252 748 58,8 0 1 789 - dochody bie ce 0 429 954 252 748 58,8 429 954 252 748 58,8 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 729 619 701 343 677 751 96,6 4 000 4 000 100,0 697 343 673 751 96,6 - dochody maj tkowe 32 000 0 0 0 0 0 0 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: 35 008 31 997 31 996 100,0 0 0 31 997 31 996 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 35 008 31 997 31 996 100,0 0 0 31 997 31 996 100,0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: 91 652 79 737 65 880 82,6 0 0 79 737 65 880 82,6 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 91 652 79 737 65 880 82,6 0 0 79 737 65 880 82,6 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 30 759 30 759 21 031 68,4 0 0 30 759 21 031 68,4 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 30 759 30 759 21 031 68,4 0 0 30 759 21 031 68,4 71015 Nadzór budowlany w tym: 568 200 554 850 556 633 100,3 0 0 554 850 556 633 100,3 a/ dochody własne w tym: 0 0 1 789 0 0 0 1 789 - dochody bie ce 0 0 1 789 0 0 0 1 789 b/ dotacje na zadania zlecone w tym: 568 200 554 850 554 844 100,0 0 0 554 850 554 844 100,0 - dochody maj tkowe 32 000 0 0 0 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 71035 Cmentarze w tym: 4 000 4 000 4 000 100,0 4 000 4 000 100,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 4 000 4 000 4 000 100,0 4 000 4 000 100,0 0 0 71095 Pozostała działalno w tym: 0 429 954 252 748 58,8 429 954 252 748 58,8 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 429 954 252 748 58,8 429 954 252 748 58,8 0 0 - dochody bie ce 0 429 954 252 748 58,8 429 954 252 748 58,8 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 0 750 Administracja Publiczna w tym: 4 886 522 4 937 072 4 966 913 100,6 755 759 764 359 101,1 4 181 313 4 202 554 100,5 a/ dochody własne w tym: 3 612 515 3 612 515 3 660 923 101,3 59 515 68 305 114,8 3 553 000 3 592 619 101,1 - dochody bie ce 3 612 515 3 612 515 3 660 923 101,3 59 515 68 305 114,8 3 553 000 3 592 619 101,1 b/ dotacje na zadania zlecone 1 274 007 1 324 557 1 305 990 98,6 696 244 696 054 100,0 628 313 609 935 97,1 75011 Urz dy wojewódzkie w tym: 1 265 522 1 284 572 1 272 328 99,0 709 759 715 244 100,8 574 813 557 084 96,9 a/ dochody własne w tym: 13 515 13 515 19 190 142,0 13 515 19 190 142,0 0 0 - dochody bie ce 13 515 13 515 19 190 142,0 13 515 19 190 142,0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 1 252 007 1 271 057 1 253 138 98,6 696 244 696 054 100,0 574 813 557 084 96,9 75020 Starostwa powiatowe w tym: 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3 a/ dochody własne w tym: 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3 - dochody bie ce 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13680 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75023 Urz dy gmin w tym: 32 000 32 000 32 174 100,5 32 000 32 174 100,5 0 0 a/ dochody własne w tym: 32 000 32 000 32 174 100,5 32 000 32 174 100,5 0 0 - dochody bie ce 32 000 32 000 32 174 100,5 32 000 32 174 100,5 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 0 75045 Komisje poborowe w tym: 22 000 53 500 52 851 98,8 0 0 53 500 52 851 98,8 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 22 000 53 500 52 851 98,8 0 0 53 500 52 851 98,8 75046 Komisje egzaminacyjne w tym: 13 000 13 000 26 077 200,6 0 0 13 000 26 077 200,6 a/ dochody własne 13 000 13 000 26 077 200,6 0 0 13 000 26 077 200,6 - dochody bie ce 13 000 13 000 26 077 200,6 0 0 13 000 26 077 200,6 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalno w tym: 54 000 54 000 72 148 133,6 14 000 16 941 121,0 40 000 55 207 138,0 a/ dochody własne w tym: 54 000 54 000 72 148 133,6 14 000 16 941 121,0 40 000 55 207 138,0 - dochody bie ce 54 000 54 000 72 148 133,6 14 000 16 941 121,0 40 000 55 207 138,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: 31 700 318 767 317 877 99,7 318 767 317 877 99,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 31 700 318 767 317 877 99,7 318 767 317 877 99,7 0 0 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 287 067 286 258 99,7 287 067 286 258 99,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 287 067 286 258 99,7 287 067 286 258 99,7 0 0 752 Obrona narodowa 0 0 552 0 552 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 552 0 552 0 0 - dochody bie ce 0 0 552 0 552 0 0 75201 Wojska L dowe 0 0 552 0 552 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 552 0 552 0 0 - dochody bie ce 0 0 552 0 552 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13681 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym: 7 899 350 8 289 292 8 338 652 100,6 120 000 169 612 141,3 8 169 292 8 169 040 100,0 a/ dochody własne 120 350 120 350 169 792 141,1 120 000 169 612 141,3 350 180 51,4 - dochody bie ce 350 120 350 169 792 141,1 120 000 169 612 141,3 350 180 51,4 b/ dotacje na zadania zlecone 7 779 000 8 168 942 8 168 860 100,0 0 0 8 168 942 8 168 860 100,0 - dochody maj tkowe 0 60 000 60 000 100,0 60 000 60 000 100,0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 0 12 495 0 12 495 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 12 495 0 12 495 0 0 - dochody bie ce 0 0 12 495 0 12 495 0 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej w tym: 7 777 350 8 167 292 8 167 040 100,0 0 0 8 167 292 8 167 040 100,0 a/ dochody własne w tym: 350 350 180 51,4 0 0 350 180 51,4 - dochody bie ce 350 350 180 51,4 0 0 350 180 51,4 b/ dotacje na zadania zlecone 7 777 000 8 166 942 8 166 860 100,0 0 0 8 166 942 8 166 860 100,0 - dochody maj tkowe 60 000 60 000 100,0 60 000 60 000 100,0 75414 Obrona cywilna w tym: 2 000 2 000 2 000 100,0 0 0 2 000 2 000 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 2 000 2 000 2 000 100,0 0 0 2 000 2 000 100,0 75416 Stra Miejska w tym: 120 000 120 000 157 117 130,9 120 000 157 117 130,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 120 000 120 000 157 117 130,9 120 000 157 117 130,9 0 0 - dochody bie ce 120 000 120 000 157 117 130,9 120 000 157 117 130,9 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem w tym: 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6 270 996 685 266 114 415 98,2 43 945 643 41 162 959 93,7 a/ dochody własne w tym: 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6 270 996 685 266 114 415 98,2 43 945 643 41 162 959 93,7 - dochody bie ce 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6 270 996 685 266 114 415 98,2 43 945 643 41 162 959 93,7 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: 250 000 250 000 270 719 108,3 250 000 270 719 108,3 0 0 a/ dochody własne w tym: 250 000 250 000 270 719 108,3 250 000 270 719 108,3 0 0 - dochody bie ce 250 000 250 000 270 719 108,3 250 000 270 719 108,3 0 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5 78 777 000 83 906 630 106,5 0 0 a/ dochody własne w tym: 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5 78 777 000 83 906 630 106,5 0 0 - dochody bie ce 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5 78 777 000 83 906 630 106,5 0 0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9 21 610 200 24 180 933 111,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9 21 610 200 24 180 933 111,9 0 0 - dochody bie ce 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9 21 610 200 24 180 933 111,9 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13682 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw w tym: 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0 9 028 121 8 486 798 94,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0 9 028 121 8 486 798 94,0 0 0 - dochody bie ce 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0 9 028 121 8 486 798 94,0 0 0 75619 Wpływy z ró nych rozlicze w tym: 200 000 200 000 249 802 124,9 200 000 249 802 124,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 200 000 200 000 249 802 124,9 200 000 249 802 124,9 0 0 - dochody bie ce 200 000 200 000 249 802 124,9 200 000 249 802 124,9 0 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym: 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5 161 131 364 149 019 533 92,5 0 0 a/ dochody własne w tym: 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5 161 131 364 149 019 533 92,5 0 0 - dochody bie ce 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5 161 131 364 149 019 533 92,5 0 0 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w tym: 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7 a/ dochody własne w tym: 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7 - dochody bie ce 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 758 Rózne rozliczenia w tym: 143 517 025 145 558 875 146 948 418 101,0 79 079 669 80 469 212 101,8 66 479 206 66 479 206 100,0 a/ dochody własne w tym: 1 600 000 1 600 000 2 989 543 186,6 1 600 000 2 989 543 186,6 0 0 - dochody bie ce 1 600 000 1 600 000 2 989 543 186,6 1 600 000 2 989 543 186,6 0 0 d/ subwencja ogólna 141 917 025 143 958 875 143 958 875 100,0 77 479 669 77 479 669 300,0 66 479 206 66 479 206 100,0 75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego w tym: 134 732 061 134 356 823 134 356 823 100,0 72 544 013 72 544 013 100,0 61 812 810 61 812 810 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 134 732 061 134 356 823 134 356 823 100,0 72 544 013 72 544 013 100,0 61 812 810 61 812 810 100,0 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: 0 2 418 205 2 418 205 100,0 486 162 486 162 100,0 1 932 043 1 932 043 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 0 2 418 205 2 418 205 100,0 486 162 486 162 100,0 1 932 043 1 932 043 100,0 75814 Ró ne rozliczenia finansowe w tym: 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6 1 600 000 2 985 884 186,6 0 0 a/ dochody własne w tym: 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6 1 600 000 2 985 884 186,6 0 0 - dochody bie ce 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6 1 600 000 2 985 884 186,6 - dochody maj tkowe 0 0 75815 Wpływy do wyja nienia w tym: 0 0 3 659 0 3 659 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 3 659 0 3 659 0 0 - dochody bie ce 0 0 3 659 0 3 659 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13683 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin w tym: 4 449 494 4 449 494 4 449 494 100,0 4 449 494 4 449 494 100,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 4 449 494 4 449 494 4 449 494 100,0 4 449 494 4 449 494 100,0 0 0 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: 2 735 470 2 734 353 2 734 353 100,0 0 0 2 734 353 2 734 353 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 2 735 470 2 734 353 2 734 353 100,0 0 0 2 734 353 2 734 353 100,0 801 O wiata i wychowanie w tym: 8 578 884 9 169 656 9 909 347 108,1 8 399 970 9 113 115 108,5 769 686 796 232 103,4 a/ dochody własne w tym: 8 528 884 9 119 656 9 680 750 106,2 8 349 970 8 885 483 106,4 769 686 795 267 103,3 - dochody bie ce 8 528 884 8 919 656 9 480 750 106,3 8 149 970 8 685 483 106,6 769 686 795 267 103,3 - dochody maj tkowe 0 200 000 200 000 100,0 200 000 200 000 100,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 50 000 50 000 228 597 457,2 50 000 227 632 455,3 0 965 80101 Szkoły podstawowe w tym: 119 171 419 001 447 134 106,7 419 001 447 134 106,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 119 171 419 001 431 221 102,9 419 001 431 221 102,9 0 0 - dochody bie ce 119 171 219 001 231 221 105,6 219 001 231 221 105,6 0 0 - dochody maj tkowe 0 200 000 200 000 100,0 200 000 200 000 100,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 0 15 913 0 15 913 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne w tym: 0 49 914 50 410 101,0 0 0 49 914 50 410 101,0 a/ dochody własne w tym: 0 49 914 50 410 101,0 0 0 49 914 50 410 101,0 - dochody bie ce 0 49 914 50 410 101,0 0 0 49 914 50 410 101,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80104 Przedszkola w tym: 5 317 206 5 012 299 5 757 666 114,9 5 012 299 5 757 666 114,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 5 267 206 4 962 299 5 547 659 111,8 4 962 299 5 547 659 111,8 0 0 - dochody bie ce 5 267 206 4 962 299 5 547 659 111,8 4 962 299 5 547 659 111,8 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 50 000 50 000 210 007 420,0 50 000 210 007 420,0 0 0 80110 Gimnazja w tym: 50 456 50 456 81 699 161,9 50 456 81 699 161,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 50 456 50 456 79 987 158,5 50 456 79 987 158,5 0 0 - dochody bie ce 50 456 50 456 79 987 158,5 50 456 79 987 158,5 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 0 1 712 0 1 712 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 0 2 530 0 2 530 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 2 530 0 2 530 0 0 - dochody bie ce 0 0 2 530 0 2 530 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształc ce w tym: 27 100 186 824 180 752 96,8 0 0 186 824 180 752 96,8 a/ dochody własne w tym: 27 100 186 824 179 788 96,2 0 0 186 824 179 788 96,2 - dochody bie ce 27 100 186 824 179 788 96,2 0 0 186 824 179 788 96,2 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 0 965 0 0 0 965 80130 Szkoły zawodowe w tym: 75 760 444 263 477 210 107,4 0 0 444 263 477 210 107,4 a/ dochody własne w tym: 75 760 444 263 477 210 107,4 0 0 444 263 477 210 107,4 - dochody bie ce 75 760 444 263 477 210 107,4 0 0 444 263 477 210 107,4

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13684 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80132 Szkoły artystyczne w tym: 0 0 1 672 0 0 0 1 672 a/ dochody własne w tym: 0 0 1 672 0 0 0 1 672 - dochody bie ce 0 0 1 672 0 0 0 1 672 80148 Stołówki szkolne w tym: 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0 2 894 974 2 809 118 97,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0 2 894 974 2 809 118 97,0 0 0 - dochody bie ce 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0 2 894 974 2 809 118 97,0 0 0 80195 Pozostała działalno w tym: 94 217 111 925 101 155 90,4 23 240 14 968 64,4 88 685 86 188 97,2 a/ dochody własne w tym: 94 217 111 925 101 155 90,4 23 240 14 968 64,4 88 685 86 188 97,2 - dochody bie ce 94 217 111 925 101 155 90,4 23 240 14 968 64,4 88 685 86 188 97,2 803 Szkolnictwo wy sze w tym: 0 4 390 228 8 086 288 184,2 4 185 478 7 884 338 188,4 204 750 201 950 98,6 a/ dochody własne w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4 4 185 478 7 884 338 188,4 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 - dochody maj tkowe 0 4 185 478 7 884 338 188,4 4 185 478 7 884 338 188,4 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 204 750 201 950 0,0 0 0 204 750 201 950 98,6 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0 204 750 201 950 98,6 0 0 204 750 201 950 98,6 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 204 750 201 950 98,6 0 0 204 750 201 950 98,6 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80395 Pozostała działalno w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4 4 185 478 7 884 338 188,4 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4 4 185 478 7 884 338 188,4 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 - dochody maj tkowe 0 4 185 478 7 884 338 188,4 4 185 478 7 884 338 188,4 0 0 851 Ochrona zdrowia w tym: 4 168 700 5 660 589 6 411 477 113,3 809 154 1 559 028 192,7 4 851 435 4 852 449 100,0 a/ dochody własne w tym: 800 000 800 000 1 550 890 193,9 800 000 1 549 875 159,3 0 1 015 - dochody bie ce 800 000 800 000 1 550 890 193,9 800 000 1 549 875 159,3 0 1 015 b/ dotacje na zadania zlecone 3 368 700 4 860 589 4 860 587 100,0 9 154 9 153 100,0 4 851 435 4 851 434 100,0 0 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 0 0 257 896 0 257 896 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 257 896 0 257 896 0 0 - dochody bie ce 0 0 257 896 0 257 896 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 0 0 8 350 0 8 350 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 8 350 0 8 350 0 0 - dochody bie ce 0 0 8 350 0 8 350 0 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: 3 361 476 4 851 435 4 852 450 100,0 0 0 4 851 435 4 852 450 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 1 015 0 0 0 1 015 - dochody bie ce 0 0 1 015 0 0 0 1 015 b/ dotacje na zadania zlecone 3 361 476 4 851 435 4 851 434 100,0 0 0 4 851 435 4 851 434 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13685 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85158 Izby wytrze wie w tym: 800 000 800 000 1 274 480 159,3 800 000 1 274 480 159,3 0 0 a/ dochody własne w tym: 800 000 800 000 1 274 480 159,3 800 000 1 274 480 159,3 0 0 - dochody bie ce 800 000 800 000 1 274 480 159,3 800 000 1 274 480 159,3 0 0 85195 Pozostała działalno w tym: 7 224 9 154 18 303 199,9 9 154 18 303 199,9 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 9 150 0 9 150 0 0 - dochody bie ce 0 0 9 150 0 9 150 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 7 224 9 154 9 153 100,0 9 154 9 153 100,0 0 0 852 Pomoc społeczna w tym: 43 305 926 47 350 696 47 410 346 100,1 43 978 420 43 912 470 99,9 3 372 276 3 497 877 103,7 a/ dochody własne w tym: 9 583 229 14 673 874 15 590 293 106,2 12 112 163 12 789 577 105,6 2 561 711 2 800 715 109,3 - dochody bie ce 9 583 229 14 673 874 15 590 293 106,2 12 112 163 12 789 577 105,6 2 561 711 2 800 715 109,3 b/ dotacje na zadania zlecone 32 922 697 31 876 822 31 133 457 97,7 31 866 257 31 122 892 97,7 10 565 10 565 100,0 c/ dotacje na podstawie porozumie 800 000 800 000 686 597 85,8 0 0 800 000 686 597 85,8 85201 Placówki opieku czo - wychowawcze w tym: 523 440 544 878 398 429 73,1 11 196 11 121 99,3 533 682 387 309 72,6 a/ dochody własne w tym: 23 440 34 636 47 387 136,8 11 196 11 121 99,3 23 440 36 267 154,7 - dochody bie ce 23 440 34 636 47 387 136,8 11 196 11 121 99,3 23 440 36 267 154,7 b/ dotacje na zadania zlecone 0 10 242 10 242 100,0 0 0 10 242 10 242 100,0 c/ dotacje na podstawie porozumie 500 000 500 000 340 800 68,2 0 0 500 000 340 800 68,2 85202 Domy pomocy społecznej w tym: 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1 282 696 300 256 106,2 2 535 115 2 745 678 108,3 a/ dochody własne w tym: 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1 282 696 300 256 106,2 2 535 115 2 745 678 108,3 - dochody bie ce 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1 282 696 300 256 106,2 2 535 115 2 745 678 108,3 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85203 O rodki wsparcia w tym: 1 212 944 1 216 944 1 052 516 86,5 1 216 944 1 052 516 86,5 0 0 a/ dochody własne w tym: 1 250 1 250 2 149 171,9 1 250 2 149 171,9 0 0 - dochody bie ce 1 250 1 250 2 149 171,9 1 250 2 149 171,9 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 1 211 694 1 215 694 1 050 367 86,4 1 215 694 1 050 367 86,4 0 0 85204 Rodziny zast pcze w tym: 303 156 303 156 353 621 116,6 0 0 303 156 353 621 116,6 a/ dochody własne w tym: 3 156 3 156 7 825 247,9 0 0 3 156 7 825 247,9 - dochody bie ce 3 156 3 156 7 825 247,9 0 0 3 156 7 825 247,9 c/ dotacje na podstawie porozumie 300 000 300 000 345 797 115,3 0 0 300 000 345 797 115,3 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 29 112 522 29 112 522 29 012 623 99,7 29 112 522 29 012 623 99,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 132 000 132 000 602 787 456,7 132 000 602 787 456,7 0 0 - dochody bie ce 132 000 132 000 602 787 456,7 132 000 602 787 456,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 28 980 522 28 980 522 28 409 836 98,0 28 980 522 28 409 836 98,0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej w tym: 255 722 255 722 255 922 255 722 255 922 100,1 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 87 500 87 700 87 500 87 700 100,2 0 0 - dochody bie ce 0 87 500 87 700 87 500 87 700 100,2 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 255 722 168 222 168 222 168 222 168 222 100,0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13686 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: 5 238 026 5 986 301 5 983 613 100,0 5 986 301 5 983 613 100,0 0 0 a/ dochody własne 2 987 367 4 638 136 4 641 428 100,1 4 638 136 4 641 428 100,1 0 0 - dochody bie ce 2 987 367 4 638 136 4 641 428 100,1 4 638 136 4 641 428 100,1 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 2 250 659 1 348 165 1 342 185 99,6 1 348 165 1 342 185 99,6 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: 0 0 3 183 0 3 183 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 3 183 0 3 183 0 0 - dochody bie ce 0 0 3 183 0 3 183 0 0 85219 O rodki pomocy społecznej w tym: 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3 1 733 451 1 739 338 100,3 0 0 a/ dochody własne 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3 1 733 451 1 739 338 100,3 0 0 - dochody bie ce 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3 1 733 451 1 739 338 100,3 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej w tym: 13 000 13 000 15 838 121,8 13 000 15 838 121,8 0 0 a/ dochody własne w tym: 13 000 13 000 15 838 121,8 13 000 15 838 121,8 0 0 - dochody bie ce 13 000 13 000 15 838 121,8 13 000 15 838 121,8 0 0 85226 O rodki adopcyjno - opieku cze w tym: 0 0 10 946 0 0 0 10 946 a/ dochody własne 0 0 10 946 0 0 0 10 946 - dochody bie ce 0 0 10 946 0 0 0 10 946 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze w tym: 839 983 784 837 834 188 106,3 784 837 834 188 106,3 0 0 a/ dochody własne 631 183 631 183 681 906 108,0 631 183 681 906 108,0 0 0 - dochody bie ce 631 183 631 183 681 906 108,0 631 183 681 906 108,0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 208 800 153 654 152 282 99,1 153 654 152 282 99,1 0 0 85295 Pozostała działalno w tym: 1 493 844 4 582 074 4 704 194 102,7 4 581 751 4 703 871 102,7 323 323 99,9 a/ dochody własne w tym: 1 478 544 4 581 751 4 703 871 102,7 4 581 751 4 703 871 102,7 0 0 - dochody bie ce 1 478 544 4 581 751 4 703 871 102,7 4 581 751 4 703 871 102,7 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 15 300 323 323 99,9 0 0 323 323 99,9 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: 1 876 530 2 041 359 1 996 776 97,8 198 000 207 432 104,8 1 843 359 1 789 344 97,1 a/ dochody własne w tym: 1 635 530 1 789 629 1 748 727 97,7 198 000 207 432 104,8 1 591 629 1 541 295 96,8 - dochody bie ce 1 635 530 1 785 629 1 744 728 97,7 198 000 207 432 104,8 1 587 629 1 537 296 96,8 - dochody maj tkowe 0 4 000 3 999 100,0 0 0 4 000 3 999 100,0 b/ dotacje na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 c/ dotacje na podstawie porozumie 11 900 11 900 8 220 69,1 0 0 11 900 8 220 69,1 85305 łobki w tym: 198 000 198 000 207 432 104,8 198 000 207 432 104,8 0 0 a/ dochody własne w tym: 198 000 198 000 207 432 104,8 198 000 207 432 104,8 0 0 - dochody bie ce 198 000 198 000 207 432 104,8 198 000 207 432 104,8 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11 900 11 900 8 220 69,1 0 0 11 900 8 220 69,1 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 11 900 11 900 8 220 69,1 0 0 11 900 8 220 69,1

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13687 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci w tym: 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: 0 95 974 104 687 109,1 0 0 95 974 104 687 109,1 a/ dochody własne w tym: 0 95 974 104 687 109,1 0 0 95 974 104 687 109,1 - dochody bie ce 0 95 974 104 687 109,1 0 0 95 974 104 687 109,1 85333 Powiatowe urz dy pracy w tym: 993 700 993 700 980 184 98,6 0 0 993 700 980 184 98,6 a/ dochody własne w tym: 993 700 993 700 980 184 98,6 0 0 993 700 980 184 98,6 - dochody bie ce 993 700 993 700 980 184 98,6 0 0 993 700 980 184 98,6 85395 Pozostała działalno w tym: 443 830 501 955 456 424 90,9 0 0 501 955 456 424 90,9 a/ dochody własne w tym: 443 830 501 955 456 424 90,9 0 0 501 955 456 424 90,9 - dochody bie ce 443 830 497 955 452 424 90,9 0 0 497 955 452 424 90,9 - dochody maj tkowe 0 4 000 3 999 100,0 0 0 4 000 3 999 100,0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 0 1 743 876 966 303 55,4 1 675 176 941 441 56,2 68 700 24 862 36,2 a/ dochody własne w tym: 0 1 743 876 966 303 55,4 1 675 176 941 441 56,2 68 700 24 862 36,2 - dochody bie ce 0 1 743 876 966 303 55,4 1 675 176 941 441 56,2 68 700 24 862 36,2 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: 0 0 62 0 0 0 62 a/ dochody własne w tym: 0 0 62 0 0 0 62 - dochody bie ce 0 0 62 0 0 0 62 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y w tym: 0 338 030 316 299 93,6 338 030 316 299 93,6 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 338 030 316 299 93,6 338 030 316 299 93,6 0 0 - dochody bie ce 0 338 030 316 299 93,6 338 030 316 299 93,6 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: 0 1 405 846 649 942 46,2 1 337 146 625 142 46,8 68 700 24 800 36,1 a/ dochody własne w tym: 0 1 405 846 649 942 46,2 1 337 146 625 142 46,8 68 700 24 800 36,1 - dochody bie ce 0 1 405 846 649 942 46,2 1 337 146 625 142 46,8 68 700 24 800 36,1

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13688 Poz. 2837 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym: 9 281 510 9 417 362 8 867 770 94,2 9 417 362 8 867 770 94,2 0 0 a/ dochody własne w tym: 8 381 510 8 517 362 7 967 770 93,5 8 517 362 7 967 770 93,5 0 0 - dochody bie ce 8 381 510 8 517 362 7 956 262 93,4 8 517 362 7 956 262 93,4 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 11 508 0 11 508 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 900 000 900 000 900 000 100,0 900 000 900 000 100,0 0 0 - dochody maj tkowe 900 000 900 000 900 000 100,0 900 000 900 000 241,4 0 0 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód w tym: 3 672 510 3 672 510 3 736 945 101,8 3 672 510 3 736 945 101,8 0 0 a/ dochody własne w tym: 2 772 510 2 772 510 2 836 945 102,3 2 772 510 2 836 945 102,3 0 0 - dochody bie ce 2 772 510 2 772 510 2 825 437 2 772 510 2 825 437 101,9 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 11 508 0 11 508 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 900 000 900 000 900 000 100,0 900 000 900 000 100,0 0 0 - dochody maj tkowe 900 000 900 000 900 000 100,0 900 000 900 000 100,0 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7 4 930 852 3 980 129 80,7 0 0 a/ dochody własne w tym: 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7 4 930 852 3 980 129 80,7 0 0 - dochody bie ce 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7 4 930 852 3 980 129 80,7 0 0 90095 Pozostała działalno w tym: 814 000 814 000 1 150 695 141,4 814 000 1 150 695 141,4 0 0 a/ dochody własne w tym: 814 000 814 000 1 150 695 141,4 814 000 1 150 695 141,4 0 0 - dochody bie ce 814 000 814 000 1 150 695 141,4 814 000 1 150 695 141,4 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 0 0 5 0 5 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 5 0 5 0 0 - dochody bie ce 0 0 5 0 5 0 0 92195 Pozostała działalno w tym: 0 0 5 0 5 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 5 0 5 0 0 - dochody bie ce 0 0 5 0 5 0 0 926 Kultura fizyczna i sport w tym: 3 800 000 6 546 634 10 836 520 165,5 6 546 634 10 836 520 165,5 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 6 539 634 10 829 520 165,6 6 539 634 10 829 520 165,6 0 0 - dochody bie ce 3 800 000 5 807 000 10 096 886 173,9 5 807 000 10 096 886 173,9 0 0 - dochody maj tkowe 0 732 634 732 634 100,0 732 634 732 634 100,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 92601 Obiekty sportowe w tym: 3 800 000 666 000 666 000 100,0 666 000 666 000 100,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 666 000 666 000 100,0 666 000 666 000 100,0 0 0 - dochody bie ce 3 800 000 0 0 0 0 0 0 - dochody maj tkowe 0 666 000 666 000 100,0 666 000 666 000 100,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej w tym: 3 800 000 5 873 634 10 162 749 173,0 5 873 634 10 162 749 173,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 5 866 634 10 155 749 173,1 5 866 634 10 155 749 173,1 0 0 - dochody bie ce 3 800 000 5 800 000 10 089 115 174,0 5 800 000 10 089 115 174,0 0 0 - dochody maj tkowe 66 634 66 634 100,0 66 634 66 634 100,0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumie 0 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 Dział Rozdz Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 92695 Pozostała działalno w tym: 0 7 000 7 771 111,0 7 000 7 771 111,0 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 7 000 7 771 111,0 7 000 7 771 111,0 0 0 - dochody bie ce 0 7 000 7 771 111,0 7 000 7 771 111,0 0 0 - dochody maj tkowe 0 0 0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13689 Poz. 2837 2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków bud etu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 782 835 987 716 001 557 684 051 438 95,5 553 964 621 526 516 026 95,0 162 036 936 157 535 412 97,2 1. Wydatki na zadania własne 734 660 592 666 470 819 635 374 749 95,3 520 946 844 494 254 436 94,9 145 523 975 141 120 313 97,0 a/ wydatki bie ce 496 182 207 513 238 430 497 850 449 97,0 389 921 083 377 537 467 96,8 123 317 347 120 312 982 97,6 - wynagrodzenia i pochodne 254 915 521 253 866 847 249 832 151 98,4 179 638 777 176 865 112 98,5 74 228 070 72 967 039 98,3 - dotacje 44 362 840 36 816 116 36 454 725 99,0 24 212 916 23 895 247 98,7 12 603 200 12 559 478 99,7 b/ wydatki maj tkowe 238 478 385 153 232 389 137 524 300 89,7 131 025 761 116 716 969 89,1 22 206 628 20 807 332 93,7 - dotacje 25 312 680 17 388 862 15 248 647 87,7 17 198 862 15 080 428 87,7 9 934 993 168 219 1,7 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym 46 497 840 47 700 883 46 892 561 98,3 32 894 422 32 149 977 97,7 14 806 461 14 742 584 99,6 a/ wydatki bie ce 46 465 840 47 640 883 46 832 560 98,3 32 894 422 32 149 977 97,7 14 746 461 14 682 584 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 10 426 797 10 431 192 10 238 977 98,2 2 678 583 2 504 105 93,5 7 752 609 7 734 873 99,8 b/ wydatki maj tkowe 32 000 60 000 60 000 100,0 0 0 60 000 60 000 100,0 3. Wydatki na podstawie porozumie 1 677 555 1 829 855 1 784 128 97,5 123 355 111 613 90,5 1 706 500 1 672 514 98,0 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: 3 150 3 450 3 176 92,1 3 450 3 176 92,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 150 3 450 3 176 92,1 3 450 3 176 92,1 0 0 a/ wydatki bie ce 3 150 3 450 3 176 92,1 3 450 3 176 92,1 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze w tym: 2 500 2 800 2 711 96,8 2 800 2 711 96,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 500 2 800 2 711 96,8 2 800 2 711 96,8 0 0 a/ wydatki bie ce 2 500 2 800 2 711 96,8 2 800 2 711 96,8 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 01095 Pozostała działalno w tym: 650 650 465 71,5 650 465 71,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 650 650 465 71,5 650 465 71,5 0 0 a/ wydatki bie ce 650 650 465 71,5 650 465 71,5 0 0 020 Le nictwo w tym: 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 1. Wydatki na zadania własne 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 a/ wydatki bie ce 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 02002 Nadzór nad gospodark le n w tym: 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 1. Wydatki na zadania własne 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 a/ wydatki bie ce 9 500 9 500 9 500 100,0 0 0 9 500 9 500 100,0 600 Transport i ł czno w tym: 104 366 912 96 582 486 89 321 007 92,5 75 244 780 69 567 967 162,9 21 337 706 19 753 040 92,6 1. Wydatki na zadania własne 104 334 057 96 549 631 89 297 850 92,5 75 211 925 69 544 810 92,5 21 337 706 19 753 040 92,6 a/ wydatki bie ce 43 810 000 46 083 563 45 150 593 98,0 40 148 563 39 966 316 99,5 5 935 000 5 184 277 87,4 - wynagrodzenia i pochodne 15 000 21 900 6 864 31,3 21 900 6 864 31,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 60 524 057 50 466 068 44 147 257 87,5 35 063 362 29 578 494 84,4 15 402 706 14 568 763 94,6 3. Wydatki na podstawie porozumie 32 855 32 855 23 157 70,5 32 855 23 157 70,5 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13690 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: 28 508 000 31 472 896 29 972 896 95,2 31 472 896 29 972 896 95,2 0 0 1. Wydatki na zadania własne 28 508 000 31 472 896 29 972 896 95,2 31 472 896 29 972 896 95,2 0 0 a/ wydatki bie ce 26 733 000 27 402 896 27 402 896 100,0 27 402 896 27 402 896 100,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 775 000 4 070 000 2 570 000 63,1 4 070 000 2 570 000 63,1 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 0 0 0 0 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym: 17 765 446 21 337 706 19 753 040 92,6 0 0 21 337 706 19 753 040 92,6 1. Wydatki na zadania własne 17 765 446 21 337 706 19 753 040 92,6 0 0 21 337 706 19 753 040 92,6 a/ wydatki bie ce 4 750 000 5 935 000 5 184 277 87,4 0 0 5 935 000 5 184 277 87,4 b/ wydatki maj tkowe 13 015 446 15 402 706 14 568 763 94,6 0 0 15 402 706 14 568 763 94,6 3. Wydatki na podstawie porozumie 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 55 060 611 40 739 029 36 571 914 89,8 40 739 029 36 571 914 89,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 55 060 611 40 739 029 36 571 914 89,8 40 739 029 36 571 914 89,8 0 0 a/ wydatki bie ce 12 327 000 12 745 667 12 563 420 98,6 12 745 667 12 563 420 98,6 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 15 000 21 900 6 864 31,3 21 900 6 864 31,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 42 733 611 27 993 362 24 008 494 85,8 27 993 362 24 008 494 85,8 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 32 855 32 855 23 157 70,5 32 855 23 157 70,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 32 855 32 855 23 157 70,5 32 855 23 157 70,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 60095 Pozostała działalno w tym: 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 3 000 000 3 000 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 3 000 000 3 000 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 3 000 000 3 000 000 100,0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 31 923 017 27 005 033 25 089 280 92,9 26 795 000 24 901 070 92,9 210 033 188 210 89,6 1. Wydatki na zadania własne 31 760 000 26 795 000 24 901 070 92,9 26 795 000 24 901 070 92,9 0 0 a/ wydatki bie ce 11 960 000 15 871 668 15 107 310 95,2 15 871 668 15 107 310 95,2 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 500 1 500 0 1 500 0 0,0 0 0 - dotacje 9 000 000 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 19 800 000 10 923 332 9 793 760 89,7 10 923 332 9 793 760 89,7 0 0 - dotacje 5 000 000 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6 a/ wydatki bie ce 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 000 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: 14 000 000 15 600 000 15 600 000 100,0 15 600 000 15 600 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 14 000 000 15 600 000 15 600 000 100,0 15 600 000 15 600 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 9 000 000 12 599 888 12 599 888 100,0 12 599 888 12 599 888 100,0 0 0 - dotacje 9 000 000 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 5 000 000 3 000 112 3 000 112 100,0 3 000 112 3 000 112 100,0 0 0 - dotacje 5 000 000 0 0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13691 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami w tym: 3 863 017 3 910 033 3 339 665 85,4 3 700 000 3 151 455 85,2 210 033 188 210 89,6 1. Wydatki na zadania własne 3 700 000 3 700 000 3 151 455 85,2 3 700 000 3 151 455 85,2 0 0 a/ wydatki bie ce 700 000 2 006 780 1 574 540 78,5 2 006 780 1 574 540 78,5 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 500 1 500 0 0,0 1 500 0 0,0 0 0 - dotacje 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 3 000 000 1 693 220 1 576 915 93,1 1 693 220 1 576 915 93,1 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6 a/ wydatki bie ce 163 017 210 033 188 210 89,6 0 0 210 033 188 210 89,6 - wynagrodzenia i pochodne 2 000 2 000 0 0,0 0 0 0 0 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego w tym: 9 500 000 5 000 000 5 000 000 100,0 5 000 000 5 000 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 9 500 000 5 000 000 5 000 000 100,0 5 000 000 5 000 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 9 500 000 5 000 000 5 000 000 100,0 5 000 000 5 000 000 100,0 0 0 70095 Pozostała działalno w tym: 4 560 000 2 495 000 1 149 615 46,1 2 495 000 1 149 615 46,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 4 560 000 2 495 000 1 149 615 46,1 2 495 000 1 149 615 46,1 0 0 a/ wydatki bie ce 2 260 000 1 265 000 932 881 73,7 1 265 000 932 881 73,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe 2 300 000 1 230 000 216 733 17,6 1 230 000 216 733 17,6 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 710 Działalno usługowa w tym: 7 540 375 8 481 188 5 782 876 68,2 4 733 689 2 376 813 50,2 3 747 499 3 406 063 90,9 1. Wydatki na zadania własne 6 810 756 7 779 845 5 105 125 65,6 4 729 689 2 372 813 50,2 3 050 156 2 732 312 89,6 a/ wydatki bie ce 4 880 696 5 849 785 3 179 565 54,4 4 725 189 2 372 813 50,2 1 124 596 806 752 71,7 - wynagrodzenia i pochodne 1 165 902 1 422 478 938 240 66,0 331 943 165 520 49,9 1 090 535 772 719 70,9 b/ wydatki maj tkowe 1 930 060 1 930 060 1 925 560 99,8 4 500 0 0,0 1 925 560 1 925 560 100,0 2. Wydatki na zadania zlecone 729 619 701 343 677 751 96,6 4 000 4 000 100,0 697 343 673 751 96,6 a/ wydatki bie ce 697 619 701 343 677 751 96,6 4 000 4 000 100,0 697 343 673 751 96,6 - wynagrodzenia i pochodne 504 469 505 946 505 945 100,0 0 0 505 946 505 945 100,0 b/ wydatki maj tkowe 32 000 0 0 0 0 0 0 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego w tym: 1 862 100 1 855 100 77 243 4,2 1 855 100 77 243 4,2 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 862 100 1 855 100 77 243 4,2 1 855 100 77 243 4,2 0 0 a/ wydatki bie ce 1 862 100 1 855 100 77 243 4,2 1 855 100 77 243 4,2 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 41 500 91 500 24 650 26,9 91 500 24 650 26,9 0 0 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: 1 056 568 1 053 557 735 744 69,8 0 0 1 053 557 735 744 69,8 1. Wydatki na zadania własne 1 021 560 1 021 560 703 748 68,9 0 0 1 021 560 703 748 68,9 a/ wydatki bie ce 1 021 560 1 021 560 703 748 68,9 0 0 1 021 560 703 748 68,9 - wynagrodzenia i pochodne 1 021 560 1 021 560 703 748 68,9 0 0 1 021 560 703 748 68,9 2. Wydatki na zadania zlecone 35 008 31 997 31 996 100,0 0 0 31 997 31 996 100,0 a/ wydatki bie ce 35 008 31 997 31 996 100,0 0 0 31 997 31 996 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 35 008 31 997 31 996 100,0 0 0 31 997 31 996 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13692 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: 91 652 79 737 65 880 82,6 0 0 79 737 65 880 82,6 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 91 652 79 737 65 880 82,6 0 0 79 737 65 880 82,6 a/ wydatki bie ce 91 652 79 737 65 880 82,6 0 0 79 737 65 880 82,6 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 230 759 230 759 115 611 50,1 200 000 94 580 47,3 30 759 21 031 68,4 1. Wydatki na zadania własne 200 000 200 000 94 580 47,3 200 000 94 580 47,3 0 0 a/ wydatki bie ce 200 000 200 000 94 580 47,3 200 000 94 580 47,3 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 30 759 30 759 21 031 68,4 0 0 30 759 21 031 68,4 a/ wydatki bie ce 30 759 30 759 21 031 68,4 0 0 30 759 21 031 68,4 71015 Nadzór budowlany w tym: 671 236 657 886 657 848 100,0 0 0 657 886 657 848 100,0 1. Wydatki na zadania własne 103 036 103 036 103 004 100,0 0 0 103 036 103 004 100,0 a/ wydatki bie ce 103 036 103 036 103 004 100,0 0 0 103 036 103 004 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 68 842 68 975 68 972 100,0 0 0 68 975 68 972 100,0 2. Wydatki na zadania zlecone 568 200 554 850 554 844 100,0 0 0 554 850 554 844 100,0 a/ wydatki bie ce 536 200 554 850 554 844 100,0 0 0 554 850 554 844 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 469 461 473 949 473 949 100,0 0 0 473 949 473 949 100,0 b/ wydatki maj tkowe 32 000 0 0 0 0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 71020 Organizacja targów i wystaw w tym: 40 000 50 000 48 105 96,2 50 000 48 105 96,2 0 0 1. Wydatki na zadania własne 40 000 50 000 48 105 96,2 50 000 48 105 96,2 0 0 a/ wydatki bie ce 40 000 50 000 48 105 96,2 50 000 48 105 96,2 0 0 71035 Cmentarze w tym: 4 000 4 000 4 000 100,0 4 000 4 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 4 000 4 000 4 000 100,0 4 000 4 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 4 000 4 000 4 000 100,0 4 000 4 000 100,0 0 0 71095 Pozostała działalno w tym: 3 584 060 4 550 149 4 078 446 89,6 2 624 589 2 152 886 82,0 1 925 560 1 925 560 100,0 1. Wydatki na zadania własne 3 584 060 4 550 149 4 078 446 89,6 2 624 589 2 152 886 82,0 1 925 560 1 925 560 100,0 a/ wydatki bie ce 1 654 000 2 620 089 2 152 886 82,2 2 620 089 2 152 886 82,2 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 34 000 240 443 140 870 58,6 240 443 140 870 58,6 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 930 060 1 930 060 1 925 560 99,8 4 500 0 0,0 1 925 560 1 925 560 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13693 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 720 Informatyka w tym: 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 0 72095 Pozostała działalno w tym: 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 323 700 203 164 191 054 94,0 203 164 191 054 94,0 0 0 750 Administracja Publiczna w tym: 46 278 057 40 800 340 38 628 519 94,7 33 882 137 32 016 954 94,5 6 918 203 6 611 565 95,6 1. Wydatki na zadania własne 45 004 050 39 475 783 37 322 530 94,5 33 185 893 31 320 900 94,4 6 289 890 6 001 630 95,4 a/ wydatki bie ce 41 542 050 37 808 783 35 749 155 94,6 31 518 893 29 747 525 94,4 6 289 890 6 001 630 95,4 - wynagrodzenia i pochodne 31 361 205 27 294 056 26 040 888 95,4 22 903 681 21 930 488 95,8 4 390 375 4 110 400 93,6 b/ wydatki maj tkowe 3 462 000 1 667 000 1 573 374 94,4 1 667 000 1 573 374 94,4 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 1 274 007 1 324 557 1 305 990 98,6 696 244 696 054 100,0 628 313 609 935 97,1 a/ wydatki bie ce 1 274 007 1 324 557 1 305 990 98,6 696 244 696 054 100,0 628 313 609 935 97,1 - wynagrodzenia i pochodne 1 252 007 1 289 111 1 271 381 98,6 675 715 675 715 100,0 613 396 595 666 97,1 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75011 Urz dy wojewódzkie w tym: 2 983 022 3 038 394 2 992 505 98,5 2 463 581 2 435 421 98,9 574 813 557 084 96,9 1. Wydatki na zadania własne 1 731 015 1 767 337 1 739 367 98,4 1 767 337 1 739 367 98,4 0 0 a/ wydatki bie ce 1 731 015 1 767 337 1 739 367 98,4 1 767 337 1 739 367 98,4 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 731 015 1 767 337 1 739 367 98,4 1 767 337 1 739 367 98,4 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 1 252 007 1 271 057 1 253 138 98,6 696 244 696 054 100,0 574 813 557 084 96,9 a/ wydatki bie ce 1 252 007 1 271 057 1 253 138 98,6 696 244 696 054 100,0 574 813 557 084 96,9 - wynagrodzenia i pochodne 1 252 007 1 250 528 1 232 799 98,6 675 715 675 715 100,0 574 813 557 084 96,9 75020 Starostwa powiatowe w tym: 6 349 524 6 269 890 5 983 079 95,4 0 0 6 269 890 5 983 079 95,4 1. Wydatki na zadania własne 6 349 524 6 269 890 5 983 079 95,4 0 0 6 269 890 5 983 079 95,4 a/ wydatki bie ce 6 349 524 6 269 890 5 983 079 95,4 0 0 6 269 890 5 983 079 95,4 - wynagrodzenia i pochodne 4 449 524 4 370 375 4 091 849 93,6 0 0 4 370 375 4 091 849 93,6 b/ wydatki majatkowe 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin w tym: 916 500 916 500 883 296 96,4 916 500 883 296 96,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 916 500 916 500 883 296 96,4 916 500 883 296 96,4 0 0 a/ wydatki bie ce 916 500 916 500 883 296 96,4 916 500 883 296 96,4 0 0 75023 Urz dy gmin w tym: 32 153 996 28 339 041 26 705 218 94,2 28 339 041 26 705 218 94,2 0 0 1. Wydatki na zadania własne 32 153 996 28 339 041 26 705 218 94,2 28 339 041 26 705 218 94,2 0 0 a/ wydatki bie ce 31 691 996 27 927 041 26 342 642 94,3 27 927 041 26 342 642 94,3 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 25 128 666 21 054 344 20 163 461 95,8 21 054 344 20 163 461 95,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe 462 000 412 000 362 577 88,0 412 000 362 577 88,0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13694 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym: 22 000 53 500 52 851 98,8 0 0 53 500 52 851 98,8 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 22 000 53 500 52 851 98,8 0 0 53 500 52 851 98,8 a/ wydatki bie ce 22 000 53 500 52 851 98,8 0 0 53 500 52 851 98,8 - wynagrodzenia i pochodne 0 38 583 38 582 100,0 0 0 38 583 38 582 100,0 75046 Komisje egzaminacyjne w tym: 10 000 20 000 18 551 92,8 0 0 20 000 18 551 92,8 1. Wydatki na zadania własne 10 000 20 000 18 551 92,8 0 0 20 000 18 551 92,8 a/ wydatki bie ce 10 000 20 000 18 551 92,8 0 0 20 000 18 551 92,8 - wynagrodzenia i pochodne 10 000 20 000 18 551 92,8 0 0 20 000 18 551 92,8 75095 Pozostała działalno w tym: 3 843 015 2 163 015 1 993 019 92,1 2 163 015 1 993 019 92,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 843 015 2 163 015 1 993 019 92,1 2 163 015 1 993 019 92,1 0 0 a/ wydatki bie ce 843 015 908 015 782 221 86,1 908 015 782 221 86,1 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 42 000 82 000 27 660 33,7 82 000 27 660 33,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe 3 000 000 1 255 000 1 210 798 96,5 1 255 000 1 210 798 96,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa w tym: 31 700 637 813 607 597 95,3 637 813 607 597 95,3 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 319 046 289 720 90,8 319 046 289 720 90,8 0 0 a/ wydatki bie ce 0 319 046 289 720 90,8 319 046 289 720 90,8 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 92 547 68 231 73,7 92 547 68 231 73,7 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 31 700 318 767 317 877 99,7 318 767 317 877 99,7 0 0 a/ wydatki bie ce 31 700 318 767 317 877 99,7 318 767 317 877 99,7 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 31 700 128 032 127 945 99,9 128 032 127 945 99,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe 0 0 0 0 0 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0 a/ wydatki bie ce 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 31 700 31 700 31 619 99,7 31 700 31 619 99,7 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13695 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 319 046 289 720 90,8 319 046 289 720 90,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 319 046 289 720 90,8 319 046 289 720 90,8 0 0 a/ wydatki bie ce 0 319 046 289 720 90,8 319 046 289 720 90,8 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 92 547 68 231 73,7 92 547 68 231 73,7 0 0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 287 067 286 258 99,7 287 067 286 258 99,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 0 287 067 286 258 99,7 287 067 286 258 99,7 0 0 a/ wydatki bie ce 0 287 067 286 258 99,7 287 067 286 258 99,7 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 96 332 96 326 100,0 96 332 96 326 100,0 0 0 752 Obrona narodowa 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 a/ wydatki bie ce 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75201 Wojska L dowe 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 a/ wydatki bie ce 3 000 3 000 0 0,0 3 000 0 0,0 0 0 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa w tym: 13 697 898 13 888 300 13 877 257 99,9 4 023 538 4 021 231 99,9 9 864 762 9 856 026 99,9 1. Wydatki na zadania własne 5 918 898 5 719 358 5 708 397 99,8 4 023 538 4 021 231 99,9 1 695 820 1 687 166 99,5 a/ wydatki bie ce 4 543 898 4 727 858 4 718 966 99,8 3 937 038 3 934 739 99,9 790 820 784 227 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 3 723 978 3 823 205 3 818 626 99,9 3 277 265 3 276 977 100,0 545 940 541 649 99,2 b/ wydatki maj tkowe 1 375 000 991 500 989 431 99,8 86 500 86 492 100,0 905 000 902 939 99,8 2. Wydatki na zadania zlecone 7 779 000 8 168 942 8 168 860 100,0 0 0 8 168 942 8 168 860 100,0 a/ wydatki bie ce 7 779 000 8 108 942 8 108 860 100,0 0 0 8 108 942 8 108 860 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 6 490 597 6 419 514 6 419 508 100,0 0 0 6 419 514 6 419 508 100,0 b/ wydatki maj tkowe 0 60 000 60 000 100,0 0 0 60 000 60 000 100,0 75404 Komendy wojewódzkie policji w tym: 500 000 500 000 499 999 100,0 0 0 500 000 499 999 100,0 1. Wydatki na zadania własne 500 000 500 000 499 999 100,0 0 0 500 000 499 999 100,0 a/ wydatki bie ce 30 000 30 000 29 999 100,0 0 0 30 000 29 999 100,0 b/ wydatki maj tkowe 470 000 470 000 469 999 100,0 0 0 470 000 469 999 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13696 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75411 Komendy Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej w tym: 8 177 000 8 613 782 8 613 699 100,0 0 0 8 613 782 8 613 699 100,0 1. Wydatki na zadania własne 400 000 446 840 446 840 100,0 0 0 446 840 446 840 100,0 a/ wydatki bie ce 0 46 840 46 840 100,0 0 0 46 840 46 840 100,0 b/ wydatki maj tkowe 400 000 400 000 400 000 100,0 0 0 400 000 400 000 100,0 2. Wydatki na zadania zlecone 7 777 000 8 166 942 8 166 860 100,0 0 0 8 166 942 8 166 860 100,0 a/ wydatki bie ce 7 777 000 8 106 942 8 106 860 100,0 0 0 8 106 942 8 106 860 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 6 490 597 6 419 514 6 419 508 100,0 0 0 6 419 514 6 419 508 100,0 b/ wydatki maj tkowe 0 60 000 60 000 0 0 60 000 60 000 100,0 75412 Ochotnicze stra e po arne 13 300 13 300 12 559 94,4 13 300 12 559 94,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 13 300 13 300 12 559 94,4 13 300 12 559 94,4 0 0 a/ wydatki bie ce 13 300 13 300 12 559 94,4 13 300 12 559 94,4 0 0 75414 Obrona cywilna w tym: 534 660 663 980 656 681 98,9 0 0 663 980 656 681 98,9 1. Wydatki na zadania własne 532 660 661 980 654 681 98,9 0 0 661 980 654 681 98,9 a/ wydatki bie ce 497 660 626 980 621 741 99,2 0 0 626 980 621 741 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 455 660 545 940 541 649 99,2 0 0 545 940 541 649 99,2 b/ wydatki maj tkowe 35 000 35 000 32 940 94,1 0 0 35 000 32 940 94,1 2. Wydatki na zadania zlecone 2 000 2 000 2 000 100,0 0 0 2 000 2 000 100,0 a/ wydatki bie ce 2 000 2 000 0 0,0 0 0 2 000 2 000 100,0 75416 Stra Miejska w tym: 3 965 938 3 969 238 3 967 680 100,0 3 969 238 3 967 680 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 965 938 3 969 238 3 967 680 100,0 3 969 238 3 967 680 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 3 915 938 3 923 738 3 922 180 100,0 3 923 738 3 922 180 100,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 3 268 318 3 277 265 3 276 977 100,0 3 277 265 3 276 977 100,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 50 000 45 500 45 500 100,0 45 500 45 500 100,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75495 Pozostała działalno w tym: 507 000 128 000 126 639 98,9 41 000 40 992 100,0 87 000 85 647 98,4 1. Wydatki na zadania własne 507 000 128 000 126 639 98,9 41 000 40 992 100,0 87 000 85 647 98,4 a/ wydatki bie ce 87 000 87 000 85 647 98,4 0 0 87 000 85 647 98,4 b/ wydatki maj tkowe 420 000 41 000 40 992 100,0 41 000 40 992 100,0 0 0 757 Obsługa długu publicznego w tym: 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 a/ wydatki bie ce 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów, po yczek jednostek samorz du terytorialnego w tym: 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 a/ wydatki bie ce 3 035 000 3 035 000 2 775 376 91,4 3 035 000 2 775 376 91,4 0 0 758 Ró ne rozliczenia w tym: 6 369 565 5 539 729 5 169 565 93,3 370 164 0 0,0 5 169 565 5 169 565 100,0 1. Wydatki na zadania własne 6 369 565 5 539 729 5 169 565 93,3 370 164 0 0,0 5 169 565 5 169 565 100,0 a/ wydatki bie ce 6 369 565 5 539 729 5 169 565 93,3 370 164 0 0,0 5 169 565 5 169 565 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13697 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1 200 000 370 164 0 0,0 370 164 0 0,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 200 000 370 164 0 0,0 370 164 0 0,0 0 0 a/ wydatki bie ce 1 200 000 370 164 0 0,0 370 164 0 0,0 0 0 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: 5 169 565 5 169 565 5 169 565 100,0 0 0 5 169 565 5 169 565 100,0 1. Wydatki na zadania własne 5 169 565 5 169 565 5 169 565 100,0 0 0 5 169 565 5 169 565 100,0 a/ wydatki bie ce 5 169 565 5 169 565 5 169 565 100,0 0 0 5 169 565 5 169 565 100,0 801 O wiata i wychowanie w tym: 249 641 227 234 026 953 229 621 416 98,1 160 679 786 158 185 977 98,4 73 347 167 71 435 439 97,4 1. Wydatki na zadania własne 249 583 627 233 933 953 229 530 491 98,1 160 589 286 158 097 520 98,4 73 344 667 71 432 971 97,4 a/ wydatki bie ce 222 108 813 223 419 645 220 210 137 98,6 152 169 108 150 332 671 98,8 71 250 537 69 877 466 98,1 - wynagrodzenia i pochodne 162 342 893 162 805 971 161 367 198 99,1 113 173 341 112 301 022 99,2 49 632 630 49 066 176 98,9 - dotacje 13 193 240 11 871 000 11 830 366 99,7 4 157 000 4 132 215 99,4 7 714 000 7 698 150 99,8 b/ wydatki maj tkowe 27 605 494 10 514 308 9 320 355 88,6 8 420 178 7 764 850 92,2 2 094 130 1 555 505 74,3 3. Wydatki na podstawie porozumie 57 600 93 000 90 924 97,8 90 500 88 457 97,7 2 500 2 468 98,7 80101 Szkoły podstawowe w tym: 66 816 035 65 868 465 65 159 889 98,9 65 868 465 65 159 889 98,9 0 0 1. Wydatki na zadania własne 66 813 535 65 863 465 65 155 953 98,9 65 863 465 65 155 953 98,9 0 0 a/ wydatki bie ce 61 182 645 61 615 121 60 994 903 99,0 61 615 121 60 994 903 99,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 46 336 533 46 593 467 46 215 819 99,2 46 593 467 46 215 819 99,2 0 0 - dotacje 1 543 000 1 469 000 1 464 240 99,7 1 469 000 1 464 240 99,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe 5 630 890 4 248 344 4 161 051 97,9 4 248 344 4 161 051 97,9 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 2 500 5 000 3 936 78,7 5 000 3 936 78,7 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80102 Szkoły podstawowe specjalne w tym: 6 965 807 5 235 519 4 593 066 87,7 0 0 5 235 519 4 593 066 87,7 1. Wydatki na zadania własne 6 965 807 5 235 519 4 593 066 87,7 0 0 5 235 519 4 593 066 87,7 a/ wydatki bie ce 4 730 807 4 714 419 4 569 400 96,9 0 0 4 714 419 4 569 400 96,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 827 442 3 753 054 3 683 460 98,1 0 0 3 753 054 3 683 460 98,1 b/ wydatki maj tkowe 2 235 000 521 100 23 666 4,5 0 0 521 100 23 666 4,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1 447 273 1 802 437 1 755 622 97,4 1 802 437 1 755 622 97,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 446 673 1 802 437 1 755 622 97,4 1 802 437 1 755 622 97,4 0 0 a/ wydatki bie ce 1 446 673 1 802 437 1 755 622 97,4 1 802 437 1 755 622 97,4 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 297 563 1 689 754 1 643 090 97,2 1 689 754 1 643 090 97,2 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 600 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola w tym: 42 877 139 41 910 556 41 073 784 98,0 41 910 556 41 073 784 98,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 42 827 139 41 830 556 40 993 847 98,0 41 830 556 40 993 847 98,0 0 0 a/ wydatki bie ce 41 279 279 40 766 373 40 320 199 98,9 40 766 373 40 320 199 98,9 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 30 431 320 30 050 274 29 914 562 99,5 30 050 274 29 914 562 99,5 0 0 - dotacje 643 140 587 000 582 050 99,2 587 000 582 050 99,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 547 860 1 064 183 673 648 63,3 1 064 183 673 648 63,3 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 50 000 80 000 79 937 99,9 80 000 79 937 99,9 0 0 80110 Gimnazja w tym: 36 692 909 38 143 863 37 663 501 98,7 38 143 863 37 663 501 98,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 36 690 909 38 138 363 37 658 917 98,7 38 138 363 37 658 917 98,7 0 0 a/ wydatki bie ce 34 614 909 35 400 051 35 045 385 99,0 35 400 051 35 045 385 99,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 27 677 549 28 056 510 27 805 777 99,1 28 056 510 27 805 777 99,1 0 0 - dotacje 2 216 000 2 094 000 2 078 926 99,3 2 094 000 2 078 926 99,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 2 076 000 2 738 312 2 613 532 95,4 2 738 312 2 613 532 95,4 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 2 000 5 500 4 584 83,3 5 500 4 584 83,3 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13698 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80111 Gimnazja specjalne w tym: 2 760 047 2 802 032 2 742 269 97,9 0 0 2 802 032 2 742 269 97,9 1. Wydatki na zadania własne 2 760 047 2 802 032 2 742 269 97,9 0 0 2 802 032 2 742 269 97,9 a/ wydatki bie ce 2 760 047 2 802 032 2 742 269 97,9 0 0 2 802 032 2 742 269 97,9 - wynagrodzenia i pochodne 2 655 410 2 684 749 2 624 986 97,8 0 0 2 684 749 2 624 986 97,8 80113 Dowo enie uczniów do szkół w tym: 325 000 364 974 360 305 98,7 364 974 360 305 98,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 325 000 364 974 360 305 98,7 364 974 360 305 98,7 0 0 a/ wydatki bie ce 325 000 364 974 360 305 98,7 364 974 360 305 98,7 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym: 2 795 867 2 845 286 2 830 465 99,5 2 845 286 2 830 465 99,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 795 867 2 845 286 2 830 465 99,5 2 845 286 2 830 465 99,5 0 0 a/ wydatki bie ce 2 785 867 2 835 786 2 820 996 99,5 2 835 786 2 820 996 99,5 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 2 409 153 2 391 002 2 386 371 99,8 2 391 002 2 386 371 99,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe 10 000 9 500 9 468 99,7 9 500 9 468 99,7 0 0 80120 Licea ogólnokształc ce w tym: 31 736 945 22 442 523 22 028 431 98,2 0 0 22 442 523 22 028 431 98,2 1. Wydatki na zadania własne 31 734 445 22 440 023 22 025 964 98,2 0 0 22 440 023 22 025 964 98,2 a/ wydatki bie ce 21 543 395 21 839 023 21 463 322 98,3 0 0 21 839 023 21 463 322 98,3 - wynagrodzenia i pochodne 14 802 426 15 001 633 14 898 039 99,3 0 0 15 001 633 14 898 039 99,3 - dotacje 3 000 000 2 850 000 2 837 623 99,6 0 0 2 850 000 2 837 623 99,6 b/ wydatki maj tkowe 10 191 050 601 000 562 642 93,6 0 0 601 000 562 642 93,6 3. Wydatki na podstawie porozumie 2 500 2 500 2 468 98,7 0 0 2 500 2 468 98,7 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80121 Licea ogólnokształc ce specjalne w tym: 130 680 183 886 183 886 100,0 0 0 183 886 183 886 100,0 1. Wydatki na zadania własne 130 680 183 886 183 886 100,0 0 0 183 886 183 886 100,0 a/ wydatki bie ce 130 680 183 886 183 886 100,0 0 0 183 886 183 886 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 125 613 171 238 171 238 100,0 0 0 171 238 171 238 100,0 80123 Licea profilowane w tym: 1 692 674 1 489 489 1 486 029 99,8 0 0 1 489 489 1 486 029 99,8 1. Wydatki na zadania własne 1 692 674 1 489 489 1 486 029 99,8 0 0 1 489 489 1 486 029 99,8 a/ wydatki bie ce 1 692 674 1 489 489 1 486 029 99,8 0 0 1 489 489 1 486 029 99,8 - wynagrodzenia i pochodne 868 551 686 975 686 974 100,0 0 0 686 975 686 974 100,0 - dotacje 784 100 764 000 760 541 99,5 0 0 764 000 760 541 99,5 80130 Szkoły zawodowe w tym: 37 222 609 36 270 541 35 551 318 98,0 0 0 36 270 541 35 551 318 98,0 1. Wydatki na zadania własne 37 222 609 36 270 541 35 551 318 98,0 0 0 36 270 541 35 551 318 98,0 a/ wydatki bie ce 35 309 109 35 298 511 34 582 121 98,0 0 0 35 298 511 34 582 121 98,0 - wynagrodzenia i pochodne 24 272 320 23 898 464 23 583 308 98,7 0 0 23 898 464 23 583 308 98,7 - dotacje 5 000 000 4 100 000 4 099 987 100,0 0 0 4 100 000 4 099 987 100,0 b/ wydatki maj tkowe 1 913 500 972 030 969 197 99,7 0 0 972 030 969 197 99,7 80132 Szkoły arystyczne w tym: 6 941 275 3 069 798 2 991 692 97,5 1 397 595 1 337 293 95,7 1 672 203 1 654 399 98,9 1. Wydatki na zadania własne 6 941 275 3 069 798 2 991 692 97,5 1 397 595 1 337 293 95,7 1 672 203 1 654 399 98,9 a/ wydatki bie ce 2 945 081 2 714 959 2 689 537 99,1 1 042 756 1 035 138 99,3 1 672 203 1 654 399 98,9 - wynagrodzenia i pochodne 2 346 437 2 293 561 2 269 604 99,0 888 083 880 928 99,2 1 405 478 1 388 676 98,8 b/ wydatki maj tkowe 3 996 194 354 839 302 155 354 839 302 155 85,2 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13699 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80134 Szkoły zawodowe specjalne w tym: 1 891 004 2 036 326 2 035 051 99,9 0 0 2 036 326 2 035 051 99,9 1. Wydatki na zadania własne 1 891 004 2 036 326 2 035 051 99,9 0 0 2 036 326 2 035 051 99,9 a/ wydatki bie ce 1 891 004 2 036 326 2 035 051 99,9 0 0 2 036 326 2 035 051 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 1 820 088 1 957 465 1 956 190 99,9 0 0 1 957 465 1 956 190 99,9 80142 O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w tym: 266 947 263 552 261 234 99,1 263 552 261 234 99,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 266 947 263 552 261 234 99,1 263 552 261 234 99,1 0 0 a/ wydatki bie ce 261 947 258 552 256 239 99,1 258 552 256 239 99,1 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 187 750 184 299 183 000 99,3 184 299 183 000 99,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 5 000 5 000 4 995 99,9 5 000 4 995 99,9 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 909 200 909 200 822 263 90,4 550 000 514 224 93,5 359 200 308 038 85,8 1. Wydatki na zadania własne 909 200 909 200 822 263 90,4 550 000 514 224 93,5 359 200 308 038 85,8 a/ wydatki bie ce 909 200 909 200 822 263 90,4 550 000 514 224 93,5 359 200 308 038 85,8 80147 Biblioteki pedagogiczne w tym: 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 - dotacje 7 000 7 000 7 000 100,0 7 000 7 000 100,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80148 Stołówki szkolne w tym: 6 453 496 6 466 354 6 171 230 95,4 6 466 354 6 171 230 95,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 6 453 496 6 466 354 6 171 230 95,4 6 466 354 6 171 230 95,4 0 0 a/ wydatki bie ce 6 453 496 6 466 354 6 171 230 95,4 6 466 354 6 171 230 95,4 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 3 284 738 3 315 194 3 267 048 98,5 3 315 194 3 267 048 98,5 0 0 80195 Pozostała działalno w tym: 1 840 000 1 915 152 1 904 381 99,4 1 059 704 1 051 431 99,2 855 448 852 951 99,7 1. Wydatki na zadania własne 1 840 000 1 915 152 1 904 381 99,4 1 059 704 1 051 431 99,2 855 448 852 951 99,7 a/ wydatki bie ce 1 840 000 1 915 152 1 904 381 99,4 1 059 704 1 051 431 99,2 855 448 852 951 99,7 - wynagrodzenia i pochodne 0 78 332 77 731 99,2 4 758 4 428 93,1 73 574 73 303 99,6 803 Szkolnictwo wy sze w tym: 100 000 873 050 583 768 66,9 668 300 381 818 57,1 204 750 201 950 98,6 1. Wydatki na zadania własne 100 000 873 050 583 768 66,9 668 300 381 818 57,1 204 750 201 950 98,6 a/ wydatki bie ce 50 000 654 750 365 468 55,8 450 000 163 518 36,3 204 750 201 950 98,6 - dotacje 0 200 000 122 298 200 000 122 298 0 0 b/ wydatki maj tkowe 50 000 218 300 218 300 100,0 218 300 218 300 100,0 0 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w tym: 50 000 254 750 243 170 95,5 50 000 41 220 82,4 204 750 201 950 98,6 1. Wydatki na zadania własne 50 000 254 750 243 170 95,5 50 000 41 220 82,4 204 750 201 950 98,6 a/ wydatki bie ce 50 000 254 750 243 170 95,5 50 000 41 220 82,4 204 750 201 950 98,6

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13700 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 80395 Pozostała działalno w tym: 50 000 618 300 340 598 55,1 618 300 340 598 55,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 50 000 618 300 340 598 55,1 618 300 340 598 55,1 0 0 a/ wydatki bie ce 0 400 000 122 298 30,6 400 000 122 298 30,6 0 0 - dotacje 0 200 000 122 298 61,1 200 000 122 298 61,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe 50 000 218 300 218 300 100,0 218 300 218 300 100,0 0 0 851 Ochrona zdrowia w tym: 31 023 438 26 859 609 24 713 161 92,0 22 004 974 19 861 726 90,3 4 854 635 4 851 435 99,9 1. Wydatki na zadania własne 27 654 738 21 999 020 19 852 573 90,2 21 995 820 19 852 573 90,3 3 200 0 0,0 a/ wydatki bie ce 4 065 358 5 882 681 5 536 463 94,1 5 879 481 5 536 463 94,2 3 200 0 0,0 - wynagrodzenia i pochodne 2 171 905 2 185 530 2 064 699 94,5 2 185 530 2 064 699 94,5 0 0 - dotacje 585 000 1 981 916 1 880 380 94,9 1 981 916 1 880 380 94,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe 23 589 380 16 116 339 14 316 110 88,8 16 116 339 14 316 110 88,8 0 0 - dotacje 17 699 380 14 775 562 13 517 128 91,5 14 775 562 13 517 128 91,5 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 3 368 700 4 860 589 4 860 588 100,0 9 154 9 153 100,0 4 851 435 4 851 435 100,0 a/ wydatki bie ce 3 368 700 4 860 589 4 860 587 100,0 9 154 9 153 100,0 4 851 435 4 851 434 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 4 348 5 537 5 537 100,0 5 537 5 537 100,0 0 0 85111 Szpitale ogólne w tym: 20 959 380 14 565 377 13 231 766 90,8 14 565 377 13 231 766 90,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 20 959 380 14 565 377 13 231 766 90,8 14 565 377 13 231 766 90,8 0 0 a/ wydatki bie ce 1 116 538 1 023 856 91,7 1 116 538 1 023 856 91,7 0 0 - dotacje 0 1 108 316 1 015 741 91,6 1 108 316 1 015 741 91,6 0 0 b/ wydatki maj tkowe 20 959 380 13 448 839 12 207 910 90,8 13 448 839 12 207 910 90,8 0 0 - dotacje 15 919 380 13 320 562 12 119 634 91,0 13 320 562 12 119 634 91,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 1 780 000 1 780 000 1 719 499 96,6 1 780 000 1 719 499 96,6 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 780 000 1 780 000 1 719 499 96,6 1 780 000 1 719 499 96,6 0 0 a/ wydatki bie ce 0 325 000 322 005 99,1 325 000 322 005 99,1 0 0 - dotacje 0 325 000 322 005 99,1 325 000 322 005 99,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 780 000 1 455 000 1 397 494 96,0 1 455 000 1 397 494 96,0 0 0 - dotacje 1 780 000 1 455 000 1 397 494 96,0 1 455 000 1 397 494 96,0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej w tym: 110 000 146 689 141 530 96,5 146 689 141 530 96,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 110 000 146 689 141 530 96,5 146 689 141 530 96,5 0 0 a/ wydatki bie ce 110 000 146 689 141 530 96,5 146 689 141 530 96,5 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 3 500 1 500 1 130 75,3 1 500 1 130 75,3 0 0 - dotacje 20 000 20 000 20 000 100,0 20 000 20 000 100,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii w tym: 218 000 218 000 190 654 87,5 218 000 190 654 87,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 218 000 218 000 190 654 87,5 218 000 190 654 87,5 0 0 a/ wydatki bie ce 218 000 218 000 190 654 87,5 218 000 190 654 87,5 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 20 000 6 000 4 166 69,4 6 000 4 166 69,4 0 0 - dotacje 25 000 27 000 26 197 97,0 27 000 26 197 97,0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 3 254 095 3 840 121 3 175 103 82,7 3 840 121 3 175 103 82,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 254 095 3 840 121 3 175 103 82,7 3 840 121 3 175 103 82,7 0 0 a/ wydatki bie ce 2 404 095 2 640 121 2 475 103 93,7 2 640 121 2 475 103 93,7 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 133 806 1 142 325 1 072 940 93,9 1 142 325 1 072 940 93,9 0 0 - dotacje 540 000 501 600 496 437 99,0 501 600 496 437 99,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 850 000 1 200 000 700 000 58,3 1 200 000 700 000 58,3 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13701 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85156 Składki na ubezp.zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obow.ubezp.zdrowotnym w tym: 3 364 676 4 854 635 4 851 435 99,9 0 0 4 854 635 4 851 435 99,9 1. Wydatki na zadania własne 3 200 3 200 0 0,0 0 0 3 200 0 0,0 a/ wydatki bie ce 3 200 3 200 0 0,0 0 0 3 200 0 0,0 2. Wydatki na zadania zlecone 3 361 476 4 851 435 4 851 435 100,0 0 0 4 851 435 4 851 435 100,0 a/ wydatki bie ce 3 361 476 4 851 435 4 851 434 100,0 0 0 4 851 435 4 851 434 100,0 85158 Izby wytrze wie w tym: 1 330 063 1 430 119 1 380 319 96,5 1 430 119 1 380 319 96,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 330 063 1 430 119 1 380 319 96,5 1 430 119 1 380 319 96,5 0 0 a/ wydatki bie ce 1 330 063 1 430 119 1 380 319 96,5 1 430 119 1 380 319 96,5 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 014 599 1 035 705 986 463 95,2 1 035 705 986 463 95,2 0 0 - dotacje 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalno w tym: 7 224 24 668 22 854 92,6 24 668 22 854 92,6 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 15 514 13 701 88,3 15 514 13 701 88,3 0 0 a/ wydatki bie ce 0 3 014 2 995 99,4 3 014 2 995 99,4 0 0 b/ wydatki maj tkowe 0 12 500 10 706 85,6 12 500 10 706 85,6 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 7 224 9 154 9 153 100,0 9 154 9 153 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 7 224 9 154 9 153 100,0 9 154 9 153 100,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 4 348 5 537 5 537 100,0 5 537 5 537 0,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 852 Pomoc społeczna w tym: 93 617 814 97 955 891 95 987 047 98,0 75 661 722 73 810 585 97,6 22 294 169 22 176 462 99,5 1. Wydatki na zadania własne 59 132 117 64 400 069 63 203 122 98,1 43 795 465 42 687 693 97,5 20 604 604 20 515 430 99,6 a/ wydatki bie ce 57 228 485 62 649 486 61 454 124 98,1 43 713 414 42 606 045 97,5 18 936 072 18 848 079 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 24 388 429 25 816 606 25 580 775 99,1 15 034 641 14 801 940 98,5 10 781 965 10 778 835 100,0 - dotacje 170 000 170 000 151 245 89,0 0 0 170 000 151 245 89,0 b/ wydatki maj tkowe 1 903 632 1 750 583 1 748 998 99,9 82 051 81 648 99,5 1 668 532 1 667 351 99,9 2. Wydatki na zadania zlecone 32 922 697 31 876 822 31 133 457 97,7 31 866 257 31 122 892 97,7 10 565 10 565 100,0 a/ wydatki bie ce 32 922 697 31 876 822 31 133 457 97,7 31 866 257 31 122 892 97,7 10 565 10 565 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 939 062 1 869 299 1 694 908 90,7 1 869 299 1 694 908 90,7 0 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 1 563 000 1 679 000 1 650 468 98,3 0 0 1 679 000 1 650 468 98,3 85201 Placówki opieku czo - wychowawcze w tym: 9 256 900 9 286 982 9 195 783 99,0 40 842 39 120 95,8 9 246 140 9 156 663 99,0 1. Wydatki na zadania własne 8 153 900 8 121 740 8 057 763 99,2 40 842 39 120 95,8 8 080 898 8 018 643 99,2 a/ wydatki bie ce 8 153 900 8 121 740 8 057 763 99,2 40 842 39 120 95,8 8 080 898 8 018 643 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 5 786 275 5 779 721 5 779 011 100,0 11 196 11 121 99,3 5 768 525 5 767 890 100,0 2. Wydatki na zadania zlecone 0 10 242 10 242 0 0 10 242 10 242 a/ wydatki bie ce 0 10 242 10 242 100,0 0 0 10 242 10 242 - wynagrodzenia i pochodne 0 8 141 8 141 100,0 0 0 8 141 8 141 3. Wydatki na podstawie porozumie 1 103 000 1 155 000 1 127 778 97,6 0 0 1 155 000 1 127 778 97,6 85202 Domy pomocy społecznej w tym: 12 853 660 13 210 312 13 084 406 99,0 5 550 208 5 429 719 97,8 7 660 104 7 654 688 99,9 1. Wydatki na zadania własne 12 853 660 13 210 312 13 084 406 99,0 5 550 208 5 429 719 97,8 7 660 104 7 654 688 99,9 a/ wydatki bie ce 10 954 028 11 463 729 11 339 390 98,9 5 472 157 5 352 053 97,8 5 991 572 5 987 337 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 6 068 613 6 056 461 6 027 554 99,5 1 955 316 1 927 834 98,6 4 101 145 4 099 719 100,0 b/ wydatki maj tkowe 1 899 632 1 746 583 1 745 016 99,9 78 051 77 666 99,5 1 668 532 1 667 351 99,9

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13702 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85203 O rodki wsparcia w tym: 1 211 694 1 215 694 1 050 367 86,4 1 215 694 1 050 367 86,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 0 0 0 0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym 1 211 694 1 215 694 1 050 367 86,4 1 215 694 1 050 367 86,4 0 0 a/ wydatki bie ce 1 211 694 1 215 694 1 050 367 86,4 1 215 694 1 050 367 86,4 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 015 858 1 005 358 851 610 84,7 1 005 358 851 610 84,7 0 0 85204 Rodziny zast pcze w tym: 4 109 426 4 302 044 4 287 614 99,7 46 116 46 116 100,0 4 255 928 4 241 498 99,7 1. Wydatki na zadania własne 3 649 426 3 778 044 3 764 923 99,7 46 116 46 116 100,0 3 731 928 3 718 807 99,6 a/ wydatki bie ce 3 649 426 3 778 044 3 764 923 99,7 46 116 46 116 100,0 3 731 928 3 718 807 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 64 589 59 475 59 473 100,0 0 0 59 475 59 473 100,0 - dotacje 0 12 000 0 0,0 0 0 12 000 0 3. Wydatki na podstawie porozumie 460 000 524 000 522 690 99,8 0 0 524 000 522 690 99,8 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 30 002 991 30 007 104 29 398 031 98,0 30 007 104 29 398 031 98,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 022 469 1 026 582 988 194 96,3 1 026 582 988 194 96,3 0 0 a/ wydatki bie ce 1 022 469 1 026 582 988 194 96,3 1 026 582 988 194 96,3 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 739 862 711 132 685 163 96,3 711 132 685 163 96,3 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym 28 980 522 28 980 522 28 409 836 98,0 28 980 522 28 409 836 98,0 0 0 a/ wydatki bie ce 28 980 522 28 980 522 28 409 836 98,0 28 980 522 28 409 836 98,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 919 658 863 941 843 297 97,6 863 941 843 297 97,6 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne w tym: 255 722 255 722 255 722 100,0 255 722 255 722 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 87 500 87 500 100,0 87 500 87 500 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 0 87 500 87 500 100,0 87 500 87 500 100,0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 255 722 168 222 168 222 100,0 168 222 168 222 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 255 722 168 222 168 222 100,0 168 222 168 222 100,0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 8 918 982 9 300 384 9 261 250 99,6 9 300 384 9 261 250 99,6 0 0 1. Wydatki na zadania własne 6 668 323 7 952 219 7 919 065 99,6 7 952 219 7 919 065 99,6 0 0 a/ wydatki bie ce 6 668 323 7 952 219 7 919 065 99,6 7 952 219 7 919 065 99,6 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 2 250 659 1 348 165 1 342 185 99,6 1 348 165 1 342 185 99,6 0 0 a/ wydatki bie ce 2 250 659 1 348 165 1 342 185 99,6 1 348 165 1 342 185 99,6 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13703 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85215 Dodatki mieszkaniowew tym: 9 500 000 9 018 217 9 018 212 100,0 9 018 217 9 018 212 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 9 500 000 9 018 217 9 018 212 100,0 9 018 217 9 018 212 100,0 0 0 a/ wydatki bie ace 9 500 000 9 018 217 9 018 212 100,0 9 018 217 9 018 212 100,0 0 0 85219 O rodki pomocy społecznej w tym: 10 474 140 10 917 484 10 835 652 99,3 10 917 484 10 835 652 99,3 0 0 1. Wydatki na zadania własne 10 474 140 10 917 484 10 835 652 99,3 10 917 484 10 835 652 99,3 0 0 a/ wydatki bie ce 10 474 140 10 917 484 10 835 652 99,3 10 917 484 10 835 652 99,3 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 9 242 771 9 491 703 9 473 074 99,8 9 491 703 9 473 074 99,8 0 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej w tym: 607 227 609 727 572 156 93,8 609 727 572 156 93,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 607 227 609 727 572 156 93,8 609 727 572 156 93,8 0 0 a/ wydatki bie ce 607 227 609 727 572 156 93,8 609 727 572 156 93,8 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 561 930 561 930 526 658 93,7 561 930 526 658 93,7 0 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 13 868 13 868 13 864 100,0 0 0 13 868 13 864 100,0 1. Wydatki na zadania własne 13 868 13 868 13 864 100,0 0 0 13 868 13 864 100,0 a/ wydatki bie ce 13 868 13 868 13 864 100,0 0 0 13 868 13 864 100,0 52 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85226 O rodki adopcyjno - opieku cze w tym: 896 679 960 538 954 115 99,3 0 0 960 538 954 115 99,3 1. Wydatki na zadania własne 896 679 960 538 954 115 99,3 0 0 960 538 954 115 99,3 a/ wydatki bie ce 896 679 960 538 954 115 99,3 0 0 960 538 954 115 99,3 - wynagrodzenia i pochodne 763 313 852 820 851 752 99,9 0 0 852 820 851 752 99,9 - dotacje 30 000 18 000 13 200 73,3 0 0 18 000 13 200 73,3 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze w tym: 2 208 800 2 123 654 2 114 009 99,5 2 123 654 2 114 009 99,5 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 000 000 1 970 000 1 961 727 99,6 1 970 000 1 961 727 99,6 0 0 a/ wydatki bie ce 2 000 000 1 970 000 1 961 727 99,6 1 970 000 1 961 727 99,6 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 208 800 153 654 152 282 99,1 153 654 152 282 99,1 0 0 a/ wydatki bie ce 208 800 153 654 152 282 99,1 153 654 152 282 99,1 0 0 85295 Pozostała działalno w tym: 3 307 725 6 734 161 5 945 867 88,3 6 576 570 5 790 232 88,0 157 591 155 635 98,8 1. Wydatki na zadania własne 3 292 425 6 733 838 5 945 545 88,3 6 576 570 5 790 232 88,0 157 268 155 313 98,8 a/ wydatki bie ce 3 288 425 6 729 838 5 941 563 88,3 6 572 570 5 786 250 88,0 157 268 155 313 98,8 - wynagrodzenia i pochodne 1 161 076 2 303 364 2 178 089 94,6 2 303 364 2 178 089 94,6 0 0 - dotacje 140 000 140 000 138 045 98,6 0 0 140 000 138 045 98,6 b/ wydatki maj tkowe 4 000 4 000 3 982 99,5 4 000 3 982 99,5 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 15 300 323 323 99,9 0 0 323 323 99,9 a/ wydatki bie ce 15 300 323 323 99,9 0 0 323 323 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 3 546 0 0 0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13704 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: 8 229 890 8 512 236 8 291 715 97,4 3 557 308 3 411 853 95,9 4 954 928 4 879 862 98,5 1. Wydatki na zadania własne 7 976 790 8 248 406 8 032 872 97,4 3 557 308 3 411 853 95,9 4 691 098 4 621 019 98,5 a/ wydatki bie ce 6 666 790 6 934 406 6 734 063 97,1 2 247 308 2 117 044 94,2 4 687 098 4 617 020 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 5 284 128 5 543 508 5 430 153 98,0 1 524 968 1 453 884 95,3 4 018 540 3 976 269 98,9 - dotacje 190 000 138 000 131 520 95,3 0 0 138 000 131 520 95,3 b/ wydatki maj tkowe 1 310 000 1 314 000 1 298 809 98,8 1 310 000 1 294 810 98,8 4 000 3 999 100,0 2. Wydatki na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 a/ wydatki bie ce 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 202 614 213 753 213 753 100,0 0 0 213 753 213 753 100,0 3. Wydatki na podstawie porozumie 24 000 24 000 19 014 79,2 0 0 24 000 19 014 79,2 85305 łobki w tym: 3 350 845 3 557 308 3 411 853 95,9 3 557 308 3 411 853 95,9 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 350 845 3 557 308 3 411 853 95,9 3 557 308 3 411 853 95,9 0 0 a/ wydatki bie ce 2 040 845 2 247 308 2 117 044 94,2 2 247 308 2 117 044 94,2 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 1 320 630 1 524 968 1 453 884 95,3 1 524 968 1 453 884 95,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 310 000 1 310 000 1 294 810 98,8 1 310 000 1 294 810 98,8 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 214 000 162 000 150 534 92,9 0 0 162 000 150 534 92,9 1. Wydatki na zadania własne 190 000 138 000 131 520 95,3 0 0 138 000 131 520 95,3 a/ wydatki bie ce 190 000 138 000 131 520 95,3 0 138 000 131 520 95,3 - wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 - dotacje 190 000 138 000 131 520 95,3 0 0 138 000 131 520 95,3 3. Wydatki na podstawie porozumie 24 000 24 000 19 014 79,2 0 0 24 000 19 014 100,0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci w tym: 319 930 339 682 336 452 99,0 0 0 339 682 336 452 99,0 1. Wydatki na zadania własne 90 830 99 852 96 623 96,8 0 0 99 852 96 623 96,8 a/ wydatki bie ce 90 830 99 852 96 623 96,8 0 0 99 852 96 623 96,8 - wynagrodzenia i pochodne 80 283 89 305 88 962 99,6 0 0 89 305 88 962 99,6 2. Wydatki na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 a/ wydatki bie ce 229 100 239 830 239 829 100,0 0 0 239 830 239 829 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 202 614 213 753 213 753 100,0 0 0 213 753 213 753 100,0 85333 Powiatowe urz dy pracy w tym: 3 901 285 3 905 910 3 904 323 100,0 0 0 3 905 910 3 904 323 100,0 1. Wydatki na zadania własne 3 901 285 3 905 910 3 904 323 100,0 0 0 3 905 910 3 904 323 100,0 a/ wydatki bie ce 3 901 285 3 905 910 3 904 323 100,0 0 0 3 905 910 3 904 323 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 3 439 385 3 431 995 3 431 651 100,0 0 0 3 431 995 3 431 651 100,0 - dotacje 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalno w tym: 443 830 547 336 488 553 89,3 0 0 547 336 488 553 89,3 1. Wydatki na zadania własne 443 830 547 336 488 553 89,3 0 0 547 336 488 553 89,3 a/ wydatki bie ce 443 830 543 336 484 554 89,2 0 0 543 336 484 554 89,2 - wynagrodzenia i pochodne 443 830 497 240 455 656 91,6 0 0 497 240 455 656 91,6 b/ wydatki maj tkowe 0 4 000 3 999 100,0 0 0 4 000 3 999 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13705 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 9 064 016 10 446 582 9 448 825 90,4 5 634 523 4 739 048 84,1 4 812 059 4 709 777 97,9 1. Wydatki na zadania własne 9 063 916 10 445 582 9 448 260 90,5 5 634 523 4 739 048 84,1 4 811 059 4 709 212 97,9 a/ wydatki bie ce 9 047 216 10 428 882 9 433 263 90,5 5 634 523 4 739 048 84,1 4 794 359 4 694 215 97,9 - wynagrodzenia i pochodne 7 008 549 7 026 459 6 944 332 98,8 3 258 374 3 223 341 98,9 3 768 085 3 720 991 98,8 - dotacje 655 600 616 200 536 593 87,1 135 000 58 030 43,0 481 200 478 563 99,5 b/ wydatki maj tkowe 16 700 16 700 14 996 89,8 0 0 16 700 14 996 89,8 3. Wydatki na podstawie porozumie 100 1 000 565 56,5 0 0 1 000 565 56,5 85401 wietlice szkolne w tym: 3 810 334 3 838 677 3 802 567 99,1 3 459 347 3 424 694 99,0 379 330 377 873 99,6 1. Wydatki na zadania własne 3 810 334 3 838 677 3 802 567 99,1 3 459 347 3 424 694 99,0 379 330 377 873 99,6 a/ wydatki bie ce 3 810 334 3 838 677 3 802 567 99,1 3 459 347 3 424 694 99,0 379 330 377 873 99,6 - wynagrodzenia i pochodne 3 602 495 3 605 766 3 570 076 99,0 3 246 774 3 212 541 98,9 358 992 357 535 99,6 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: 2 121 100 2 090 890 2 058 749 98,5 0 0 2 090 890 2 058 749 98,5 1. Wydatki na zadania własne 2 121 000 2 089 890 2 058 184 98,5 0 0 2 089 890 2 058 184 98,5 a/ wydatki bie ce 2 116 300 2 085 190 2 053 985 98,5 0 0 2 085 190 2 053 985 98,5 - wynagrodzenia i pochodne 1 939 742 1 905 064 1 879 157 98,6 0 0 1 905 064 1 879 157 98,6 b/ wydatki maj tkowe 4 700 4 700 4 199 89,3 0 0 4 700 4 199 89,3 3. Wydatki na podstawie porozumie 100 1 000 565 56,5 0 0 1 000 565 56,5 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: 1 731 133 1 760 526 1 738 779 98,8 0 0 1 760 526 1 738 779 98,8 1. Wydatki na zadania własne 1 731 133 1 760 526 1 738 779 98,8 0 0 1 760 526 1 738 779 98,8 a/ wydatki bie ce 1 719 133 1 748 526 1 727 982 98,8 0 0 1 748 526 1 727 982 98,8 - wynagrodzenia i pochodne 1 458 512 1 498 329 1 482 949 99,0 0 0 1 498 329 1 482 949 99,0 b/ wydatki maj tkowe 12 000 12 000 10 797 90,0 0 0 12 000 10 797 90,0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85410 Internaty i bursy szkolne w tym: 510 600 481 200 478 563 99,5 0 0 481 200 478 563 99,5 1. Wydatki na zadania własne 510 600 481 200 478 563 99,5 0 0 481 200 478 563 99,5 a/ wydatki bie ce 510 600 481 200 478 563 99,5 0 0 481 200 478 563 99,5 - dotacje 510 600 481 200 478 563 99,5 0 0 481 200 478 563 99,5 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y w tym: 159 500 502 030 401 022 79,9 502 030 401 022 79,9 0 0 1. Wydatki na zadania własne 159 500 502 030 401 022 79,9 502 030 401 022 79,9 0 0 a/ wydatki bie ce 159 500 502 030 401 022 79,9 502 030 401 022 79,9 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 7 800 11 600 10 800 93,1 11 600 10 800 93,1 0 0 - dotacje 145 000 135 000 58 030 43,0 135 000 58 030 43,0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: 430 000 1 485 846 729 496 49,1 1 417 146 704 696 49,7 68 700 24 800 36,1 1. Wydatki na zadania własne 430 000 1 485 846 729 496 49,1 1 417 146 704 696 49,7 68 700 24 800 36,1 a/ wydatki bie ce 430 000 1 485 846 729 496 49,1 1 417 146 704 696 49,7 68 700 24 800 36,1 - wynagrodzenia i pochodne 0 5 700 1 350 23,7 0 0 5 700 1 350 23,7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 20 700 20 700 20 300 98,1 0 0 20 700 20 300 98,1 1. Wydatki na zadania własne 20 700 20 700 20 300 98,1 0 0 20 700 20 300 98,1 a/ wydatki bie ce 20 700 20 700 20 300 98,1 0 0 20 700 20 300 98,1

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13706 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 85495 Pozostała działalno w tym: 280 649 266 713 219 349 82,2 256 000 208 636 81,5 10 713 10 713 100,0 1. Wydatki na zadania własne 280 649 266 713 219 349 82,2 256 000 208 636 81,5 10 713 10 713 100,0 a/ wydatki bie ce 280 649 266 713 219 349 82,2 256 000 208 636 81,5 10 713 10 713 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska w tym: 93 777 125 52 621 876 49 120 040 93,3 52 599 916 49 101 740 93,3 21 960 18 300 83,3 1. Wydatki na zadania własne 93 777 125 52 621 876 49 120 040 93,3 52 599 916 49 101 740 93,3 21 960 18 300 83,3 a/ wydatki bie ce 37 214 413 39 680 321 38 316 542 96,6 39 658 361 38 298 242 96,6 21 960 18 300 83,3 - wynagrodzenia i pochodne 9 396 561 9 646 506 9 631 669 99,8 9 646 506 9 631 669 99,8 0 0 b/ wydatki maj tkowe 56 562 712 12 941 555 10 803 498 83,5 12 941 555 10 803 498 83,5 0 0 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód w tym: 34 307 712 4 883 657 4 141 925 84,8 4 883 657 4 141 925 84,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 34 307 712 4 883 657 4 141 925 84,8 4 883 657 4 141 925 84,8 0 0 a/ wydatki bie ce 365 000 386 500 236 632 61,2 386 500 236 632 61,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe 33 942 712 4 497 157 3 905 294 86,8 4 497 157 3 905 294 86,8 0 0 90002 Gospodarka odpadami w tym: 15 112 000 1 084 000 564 263 52,1 1 084 000 564 263 52,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 15 112 000 1 084 000 564 263 52,1 1 084 000 564 263 52,1 0 0 a/ wydatki bie ce 12 000 32 000 22 544 70,4 32 000 22 544 70,4 0 0 b/ wydatki maj tkowe 15 100 000 1 052 000 541 719 51,5 1 052 000 541 719 51,5 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym: 5 636 120 5 816 120 5 562 922 95,6 5 816 120 5 562 922 95,6 0 0 1. Wydatki na zadania własne 5 636 120 5 816 120 5 562 922 95,6 5 816 120 5 562 922 95,6 0 0 a/ wydatki bie ce 5 636 120 5 816 120 5 562 922 95,6 5 816 120 5 562 922 95,6 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 10 000 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i ch w tym: 2 434 000 1 971 000 1 844 902 93,6 1 971 000 1 844 902 93,6 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 434 000 1 971 000 1 844 902 93,6 1 971 000 1 844 902 93,6 0 0 a/ wydatki bie ce 1 784 000 1 781 000 1 656 046 93,0 1 781 000 1 656 046 93,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 650 000 190 000 188 856 99,4 190 000 188 856 99,4 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 13 175 000 21 960 18 300 83,3 0 0 21 960 18 300 83,3 1. Wydatki na zadania własne 13 175 000 21 960 18 300 83,3 0 0 21 960 18 300 83,3 a/ wydatki bie ce 11 355 000 21 960 18 300 83,3 0 0 21 960 18 300 83,3 b/ wydatki maj tkowe 1 820 000 0 0 0 0 0 0 90015 O wietlenie, ulic, placów i dróg w tym: 13 175 000 14 635 000 13 900 265 95,0 14 635 000 13 900 265 95,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 13 175 000 14 635 000 13 900 265 95,0 14 635 000 13 900 265 95,0 0 0 a/ wydatki bie ce 11 355 000 12 327 762 11 706 734 95,0 12 327 762 11 706 734 95,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 820 000 2 307 238 2 193 531 95,1 2 307 238 2 193 531 95,1 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13707 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 19 772 293 21 114 139 20 784 154 98,4 21 114 139 20 784 154 98,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 19 772 293 21 114 139 20 784 154 98,4 21 114 139 20 784 154 98,4 0 0 a/ wydatki bie ce 18 022 293 19 274 979 19 087 640 99,0 19 274 979 19 087 640 99,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 9 386 561 9 636 506 9 631 669 99,9 9 636 506 9 631 669 99,9 0 0 b/ wydatki maj tkowe 1 750 000 1 839 160 1 696 514 92,2 1 839 160 1 696 514 92,2 0 0 90095 Pozostała działalno w tym: 3 340 000 3 096 000 2 303 310 74,4 3 096 000 2 303 310 74,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 340 000 3 096 000 2 303 310 74,4 3 096 000 2 303 310 74,4 0 0 a/ wydatki bie ce 40 000 40 000 25 725 64,3 40 000 25 725 64,3 0 0 b/ wydatki maj tkowe 3 300 000 3 056 000 2 277 585 74,5 3 056 000 2 277 585 74,5 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 29 194 136 31 254 136 29 193 299 93,4 26 964 136 24 925 080 92,4 4 290 000 4 268 219 99,5 1. Wydatki na zadania własne 29 194 136 31 254 136 29 193 299 93,4 26 964 136 24 925 080 92,4 4 290 000 4 268 219 99,5 a/ wydatki bie ce 21 569 900 22 739 900 22 696 168 99,8 18 639 900 18 596 168 99,8 4 100 000 4 100 000 100,0 - wynagrodzenia i pochodne 135 000 86 500 80 124 92,6 86 500 80 124 92,6 0 0 - dotacje 19 469 000 20 639 000 20 637 178 100,0 16 539 000 16 537 178 100,0 4 100 000 4 100 000 100,0 b/ wydatki maj tkowe 7 624 236 8 514 236 6 497 130 76,3 8 324 236 6 328 911 76,0 190 000 168 219 88,5 - dotacje 2 613 300 2 613 300 1 731 519 66,3 2 423 300 1 563 300 64,5 190 000 168 219 88,5 92106 Teatry w tym: 4 290 000 4 290 000 4 268 219 99,5 0 0 4 290 000 4 268 219 99,5 1. Wydatki na zadania własne 4 290 000 4 290 000 4 268 219 99,5 0 0 4 290 000 4 268 219 99,5 a/ wydatki bie ce 4 100 000 4 100 000 4 100 000 100,0 0 0 4 100 000 4 100 000 100,0 - dotacje 4 100 000 4 100 000 4 100 000 100,0 0 0 4 100 000 4 100 000 100,0 b/ wydatki maj tkowe 190 000 190 000 168 219 88,5 0 0 190 000 168 219 88,5 - dotacje 190 000 190 000 168 219 88,5 0 0 190 000 168 219 88,5 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby w tym: 7 875 936 10 355 936 9 230 611 89,1 10 355 936 9 230 611 89,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 7 875 936 10 355 936 9 230 611 89,1 10 355 936 9 230 611 89,1 0 0 a/ wydatki bie ce 3 365 000 4 465 000 4 465 000 100,0 4 465 000 4 465 000 100,0 0 0 - dotacje 3 365 000 4 465 000 4 465 000 100,0 4 465 000 4 465 000 100,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 4 510 936 5 890 936 4 765 611 80,9 5 890 936 4 765 611 80,9 0 0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych w tym: 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,0 1 300 000 1 300 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,0 1 300 000 1 300 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,0 1 300 000 1 300 000 100,0 0 0 - dotacje 1 300 000 1 300 000 1 300 000 100,0 1 300 000 1 300 000 100,0 0 0 92116 Biblioteki w tym: 10 511 300 10 511 300 9 651 300 91,8 10 511 300 9 651 300 91,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 10 511 300 10 511 300 9 651 300 91,8 10 511 300 9 651 300 91,8 0 0 a/ wydatki bie ce 8 088 000 8 088 000 8 088 000 100,0 8 088 000 8 088 000 100,0 0 0 - dotacje 8 088 000 8 088 000 8 088 000 100,0 8 088 000 8 088 000 100,0 0 0 b/ wydatki maj tkowe 2 423 300 2 423 300 1 563 300 64,5 2 423 300 1 563 300 64,5 0 0 - dotacje 2 423 300 2 423 300 1 563 300 64,5 2 423 300 1 563 300 64,5 0 0 92118 Muzea w tym: 2 100 000 2 170 000 2 170 000 100,0 2 170 000 2 170 000 100,0 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 100 000 2 170 000 2 170 000 100,0 2 170 000 2 170 000 100,0 0 0 a/ wydatki bie ce 2 100 000 2 170 000 2 170 000 100,0 2 170 000 2 170 000 100,0 0 0 - dotacje 2 100 000 2 170 000 2 170 000 100,0 2 170 000 2 170 000 100,0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13708 Poz. 2837 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: 345 400 345 400 344 618 99,8 345 400 344 618 99,8 0 0 1. Wydatki na zadania własne 345 400 345 400 344 618 99,8 345 400 344 618 99,8 0 0 a/ wydatki bie ce 345 400 345 400 344 618 99,8 345 400 344 618 99,8 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 5 000 5 000 5 000 100,0 5 000 5 000 100,0 0 0 - dotacje 300 000 300 000 300 000 100,0 300 000 300 000 100,0 0 0 92195 Pozostała działalno w tym: 2 771 500 2 281 500 2 228 550 97,7 2 281 500 2 228 550 97,7 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 771 500 2 281 500 2 228 550 97,7 2 281 500 2 228 550 97,7 0 0 a/ wydatki bie ce 2 271 500 2 271 500 2 228 550 98,1 2 271 500 2 228 550 98,1 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 130 000 81 500 75 124 92,2 81 500 75 124 92,2 0 0 - dotacje 216 000 216 000 214 178 99,2 216 000 214 178 99,2 0 0 b/ wydatki maj tkowe 500 000 10 000 0 0,0 10 000 0 0,0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport w tym: 53 475 787 57 262 221 55 636 961 97,2 57 262 221 55 636 961 97,2 0 0 1. Wydatki na zadania własne 53 475 787 57 262 221 55 636 961 97,2 57 262 221 55 636 961 97,2 0 0 a/ wydatki bie ce 22 074 373 21 596 977 20 951 294 97,0 21 596 977 20 951 294 97,0 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 7 920 471 8 100 081 7 860 352 97,0 8 100 081 7 860 352 97,0 0 0 - dotacje 1 100 000 1 200 000 1 165 145 97,1 1 200 000 1 165 145 97,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe 31 401 414 35 665 244 34 685 667 97,3 35 665 244 34 685 667 97,3 0 0 92601 Obiekty sportowe w tym: 0 732 010 727 659 99,4 732 010 727 659 99,4 0 0 1. Wydatki na zadania własne 0 732 010 727 659 99,4 732 010 727 659 99,4 0 0 a/ wydatki bie ce 0 66 010 61 659 93,4 66 010 61 659 93,4 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 43 610 41 751 95,7 43 610 41 751 95,7 0 0 b/ wydatki maj tkowe 0 666 000 666 000 100,0 666 000 666 000 100,0 0 0 Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie Gmina Powiat 92604 Instytucje kultury fizycznej w tym: 49 645 707 52 882 631 51 338 803 97,1 52 882 631 51 338 803 97,1 0 0 1. Wydatki na zadania własne 49 645 707 52 882 631 51 338 803 97,1 52 882 631 51 338 803 97,1 0 0 a/ wydatki bie ce 18 414 293 17 913 887 17 349 636 96,9 17 913 887 17 349 636 96,9 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 7 860 471 7 962 471 7 730 855 97,1 7 962 471 7 730 855 97,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe 31 231 414 34 968 744 33 989 167 97,2 34 968 744 33 989 167 97,2 0 0 92695 Pozostała działalno w tym: 3 830 080 3 647 580 3 570 499 97,9 3 647 580 3 570 499 97,9 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 830 080 3 647 580 3 570 499 97,9 3 647 580 3 570 499 97,9 0 0 a/ wydatki bie ce 3 660 080 3 617 080 3 539 999 97,9 3 617 080 3 539 999 97,9 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 60 000 94 000 87 746 93,3 94 000 87 746 93,3 0 0 - dotacje 1 100 000 1 200 000 1 165 145 97,1 1 200 000 1 165 145 97,1 0 0 b/ wydatki maj tkowe 170 000 30 500 30 500 100,0 30 500 30 500 100,0 0 0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13709 Poz. 2837 3. SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2009 ROK Wyszczególnienie Plan pocz tkowy Plan po zmianach Wykonanie 1 3 4 5 6 7 6:5 PRZYCHODY 225 517 167 166 033 661 164 926 509 99 931 Przychody ze sprzeda y innych papierów 190 000 000 90 000 000 90 000 000 100 951 Przychody ze spłat po yczek i kredytów udzielonych ze rodków publicznych 3 905 011 3 905 011 2 797 859 72 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym 0 309 690 309 690 100 955 Przychody z tytułu innych rozlicze krajowych 31 612 156 71 818 960 71 818 960 100 /tzw. wolne rodki/ ROZCHODY 16 578 891 34 345 891 33 389 339 97 982 Wykup innych papierów warto ciowych 12 500 000 12 500 000 12 500 000 100 991 Udzielone po yczki i kredyty 3 905 011 21 672 011 20 715 459 96 992 Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 173 880 173 880 173 880 100 Zał cznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCH ZA 2009 ROK Wyszczególnienie Stan f-szu obrot. na pocz tek roku Przychody ogółem w tym: dotacja z bud etu Suma bilansuj ca (2+3) Wydatki ogółem w tym wpłata do bud etu Stan f-szu obrot. na koniec roku Suma bilansuj ca (6+8) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ZAKŁADY BUD ETOWE 934 250 77 605 403 15 600 000 78 539 653 77 044 593 0 1 495 060 78 539 653 70001 Miejski Zakład Zasobów Lokalowych 934 250 77 605 403 15 600 000 78 539 653 77 044 593 0 1 495 060 78 539 653 Wyszczególnienie Stan rodków pieni nych na pocz tek roku Dochody ogółem w tym: dotacja z bud etu Suma bilansuj ca (2+3) Wydatki ogółem w tym wpłata do bud etu Stan rodków pieni nych na koniec roku Suma bilansuj ca (6+8) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH 616 828 2 654 044 0 3 271 173 2 495 620 0 775 553 3 271 173 80101 Szkoły podstawowe 160 263 660 891 0 821 154 636 887 0 184 267 821 154 80102 Szkoły podstawowe specjalne 655 18 215 0 18 871 18 148 0 722 18 871 80104 Przedszkola 23 682 163 805 0 187 487 157 008 0 30 479 187 487 80110 Gimnazja 40 510 206 446 0 246 956 188 769 0 58 187 246 956 80120 Licea ogólnokształc ce 82 361 216 266 0 298 628 218 282 0 80 346 298 628 80130 Szkoły zawodowe 98 304 985 529 0 1 083 833 918 945 0 164 888 1 083 833 80132 Szkoły artystyczne 5 646 22 583 0 28 230 27 118 0 1 112 28 230 80142 Centrum Doskonalenia Nauczycieli 17 723 226 684 0 244 408 234 101 0 10 306 244 408 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 167 220 70 052 0 237 272 29 362 0 207 910 237 272 /Centr Opiek.-Wych.Pomocy Dziecku i Rodz./ 85202 Domy pomocy społecznej 2 200 31 233 0 33 433 31 623 0 1 811 33 433 - Dom Pomocy Społecznej ul.andersa 655 18 215 0 18 871 18 148 0 722 18 871 - Dom Pomocy Społecznej ul.jagiello ska 1 545 13 018 0 14 563 13 474 0 1 088 14 563 85226 O rodek adopcyjno-opieku czy 10 014 19 439 0 29 453 10 549 0 18 904 29 453 85305 łobek 1 187 20 866 0 22 053 7 195 0 14 858 22 053 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne 300 0 0 300 0 0 300 300 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 7 061 12 034 0 19 095 17 633 0 1 462 19 095

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13710 Poz. 2837 Zał cznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Zał cznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Plan na Wyszczególnienie Wykonanie 2009 r. 1 2 3 4 5 4:3 Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Wyszczególnienie Plan na 2009 r. Wykonanie 4:3 I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 10 097 412 10 097 412 100,0 II. PRZYCHODY 1 955 000 9 184 502 469,8 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 1 000 0 0,0 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000 0 0,0 0690 Wpływy z ró nych opłat 1 800 000 9 075 421 504,2 0920 Pozostałe odsetki 150 000 108 851 72,6 0970 Wpływy z ró nych dochodów 1 000 230 23,0 1 2 3 4 5 I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 1 438 236 1 438 236 100,0 II. PRZYCHODY 420 000 797 241 189,8 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 0 0,0 0690 Wpływy z ró nych opłat 383 000 769 875 201,0 0920 Pozostałe odsetki 32 000 27 365 85,5 0970 Wpływy z ró nych dochodów 4 000 0 0,0 III. WYDATKI 8 525 000 5 331 403 62,5 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych 1 172 000 612 785 52,3 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000 2 500 16,7 4300 Zakup usług pozostałych 800 000 745 776 93,2 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 300 000 3 955 851 62,8 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 238 000 0 0,0 Inne zmniejszenia 14 492 III. WYDATKI 1 858 000 121 168 6,5 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych 550 000 90 000 16,4 2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 20 000 5 000 25,0 4300 Zakup usług pozostałych 28 000 5 290 18,9 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1 200 000 20 877 1,7 6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000 0 0,0 IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU 236 2 114 309 IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU 3 527 412 13 950 510 Zał cznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2009 ROK Dział 710 - Działalno usługowa Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan Wyszczególnienie Wykonanie na 2009 r. 4:3 1 2 3 4 5 I. STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU 1 065 846 1 064 684 99,9 II. PRZYCHODY 450 000 475 808 105,7 1. Przychody własne, z tego: 0690 Wpływy z ró nych opłat 400 000 467 293 116,8 0920 Pozostałe odsetki 50 000 8 515 17,0 III. WYDATKI 1 485 602 1 142 444 76,9 1. Wydatki bie ce własne, z tego: 433 564 113 826 26,3 4210 Zakup materiałów i wyposa enia 20 000 18 966 94,8 4270 Zakup usług pozostałych 2 000 793 39,7 4300 Zakup usług pozostałych 383 738 80 617 21,0 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 9 361 3 360 35,9 4740 zakup materiałów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych 7 000 5 062 72,3 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 11 465 5 028 43,9 2. Wydatki inwestycyjne, z tego: 962 038 934 968 97,2 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 50 000 22 930 45,9 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 912 038 912 038 100,0 3. Przelewy redystrybucyjne, z tego: 90 000 93 107 103,5 2960 Odpis 10 od przychodów własnych dla funduszu centralnego 45 000 46 553 103,5 2960 Odpis 10 od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 45 000 46 553 103,5 Odsetki od nale no ci niezapłaconych w terminie /inne zmniejszenia/ 543 IV. STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU 30 244 398 048 1316,1

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13711 Poz. 2837 Zał cznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia WYODR BNIONE SPRAWOZDANIE LICZBOWE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ZANYCH Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie I. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 2010 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 696 244 696 054 696 244 696 054 270 300 382 787 13 515 19 190 75011 Urz dy wojewódzkie 696 244 696 054 696 244 696 054 270 300 382 787 13 515 19 190 wydatki bie ce 696 244 696 054 w tym: wynagrodzenia i pochodne 675 715 675 715 751 URZ DY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PA STW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 318 767 317 877 318 767 317 877 0 0 0 0 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,kontroli i ochrony prawa 31 700 31 619 31 700 31 619 0 0 0 0 wydatki bie ce 31 700 31 619 w tym: wynagrodzenia i pochodne 31 700 31 619 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 287 067 286 258 287 067 286 258 0 0 0 0 wydatki bie ce 287 067 286 258 w tym: wynagrodzenia i pochodne 96 332 96 326 851 OCHRONA ZDROWIA 9 154 9 153 9 154 9 153 0 0 0 0 85195 Pozostała działalno 9 154 9 153 9 154 9 153 0 0 0 0 wydatki bie ce 9 154 9 153 w tym: wynagrodzenia i pochodne 5 537 5 537 852 POMOC SPOŁECZNA 31 866 257 31 122 892 31 866 257 31 122 892 228 000 1 180 739 1 900 466 984 85203 O rodki wsparcia 1 215 694 1 050 367 1 215 694 1 050 367 25 000 39 812 1 250 1 991 wydatki bie ce 1 215 694 1 050 367 w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 005 358 851 610 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 980 522 28 409 836 28 980 522 28 409 836 190 000 1 128 700 0 464 382 wydatki bie ce 28 980 522 28 409 836 w tym: wynagrodzenia i pochodne 863 941 843 297 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej 168 222 168 222 168 222 168 222 0 0 0 0 wydatki bie ce 168 222 168 222 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe 1 348 165 1 342 185 1 348 165 1 342 185 0 0 0 0 wydatki bie ce 1 348 165 1 342 185 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 153 654 152 282 153 654 152 282 13 000 12 227 650 611 wydatki bie ce 153 654 152 282 Ogółem wynagrodzenia i pochodne 0 0 2 678 583 2 504 105 0 0 0 0 OGÓŁEM: 32 890 422 32 145 977 32 890 422 32 145 977 498 300 1 563 526 15 415 486 173

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13712 Poz. 2837 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 2110 i 6410 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 210 033 188 210 210 033 188 210 4 913 000 5 174 669 1 228 000 1 280 254 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 210 033 188 210 210 033 188 210 4 913 000 5 174 669 1 228 000 1 280 254 wydatki bie ce 210 033 188 210 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 697 343 673 751 697 343 673 751 0 35 399 0 1 770 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 31 997 31 996 31 997 31 996 0 0 0 0 wydatki bie ce 31 997 31 996 w tym: wynagrodzenia i pochodne 31 997 31 996 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 79 737 65 880 79 737 65 880 0 0 0 0 wydatki bie ce 79 737 65 880 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 759 21 031 30 759 21 031 0 0 0 0 wydatki bie ce 30 759 21 031 71015 Nadzór budowlany 554 850 554 844 554 850 554 844 0 35 399 0 1 770 wydatki bie ce 554 850 554 844 w tym: wynagrodzenia i pochodne 473 949 473 949 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 628 313 609 935 628 313 609 935 0 0 0 0 75011 Urz dy wojewódzkie 574 813 557 084 574 813 557 084 0 0 0 0 wydatki bie ce 574 813 557 084 w tym: wynagrodzenia i pochodne 574 813 557 084 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 500 52 851 53 500 52 851 0 0 0 0 wydatki bie ce 53 500 52 851 w tym: wynagrodzenia i pochodne 38 583 38 582 Dz. Rozdz Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Dochody Sk. Pa stwa Dochody j.s.t. Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Wykonanie 754 BEZPIECZE STWO PUBL.I OCHRONA P/PO. 8 168 942 8 168 860 8 168 942 8 168 860 9 000 0 350 0 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 8 166 942 8 166 860 8 166 942 8 166 860 9 000 0 350 0 wydatki bie ce 8 106 942 8 106 860 w tym: wynagrodzenia i pochodne 6 419 514 6 419 508 wydatki maj tkowe 60 000 60 000 75414 Obrona cywilna 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 wydatki bie ce 2 000 2 000 851 OCHRONA ZDROWIA 4 851 435 4 851 434 4 851 435 4 851 434 0 0 0 0 85156 Składki na ubezp.zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obow.ubezpieczenia zdrowotnego 4 851 435 4 851 434 4 851 435 4 851 434 0 0 0 0 wydatki bie ce 4 851 435 4 851 434 852 POMOC SPOŁECZNA 10 565 10 565 10 565 10 565 0 0 0 0 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 10 242 10 242 10 242 10 242 0 0 0 0 wydatki bie ce 10 242 10 242 w tym: wynagrodzenia i pochodne 8 141 8 141 85295 Pozostała działalno 323 323 323 323 0 0 0 0 wydatki bie ce 323 323 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 239 830 239 829 239 830 239 829 0 0 0 0 85321 Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawno ci 239 830 239 829 239 830 239 829 0 0 0 0 wydatki bie ce 239 830 239 829 w tym: wynagrodzenia i pochodne 213 753 213 753 Ogółem wynagrodzenia i pochodne 0 0 7 760 750 7 743 014 0 0 0 0 OGÓŁEM: 14 806 461 14 742 584 14 806 461 14 742 585 4 922 000 5 210 068 1 228 350 1 282 024

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13713 Poz. 2837 Zał cznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJ TKOWYCH ZA 2009 ROK Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM 238 510 385 153 292 389 137 584 300 89,8 w tym: 1. BUD ET GMINY 206 243 648 131 025 761 116 716 968 89,1 2. BUD ET POWIATU 32 266 737 22 266 628 20 867 332 93,7 600 Transport i ł czno 60 524 057 50 466 068 44 147 257 87,5 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 775 000 4 070 000 2 570 000 63,1 Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górno l skiej wraz z infrastruktur towarzysz c 1 775 000 0 0 Obj cie akcji Tramwaje l skie S.A. w zwi zku z realizacj zada : * Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górno l skiej wraz z infrastruktur towarzysz c * Przedłu enie linii nr 15 do osiedla Zagórze w Sosnowcu 7100 mtp 0 4 070 000 2 570 000 63,1 0 2 570 000 2 570 000 100,0 0 1 500 000 0 0,0 Przekazano rodki na obj cie akcji Tramwajów l skich w zwi zku z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej budowy dwutorowej linii tramwajowej. rodki zaplanowane na nabycie akcji. Porozumienie w sprawie obowi zków stron zwi zanych z aktualizacj dokumentacji projektowej podpisano i przesłano Tramwajom l skim. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 13 015 446 15 402 706 14 568 763 94,6 powiat Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. I : Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu - et. II 12 765 446 10 805 446 10 805 404 100,0 Zadanie współfinansowane ze rodków RPOW l w wysoko ci 3 521 919 zł. Zrealizowano zaplanowany zakres robót. Przebudowano ul. Kombajnistów, uło ono chodniki, wybudowano cie ki rowerowe, przebudowano i wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sie gazow, wodoci g, przebudowano elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne oraz wykonano o wietlenie drogi i zast pcze nasadzenie drzew. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 powiat Przebudowa drogi krajowej nr 94 wraz z obiektami 250 000 99 860 93 991 W ramach zadania wykonano prognozy ruchowe na poszczególnych w złach i skrzy owaniach oraz opracowano analiz techniczn stanu 94,1 istniej cego drogi krajowej nr 94. Opracowano koncepcj rozwi zania w zła na skrzy owaniu ulicy Braci Mieroszewskich i drogi krajowej nr 94. Zadanie kontynuowane w 2010 r. powiat Budowa poł czenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II 0 4 497 400 3 669 368 Zrealizowano i dokonano odbioru ko cowego I cz ci I etapu zadania, tj. budow ronda., w ramach którego wykonano budow drogi ł cz cej ul. Mikołajczyka i ul. Wojska Polskiego + rondo, wybudowano chodniki i cie ki rowerowe oraz o wietlenie drogi. Na realizacj zadania uzyskano 81,6 dotacj z bud etu pa stwa w wysoko ci 1 247 400 zł. Wszcz to post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane II cz ci et.i, tj. budowy poł czenia ronda w ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego. 60016 Drogi publiczne gminne 42 733 611 27 993 362 24 008 494 85,8 Dost pne Centrum - modernizacja układu komunikacyjnego ul. Piłsudskiego w Sosnowcu - roboty towarzysz ce Przebudowa drogi krajowej nr 79 w terenie miasta Sosnowca - et. I Zadanie zako czone i rozliczone. W ramach zadania wykonano parking 830 861 713 713 713 712 100,0 przy p tli kolejowej, skarp przy tunelu dla pieszych, roboty remontowe drogi dojazdowej i chodnik do parkingu. 10 000 10 000 4 636 46,4 Zadanie zako czone i rozliczone. Budowa dróg na os. rodula wraz z kanalizacj - etap II 6 839 657 2 726 441 2 688 005 Inwestycja w trakcie realizacji ( umowa na roboty budowlane + umowa na nadzory autorskie i nadzór inwestorski ). Termin zako czenia realizacji zadania 30.04.2010r. Zakres wykonanych robót : kanalizacja deszczowa - 98,6 97, kanalizacja sanitarna - 97, roboty drogowe - 90, wodoci g - 92, roboty elektryczne - 80. Przeprowadzono rozmowy z dwoma wła cicielami działek prywatnych przy ul. J dryczki - brak zgody jednego z nich uniemo liwia budow chodnika w tym terenie. Budowa ul. Klimontowskiej w Sosnowcu w kier.os. Kukułek, w tym : et. IV - od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków 3 775 874 4 681 874 2 248 201 Zadanie obj te dofinansowaniem w ramach RPOW L w kwocie 3 521 895 zł. Zrealizowano i dokonano odbioru ko cowego IV etapu zadania od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków. W ramach IV et.wybudowano drog wraz z chodnikami, parkingami i cie kami rowerowymi, przebudowano kanalizacj deszczow,sanitarn i wodoci g oraz przebudowano sie 48,0 rozdzielczo - o wietleniow i teletechniczn. W trakcie realizacji etap I obejmuj cy ul. Kanarków, Kosów, Klimontowsk ; wykonano : kanalizacj deszczow - 75, roboty elektryczne - 85. Termin zako czenia zadania - 30.04.2010r.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13714 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et II : Przebudowa ul. Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych Zrealizowano zaplanowany zakres robót. Wykonano przebudow 2 000 000 760 000 760 000 nawierzchni drogi, wymieniono chodnik na nawierzchni z kostki 100,0 betonowej, przbudowano kanalizacj deszczow i sie gazow, wybudowano miejsca postojowe. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et. III : Budowa infrastruktury technicznej sieci wodnokanalizacyjnej Zadanie realizowane w dwóch cz ciach. I cz - zako czona i rozliczona, obejmowała wybudowanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodoci gu. 1 000 000 2 600 000 2 599 999 W ramach II cz ci wykonano kanalizacj deszczow wzdłu drogi 012KD 100,0 oraz kanalizacj sanitarn wzdłu drogi 09 KL. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et III : Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec et II Dokonano wycinki drzew i krzewów w obr bie budynków. Opracowano projekt budowlano - wykonawczy rozbiórki budynków po byłej KWK z 1 000 000 130 000 123 025 94,6 przewidywan realizacj w 2010 r. Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec et III : Drogi wewn trzne na terenie KWK Sosnowiec et I W ramach zadania wykonano drog 012 KD i drog 09 KL. Zako czono 2 100 000 2 000 000 2 000 000 100,0 podział geodezyjny działki nr 2 i wydzielono z niej wszystkie zrealizowane drogi. Wybrano wykonawc robót budowlanych i w dniu 06.08.2009r.podpisano Przebudowa ul. Franciszka skiej i Partyzantów - et. I 1 118 999 618 999 211 150 34,1 umow. Wykonano kanalizacj deszczow - 75. Termin zako czenia realizacji zadania : 06.08.2011 r. Budowa drogi ł cz cej ul. 11 Listopada z DK nr 1 ( S- 1) w Sosnowcu - etap I Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wybudowano rondo w ci gu 7 700 000 7 700 000 7 700 000 100,0 ul. 11 Listopada oraz ulic klasy Z dwujezdniow, kanalizacj deszczow, wodoci g, gazoci g, o wietlenie uliczne, teletechnik. Budowa wjazdu i zjazdu na drog ł cz c ul. 11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa - Sosnowiec 10 000 6 100 6 100 100,0 Wykonano geodezyjne tyczenie obiektu. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 W ramach zadania został opracowany projekt budowlany budowy drogi ł cz cej ul. Jedno ci z ul. 11 Listopada oraz projekt przebudowy systemu drena u. Uzyskano zezwolenia na realizacj inwestycji drogowej oraz Budowa drogi dla potrzeb Mi dzynarodowego pozwolenie na budow dla w/w zakresu. Wszcz to post powanie Terminalu Logistycznego w Sławkowie na obszarze 1 400 000 33 567 25 400 75,7 przetargowe, a tak e post powanie w sprawie wypłaty odszkodowa za Maczki-Bór zaj te nieruchomo ci od GEIGER Technik Polska Sp. z o.o. Przygotowanie terenów na obszarze Maczki-Bór pod działalno M P zwi zan z obsług przemieszczania potoku towarów z MTL Sławków 499 583 95 967 94 918 Opracowano dokumentacj projektow dla przebudowy ul. Jedno ci, koncepcj przebudowy ul. Maczkowskiej oraz wykonano mapy do celów projektowych przebudowy ul. Wile skiej. Trwaj negocjacje z Catepilar 98,9 Polska w sprawie podpisania porozumienia o przej ciu od nich nieruchomo ci ( obecna ul. Jedno ci ). Budowa dróg w rejonie ulic Katowicka - Wesołowskiego et. II - budowa ul. Zielonogórskiej Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. 2 399 191 1 067 331 1 067 331 100,0 Trwa rozliczenie zadania inwestycyjnego. Wykonano drog, chodniki, parking oraz kanalizacj deszczow i sanitarn. Z uwagi na bardzo du y zakres zadania, inwestycja realizowana jest w cz ciach. Wytypowano do przebudowy wybrane w zły komunikacyjne. Opracowano koncepcj przebudowy skrzy owania ul. Wojska Polskiego, Wygody, Tuwima, Konstytucji i koncepcj wł czenia ul. Wygody do ul. Przebudowa ul. Wojska Polskiego 769 446 130 154 130 154 100,0 Wojska Polskiego. Wykonano analiz techniczn w zakresie mo liwo ci rozbudowy wiaduktu nad torami PKP oraz przebudowy rejonu ulic Niweckiej i Traugutta. Przebudowa ul. Baczy skiego 50 000 0 0 Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach "Budowy drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic" Poł czenie Alei Mireckiego z DK-86 w Sosnowcu 150 000 0 0 Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach "Budowy drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic" Budowa drogi ł cz cej Alej Mireckiego z dzielnic Milowice w Sosnowcu w kierunku miasta Katowic 0 10 000 0 0,0 Nie rozpocz to realizacji zadania. Rewitalizacja terenów po byłych zakł."politex" s siad.z terenami po KWK Sosnowiec zad.2 : Budowa dróg wraz z infrastruktur w Parku rodula Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego. Trwa 1 900 000 1 371 919 1 371 919 100,0 rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wykonano budow drogi wraz z odwodnieniem, chodniki, cie k rowerow oraz miejsca parkingowe. 76

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13715 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Opracowano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Wykonano analiz wzrostu cen dla obszaru obj tego inwestycj. Wezwano Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie wykonawc dokumentacji projektowej do usuni cia stwierdzonych braków i Zagł biowskiej Strefy Gospodarczej - kompleksowe 1 500 000 300 000 106 400 35,5 nieprawidłowo ci. Zło ono wniosek o dofinansowanie zadania ze rodków uzbrojenie terenów inwestycyjnych - rejon Maczki-Bór RPOW L. Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad.3 - Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T - et. I 430 000 300 000 52 137 Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania na 31.03.2010r. Otrzymano od projektanta koncepcje przebiegu układu drogowego. Wybrano wariant polegaj cy na skomunikowaniu terenu SPN-T z ul. Wojska Polskiego i ul. Orl t Lwowskich przy uwzgl dnieniu inwestycji spółki HMS, dokonuj cej wznowienie wydobycia w gla. Podpisano umow na opracowanie studium wykonalno ci wraz z 17,4 opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Wykonano analiz wzrostu cen dla obszaru obj tego inwestycj. Podpisano umow na dodatkowe usługi projektowe w zakresie sieci teletechnicznych. Uzyskano jedn wspóln decyzj rodowiskow dla wszystkich trzech zada na terenie SPN-T. Budowa poł czenia ul.mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego - et. I i II 4 450 000 0 0 Zadanie realizowane i opisane w rozdz. 60015 Przebudowa dwupasmowego układu drogowego na osi północ - południe W ramach zadania realizowana jest przebudowa skrzy owania w rejonie 500 000 350 079 350 078 ulic: Braci Mieroszewskich, Lelewela, Szymanowskiego. Zlecono 100,0 aktualizacj dokumentacji projektowej. Opracowano map do celów projektowych i prognozy ruchowe. Przebudowa skrzy owania wraz z pasami wł czenia - Przebudowa wjazdów /zjazdów/ z ul.kieroci skiej i Grabowej w ul.piłsudskiego wraz z sygnalizacj wietln 500 000 62 080 62 080 Zlecono i wykonano analiz ruchu. Ptrzeprowadzono negocjacje z autorem dokumentacji projektowej w zakresie aktualizacji dokumentacji. Z uwagi na 100,0 wysokie koszty i odległy termin wykonania, nie zatwierdzono propozycji autora dokumentacji. Podj to decyzj o wszcz ciu post powania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Drogowa Trasa rednicowa na terenie miasta Sosnowca W ramach zadania wykonano koncepcj przebudowy układu drogowego ul. 1 000 000 96 360 68 907 71,5 Ostrogórskiej na odcinku od ronda E.Gierka do granicy miasta z Mysłowicami. Opracowano mapy do celów projektowych. Przebudowa ul. Orl t Lwowskich - odwodnienie skrzy owania z ul. Powsta ców Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano : kanalizacj sanitarn - 100, 200 000 400 000 20 984 5,2 roboty drogowe - 85 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Wykonano operat szacunkowy okre laj cy warto 1 m2 działki. W wyniku przeprowadzonego post powania przetargowego w trybie przetargu Wł czenie ul. Klimontowskiej do ul. 11 Listopada 300 000 71 979 58 279 81,0 ograniczonego, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do 31.05.2010r. Budowa drogi w rej. ul. Komuny Paryskiej i Kukuczki 300 000 129 000 30 671 Wybrano wykonawc na opracowanie dokumentacji projektowej. Podpisano umow z terminem wykonania 07.04.2010r. Zako czony został 23,8 podział geodezyjny, w wyniku którego wydzielono pas drogi.do biura projektów przekazano ksi gi wieczyste w celu dokonania stosownych uzgodnie projektu. Przebudowa skrzy owania ul. Kopalnianej z ul. Wojska Polskiego wraz z dobudow miejsc postojowych w Sosnowcu 0 76 860 76 860 100,0 Opracowano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Budowa miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej w Sosnowcu Budowa murku oporowego w rej.posesji nr 25 przy ul. Konstytucji w Sosnowcu W ramach zadania opracowano dokumentacj projektow i wybudowano 0 132 307 132 305 100,0 miejsca parkingowe. Inwestycj zako czono. Opracowano dokumentacj projektow. Kontynuacja i realizacja zadania w 2010 r. Trwaj przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków 0 24 522 24 522 100,0 Zamówienia. Opracowano dokumentacj projektow. Zadanie realizowane b dzie w Przebudowa ul. Jana Matejki w Sosnowcu 0 89 597 71 492 79,8 latach 2010-2011. Trwaj przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przebudowa ul. Ko cielnej w Sosnowcu od skrzy owania z ul. Sienkiewicza do ul. Teatralnej w Sosnowcu 0 30 500 30 500 100,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa skrzy owania ul. Gabriela Narutowicza- Wawel-Klimontowska w Sosnowcu wraz z sygnalizacj wietln 0 25 500 25 500 100,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa skrzy owania ul. Gen.Stefana Grota Roweckiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu wraz z sygnalizacj wietln 0 23 700 23 700 100,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa sygnalizacji wietlnej na skrzy owaniu ul. B dzi ska - Sucha - Rybna w Sosnowcu 0 29 001 29 000 100,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. 78

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13716 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Przebudowa sygnalizacji wietlnej dla pieszych, zabudowanej przy ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu wraz z cz ci drogow w koniecznym zakresie 0 28 060 28 060 100,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ci gu ul. Kolonia Cie le w Sosnowcu 0 161 040 161 040 100,0 Opracowano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Przebudowa doj do kładki dla pieszych przy ul. Pla owej w Sosnowcu Inwestycja zrealizowana. W ramach zadania przebudowane zostały dwa 0 344 014 300 965 87,5 doj cia do kładki dla pieszych. Przebudowa chodnika - odtworzenie ci gów pieszych w rej. ul. Czeladzkiej i Suchej w Sosnowcu Inwestycja zrealizowana. Opracowano dokumentacj projektow oraz 0 49 591 49 591 100,0 odtworzony został ci g pieszy ł cz cy ul. Such z ul. Czeladzk. Budowa sygnalizacji wietlnej na przej ciu dla pieszych przez ul. Braci Mieroszewskich w rej. skrzy owania z ul. K pa w Sosnowcu Wybudowano sygnalizacj wietln na przej ciu dla pieszych. Inwestycja 0 434 164 433 775 99,9 zako czona. Budowa miasteczka ruchu rowerowego przy skrzy owaniu ul.: Marszałka J.Piłsudskiego - Józefa Mireckiego w Sosnowcu W 2009 r.opracowano dokumentacj projektow, pozwolenie na budow 0 29 036 0 0,0 uzyskano w styczniu 2010r. Faktura za usług płatna w I kwartale 2010r. Droga gminna - poł czenie terenów poprzemysłowych "SZKŁOBUDOWA" z drog kraj. DK-86 i drog powiatow ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano Studium Wykonalno ci dla 0 14 518 14 518 100,0 potrzeb zadania. Kontynuacja i realizacja zadania przewidziana na lata 2010-2011. Przebudowa chodników, uzbrojenia podziemnego oraz miejsc postojowych w rej. kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul. Naftowej w Sosnowcu 0 56 889 45 511 80,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano zezwolenie na budow. Przebudowa drogi na skrzy owaniu ul. Mjr Henryka Hubala Dobrza skiego z ul. Gabrieli Zapolskiej w Sosnowcu 0 53 000 41 846 79,0 Opracowano dokumentacj projektow, uzyskano zezwolenie na budow. Zakupy inwestycyjne 0 25 500 25 223 98,9 Zakupiono maszt dla radarowego systemu kontroli pojazdów. 60095 Pozostała działalno 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 Przekazano rodki na zwi kszenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. na Zwi kszenie kapitału zakładowego PKM 3 000 000 3 000 000 3 000 000 100,0 dofinansowanie zakupu autobusów Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 19 800 000 10 923 332 9 793 760 89,7 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 000 000 3 000 112 3 000 112 100,0 Dotacja dla MZZL z przeznaczeniem na budownictwo socjalne, w tym : 5 000 000 3 000 112 3 000 112 100,0 * Budowa pawilonów socjalnych wraz z infrastruktur przy ul. Dobrza skiego 101 (II etap) 5 000 000 2 451 879 2 451 879 100,0 Wybudowano 50 mieszka socjalnych ( 10 pawilonów, w ka dym po 5 mieszka ) oraz infrastruktur drogow, umo liwiaj c korzystanie z wybudowanych pawilonów. * Adaptacja budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne - ul. 11 Listopada 45 0 548 233 548 233 100,0 W wyniku adaptacji powstało 8 lokali socjalnych. Budynek podł czono do sieci kanalizacyjnej oraz docieplono. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 3 000 000 1 693 220 1 576 915 93,1 Nie wydatkowano cało ci zaplanowanych rodków w zwi zku z Wykup nieruchomo ci 3 000 000 1 693 220 1 576 915 93,1 niezako czonymi post powaniami w sprawie wykupów z powodu braku porozumienia w ustaleniu ceny 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 9 500 000 5 000 000 5 000 000 100,0 rodki przekazane i wydatkowane na zwi kszenie kapitału zakładowego Udziały gminy w TBS 9 500 000 5 000 000 5 000 000 100,0 MZBM-TBS na inwestycje zwi zane z budownictwem społecznym - Rewitalizacja osiedla Rudna I 70095 Pozostała działalno 2 300 000 1 230 000 216 733 17,6 Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 1 - Adaptacja budynku do nowej funkcji prod.-badawczej, w tym m.in. dla bran y farmaceutycznej - etap I 1 400 000 600 000 91 497 Opracowano dokumentacj projektow. Wykonano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Podpisano umow na przeprowadzenie post powania z zakresu Oceny Oddziaływania na rodowisko w celu wydania jednej decyzji rodowiskowej dla SPN-T, któr pozyskano wspólnie dla wszystkich trzech zada. W dniu 31.08.2009r. zło ono do 15,2 Urz du Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze rodków RPOW L. Zło ono wniosek o wydanie pozwolenia na budow. Na wniosek Urz du Marszałkowskiego przygotowano aneks do cz ci architektonicznej projektu. Gospodarcza Brama l ska - etap I - Uruchomienie Zagł biowskiej Strefy Gosp. - Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny zad 2 - Budowa i adaptacja pozostałych obiektów słu cych Zagł.Strefie Gospodarczej - etap I 900 000 630 000 125 236 Opracowano studium wykonalno ci wraz z wnioskiem aplikacyjnym. Podpisano umow na przeprowadzenie post powania z zakresu Oceny Oddziaływania na rodowisko.w dniu 30.09.2009r. zło ono do Urz du Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Otrzymano projekt 19,9 aran acji wn trz budynku BHP. Wyst piono do WAB o ponowne wszcz cie post powania o wydanie pozwolenia na budow. 80

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13717 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 710 Działalno usługowa 1 962 060 1 930 060 1 925 560 99,8 71015 Nadzór budowlany 32 000 0 0 powiat Zakupy inwestycyjne 32 000 0 0 rodki, uj te w planie pocz tkowym, stanowiły dotacj z bud etu pa stwa, przeznaczon dla PINB-u na zakupy inwestycyjne. W ci gu roku, decyzj Wojewody l skiego, dotacj zdj to z planu. 71095 Pozostała działalno 1 930 060 1 930 060 1 925 560 99,8 powiat Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków Zadanie, współfinansowane ze rodków Powiatowego Funduszu 1 925 560 1 925 560 1 925 560 100,0 Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zostało zrealizowane zgodnie z planem. rodki, pochodz ce z darowizny Fundacji Timkena i przeznaczone na Zakupy inwestycyjne 4 500 4 500 0 0,0 wyposa enie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarz dowych, wykorzystane zostan w 2010 r. 720 Informatyka 1 323 700 203 164 191 054 94,0 72095 Pozostała działalno 1 323 700 203 164 191 054 94,0 Rozwój Społecze stwa Informacyjnego w Zagł biu D browskim - Gmina Sosnowiec 1 323 700 203 164 191 054 Opracowano dokument pn."program Funkcjonalno-U ytkowy dla Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej w Sosnowcu", koreferat dla Programu Funkcjonalno U ytkowego, przygotowano dokumenty do 94,0 przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na rodowisko, opracowano Studium Wykonalno ci dla projektu, dokonano opłat za wykorzystanie mapy zasadniczej i wynagrodzenie dla konsultanta do projektu. 750 Administracja publiczna 3 462 000 1 667 000 1 573 374 94,4 75023 Urz dy gmin 462 000 412 000 362 576 88,0 Zakupiono : 4 szt. kserokopiarek (30 845 zł), 2 szt. klimatyzatorów, Zakup sprz tu 62 000 62 000 61 461 99,1 rusztowanie samojezdne z obci nikami i kamery internetowe Zakup sprz tu komputerowego wraz z oprogramowaniem 400 000 350 000 301 115 Zrealizowano dostaw sprz tu komputerowego (136 341 zł), zakupiono dodatkowe licencje: wchodz ce w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ, oprogramowania GEOSECMA oraz MIENIE 2 + EWOPIS, zakupiono 86,0 wersj windowsowsk oprogramowania EWIDENCJA.NET oraz dokonano rozbudowy programu komputerowego na potrzeby WAB. 75095 Pozostała działalno 3 000 000 1 255 000 1 210 798 96,5 Opracowano dokumentacj projektow adaptacji całego budynku przy ul. 3 Zmiana sposobu u ytkowania budynku przy ul. 3 Maja. Trwa wydawanie decyzji o pozwoleniu na budow. Wykonano i 3 000 000 1 255 000 1 210 798 96,5 Maja 33 odebrano roboty drugiego pi tra budynku Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona p.po arowa 1 375 000 1 051 500 1 049 431 99,8 75404 Komendy wojewódzkie policji 470 000 470 000 469 999 100,0 rodki przeznaczone i wydatkowane na dofinansowanie robót budowlanych powiat Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 470 000 470 000 469 999 w nieruchomo ciach b d cych w u ytkowaniu Komendy Miejskiej Policji w 100,0 Sosnowcu ( 66 060 zł), podległych Komisariatów (373 940 zł) oraz zakup sprz tu kwaterunkowego (29 999 zł). 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 400 000 460 000 460 000 100,0 rodki wykorzystano na : dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - powiat Zakupy inwestycyjne 400 000 460 000 460 000 100,0 ga niczego (400 000 zł), zakup sprz tu elektronicznego i ł czno ci (40 358 zł) oraz sprz tu informatycznego (19 642 zł). 75414 Obrona cywilna 35 000 35 000 32 940 94,1 rodki wykorzystane na zakup i monta trzech syren alarmowych systemu powiat Zakupy inwestycyjne 35 000 35 000 32 940 94,1 SWA 75416 Stra Miejska 50 000 45 500 45 500 100,0 Zakupy inwestycyjne 50 000 45 500 45 500 100,0 Zakupiono samochód osobowy marki FIAT SEDICI do u ytku słu bowego 75495 Pozostała działalno 420 000 41 000 40 992 100,0 Monitoring miasta - et.iii 420 000 41 000 40 992 Opracowano koncepcj przedprojektow zawieraj c m.in.. wymagania sprz towe, przybli ony rz d kosztów przedsi wzi cia z podziałem na poszczególne komponenty systemu oraz ewentualne etapowanie projektu, 100,0 uzasadnienie wyboru konkretnych punktów kamerowych, ł cznie z tzw. "camera plan", kierunki działa oraz zakładany sposób prowadzenia nadzoru nad operatorami. Trwaj przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. 801 O wiata i wychowanie 27 605 494 10 514 308 9 320 355 88,6 80101 Szkoły podstawowe 5 630 890 4 248 344 4 161 051 97,9

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13718 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Zakres robót obj ty umow zrealizowano w 100. Zako czono odbiór ko cowy zadania. Wybudowano : budynek klubowy, budynek magazynu sprz tu i budynek WC, instalacj wodno-kanalizacyjn, gazoci g, wodoci g, mał architektur oraz wykonano roboty elektryczne wraz z Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem o wietleniem. Dostarczono i zainstalowano system monitoringu wizyjnego, 4 400 000 3 270 000 3 185 657 97,4 socjalnym zapewniono obsług z zakresu p.po, podpisano umow na dostaw sprz tu sportowego. Dokonano wycinki drzew i wykonano zast pcze nasadzenia. Dostarczono meble i sprz t sportowy. Zadanie jest w trakcie rozliczania. Rozbudowa terenów sportowych - boisko w ZSO Nr 2 ul. Czeladzka w Sosnowcu Wykonano nawierzchni poliuretanow na boisku asfaltowym. Zadanie 160 000 179 686 179 682 100,0 zako czono w listopadzie 2009 r. Przebudowa bie ni i skoczni przy SP Nr 3 220 990 164 459 164 458 100,0 Zadanie zako czono w maju 2009 r. Budowa boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Grabowa Zadanie współfinansowane ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury 400 000 365 000 364 088 99,8 Fizycznej ( 200 000 zł ). Budow boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej zako czono w 2009 r. Budowa bie ni i skoczni w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Zawodzie Wybudowano bie ni i skoczni w dal. Zadanie zako czone we wrze niu 100 000 84 224 84 224 100,0 2009 r. Budowa boisk do siatkówki pla owej 150 000 0 0 Z uwagi na zbyt wysoki koszt okre lony w projekcie, odst piono od realizacji zadania. Zakupiono : kserokopiarki do SP nr 1, 10, 20 i ZSO nr 13 (23 642 zł), Zakupy inwestycyjne 199 900 184 975 182 942 wyposa enie kuchni do SP nr 8,15,35 i ZSO nr 1, 2, 5 (99 545 zł), meble 98,9 kuchenne do SP nr 21, 22, 29 i ZSO nr 2,6 (48 520 zł) oraz place zabaw do SP nr 39 i SP nr 40 (11 235 zł) 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 235 000 521 100 23 666 4,5 powiat Modernizacja infrastruktury ZSS Nr 4 w Sosnowcu - rozszerzenie oferty rehabilitacyjno-dydaktycznej 2 220 000 506 100 8 707 Rozstrzygni to przetarg na roboty budowlane. W dniu 23.12.2009r. przekazano plac budowy i rozpocz to roboty. Podpisano umow na 1,7 dofinansowanie w ramach projektu RPO. Planowana warto dofinansowania 2 634 996 zł. Umowny termin zako czenia inwestycji to czerwiec 2010r. powiat Zakupy inwestycyjne 15 000 15 000 14 959 99,7 Zakupiono gabloty oraz stoły gastronomiczne do ZSS nr 1 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 80104 Przedszkola 1 547 860 1 064 183 673 648 63,3 Rozszerzenie bazy wychowawczej - rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 27, ul. Wawel W 2009r. rozpocz to realizacj zadania. Uzyskano pozwolenie na budow, 1 000 000 500 000 116 412 23,3 wykonano roboty ziemne, przył cza wod.-kan. oraz wycink drzew. Planowane zako czenie realizacji zadania - kwiecie 2010 r. Zakupy inwestycyjne 547 860 564 183 557 236 Zakupiono : systemy monitoruj ce i kamery wizyjne do MP nr 14 i nr 57 (11 549 zł), wyposa enie kuchni i meble kuchenne do MP nr 14, 15, 18, 19, 27, 98,8 29, 33, 40,44, 47, 57 (122 444 zł) oraz wyposa enie placu zabaw i ogrodów przedszkolnych (423 243 zł) 80110 Gimnazja 2 076 000 2 738 312 2 613 532 95,4 Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 2, ul. Jedno ci Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano płyty boisk, ukształtowanie terenu, 680 000 680 000 680 000 100,0 pozostało wykonanie nawierzchni poliuretanowych. Zako czenie zadania zaplanowano na czerwiec 2010 r. Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 3, ul. Czołgistów 950 000 950 000 949 284 Zadanie, realizowane w ramach Programu : Boisko w mojej gminie - Orlik 99,9 2012 i współfinansowane ze rodków Fundacji Timken, zostało zako czone. W 2009r. wykonano II etap przebudowy boisk oraz ogrodzenie, drogi, chodniki i zagospodarowanie terenu. Projekty techniczne budowy boisk wielofunkcyjnych 200 000 179 000 56 220 Wykonano projekt przebudowy boisk z dostosowaniem do Programu : Moje boisko - Orlik 2012 w Gimnazjum nr 13, ul. Zamenhofa. Nie rozpocz to realizacji projektu przebudowy boisk szkolnych w Gimnazjum nr 6 z uwagi 31,4 na brak wymaganych uzgodnie w zakresie odwodnienia terenu z wł czeniem wód do sieci RPWiK oraz w Gimnazjum nr 26 z uwagi na brak uzgodnienia zakresu dla wspólnego obiektu sportowo-rekreacyjnego CUSiW i ZSA-B Opracowano projekt boiska do siatkówki pla owej w Gimnazjum nr 1 przy Budowa boisk do siatkówki pla owej 150 000 14 800 14 800 100,0 ul. Wojska Polskiego Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 0 798 000 796 749 Zadanie realizowane w ramach Programu : "Moje boisko - Orlik 2012". Wykonano II etap przebudowy boisk w zakresie: bie nia, skocznia w dal, 99,8 zagospodarowanie terenu, monitoring. Przewidywane zako czenie realizacji zadania - kwiecie 2010 r. 84

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13719 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Przebudowa boisk szkolnych i budowa boiska do siatkówki pla owej w Gimnazjum Nr 5, ul. Jasie skiego 0 21 000 21 000 100,0 Opracowano projekt przebudowy boisk, w tym boiska do siatkówki pla owej Zakupiono : kserokopiark, tablice interaktywne i urz dzenia do pracowni Zakupy inwestycyjne 96 000 95 512 95 479 100,0 multimedialnej do G nr 6,7,13 i ZSO nr 11 (36 376 zł) oraz wyposa enie kuchni do G nr 6 i 7 (59 103 zł) 80114 Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół 10 000 9 500 9 468 99,7 Zakupiono : sprz t komputerowy do ZOFK nr 7 (3 974 zł) oraz serwer do Zakupy inwestycyjne 10 000 9 500 9 468 99,7 ZOFK nr 9 (5 495 zł) 80120 Licea ogólnokształc ce 10 191 050 601 000 562 643 93,6 powiat Przebudowa boisk szkolnych w III L.O., ul. Piłsudskiego Wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPOW na lata 2007-2013 1 479 000 50 000 35 868 znajduje si na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. W 2009 r. nie 71,7 przyznano rodków; zadania nie rozpocz to, opracowano jedynie projekt odwodnienia terenu boisk. powiat Przebudowa boisk szkolnych w IV L.O., Plac Zillingera 1 453 050 400 000 399 941 Wniosek na dofinansowanie zadania w ramach RPOW na lata 2007-2013 znajduje si na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. W 2009r. nie przyznano rodków. We wrze niu 2009r. rozpocz to realizacj zadania ze 100,0 rodków własnych Gminy. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne i cz ciowo odwodnienie teren. Przewidywany termin zako czenia - wrzesie 2010 r. powiat Kompleksowa termomodernizacja obiektu III L.O. ( ZSOnr 3), ul. Piłsudskiego Opracowano wnioski o dofinansowanie z NFO igw i WFO igw. 50 000 50 000 27 034 54,1 Realizacja zadania zaplanowana do roku 2011. powiat Budowa hal sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu Uruchomiono procedur przetargow na opracowanie dokumentacji wraz z 7 000 000 35 000 34 597 wykonaniem robót budowlanych. Jednak ze wzgl du na ograniczone rodki 98,8 bud etowe na realizacj inwestycji, podj to decyzj o uniewa nieniu post powania przetargowego. powiat Koncepcja i projekt budowy cianek wspinaczkowych w nowo budowanych halach sportowych przy ZSO nr 7 i ZSO nr 14 w Sosnowcu 50 000 60 000 59 225 Opracowano analiz ekonomiczn budowy cianek wspinaczkowych w dwóch wariantach ( w halach sportowych i na otwartej przestrzeni). Opracowanie zostało wykonane zgodnie z terminem umownym tj. 98,7 26.06.2009r. Z uwagi na brak uzasadnienia ekonomicznego i społecznego dla wykonania cianek wspinaczkowych wewn trz hal sportowych - zadanie nie jest kontynuowane. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania powiat 1 2 3 4 5 6 7 Budowa boisk do siatkówki pla owej 150 000 0 0 Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych (roz. 80130), wytypowanym przez Komisj O wiaty. powiat Zakupy inwestycyjne 9 000 6 000 5 978 99,6 Zakupiono zmywark do ZSO nr 14 80130 Szkoły zawodowe 1 913 500 972 030 969 197 99,7 powiat Przebudowa boisk szkolnych w Zespole Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru, ul. Grota - Roweckiego 1 685 000 900 000 900 000 Wniosek przyj ty w RPOW na lata 2007-2013, zadanie na li cie oczekuj cych na dofinansowanie. We wrze niu 2009r. rozpocz to 100,0 realizacj zadania ze rodków bud etu Gminy.Wykonano wycink drzew, roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu oraz podbudowy pod boisko, bie ni i skoczni. Planowane zako czenie - czerwiec 2010 r. powiat Kompleksowa termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiello ska Opracowano i zło ono wnioski o dofinansowanie zadania z NFO igw i 140 000 25 500 23 058 90,4 WFO igw powiat Budowa boisk do siatkówki pla owej w ZST ul. Opracowano projekt budowy i kosztorysy boiska do siatkowki pla owej. Legionów 0 14 030 14 030 100,0 Zakupiono : kserokopiarki do ZSU i ZSEk (7 967 zł), monitoring do ZSEK powiat Zakupy inwestycyjne 88 500 32 500 32 109 98,8 (6 992 zł), szaf pancern do ZSEk (5 150 zł) oraz wyposa enie pracowni kosmetycznej ZSPiSU (12 000 zł) 80132 Szkoły artystyczne 3 996 194 354 839 302 155 85,2 Budowa Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu 2 766 494 349 839 302 155 Wykonano dokumentacj projektow i uzyskano pozwolenie na budow. Opracowano studium wykonalno ci. Projekt znajduje si na li cie podstawowej do dofinansowania z POI. Opracowano wizualizacj 86,4 projektu dla potrzeb zwi zanych z dofinansowaniem inwestycji. Do Ministerstwa Kultury przekazano materiały zwi zane z zawarciem preumowy o dofinansowanie. Modernizacja istniej cego obiektu i terenu w Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu, ul. Wawel 2 Zadanie na li cie oczekuj cych na dofinansowanie w ramach RPOW na 1 229 700 5 000 0 0,0 lata 2007-2013. W roku 2009 dofinansowania nie przyznano i nie rozpocz to realizacji. 80142 O rodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 5 000 5 000 4 995 99,9 Zakupiono laptop do prezentacji szkole w Centrum Doskonalenia Zakupy inwestycyjne 5 000 5 000 4 995 99,9 Nauczycieli 86

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13720 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 803 Szkolnictwo wy sze 50 000 218 300 218 300 100,0 80395 Pozostała działalno 50 000 218 300 218 300 100,0 Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii U w Sosnowcu - etap II Adaptacja budynku szkolnego przy ul. B dzi skiej dla potrzeb U 0 200 000 200 000 100,0 Wykonano tablic pami tkow oraz materiały promocyjne. Wydatek dotyczy opracowanego studium wykonalno ci. W I półroczu 50 000 18 300 18 300 100,0 budynek przekazano w bezpłatne u ytkowanie Miejskiemu Klubowi im. Jana Kiepury. 851 Ochrona zdrowia 23 589 380 16 116 339 14 316 110 88,8 85111 Szpitale ogólne 20 959 380 13 448 839 12 207 910 90,8 Budowa pawilonu dla potrzeb bloku operacyjnego i bloku porodowego przy ul. Zegadłowicza 3 wraz z zakupem wyposa enia 5 040 000 40 000 0 W listopadzie 2009r. Szpital przekazał dokumentacj projektow do WIM, co umo liwło rozpocz cie procedury przetargowej. Rozpocz to procedur 0,0 uruchomienia post powania przetargowego na weryfikacj dokumentacji projektowej. rodki, pochodz ce z Fundacji Timkena, zostały przeznaczone na zakup Zakupy inwestycyjne dla szpitala 0 88 277 88 277 100,0 sprz tu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego. Zakupiono 2 szt. kardiomonitorów, respirator, holter EKG i głowic do USG. Dotacje dla szpitala : 15 919 380 13 320 562 12 119 633 91,0 * Szpital przyjazny rodowisku - nowoczesna kotłownia pocz tkiem zmian proekologicznych w Szpitalu Miejskim, modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 589 054 15 000 12 329 Dotacja przeznaczona na wkład własny realizacji inwestycji, planowanej do dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i rodków WFO igw. W 2009r. rodki wykorzystano na przygotowanie 82,2 prognozy sprawozda finansowych dla Projektu oraz koszty tłumaczenia pisemnego z j zyka angielskiego i na j zyk angielski. Zrealizowanie zadania zaplanowano na 2010r. * Szpital przyjazny rodowisku - proekologiczne zmiany budowlane w budynku Szpitala Miejskiego - termomodernizacja - modernizacja gospodarki cieplnej budynków Szpitala Miejskiego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 79 500 5 000 0 0,0 Realizacja zadania zaplanowana na 2010 rok Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 * Ograniczenie zagro e ekologicznych - termomodernizacja, rozbudowa kotłowni, odnawialne ródła energii 2 536 026 4 013 026 3 304 331 Dotacja przeznaczona na wklad wlasny realizacji inwestycji, planowanej do dofinansowania ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2009r. rodki wykorzystano na : zakup kotłów c.o.oraz urz dzenia stabilizacji ci nienia, zakup i monta kolektorów słonecznych, monta i wymian instalacji c.o., wymian sieci wody zimnej w kanale przełazowym, 82,3 monta dodatkowych grzejników w pawilonie ACD, wymian poziomów c.w.u oraz cyrkulacji w budynku głównym i bocznym, roboty budowlane i dodatkowe w pawilonie A,B,C,D i ł czniku przy instalacji c.w.u. i c.o, tłumaczenia i wynagrodzenie inspektora nadzoru. * Budowa instalacji wewn trznej gazów medycznych wraz z przynale n infrastruktur techn. i budowlan dla budynków szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 Realizacj inwestycji zaplanowano do roku 2012. Jej rozpocz cie 100 000 5 000 0 0,0 przesuni to na rok 2010. * Przebudowa pomieszcze dla potrzeb oddziałów ginekologicznego, poło niczego, neonatologii i poło niczej izby przyj przy ul. Zegadłowicza 3 Dotacj wykorzystano na przebudow I pi tra segmentu A,B,C wraz z 4 935 000 1 101 478 1 073 969 cz ci parteru segmentu C budynku Szpitala z przeznaczeniem na 97,5 Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matk i Noworodkiem, na usługi transportowe i nadzory inwestorskie. * Przebudowa oddziałów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalnej z przynale n infrastruktur 1 437 000 610 000 576 450 Wykonano kompletn dokumentacj projektowo-kosztorysow przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszcze z przeznaczeniem na 94,5 lokalizacj Działu Diagnostyki Obrazowej, Oddziałów Otolaryngologii i Urologii, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zakładu Rehabilitacji. * Przebudowa układu zasilania w energi elektryczn w budynkach szpitala przy ul. Szpitalnej 1 0 5 000 0 Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Budowa rezerwowego ródła zaopatrzenia w wod budynku szpitala przy ul. Szpitalnej 1 0 5 000 0 Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Dostosowanie budynków szpitalnych w zakresie ochrony przeciwpo arowej - ul. Szpitalna 1 0 24 900 24 900 Dotacja wykorzystana na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie opinii p.po., zgodnie z zaleceniami KM PSP. * Przebudowa układu zasilania w energi elektryczn budynków szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 0 5 000 0 Zadanie b dzie realizowane w 2010 r.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13721 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 * Budowa rezerwowych ródeł zaopatrzenia w wod dla obiektów szpitalnych przy ul. Zegadłowicza 3 0 5 000 0 Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Modernizacja instalacji wentylacji nawiewno - wywiewnej kuchni szpitalnej przy ul. Zegadłowicza 3 0 5 000 0 Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. * Pozostałe zadania modernizacyjne 3 680 400 4 828 758 4 461 770 rodki przeznaczono i wydatkowano na : * dostosowanie budynku szpitalnego przy ul. Zegadłowicza w zakresie ochrony p.po.* wykonanie projektu budowlanego rezerwowego ródła zaopatrzenia w wod i projektu przebudowy układu zasilania w energi elektryczn budynku szpitalnego 92,4 przy ul. Zegadłowicza i budynku przy ul. Szpitalnej *informatyzacj budynków szpitalnych * wykonanie podjazdu dla karetek przy ul. Zegadłowicza,* wymian dwóch d wigów osobowych przy ul. Szpitalnej * dostosowanie obiektów szpitalnych do nowych wymogów fachowych i sanitarnych, okre lonych rozporz dzeniem Ministra Zdrowia. Zakupiono sprz t medyczny, m.in..: respiratory, kompresor do respiratora, * Zakup sprz tu medycznego 2 562 400 2 562 400 2 539 395 defibrylatory, monitory parametrów yciowych, aparaty EKG, ultrasonograf, 99,1 pompy infuzyjne, aparat RTG z wywoływark, aparat do mammografii, spirometr, laser, wózki do transportu chorych, mikroskopy. * Zakup rodka transportu 0 130 000 126 489 97,3 Dotacja przeznaczona i wykorzystana na zakup ambulansu. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 780 000 1 455 000 1 397 494 96,0 Dotacja dla lecznictwa ambulatoryjnego 1 780 000 1 455 000 1 397 494 W ramach dotacji zakupiono aparat USG z Dopplerem i specjalistycznymi głowicami oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w Przychodni nr 20, wykonano modernizacj gabinetu zabiegowego i poczekalni w Przychodni nr 10, przebudow szybu windowego, dostaw i monta d wigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudow wej cia głównego, holu i rejestracji oraz docieplenie elewacji w Przychodni 96,0 nr 9, przystosowano Przychodni nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wybudowano szyb, dostarczono i zamontowano d wig oraz zmodernizowano pomieszczenia Poradni DD1 i Poradni Ginekologicznej w Przychodni nr 4, wykonano prace modernizacyjne w Poradni Chirurgicznej Przychodni "Milowice" 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 850 000 1 200 000 700 000 58,3 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Budowa boisk treningowych MOS wraz z zapleczem socjalnym 400 000 700 000 700 000 100,0 Zadanie opisane w dziale 801, rozdział 80101. Przebudowa boisk szkolnych w Z.S.O.Nr 13 ul. Baczy skiego w Sosnowcu 450 000 450 000 0 Umow na realizacj zadania zawarto we wrze niu 2009r. Rozpocz to, zgodnie z harmonogramem, roboty ziemne. Płatno ci nast pi w 2010 roku. Przebudowa boisk szkolnych 0 50 000 0 0,0 Nie podj to realizacji kolejnego zadania 85195 Pozostała działalno 0 12 500 10 706 85,6 rodki wykorzystano na zakup manekina treningowego w celu u yczenia Zakupy inwestycyjne 0 12 500 10 706 85,6 SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu 852 Pomoc społeczna 1 903 632 1 750 583 1 748 998 99,9 85202 Domy pomocy społecznej 1 899 632 1 746 583 1 745 016 99,9 Wyło enie kostki brukowej na terenie O rodka Opieku czego dla Bezdomnych oraz ocieplenie stropodachu granulatem Monta rolet zabezpieczaj cych budynek DDPS nr 1 w Sosnowcu przy ul. Szybikowej 8 Monta rolet zabezpieczaj cych budynek DDPS nr 2 w Sosnowcu przy ul. eromskiego 4b Zadanie zako czone. Docieplono stropodach, uło ono kostk brukow 46 151 41 551 41 528 99,9 wokół budynku. 0 7 500 7 500 100,0 Zadanie zrealizowane. 0 9 000 9 000 100,0 Zadanie zrealizowane. powiat Wykonanie elewacji budynku z dociepleniem, modernizacja i przebudowa balkonów i werand w DPS ul. Jagiello ska Wykonano elewacj budynku głównego od strony północno-zachodniej, 620 981 620 981 620 980 100,0 elewacj nadbudówki nad budynkiem głównym i przebudow sieci radiowo - telefonicznej. Dalsza realizacja i zako czenie zadania w 2010 r. powiat Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS ul. Jagiello ska 120 000 25 620 25 620 100,0 Wykonano projekt modernizacji instalacji. Realizacja zadania - 2010 r. powiat Klimatyzacja jadalni w DPS ul. Jagiello ska 30 000 0 0 Odst piono od realizacji zadania. powiat Termomodernizacja budynku DPS ul. Andersa - II etap 520 000 340 000 338 994 99,7 Inwestycja zako czona i rozliczona. powiat Winda do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS ul. Andersa 500 000 574 713 574 539 100,0 Inwestycja zako czona i rozliczona.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13722 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Zakupy inwestycyjne : 62 500 127 218 126 855 99,7 powiat * DPS ul. Jagiello ska 51 500 107 218 107 217 100,0 * CUSiW 11 000 20 000 19 638 98,2 Zakupiono : pralnico-wirówk (45 994 zł), kociołki parowe (12 105 zł), piekarniki elektryczne (10 053 zł), klimatyzatory (39 065). rodki wykorzystano na : zakup i monta monitoringu w DDPS nr 1 i DDPS nr 2 (8 638 zł) oraz zakup sprz tu rehabilitacyjnego (11 000 zł). 85295 Pozostała działalno 4 000 4 000 3 982 99,6 - Zakupy inwestycyjne 4 000 4 000 3 982 99,6 Zakupiono sprz t informatyczny (zestaw komputerowy). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 310 000 1 314 000 1 298 809 98,8 85305 łobki 1 310 000 1 310 000 1 294 810 98,8 - Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego dla łobka Miejskiego Oddziału Nr 1 1 250 000 1 250 000 1 236 651 98,9 Zadanie zako czone. Obiekt oddany do u ytku. Zakupiono place zabaw i zestawy ogrodowe do Oddziałów nr 1, 2, 3 łobka - Zakupy inwestycyjne 60 000 60 000 58 159 96,9 Miejskiego 85395 Pozostała działalno 0 4 000 3 999 100,0 rodki, stanowi ce dofinansowanie z Europejskiego Funduszu powiat Zakupy inwestycyjne 0 4 000 3 999 Społecznego na lata 2009-2011 (3 399 zł) i z bud etu pa stwa (600 zł) 100,0 wykorzystane zostały przez PUP na zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu unijnego "Doł cz do nas". 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 700 16 700 14 996 89,8 85406 Poradnie psychol.-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 700 4 700 4 199 89,3 powiat - Zakupy inwestycyjne 4 700 4 700 4 199 89,3 Zakupiono kserokopiark do PPP nr 1 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 12 000 12 000 10 797 90,0 Zakupiono : urz dzenie wielofunkcyjne ( kopiarko-drukarka) TOSHIBA do powiat - Zakupy inwestycyjne 12 000 12 000 10 797 90,0 Mi dzyszkolnego O rodka Sportowego (4 697 zł) oraz organy YAMAHA do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 (6 100 zł) Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 56 562 712 12 941 555 10 803 499 83,5 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 33 942 712 4 497 157 3 905 294 86,8 Zrealizowane wydatki dotyczyły : wynagrodzenia i kosztu podatku VAT od - Gospodarka ciekowa w Sosnowcu 385 000 311 000 218 005 Ko cowej Płatno ci dla In yniera Kontraktu, kosztu przeprowadzenia 70,1 audytu wydatków kwalifikowanych za rok 2008, a tak e kosztu usług doradztwa prawnego w ko cowej fazie inwestycji. Gospodarka wodno- ciekowa w Sosnowcu - et. II 20 290 000 417 500 213 574 Zgodnie z porozumieniem zawartym z NFO igw, Gmina pokryła 25 kosztów wykonania Studium Wykonalno ci projektu, tj. 109 000 zł. Pozostałe wydatki na tym zadaniu to pokrycie kosztów osobowych i 51,2 rzeczowych w zakresie zwi zanym z realizacj projektu. Umow z wykonawc dokumentacji projektowej podpisano 15.01.2010r. Termin zako czenia usługi - grudzie 2010r. - Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z przebudow dróg na os. Traugutta w ramach projektu "Gospodarka wodno- ciekowa w Sosnowcu - etap II" 2 250 607 67 570 67 570 100,0 Opracowano dokumentacj projektow. - Budowa układu drogowego wraz z kanalizacj rozdzielcz w rej.ulic: Klonowa, Makuszy skiego, Puszkina w Sosnowcu Rozstrzygni to przetarg i podpisano umow na usługi projektowe. W 2009r. 600 964 132 190 84 297 63,8 usług cz ciowo wykonano i dokonano zapłaty. Ostateczny termin zako czenia prac projektowych : 19.02.2010r. - Budowa układu drogowego wraz z kanalizacj rozdzielcz w rej.ulic : Rewolucji 1905r., Wesołowskiego, Katowickiej w Sosnowcu W trybie przetargu ograniczonego wyłoniono wykonawc na opracowanie 500 000 109 830 70 950 64,6 projektu budowlano - wykonawczego. W 2009r. usług cz ciowo wykonano i dokonano zapłaty.termin zako czenia umowy : 30.05.2010 r. - Budowa kanalizacji w ul. Tarnowskiej et. II i ul. 11 Listopada Dokumentacja projektowa opracowana. Trwa wydawanie decyzji o 500 953 171 453 63 154 36,8 pozwolenie na budow. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.sokolskiej i Józefowskiej 3 563 503 1 561 176 1 561 175 Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wykonano kanalizacj 100,0 sanitarn i deszczow wraz z przekładkami istniej cych sieci, odtworzono drog. Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. Trwa rozliczenie inwestycji. W ramach zadania wybudowano wodoci g i - Budowa wodoci gu Kolonia W gródka 1 461 685 450 000 449 999 100,0 zmodernizowano nawierzchni drogi.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13723 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 - Budowa kanalizacji w ul. Kukułek, Podhala skiej - wł czenie do kanalizacji w ul. Kombajnistów Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zako czenia 1 000 000 161 162 108 873 67,6 przedłu ono do 15.03.2010r. z uwagi na terminy otrzymania decyzji lokalizacyjnej. - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowej w Sosnowcu 2 160 000 1 045 000 1 044 999 Wybrano wykonawc robót, w dniu 21.07.2009r. podpisano umow. W okresie sprawozdawczym wykonano: kanalizacj sanitarn - 95, 100,0 energetyk - 95. Wykonanie zasilania pompowni zaplanowano na I kwartał 2010 r. ( wydatki niewygasaj ce ) - Budowa kanalizacji na os. rodula w rej.ulic: Robotniczej i Szewczyka 300 000 5 000 0 0,0 Realizacja zadania uzale niona od budowy DT - Budowa kanalizacji deszczowej w ul.przyjaciół ołnierza w Sosnowcu Podpisano umow na opracowanie dokumentacji projektowej, zlecono 930 000 65 276 22 698 34,8 wykonanie operatu wodno - prawnego. Termin wykonania usług I kwartał 2010r. 90002 Gospodarka odpadami 15 100 000 1 052 000 541 719 51,5 - Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu 15 100 000 1 052 000 541 719 Wydłu aj ca si procedura oceny wniosku o dofinansowanie oraz konieczno utworzenia w IV kwartale 2009r. Spółki komunalnej, która docelowo przej ła rol Beneficjenta projektu to główne przyczyny niskiego wykonania wydatków w ramach zadania. Konsekwencj tego był brak mo liwo ci uruchomienia post powa przetargowych. Dodatkowo ograniczono zakres rzeczowy projektu poprzez usuni cie cz ci zwi zanej 51,5 z rekultywacj zamkni tego składowiska. Wydatki poniesione na zadaniu zwi zane były z: koncepcj utworzenia Spółki, aktualizacj Studium Wykonalno ci, morfologi odpadów komunalnych, projektem drogi dojazdowej do ZPOK, regulacjami terenowo-prawnymi, działaniami promocyjnymi oraz kosztami osobowymi i rzeczowymi w zakresie zwi zanym z realizacj projektu 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i ch 650 000 190 000 188 856 99,4 - Modernizacja Parku Le na w Kazimierzu 400 000 0 0 W 2009 r. odst piono od realizacji zadania - Zakupy inwestycyjne 250 000 190 000 188 856 99,4 Zrealizowano dostaw i instalacj siedmiu placów zabaw. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 1 820 000 2 307 238 2 193 531 95,1 - Budowa o wietlenia ulicznego 1 820 000 2 307 238 2 193 531 W ramach zadania wykonano m.in..: * budow o wietlenia przy ulicach : Struga - Franciszka skiej, Mikołajczyka, Akacjowej, wzdłu drogi dojazdowej do boisk przy ul. Kresowej oraz drogi dojazdowej ul. Baczy skiego;ul. Wygoda-Powsta ców-27 Stycznia, * budow sieci o wietlenia : w parku rodula, w parku Stawiki, ul.ludmiła, ul. Zielonogórskiej, ul.wygoda, ul. 27 Stycznia, ul.powsta ców * dobudow punktów wietlnych przy ul.:mikołajczyka, Warszawskiej, Powsta ców * 95,1 przebudow sieci o wietlenia ul. Ko ciuszki - budow przył czy o wietlenia Stawików * monta szafy steruj cej o wietlenie ul. Lenartowicza * pod wietlenie obiektu przy ul. Orl t Lwowskich * przebudow elektroenergetycznycznej sieci o wietlenia zewn trznego ul. K pa i Placu Ko ciuszki oraz opracowano dokumentacje projektowe dla budowy o wietlenia ulic. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 750 000 1 839 160 1 696 514 92,2 - Rozbudowa palmiarni i cz ci zoologicznej Egzotarium w Sosnowcu Ze wzgl du na ograniczon wysoko rodków Gminy na zadania 300 000 1 000 184 inwestycyjne, podj to decyzj o uniewa nieniu post powania 18,4 przetargowego. rodki przesuni to na realizacj zada o wy szym priorytecie publicznym. Wybrano wykonawc opracowania dokumentacji projektowej. Planowany - Schronisko dla zwierz t 115 000 160 000 18 910 11,8 termin zako czenia - I kwartał 2010r. - Stacja monitoringu powietrza 170 000 58 000 57 353 W czerwcu 2009r. zawarto umow na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Projekt wykonano, roboty 98,9 budowlane zako czono. Zakupiono i dostarczono kontener potrzebny do zamontowania urz dze do monitoringu powietrza. - Wykonanie muru kolumbaryjnego I etap na cmentarzu komunalnym 150 000 152 708 152 708 100,0 Zadanie zako czone. Modernizacja kotłowni w budynku Egzotarium 0 58 560 58 560 100,0 Zadanie zako czone. - Zakupy inwestycyjne : 1 015 000 1 408 892 1 408 799 100,0

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13724 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 * MZUiM 730 000 1 180 000 1 179 907 100,0 Zakupiono : frezark (449 936 zł), samochód ci arowy (308 660 zł), walec (165 920 zł), samochód Ford-Transit (95 645 zł), maszyn do regulacji studzienek (59 493 zł), samochód Jelcz (56 395 zł), młot hydrauliczny (10 553 zł), a tak e : agregat pr dotwórczy, kompresor, pił z wózkiem do przewo enia asfaltu, przyczep oraz program komputerowy do obsługi tachografu. * MZUK 285 000 228 892 228 892 100,0 Zakupiono : karawan (89 304 zł), ci gnik (85 888 zł), dwa pługi (11 000 zł) oraz rozdrabiacz do gał zi (42 700 zł). 90095 Pozostała działalno 3 300 000 3 056 000 2 277 585 74,5 - Zagospodarowanie placu im. Papie a Jana Pawła II 3 000 000 2 356 000 1 875 654 Zrealizowano pełny zakres robót w zakresie budowy podstawy pomnika. Wszcz to procedur przetargow na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotycz cych budowy kalendarium, przył czy energetycznych, wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odwodnienia liniowego. Przetarg uniewa niono, gdy cena 79,6 najkorzystniejszej oferty przewy szyła kwot jak Gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia. Zaktualizowano dokumentacj projektow i kosztorysy inwestorskie w celu ogłoszenia przetargu na budow kalendaium pontyfikatu Jana Pawła II. Termin składania wniosków wyznaczony został na 01.03.2010r. - Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD im. St.Staszica w Sosnowcu Zrealizowano pełny zakres robót i dokonano odbioru ko cowego zadania. 300 000 700 000 401 931 57,4 Doprowadzono energi elektryczn do ogródków działkowych i uło ono kabel energetyczny w ci gach pieszych mi dzy działkami. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 624 236 8 514 236 6 497 130 76,3 92106 Teatry 190 000 190 000 168 219 88,5 powiat - Dotacje celowe dla Teatru Zagł bia 190 000 190 000 168 219 88,5 * Pod wietlenie budynku głównego teatru 90 000 0 0 Odst piono od realizacji tego zadania. Teatr Zagł bia wyst pił o zmian przeznaczenia przyznanej dotacji i wykorzystania jej na realizacj modernizacji parkingu * Modernizacja parkingu dla publiczno ci przy budynku głównym Teatru 0 90 000 68 219 75,8 Zadanie, w cało ci sfinansowane z dotacji Gminy, zostało zako czone Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 * Zakupy inwestycyjne 100 000 100 000 100 000 rodki przeznaczone i wykorzystane na unowocze nienie kabiny wiatła i 100,0 d wi ku poprzez zakup : konsoli do wiateł (37 178 zł), konsoli d wi ku (19 672 zł), projektora (36 834 zł), mikrofonów bezprzewodowych (4 227 zł) oraz wytwornicy mgły (2 377 zł). 92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 4 510 936 5 890 936 4 765 611 80,9 - Przebudowa obiektu pn."muza" w Sosnowcu - mie cie J.Kiepury, szans na upowszechnienie kultury Zrealizowano pełny zakres robót dla cz ci I, dokonano odbioru ko cowego 4 510 936 5 890 936 4 765 611 80,9 zadania. W ramach zadania wykonano rozbiórk i modernizacj budynku. Trwa rozliczanie zadania. 92116 Biblioteki 2 423 300 2 423 300 1 563 300 64,5 - Dotacja celowa dla Biblioteki 2 423 300 2 423 300 1 563 300 64,5 * Adaptacja odzyskanej cz ci budynku Biblioteki Głównej przy ul. Ko cielnej Dotacja, zaplanowana na I etap adaptacji budynku przy ul. Ko cielnej 11 500 000 500 000 0 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej, nie została uruchomiona ze 0,0 wzgl du na brak post pów w rozmowach z władzami Uniwersytetu l skiego. * Komputeryzacja filii bibliotecznych 1 923 300 1 923 300 1 563 300 81,3 Wybudowano i wyposa ono serwerowni dla całej sieci. 92195 Pozostała działalno 500 000 10 000 0 0,0 Rozstrzygni to przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i w dniu - Adaptacja Zamku Sieleckiego 500 000 10 000 0 0,0 16.11.2009r. podpisano umow. Termin realizacji umowy - czerwiec 2010 r. 926 Kultura fizyczna i sport 31 401 414 35 665 244 34 685 667 97,3 92601 Obiekty sportowe 0 666 000 666 000 100,0 Przebudowa boisk szkolnych w Gimnazjum Nr 9 ul. Kalagi 9a z Programu "Moje boisko - Orlik 2012" Dotacja w kwocie 333 000 zł z bud etu Województwa l skiego oraz 0 666 000 666 000 100,0 dotacja z bud etu pa stwa w kwocie 333 000 zł w ramach Programu : Moje boisko - Orlik 2012. Zadanie opisane w rozdz. 80110 92604 Instytucje kultury fizycznej 31 231 414 34 968 744 33 989 167 97,2 Termoizolacja przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu-Milowicach przy ul. Baczy skiego 4 Zadanie realizowane było w dwóch etapach. I etap wykonano w 2008r., 1 400 000 1 675 931 1 672 274 drugi w roku 2009. Cało inwestycji została wykonana i rozliczona. 99,8 Zadanie współfinansował FO igw w formie dotacji w kwocie 66 634 zł oraz udzielonej po yczki w wysoko ci 309 690 zł.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13725 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 - Projekt i budowa tafli B wraz z zapleczem - Stadion Zimowy 500 000 462 200 462 161 Rozebrano hal przykrywaj c II tafl lodowiska i opracowano koncepcj i program funkcjonalno-u ytkowy nowego lodowiska. W lipcu 2009r. 100,0 podpisano umow na wykonanie projektu budowlanego nowego lodowiska.. Zło ono wniosek o wydanie pozwolenia na budow. Zako czenie zadania zaplanowane na czerwiec 2010r., w ramach wydatków niewygasaj cych. - Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem na Stadionie Ludowym w Sosnowcu 7 000 000 10 623 341 10 488 496 W ramach zadania realizowana jest budowa boiska z trawy syntetycznej oraz budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego. Prace zwi zane z budow boiska zostały zako czone i rozliczone. Budowa zaplecza zako czona 98,7 została w I kwartale 2010r. (wydatki niewygasaj ce). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze rodków unijnych w wysoko ci 1 999 689 zł, które przekazane zostanie na konto Gminy w 2010r. jako refundacja ju poniesionych wydatków. - Modernizacja Stadionu Ludowego 7 135 000 5 595 111 5 324 742 W 2009r. uko czono wyburzanie starego pawilonu, wybudowano i oddano do u ytkowania zaplecze warsztatowo-magazynowe. Zmodernizowano kanalizacj zewn trzn wraz z cz ci dróg wewn trznych, zrealizowano budow nowego wjazdu na obiekt. Opracowano projekt i zako czono 95,2 budow zasilania elektroenergetycznego. Podpisano umow na modernizacj boisk trawiastych. Ze wzgl du na okres zimowy prace zostały przerwane i s kontynuowane w 2010 r. w ramach wydatków niewygasaj cych. - Projekt i adaptacja budynku zaplecza na pomieszczenia techniczne na Stadionie Piłkarskim "Czarni" 290 000 254 728 254 728 100,0 Zadanie zako czone i rozliczone zgodnie z umow. - Budowa boiska o nawierzchni sztucznej - Stadion Piłkarski "Czarni" 600 000 600 000 84 926 Wykonano projekt budowy i kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg, który nie został rozstrzygni ty w przewidywanym terminie (wpłyn ł protest), co wraz z niekorzystnymi warunkami pogodowymi nie pozwoliło na 14,2 zrealizowanie w cało ci prac przewidzianych dla I etapu. Wykonano jedynie cz ciow rozbiórk istniej cej nawierzchni i drena. Zadanie b dzie realizowane w 2010 r. - Modernizacja obiektu Pływalni eromskiego w Sosnowcu - I etap 10 577 814 12 948 033 12 932 072 Zadanie zako czone i rozliczone w grudniu 2009r. Oddano obiekt dla u ytkowników w cz ci przewidzianej dla tego etapu prac. Podpisano 99,9 umow na dofinansowanie zadania w ramach RPOW L 2007-2013 w kwocie 1 999 568 zł. Przyznane rodki winny wpłyn c na rachunek Gminy w 2010r. jako refundacja ju poniesionych wydatków. Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 - Aktualizacja kosztorysów i II etap modernizacji Krytej Pływalni ul. eromskiego Z uwagi na ograniczono rodków w bud ecie Gminy zadanie nie znalazło 0 10 000 0 0,0 si w planie wydatków na 2010 rok, a zatem nie było podstaw do wykonania aktualizacji kosztorysów. - Projekt i przebudowa odprowadzenia cieków z obiektu K pielisko Sielec Zadanie wykonane i rozliczone, a efektem jest wł czenie spływu cieków 160 000 145 998 145 998 100,0 do kolektora sanitarnego. - Koncepcja i modernizacja niecek basenowych z mał architektur - K pielisko Niwka 1 650 000 1 650 000 1 649 999 W roku 2008 wykonano koncepcj modernizacji obiektu, która posłu yła do zlecenia wykonania pełnej dokumentacji projektowej. W II półroczu 2009r. 100,0 przeprowadzono procedur przetargow i wyłoniono wykonawc prac. Umowa zakłada dwuetapow realizacj zadania z terminem uko czenia cało ci okre lonym na 31.05.2010r. - Modernizacja trybun Stadionu Klimontów oraz toru kolarskiego Kwota zaplanowana pierwotnie na realizacj zadania okazała si mocno 195 000 5 000 5 000 zani ona, wobec czego nie miało uzasadnienia ogłaszanie przetargu na 100,0 wykonanie zadania. Zapadła decyzja o wykonaniu wył cznie cz ciowej rozbiórki zdewastowanej trybuny. - Modernizacja ciany tenisowej, budowa ogrodze i przebudowa systemu spływu wód deszczowych w obiekcie Korty Tenisowe ul. Szkolna 300 000 176 400 176 400 100,0 Zadanie wykonane i rozliczone - Projekt i budowa hali tenisowej i kortów otwartych w Milowicach Udzielono zlecenia i wykonano opracowanie programu funkcjonalnou ytkowego, 200 000 34 171 26 851 który posłu y w przyszło ci do opracowania projektu i 78,6 rozpocz cia budowy hali. - Rozbudowa obiektu, modernizacja elewacji i cian wewn trznych hali głównej oraz projekt kotłowni gazowej i wentylacji hali głównej - Hala Sportowa Niwka 0 142 881 136 482 95,5 Zawarto i zrealizowano umow na prace projektowe. - Budowa boiska na terenie Placu im. J. Pawła II 700 000 0 0 Odst piono od realizacji zadania w 2009 r. Modernizacja elewacji Stadionu Zimowego 0 21 350 18 300 W roku 2009 rozpocz to działania zmierzaj ce do zlecenia opracowania 85,7 projektu modernizacji elewacji. Opracowano audyt energetyczny obiektu. Realizacja zadania uzale niona b dzie od wielko ci rodków przeznaczonych na inwestycje w latach nast pnych. Budowa zaplecza socjalno - technicznego dla obsługi K pieliska Stawiki 0 43 000 31 915 74,2 Wykonano projekt budowlany i zło ono wniosek o pozwolenie na budow. Kolejny etap realizacji zadania przewidziano na rok 2010.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13726 Poz. 2837 Dział Plan Plan Rozdział Nazwa Wykonanie ( 5:4 ) Opis zadania 1 2 3 4 5 6 7 Zakupiono : samochód Ford Transit, wózek Melex, kosiarki samojezdne do obsługi terenów zielonych, boksy dla zawodników, bramki piłkarskie, systemy monitorowania obiektów, bie nie i rowery treningowe, aparatur do kompleksowej diagnostyki stóp dla O rodka Gimnastyki Korekcyjnej, - Zakupy inwestycyjne 523 600 580 600 578 823 defibrylatory dla basenów k pielowych, klimatyzatory do sali judo w Hali 99,7 Milowice, plac zabaw dla obiektu Niwka, urz dzenia do piel gnacji boisk, od nie ark, kserokopiark oraz - z wydatków niewygasaj cych - traktora do obsługi boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej. 92695 Pozostała działalno 170 000 30 500 30 500 100,0 Rewitalizacja terenu tzw Trójk ta Trzech Cesarzy poprzez przywrócenie jego pierwotnej funkcji jako terenu o charakterze rekreacyjno-turystycznym wraz z zagospodarowaniem koryta i brzegów Białej Przemszy na cele rekreacyjne Opracowano projekt wizualizacji Trójk ta Trzech Cesarzy. Zadanie b dzie 170 000 30 500 30 500 100,0 kontynuowane w 2010 r. I. WST P Zał cznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej nr z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ETU ZA 2009 ROK Na ogóln kwot zaplanowanych w 2009 r. przychodów składaj si : - przychody z wyemitowanych obligacji w wysoko ci 90 000 000 zł. - wolne rodki z lat ubiegłych w wysoko ci 71 818 960 zł. - przychody ze spłaty po yczek w wysoko ci 3 905 011 zł. - przychody z zaci gni tej po yczki w wysoko ci 309 690 zł. Bud et miasta na rok 2009 uchwalony został uchwał Nr 492/XXXVII/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 18 grudnia 2008 r. Zgodnie z uchwał zaplanowano: - dochody ogółem w wysoko ci 573 897 711 zł. - wydatki ogółem w wysoko ci 782 835 987 zł. - przychody w wysoko ci 225 517 167 zł. - rozchody w wysoko ci 16 578 891 zł. Po dokonanych zmianach, plan bud etu miasta ogółem na koniec 2009 r., uległ per saldo zmianie i wynosił ostatecznie : - po stronie dochodów 584 313 787 zł. - po stronie wydatków 716 001 557 zł. w tym: - wydatki bie ce 562 709 168 zł. - wydatki maj tkowe 153 292 389 zł. Deficyt bud etowy w wysoko ci 131 687 770 zł. oraz Rozchody w wysoko ci 34 345 891 zł. planowano zrównowa y : Przychodami w wysoko ci 166 033 661 zł. Rozchody bud etu miasta w 2009 r. dotycz : - wykupu obligacji komunalnych w wysoko ci 12 500 000 zł. - spłaty po yczek w wysoko ci 173 880 zł. - udzielonych po yczek w wysoko ci 21 672 011 zł. Wykonanie natomiast bud etu w 2009 roku przedstawiało si nast puj co: - dochody ogółem zrealizowano w wysoko ci 583 416 086 zł. co stanowi 99,8 planu rocznego - wydatki ogółem zrealizowano w wysoko ci 684 051 438 zł. co stanowi 95,5 planu rocznego w tym: - wydatki bie ce 546 467138 zł. - wydatki maj tkowe 137 584 300 zł. W ramach rozchodów w 2009 r. - wykupiono obligacje komunalne w wysoko ci 12 500 000 zł. - spłacono po yczki w wysoko ci 173 880 zł. - udzielono po yczek w wysoko ci 20 715 459 zł. Po stronie przychodów odnotowano : - wolne rodki z roku 2008 w wysoko ci 71 818 960 zł. - przychody ze spłaty po yczek w wysoko ci 2 797 859 zł. - przychody z zaci gni tej po yczki w wysoko ci 309 690 zł. - przychody z wyemitowanych obligacji w wysoko ci 90 000 000 zł. Ł czne zadłu enie Miasta na koniec 2009 r. stanowiło 20,7 wykonanych na dany rok dochodów i wynosiło: - z tytułu wyemitowanych obligacji 117 500 000 zł. - z tytułu po yczek 1 179 035 zł. - z tytułu zobowi za wymagalnych / MZZL i MOPS / 2 039 399 zł. ogółem 120 718 434 zł. Wynik finansowy Miasta b d cy ró nic dochodów i wydatków osi gni ty w 2009 r. jest ujemny i wynosi 100 635 353 zł..

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13727 Poz. 2837 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 II. DOCHODY 573 897 711 Dochody i wydatki bud etu miasta /plan i wykonanie w 2009 roku/ 584 313 787 Dochody 583 416 086 782 835 987 716 001 557 Wydatki Wykres Nr 1 684 051 438 Plan pocz tkowy Plan po zmianie Wykonanie 2009 Rok 2009 znacznie odbiegał od lat poprzednich, które charakteryzował stopniowy coroczny wzrost dochodów ogółem. W omawianym roku doszło do załamania wzrostu podstawowego ródła, jakim s udziały w podatku dochodowym, otrzymywane za po rednictwem bud etu pa stwa. Ostatecznie realizacja dochodów ogółem za rok 2009 osi gn ła poziom 99,8 planu. Udziały w podatku dochodowym mimo pewnego obni enia planu w trakcie roku, wykonane zostały w 92,7, a to oznacza niebagatelny ubytek w bud ecie 14,9 mln zł. Kompensowały t strat szybsze ni przewidywano zwroty zatrzymanych do ostatecznego rozliczenia rodków unijnych, stanowi cych dofinansowanie realizowanych zada inwestycyjnych. Ponadto kompensat stanowiły tak e wy sze ni planowano dochody z podatku od nieruchomo ci oraz od czynno ci cywilnoprawnych. Szczegółowe dane dotycz ce stopnia realizacji planu w 2009 roku, uj te według głównych ródeł dochodów prezentuje Tabela Nr 1, Wykres Nr 2 i 3 tabela ta zawiera równie odniesienie do lat 2007-2008. Wykresy w sposób obrazowy przedstawiaj struktur dochodów. Utrzymuje si dominuj ca pozycja udziałów w podatku dochodowym - /32 /. Kolejn pozycj dochodow jest subwencja ogólna - /25 /. W ramach pozostałych dochodów własnych wyró nia si podatek od nieruchomo ci - /16 /. Otrzymywane dotacje i inne dofinansowania stanowi ł cznie 13. Wykres Nr 4 prezentuje dochody według działów klasyfikacji bud etowej, a Wykres Nr 5 przedstawia te dane w porównaniu do lat 2007-2008. Wida wyra nie, e od lat głównymi ródłami s dochody podatkowe / Dział 756 / oraz dochody w ramach Działu 758 - Ró ne rozliczenia, których głównym składnikiem jest subwencja ogólna. Dodatkowo Wykres Nr 6 przedstawia struktur wszystkich dochodów podatkowych. Sugestie Ministerstwa Finansów co do planowanej wysoko ci tych dochodów tym razem si nie sprawdziły. Po stosunkowo dobrych wpływach za I kwartał, w kolejnych miesi cach mo na było obserwowa stopniowe obni anie si wpłat, zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i osób prawnych. Nale ało w tej sytuacji bacznie obserwowa realizacj innych pozycji dochodowych i korzysta z zało onych rezerw tak, aby w rezultacie, rzeczywiste dochody ogółem nie odbiegały znacznie od planowanych na ten rok. Dochody ogółem bud etu miasta w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. i 2007 r. Lp Wyszczególnienie Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Plan po zmianach 2009 rok Wykonanie 2009 Struktura Wykonanie 6:5 Tabela Nr 1 Dynamika 6:4 6:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dochody ogółem w tym: 607 989 817 625 593 850 584 313 787 583 416 086 100 99,8 93,3 96,0 1 Dochody własne w tym : 436 173 399 444 941 944 390 680 379 390 532 286 67 100,0 87,8 89,5 a Udziały w podat.doch 201 193 649 215 704 827 205 077 007 190 182 492 92,7 88,2 94,5 b Podatek od nieruchomo ci 80 699 636 88 681 965 87 500 000 92 263 344 105,4 104,0 114,3 c Dotacje i inne dofinan. do zada własnych w tym: 75 512 221 61 305 105 24 025 569 25 934 475 107,9 42,3 34,3 na zadania inwestycyjne 66 070 038 47 189 904 7 275 512 10 185 634 140,0 21,6 15,4 d Pozostałe doch.własne 78 767 893 79 250 047 74 077 803 82 151 975 110,9 103,7 104,3 2 Subwencja ogólna 126 482 016 135 203 906 143 958 875 143 958 875 25 100,0 106,5 113,8 3 Dotacje na zadania zlecone gminy oraz dotacje na podst.porozumie 33 737 284 32 371 902 33 851 422 33 284 609 6 98,3 102,8 98,7 4 Dotacje na zadania zlecone powiatu oraz dotacje na podst.porozumie 11 597 118 13 076 098 15 823 111 15 640 316 3 98,8 119,6 134,9

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz. 2837 13728 Wykres Nr 2 Dochody bud etowe ogółem w latach 2007-2009 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 Dochody ogółem w tym: Udziały w pod.doch Dotacje i inne dofinan. do zada własnych plan 2009 r. Podatek od nieruch. Wykonanie 2007 Pozostałe doch.własne Wykonanie 2008 Subwencja ogólna Dotacje na zadania Dotacje na zadania zlecone gminy oraz zlecone powiatu oraz dotacje na dotacje na podst.porozumie podst.porozumie Wykonanie 2009 106 Struktura dochodów bud etowych ogółem w 2009 roku. Wykonanie 2009 Udziały w podat.doch 190 182 492 Podatek od nieruchomo ci 92 dofinan. 263 344 do Dotacje i inne zada własnych Pozostałe doch.własne 82 151 975 4 Subwencja ogólna 143 958 875 Dotacje i inne dofinan. do zada własnych 25 934 475 Dotacje na zad.zl.gminy oraz dotacje na podst.porozumie Dotacje na zad.zl.powiatu oraz dotacje na podst.porozumie Dotacje na zad.zl.gminy oraz dotacje na podst.porozumie 6 33 284 609 Wykres Nr 3 Dotacje na zad.zl.powiatu oraz dotacje na podst.porozumie 3 Udziały w podat.doch 32 15 640 315 583 416 085 Subwencja ogólna 25 Podatek od nieruchomo ci 16 Pozostałe doch.własne 14 107

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz. 2837 13729 Wykres nr 4 Stopie wykonania planu dochodów uzyskanych w 2009 r. 320 000 000 300 000 000 280 000 000 260 000 000 240 000 000 220 000 000 200 000 000 180 000 000 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 plan 600 700 710 750 751 752 754 756 758 801 Działy Dz. 600 Transport i Ł czno Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa Dz. 710 Działalno usługowa Dz. 750 Administracja Publicznay Dz. 751 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dz.752 Obrona Narodowa Dz. 754 Bezpiecz. Publicz. i Ochr. P./Po arowa Dz. 756 Doch. od os. praw. os. fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. praw. 803 851 852 wykonanie za 2009 r. 853 854 900 921 926 Dz. 758 Ró ne Rozliczenia Dz. 801 O wiata i Wychowanie Dz. 803 Szkolnictwo Wy sze Dz. 851 Ochrona Zdrowia Dz. 852 Pomoc Społeczna Dz. 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ. Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz. 900 Gospodarka Komunal. i Ochrona rod. Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport 108 Wykonanie 2007 Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009600 roku 13 544 774 (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 700 roku) 23 456 445 Wykres Nr 5 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 18 326 565 18 446 862 710 478 410 668 440 750 5 110 764 5 434 880 751 324 597 30 650 752 0 0 754 6 633 276 8 067 717 756 305 374 587 330 188 311 758 129 727 044 140 889 061 801 10 930 718 10 071 561 250 000 000 803 17 280 950 20 950 619 225 000 000 851 3 200 995 3 939 174 852 44 277 891 45 199 995 853 1 514 070 1 669 483 854 1 365 453 951 766 900 41 790 239 14 663 689 350 000 000 325 000 000 300 000 000 275 000 000 200 000 000 175 000 000 150 000 000 921 25 355 69 314 926 2 940 911 6 025 763 607 976 479 625 593 850 853 900 125 000 000 1 665 916 18 483 264 932 288 4 966 913 317 877 552 8 338 652 307 277 374 146 948 418 9 909 347 8 086 288 6 411 477 47 410 346 1 996 776 966 303 8 867 770 5 10 836 520 583 416 085 100 000 000 75 000 000 50 000 000 25 000 000 0 600 700 710 750 751 752 754 756 758 801 803 851 852 854 921 926 Działy Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 Dz.600-Transport i Ł czno Dz.700-Gospodarka Mieszkaniowa Dz.710-Działalno Usługowa Dz.750-Administracja Publiczna Dz.751-Urz dy Nacz. Org. Władzy Pa stwa Dz.752 Obrona Narodowa Dz.754-Bezpiecz.Publicz.i Ochr.P/Po arowa Dz.756-Doch.os.praw.os.fiz.i od innych jedn. Dz.758-Ró ne rozliczenia 109 Dz.801-O wiata i Wychowanie Dz.803-Szkolnictwo wy sze Dz.851-Ochrona Zdrowia Dz.852-Pomoc Społeczna Dz.853-Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz.900-Gospodarka Komunalna i Ochrona r. Dz.921-Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego Dz.926-Kultura Fizyczna i Sport

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13730 Poz. 2837 Nale y jeszcze doda, e wyst puj ca co rocznie pewna ró nica mi dzy planem pocz tkowym dochodów, a jego wersj ostateczn wynika głównie z otrzymywanych w trakcie roku dofinansowa z bud etu pa stwa do naszych zada własnych, głównie zwi zanych z pomoc społeczn oraz wspomnianych wy ej wcze niejszych rozlicze realizowanych zada inwestycyjnych dofinansowanych rodkami unijnymi. Zrealizowane dochody byłyby jednak niewystarczaj ce, aby pokry planowane wydatki, dlatego podj to w 2009 roku decyzj o emisji obligacji komunalnych na kwot 90 000 000 zł. Wa nym zasileniem naszego bud etu były równie wolne rodki z roku 2008 w wysoko ci 71 818 960 zł. Ogółem Przychody stanowiły 164 926 509 zł. W dalszej cz ci prezentowany jest szczegółowy opis wszystkich pozycji dochodowych realizowanych w 2009 roku. Dział 600 - TRANSPORT I Ł CZNO Planowane dochody w kwocie 2 153 400 zł zrealizowane zostały w wysoko ci 1 665 916 zł, co stanowi 77,44 planu po zmianach. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Na dochody tego rozdziału w kwocie 312 761zł składa si zwrot dofinansowania za 2008 rok dokonany przez KZK GOP. Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodz z dotacji celowej z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji Budowa poł czenia ul. Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego etap I i II. Dochody z tego tytułu wyniosły 1 247 400 zł. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Dochody rejestrowane w tym rozdziale s zwi zane z gospodarowaniem maj tkiem Gminy. Plan roczny po zmianach w wysoko ci 20 662 356zł został wykonany w 87,20 tj. w kwocie 18 013 850zł Główne ródła dochodów w tym zakresie to: opłata za wieczyste u ytkowanie wykonana w wysoko ci 2 502 139zł, co stanowi 83,40 planu rocznego, dochody z najmu i dzier aw składników maj tkowych wynosz 2 260 450zł, co stanowi 90,42 planu rocznego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci w wysoko ci 141 736zł,co stanowi 354,34 planu rocznego, z czego wpływy od: osób fizycznych wynosz 103 206zł, osób prawnych 38 530zł. Realizacja, w tej pozycji, w kwocie wy szej ni zało ono w planie dochodów była mi dzy innymi efektem zastosowania bonifikat zgodnie z nowelizacj ustawy z dnia 29. 07.2005r o przekształceniu prawa wieczystego u ytkowania w prawo własno ci nieruchomo ci (Dz. U. z 2005 roku Nr 175) wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa wieczystego u ytkowania nieruchomo ci 11 531 757zł, odsetki od nale no ci przypisanych, a nie wpłaconych w terminie zrealizowano w wysoko ci 109 305zł, co stanowi 109,30 planu. Ponadto w ramach dochodów powiatu uzyskano: dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 1 280 254zł, dotacj celow z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone powiatowi 188 210 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na dochody tego rozdziału w ł cznej kwocie 105 755zł składaj si wpłaty dokonane w ramach współfinansowania ze rodków unijnych ni ej wymienionych inwestycji: Modernizacja infrastruktury autobusowej wpływy w kwocie 31 384zł wynikaj z rozliczenia ko cowego zako czonej inwestycji, Przebudowa DK 79 w terenie miasta Sosnowca etap II - wpływy w kwocie 74 370 zł s rezultatem rozliczenia ko cowego zako czonej inwestycji. W rozdziale tym planowano otrzymanie dotacji rozwojowej w kwocie 906 000zł na inwestycj pn. Budowa ul. Klimontowskiej w kierunku os. Kukułek, w tym: etap IV od ul. Podhala skiej do ul. Kanarków. Miasto nie otrzymało planowanych rodków. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej W 2009r. wpłyn ła kwota w wysoko ci 417 321zł jako wsparcie z funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizacj przedsi wzi cia polegaj cego na budowie 10 budynków socjalnych wraz z infrastruktur. W rozdziale tym uzyskano równie dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od MZZL w kwocie 38 514zł. Rozdział 70004 - Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Na uj te w tym rozdziale dochody ogółem w kwocie 13 578zł składaj si : dochody z tytułu czynszu za najem lokali w budynku Forum kwota 11 035zł, odsetki za nieterminowe uiszczanie czynszu z tytułu najmu lokali w budynku Forum 2 543 zł. Dział 710 - DZIAŁALNO USŁUGOWA Rozdział 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochód w wysoko ci 31 996zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne Dochód w wysoko ci 65 880zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochód w kwocie 21 031 zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu. Rozdział 71015 Nadzór budowlany W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysoko ci w wysoko ci 556 633zł, co stanowi 100,30 planu, z czego: 554 844zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadanie zlecone Powiatu, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 1 789zł stanowi dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej. Rozdział 71035 Cmentarze Dochód w wysoko ci 4 000 zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa przekazana na podstawie porozumienia z organami administracji rz dowej na zadanie Utrzymanie grobów wojennych.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13731 Poz. 2837 Rozdział 71095 Pozostała działalno Planowane dochody w kwocie 429 954zł zrealizowane zostały w wysoko ci 252 748zł, co stanowi 58,80 planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z nast puj cych tytułów: dotacja rozwojowa na realizacj projektu pn. Era przedsi biorczo ci społecznej sosnowiecki inkubator w kwocie 164 594 zł, wynajem stoiska na Targach EXPO przez firm Kolporter 22 200zł, rodki unijne na realizacj programu Młodzie w działaniu 65 953zł. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75011 Urz dy wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci 1 284 572 zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci 1 272 328 zł, z czego: 19 190zł dochód z tytułu uiszczania opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udost pnianie danych, 1 253 138zł stanowi dotacja w ramach realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej: w Gminie 696 054zł, i w zadaniach Powiatu 557 084zł. Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe Planowane dochody w kwocie 3 500 000zł tworz głównie wpływy realizowane przez Wydział Komunikacji za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne oraz druki licencji. Wykonanie w tej pozycji wyniosło 3 490 410zł. tj. 99,73 zało onego planu. Uzyskano równie wpływy z opłat za karty parkingowe od osób niepełnosprawnych w kwocie 20 925zł Globalnie wykonanie wyniosło 3 511 335 zł, co wynosi 100,30 planu. Dział 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Rozdział 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dochód w wysoko ci 31 619zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Gminy. Otrzyman dotacj przeznaczono na weryfikacj stałego rejestru wyborców. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego Planowany dochód w wysoko ci 287 067zł stanowi cy dotacj celow z bud etu pa stwa na zadania bie ce Gminy został wykonany w 99,72. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 75201 Wojska l dowe W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie 552zł jest wynikiem dokonanego zwrotu niesłusznie pobranego dofinansowania do czynszu. Dział 754 - BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA P/PO AROWA Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie12 495 zł jest efektem dokonanego zwrotu, przez KWP, niewykorzystanego dofinansowania udzielonego na zakup sprz tu kwaterunkowego i techniki biurowej Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej W tym rozdziale zarejestrowano wpłat 180zł, z czego: 23zł jako 5 udział Powiatu w uzyskanych dochodach PSP, 157zł odsetki od nale no ci przypisanych, a niewpłaconych w terminie. Pozostała kwota w wysoko ci 8 166 860zł to dotacja z bud etu pa stwa na zadania zlecone powiatowi przeznaczona na utrzymanie Stra y Po arnej oraz na zakupy inwestycyjne. Rozdział 75023 - Urz dy gmin Zaplanowan kwot 32 000zł wykonano w wysoko ci 32 174zł. Na powy sz kwot składaj si : wpływy za usługi kserograficzne w wysoko ci - 25 215zł, wpływy z tytułu najmu pomieszcze Urz du Miejskiego w wysoko ci - 6 883zł, odsetki - 21 zł, wpływy z ró nych opłat 55 zł Rozdział 75045 Komisje poborowe Dochód w wysoko ci 52 851zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Powiatu. Przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne Rozdział ten zawiera odpłatno za posiedzenia komisji egzaminacyjnych dla taksówkarzy. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysoko ci 26 077zł, które były wy sze od planowanych o 13 077zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Dochód w wysoko ci 2 000zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania zlecone Powiatu. Dotacja została przeznaczona na konserwacj i remont systemu alarmowania SWA. Rozdział 75416 - Stra Miejska Zaplanowane dochody w wysoko ci 120 000zł zrealizowano w 130,93 tj. w kwocie 157 117zł. Stra Miejska w Sosnowcu osi ga dochody z tytułu wystawionych mandatów karnych za wykroczenia drogowe, porz dkowe, dotycz ce głównie naruszenia bezpiecze stwa, porz dku komunikacyjnego i nieporz dku na terenie miasta. W 2009 roku dochody osi gni te z tego tytułu wyniosły 119,44 planu, co stanowi kwot 143 331zł. Na kwot dochodów składaj si równie : koszty egzekucyjne mandatów 4 783zł, dochody z usług i opłat za media 8 835zł, odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowym 168zł. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miało wi ksze zainteresowanie egzaminami z transportu drogowego taksówk dla osób zamierzaj cych wykonywa działalno gospodarcz taksówk osobow. Rozdział 75095 - Pozostała działalno W rozdziale tym uj to wpływy Gminy z opłat za licencje na przewóz osób taksówk. Plan w kwocie 14 000zł zrealizowano w wysoko ci 16 941zł, co stanowi 121,01 planu. Wpływy Powiatu z opłat za zezwolenia na przewóz osób i rzeczy w pojazdach powy ej 3,5 t. zrealizowano w wysoko ci 55 207zł i wynosi 138,02 planu. Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM W dziale tym rejestruje si wi kszo dochodów bud etu gminy. Wpływy na 2009 rok zaplanowano w wysoko ci 314 942 328zł. Wykonanie zrealizowano w wysoko ci 97,60 tj. w kwocie 307 277 374zł. Obrazowo struktur i stopie realizacji dochodów tego rozdziału prezentuje /Wykres nr 6 /. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Zaplanowane dochody w wysoko ci 250 000zł dotycz wpłat z tytułu karty podatkowej dokonanych za po rednictwem Urz du Skarbowego w Sosnowcu.

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz. 2837 13732 Wykres nr 6 Stopie wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu 756 160 000 000 plan 2009 r. wykonanie 2009 r. VII. Pod. od czyn. cyw.praw. os. fiz. i praw. VIII. Inne dochody 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 I. Pod. od nier. os. fiz. II. Pod. od nier. os. praw. III. Udziały w pod. doch.os. fiz. IV. Udziały w pod. doch.os praw. V. Pod. od r. transport. os. fiz. VI. Pod. od r. transport. os. praw. 118 Realizacja wynosi 270 719zł, co stanowi 108,29 planu, z czego: kwota 260 361zł to wpływy z dokonanych wpłat, kwot 10 358zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat. Podatek rolny i le ny zaplanowany w kwocie 19 000zł zrealizowano w wysoko ci 25 434zł, co wynosi 133 planu. Warto podkre li, i na tak wysokie wykonanie wpłyn ł wzrost stawek podatkowych W porównaniu z rokiem 2008 nast pił jednak spadek wpływów o 4. Spowodowane to było skorelowanych z cen yta i drewna tartacznego jak równie fakt terminowego regulowania obni eniem wpłat z tytułu karty podatkowej ustalonych decyzjami o stale wzrastaj cej nale no ci z tytułu tych podatków. wysoko ci składki na ubezpieczenie zdrowotne przy nieznacznych podwy kach stawek karty podatkowej tylko niektórych rodzajów działalno ci. rednio składka zdrowotna na przestrzeni roku 2008/2009 wzrosła o 8. Suma składek, jak w roku 2008 mógł odliczy podatnik i wspólnik wynosiła 2 127,06 zł, natomiast w roku 2009 kwota ta wzrosła do 2 294,21 zł i w wielu przypadkach przewy sza wysoko stawki karty podatkowej. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od osób prawnych zaplanowany w kwocie 700 000zł zrealizowany w kwocie 949 725zł, co stanowi 135,67 planu. Realizacja dochodów z tytułu tego podatku zale y od ilo ci i warto ci dokonywanych transakcji podlegaj cych opodatkowaniu, w tym głównie na rynku nieruchomo ci. Wy sze wykonanie było wynikiem du ej ilo ci transakcji przeniesienia własno ci mi dzy podmiotami gospodarczymi. cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od rodków transportowych osób prawnych planowano w wysoko ci i innych jednostek organizacyjnych 1 100 000zł. W 2009 r wykonanie podatku stanowiło 109,15 zaplanowanej kwoty. Rozdział ten grupuje 27 dochodów całego działu. Planowana roczna wielko 78 777 000zł została wykonana, w 106,5, co dało kwot 83 906 630zł. Najwi ksz ilo opodatkowanych pojazdów stanowi autobusy powy ej 30 miejsc (238 pojazdów).w 2009 roku podatkowi podlegało 821 pojazdów. Zaległo ci z tytułu podatku od rodków transportowych na dzie 31.12.2009r. wyniosły W ramach tej kwoty dominuj c pozycj jest podatek od nieruchomo ci zrealizowany 59 686zł i dotycz 13 dłu ników. Wierzytelno ci Gminy zabezpieczono wpisem do hipoteki w wysoko ci 80 382 934 zł, co stanowi 105,77 planu. oraz zastawami skarbowymi. O wykonaniu zało onego planu zdecydowały w szczególno ci: wzrost liczby podatników o 142 podmioty w stosunku do 2008 roku, terminowe regulowanie nale no ci, wpływy zaległych podatków wyegzekwowane w post powaniu egzekucyjnym w kwocie 805 944zł oraz wpłata zaległo ci od Telekomunikacji Polskiej S.A. w kwocie 652 209zł. Zaległo ci z tytułu podatku od nieruchomo ci wynosz na dzie 31 grudnia 2009r. 35 055 395zł. Struktura zaległo ci przedstawia si nast puj co: zaległo ci firm w upadło ci zaległo ci bie ce firm w upadło ci 22 051 985zł, 6 561 622zł, zaległo ci pozostałe 6 401 788zł. Na wykonanie planu tego rozdziału maj tak e wpływ naliczone odsetki od nieterminowych wpłat wy ej wymienionych podatków lokalnych. Na ł czn kwot odsetek w wysoko ci 628 152zł składaj si : wpłaty odsetek od Telekomunikacji Polskiej S.A. 166 109zł, wyegzekwowane odsetki w post powaniu egzekucyjnym - 211 124zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 86 326zł, wpływy z opłaty prolongacyjnej od nale no ci, których termin płatno ci odroczono lub rozło ono na raty 164 593zł. Jako rekompensat ustawowo utraconych dochodów w podatku i opłatach lokalnych z bud etu pa stwa otrzymali my kwot 719 686zł. W celu zabezpieczenia wierzytelno ci Gminy w 2009 roku dokonano wpisu do hipotek na kwot nale no ci głównej 974 326zł. 120 119

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13733 Poz. 2837 Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci 21 610 200zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci 24 180 933zł, czyli o 2 570 733 zł wi cej od kwoty planowanej. Główn pozycj tego rozdziału jest podatek od nieruchomo ci od osób fizycznych, który na rok 2009 został zaplanowany w wysoko ci 11 500 000zł. Miasto uzyskało dochody z tytułu tego podatku w wysoko ci 11 880 410zł, z czego wpływy zaległe wynosz 676 767zł. Na poziom realizacji dochodów z tego ródła znaczenie miała windykacja nale no ci w post powaniu egzekucyjnym oraz fakt regulowania podatków bie cych. Wpływy bie ce stanowi 94 dochodów z tego tytułu. Roczne wpływy podatku rolnego oszacowano na 100 000zł. Plan został wykonany w kwocie123 340zł tj. na poziomie 123,34 planu. Na wykonanie dochodów składaj si : wpływy bie ce 117 555zł, wpływy zaległe 5 785zł. Podatkiem rolnym obci onych jest 1 987 podatników (do 1 ha u ytków rolnych) oraz 97 gospodarstw rolnych (powy ej 1 ha u ytków rolnych). Podatek le ny, którego planowan wielko okre lono w wysoko ci 200zł wykonano w wysoko ci 151zł. Podatek jest opłacany w wi kszo ci w formie ł cznego zobowi zania pieni nego (ł cznie z podatkiem rolnym). Podatek opłaca 43 podatników. Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych planowany w skali roku w wysoko ci 2 000 000zł wykonano w kwocie 1 788 383zł, co stanowi 89,42. Na wykonanie dochodów składaj si : wpływy bie ce 1 308 380zł, wpływy zaległe 480 003zł. Wykonanie dochodów poni ej zaplanowanej kwoty spowodowane zostało w głównej mierze wzrostem liczby pojazdów wycofanych z ruchu. W 2008 roku z ruchu wycofano 9 pojazdów, natomiast w 2009 roku liczba ta wzrosła a do 57 pojazdów. Podstaw opodatkowania jest warto rynkowa rzeczy, praw maj tkowych lub inne elementy nawi zuj ce do rynkowej warto ci wiadczenia. Zgodnie z powy szym wielko wpływów z tego ródła uzale niona jest od ilo ci i warto ci rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych. Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilo zawieranych transakcji oraz warto rynkowa przedmiotu czynno ci cywilnoprawnych. Wykonanie tego tytułu podatkowego opiera si na zadaniach realizowanych przez urz d skarbowy, poborze tego podatku przez płatników- notariuszy oraz wpływach bezpo rednich na konto Gminy z innych Urz dów Skarbowych, co utrudnia precyzyjne oszacowanie dochodów z tego tytułu w danym roku. Zaplanowane odsetki w tym rozdziale od nieterminowych wpłat w wysoko ci 300 000zł wykonano w 90,50 tj. w kwocie 271 512zł. Na kwot t składaj si w szczególno ci wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: z tytułu podatku od nieruchomo ci 132 765zł, z podatku od rodków transportowych w kwocie 100 970zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 777zł. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw W tym rozdziale plan w wysoko ci 9 028 121zł wykonano w 94 uzyskuj c wpływy w kwocie 8 486 798zł. Poziom wykonania wpływów z tytułu opłaty skarbowej w wysoko ci 2 201 832zł zale ny jest od ilo ci dokonywanych czynno ci urz dowych podlegaj cych tej opłacie mi dzy innymi wydawanie decyzji, za wiadcze, zezwole, zło enie pełnomocnictwa. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zwi zane s z prowadzon eksploatacj złó. Wnosi j CTL Maczki Bór i wynosi 403 590zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw górniczych w gla kamiennego - uiszcza j przedsi biorca, który wydobywa kopalin ze zło a. Stawki tej opłaty s znacznie rozbudowane, gdy zale od rodzaju wydobywanej kopaliny. Opłata, według zło onych przez kopalni KWK Kazimierz Juliusz informacji o wysoko ci wydobycia, wyniosła 612 076zł i została uregulowana w obowi zuj cym terminie płatno ci. Pojazdy wycofane to w głównej mierze ci gniki siodłowe, naczepy oraz autobusy, czyli pojazdy, dla których stawki podatkowe s wysokie. W 2009 roku odpisy podatku z tytułu zbycia i wycofania z ruchu rodków transportowych wyniosły 83 913zł. Nale y nadmieni, i w stosunku do zaległo ci wszcz to post powania egzekucyjne oraz dokonano zabezpiecze w postaci zastawów skarbowych. Podatek od spadków i darowizn zrealizowano za po rednictwem urz dów skarbowych, awansuj c plan w 120,32 uzyskali my wpływy w wysoko ci 2 406 377zł. Realizacj dochodów w tej wysoko ci uzyskano mi dzy innymi przez rozpracowanie 6206 spraw. W porównaniu do 2008 roku jest to o 146 spraw rozpracowanych wi cej i kwota wymierzonego podatku jest o 874 356zł wi ksza ni w analogicznym okresie 2008 roku. O poziomie wykonania podatku decyduje liczba oraz warto masy spadków i darowizn, a tak e stopie pokrewie stwa darczy ców i obdarowanych. Opłat od posiadania psów planowano w wysoko ci 180 000zł natomiast wykonanie wyniosło 106 173zł, co stanowi 58,99 kwoty zaplanowanej. W 2009 roku opłat ui ciło 3 532 posiadaczy psów, czyli o 724 płatników mniej w stosunku do roku 2008. Wykonanie planu poni ej przewidywanej kwoty spowodowane było w głównej mierze wzrostem posiadaczy psów zwolnionych z tej opłaty ze wzgl du na wiek (powy ej 65 lat), a tak e wzrostem wyrejestrowanych psów. Z opłaty targowej uzyskano 38 764zł, co stanowi 129,21 planowanych wpływów rocznych. Okoliczno ci, które wpłyn ły na takie zaawansowanie planu to przede wszystkim fakt, i opłata targowa jako opłata dzienna pobierana jest od osób dokonuj cych sprzeda y na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych, a to oznacza, e wpływy z wy ej wymienionego tytułu zale od ilo ci osób dokonuj cych sprzeda y. W 2009 roku z opłaty zwolnieni byli sprzedawcy, którzy ponosz opłaty zwi zane z utrzymaniem targowiska. Najwi ksze wpływy z tytułu tej opłaty realizuje inkasent Stra Miejska. Planowany roczny dochód w pozycji podatek od czynno ci cywilnoprawnych osób fizycznych ustalono na poziomie 5 500 000 zł. Wpłyn ło 7 565 823zł tj. 137,56 planu. Kolejn pozycj w tej grupie dochodów stanowi opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu. Wniesiono z tego tytułu do bud etu kwot 4 071 579zł, co stanowi 100,33 planowanych na dany rok opłat. Dochody zrealizowane z tego tytułu s w cało ci przeznaczane na wydatki zwi zane z profilaktyk i rozwi zywaniem problemów alkoholowych oraz integracj społeczn osób uzale nionych od alkoholu. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego zaplanowane w wysoko ci 1 400 000zł zostały zrealizowane w kwocie 1 190 047zł, tj. 85 planu. Na kwot t zło yły si opłaty wynikaj ce z: zaj cia pasa drogowego 764 112zł, wpisu do ewidencji działalno ci gospodarczej 60 150zł, renty planistycznej 364 497zł, opłaty adiacenckiej 1 289zł. Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniaj : odsetki - 6 510zł, opłaty za koncesje i licencje 1 114zł, koszty egzekucyjne za zaj cie pasa drogowego 51zł. Rozdział 75619 - Wpływy z ró nych rozlicze W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci 200 000zł. W okresie sprawozdawczym osi gni to wpływy w wysoko ci 249 802zł, czyli o 49 801zł wi cej od kwoty planowanej. Dochody obejmuj wpływy z tytułu kosztów upomnie oraz kosztów egzekucyjnych pobranych przez organ egzekucyjny za dokonane czynno ci. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa W rozdziale tym uj te s dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano pocz tkowo zgodnie z sugestiami Ministerstwa Finansów, a nast pnie plan został obni ony. Mimo to uj t w planie wielko wykonano tylko w 92,48 uzyskuj c dochody w wysoko ci 149 019 533zł, z czego: podatek od osób fizycznych - 142 841 352zł,

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13734 Poz. 2837 podatek od osób prawnych 6 178 181 zł. Poziom wykonania tego ródła dochodów uzale niony jest od wysoko ci wpływów z podatków CIT i PIT osi gni tych przez bud et pa stwa od podatników z obszaru Sosnowca. Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa Planowany w podobny sposób dochód z udziału powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 41 445 643zł. Realizacja kształtuje si na poziomie 96,20 tj. w wysoko ci 39 872 647zł. Zaplanowana natomiast kwota 2 500 000zł stanowi ca udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, została zrealizowana, w 51,61 czyli wpłacono 1 290 312zł. Ogółem wpłyn ły do bud etu Miasta udziały w wysoko ci 41 162 959zł awansuj c plan w 93,70. Dział 758 - RÓ NE ROZLICZENIA Dochody tego działu w planowanej na ten rok wysoko ci 145 558 875zł zostały wykonane w 101 tj. w kwocie 146 948 418zł. Podstawowym dochodem tego działu jest subwencja ogólna w ramach, której dominuj c pozycj stanowi subwencja o wiatowa przekazana dla Gminy i Powiatu w ł cznej kwocie 134 356 823zł. Otrzymali my równie rodki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego w kwocie 2 418 205zł, z czego: Gmina otrzymała - 486 162zł, Powiat - 1 932 043zł. W pozycji tej kwota 1 500 000zł przeznaczona została na dofinansowanie zadania pn. Remont zabezpieczaj cy nawierzchni jezdni DK 94. Istotn pozycj stanowi równie cz równowa ca subwencji ogólnej. W 2009 roku bud et Miasta został zasilony, z tego tytułu, kwot 7 183 847zł. Z kwoty tej: subwencja Gminy wynosi 4 449 494zł, subwencja Powiatu 2 734 353zł. Rozdział Odpłatno za ywienie Wpływy z tytułu najmu i dzier awy Opłaty za wiadectwa i inne rodki unijne Pozostałe dochody Dotacje na podstawie porozumie Dotacje z funduszy celowych 80101 Szkoły podstawowe 0 34 249 1 646 98 944 96 382 15 913 200 000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 153 49 801 455 Dotacje z bud etu pa stwa 80104 Przedszkola 5 335 017 39 090 126 533 26 922 210 007 20 096 80110 Gimnazja 0 22 696 2 554 54 737 1 712 80120 Licea ogólnokształc ce 0 2 661 153 890 23 238 965 80130 Szkoły zawodowe 0 69 115 6 431 380 679 20 984 80132 Szkoły artystyczne 0 1 672 80148 Stołówki szkolne 2 808 849 270 80195 Pozostała działal. 0 101 156 Razem 8 143 866 165 150 13 445 809 847 224 660 228 597 301 156 20 096 Wy sze wykonanie planu w tym dziale spowodowane jest uzyskaniem wi kszych wpływów z tytułu odpłatno ci za ywienie dzieci i personelu. Wzrost w stosunku do planu wynosi w tej pozycji 493 866zł. Wy sze dochody uzyskano równie : z tytułu najmu i dzier awy. Zaplanowan kwot w wysoko ci 92 000zł zrealizowano w 179 uzyskuj c wpływy w wysoko ci 165 150zł, z wpływów z ró nych dochodów (zwrot opłat za energi eklektyczn, wiadczenia od lokatorów, wpływy ze sprzeda y materiałów przetargowych) 156 448zł. Wykonane dochody przewy szyły plan o 25 152zł. Z bud etu pa stwa wpłyn ły dotacje przeznaczone na: wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego komisje egzaminacyjne powołane do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopie awansu zawodowego 70 915 zł, 7 589 zł, monitoring wizyjny w szkołach i placówkach 22 651 zł. Dział 803 - SZKOLNICTWO WY SZE Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Dochody w kwocie 201 950zł stanowi dotacja celowa otrzymana od Samorz du Województwa l skiego na realizacj projektu pn. Eurostypendium drog do dyplomu w ramach działania ZPORR. 75814 - Ró ne rozliczenia finansowe W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysoko ci 1 600 000zł, które zostały realizowane w kwocie 2 985 884zł, tj. 186,60 planu. Na kwot t zło yły si nale no ci wynikaj ce z: tytułu odsetek bankowych od lokowanych wolnych rodków - 1 464 144 zł, wpłat z tytułu korzystania przez firmy zewn trzne z pomieszcze nale cych do Urz du Miejskiego i tym samym z energii, gazu i wody, a tak e zwroty kosztów poł cze telefonicznych przez pracowników z tytułu prywatnych rozmów, odszkodowania towarzystw ubezpieczeniowych, zwroty poniesionych kosztów zast pstwa procesowego, wpływy z tytułu kar umownych, pozostałe odsetki, wpływy z tytułu wydanych kart w dkarskich - 721 649zł, darowizny przekazanej przez Fundacji Timkena w kwocie 733 421zł, tytułu kar umownych za nie wywi zanie si z warunków umowy - 66 343zł, wpływów z ró nych opłat i odsetek od rodków zagranicznych 327zł. Rozdział 80395 Pozostała działalno W rozdziale tym dochody w kwocie 7 884 338zł pochodz ze rodków unijnych i wynikaj z ko cowego rozliczenia zadania Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Neofilologii Uniwersytetu l skiego. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne W rozdziale tym nie planowano dochodów. Wykonanie w kwocie 257 896zł wynika z dokonanego przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ulicy Wawel zwrotu uzyskanej dotacji na realizacj programu Zero barier dla wzrostu dost pno ci do wysokiej jako ci usług ginekologicznych z uwzgl dnieniem osób niepełnoprawnych. Poniewa ZLA uzyskał dofinansowanie, ze rodków Unii Europejskiej, dokonał zwrotu dotacji na konto Gminy. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dział 801 - O WIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów, w tym dziale, w kwocie 9 169 656zł wykonano w wysoko ci 9 909 346zł tj. w 102,2. Obejmuje on wpływy z tytułu: odpłatno ci za ywienie w szkołach, najmu i dzier awy powierzchni w budynkach o wiatowych, opłat za wiadectwa szkolne, dotacje z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada własnych, dotacje otrzymane z innych miast na podstawie porozumie, rodki unijne w ramach programu Sokrates Comenius, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig W rozdziale tym nie planowano dochodów. Na kwot uzyskanych dochodów w kwocie 8 350zł składaj si : wpływy rodków z Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia za pobyt mieszka ców w Miejskim O rodku Wspierania Rodzin (zgodnie z decyzjami MOPS), rozmowy telefoniczne, zwrot wydatków za lata ubiegłe- 6 898zł, zwrot niewykorzystanej dotacji przez KKS Czarni Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej 1 451zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego W rozdziale tym zaplanowano dochody w ł cznej wysoko ci 4 852 450zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie ukształtowało si na poziomie 100. Na realizacj dochodów składa si : dotacja z bud etu na zadanie zlecone Powiatu - 4 851 434zł, zwrot dotacji przez Powiatowy Urz d Pracy - 983zł W rozdziale tym uzyskano równie dochód w kwocie 30zł - odsetki od zwrotu dotacji.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13735 Poz. 2837 Rozdział 85158 - Izby Wytrze wie Przypis dochodów Izby Wytrze wie za rok 2009 wynosi 2 024 723 zł, natomiast osi gni te dochody stanowi 62,95 przypisów. Staraj c si dopasowa plan dochodów do obserwowanej od lat rzeczywisto ci, ustalono go w wysoko ci 800 000zł. Wykonany został w 159,3, tj. w kwocie 1 274 480zł. W oparciu o zawarte porozumienia Izba Wytrze wie przyjmuje osoby z s siednich miast: D browy Górniczej, Czeladzi, B dzina, Mysłowic, Sławkowa, Siewierza, Wojkowic, Mierz cic, Łaz. Ogólna kwota wpłat od wymienionych miast wynosi 478 051zł, co stanowi 37,51 ogólnie osi gni tych dochodów. Wpływy pozyskane za po rednictwem urz dów skarbowych wynosz 31,04 ogólnych dochodów i wynosz 400 884zł. Pozostała kwota 395 544zł to wpłaty indywidualne. Z analizy wynika, e dochody w roku 2009 s wy sze ni w roku ubiegłym o kwot 156 178zł, co jest efektem wi kszej ilo ci przyj tych osób oraz zwi kszon ci galno ci nale no ci. Rozdział 85195 Pozostała działalno Na wykonane dochody w wysoko ci 18 303zł składa si : dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów rodowiskowych przez MOPS w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni w celu wydania decyzji przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 9 153zł, zwrot dofinansowania przez Centrum Pediatrii za zakup alkomatów 9 150zł. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA W tym dziale wi kszo wpływów stanowi dotacje na zadania zlecone, bo a 65,67 dochodów, 32,88 to dochody własne, natomiast 1,45 to wpływ dotacji na podstawie zawartych porozumie. Plan w wysoko ci 47 350 696zł wykonano w 100,1 tj. w kwocie 47 410 346zł. Rozdział 85204 Rodziny zast pcze Zaplanowano tu dochody z tytułu wpłat przekazywanych przez powiaty, na podstawie zawartych porozumie, za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zast pczych na terenie naszego miasta. Plan w kwocie 303 156zł wykonano w 116,60 tj. w wysoko ci 353 621zł. Na wykonanie dochodów przypadaj kwoty: 345 797zł dotacja celowa przekazana przez powiaty, z których pochodz dzieci przebywaj ce w rodzinach zast pczych utworzonych w Sosnowcu, przeznaczona na pokrycie kosztów ich utrzymania, 1 535zł - wpłaty od rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zast pczych, 3 665zł - zwroty z tytułu wiadcze, 2 624zł zwrot dotacji przez Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry, Kazimierza Wielka, Ostróda. Rozdział 85212 - wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane w tym rozdziale wpływy w ramach dochodów własnych pochodz ze zwrotów nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych, odsetek oraz wpłat komorników z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego nale ne Gminie. Plan dochodów własnych wysoko ci 132 000zł wykonano w 456,66, tj. w kwocie 602 787zł. W rozdziale tym uj ta jest te dotacja w wysoko ci 28 409 836zł z bud etu pa stwa z przeznaczeniem na wypłat wiadcze rodzinnych wraz z dodatkami oraz wiadcze fundusz alimentacyjnego. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne Dochód w wysoko ci 168 222zł stanowi dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj zadania zleconego gminie, oraz dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin w kwocie 87 500zł. Rozdział 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze Plan w kwocie 544 878zł zrealizowano w 73,10 tj. w kwocie 398 429zł w tym: wpływy zrealizowane przez Centrum Opieku czo-wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie 36 266zł, dotacja z bud etu pa stwa na sfinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych - 11 121 zł, dotacje z innych powiatów za umieszczenie dzieci z innych powiatów na terenie placówek w Sosnowcu - 340 800zł. Zaplanowane dochody w wysoko ci 500 000 zł zostały wykonane w 68,16. Plan nie został w pełni wykonany, w zwi zku z umieszczeniem mniejszej ilo ci dzieci z innych powiatów w domach dziecka znajduj cych si na terenie miasta Sosnowiec. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Planowane roczne dochody w wysoko ci 2 817 811zł zrealizowano w 108,1 tj. w kwocie 3 045 934zł. S to głównie rodki uzyskane z: odpłatno ci pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej, zarówno dziennych, jak i całodobowych oraz za posiłki przygotowywane przez stołówki 1 854 726zł, dotacji z bud etu pa stwa na dofinansowanie działalno ci całodobowych domów pomocy społecznej - 1 151 922zł, dochody z tytułu opłaty czynszu za lokale mieszkalne 6 592zł, pozostałe dochody- 32 694 zł. Rozdział 85203 O rodki wsparcia Dochód w tym rozdziale stanowi głównie dotacja z bud etu pa stwa w kwocie 1 050 367zł na realizacj zadania zleconego - utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi SALVE. Uzyskano równie wpływy w wysoko ci 39 812zł z tytułu odpłatno ci za pobyt w placówce, posiłki i rehabilitacj pensjonariuszy. Wykonanie dochodów tego rozdziału uzupełniaj wpływy w kwocie 2 148zł. Dochody uzupełnia kwota 200zł, uzyskana ze zwrotu składek na ubezpieczenia z lat ubiegłych. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na wykonane dochody w tym rozdziale składaj si : dotacja z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada - 4 625 248zł, dotacja z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych (wypłata zasiłków stałych) -1 342 185 zł, wpływy z tytułu nienale nie pobranych wiadcze -16 181zł. Dochody zrealizowano w 100, tj. w kwocie 5 983 613zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe W tej pozycji uzyskano dochód w kwocie 3 183zł z tytułu zwrotu nienale nie pobranych wiadcze. Rozdział 85219 O rodki pomocy społecznej Podstawowy dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z bud etu pa stwa przeznaczona na dofinansowanie utrzymania o rodka pomocy społecznej kwocie 1 733 451zł. Pozostałe wpływy to: odsetki od rodków na rachunku bankowym 1 153zł, wpływy ró ne (zwrot za karty maestro, odpłatno ci za mieszkanie chronione, koszty upomnienia) 4 734zł. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej W rozdziale zaplanowano wpłaty z tytułu czynszu za mieszkania chronione. Plan wykonano w 121,83, tj. w kwocie 15 838zł. Rozdział 85226 O rodki adopcyjno-opieku cze Wpłyn ła nieplanowana kwota w wysoko ci 10 946zł i dotyczy wpłat za przeprowadzone szkolenia kandydatów na rodziny zast pcze oraz za okresow ocen dzieci przebywaj cych w placówkach.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13736 Poz. 2837 Rozdział 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Dochody w tym rozdziale tworz opłaty pacjentów za usługi opieku cze i specjalistyczne wiadczone w ich miejscu zamieszkania. Zaplanowane dochody w kwocie 784 837zł wykonano w 106,30 planu tj. w wysoko ci 834 188zł, w tym z bud etu pa stwa wpłyn ła dotacja w wysoko ci 152 282zł. Wy sze wykonanie spowodowane jest wzrostem ilo ci wiadczonych usług. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Zaplanowana wielko 316 299zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wypoczynku dzieci w trakcie wyjazdu ródrocznego na tzw. zielone szkoły. Wykonanie dochodów w 93,60 w stosunku do planowanych wynika z całkowitego rozliczenia kosztu zadania z WFO igw. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Rozdział 85295 Pozostała działalno Na kwot zrealizowanych dochodów w kwocie 4 704 194zł składaj si nast puj ce wpływy: dotacja celowa z bud etu pa stwa na realizacj programu Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania z przeznaczeniem na doposa enie stołówek 2 150 725zł, dotacja rozwojowa ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu Moda na sukces czyli kroki w samodzielno, realizowanego przez MOPS w kwocie 2 480 993zł, refundacja ze rodków Funduszu Pracy prac społecznie u ytecznych i robót publicznych 66 477zł, odsetki od rodków na rachunku bankowym (Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia) - 376zł, dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Centrum Opieku czo Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie na realizacj programu Propagowanie rodzin zast pczych 5 300zł, dotacja na realizacj programu edukacyjno- korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej 323zł. Plan został wykonany w 102,70. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 85305 łobki Planowany dochód w wysoko ci 198 000zł został wykonany w kwocie 207 432zł, tj. w 104,80 i stanowi odpłatno za pobyt dzieci w łobkach oraz zwrot opłat za energi. Dokonane wpłaty za pobyt dzieci s wy sze w stosunku do roku ubiegłego o 22 805zł. Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych W tej pozycji w kwocie 8 220zł zarejestrowane s wpływy z innych powiatów na dofinansowanie uczestnictwa w zaj ciach w warsztatach terapii zaj ciowej na terenie miasta Sosnowca dla osób zamieszkałych w innych powiatach. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci Dochód w wysoko ci 239 829zł stanowi dotacja z bud etu pa stwa na zadanie zlecone. Dotacja została przeznaczona na wydatki bie ce Zespołu. Rozdział 85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Kwota planu w wysoko ci 95 974zł zrealizowana została w wysoko ci 104 687zł. Stanowi 2,5 odpisu ze rodków PFRON-u na obsług administracyjn tego Funduszu. Rozdział 85333 Powiatowe urz dy pracy Na zrealizowane wpływy w kwocie 980 184zł składaj si nast puj ce pozycje: rodki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy, zgodnie z ustaw o promocji zatrudnienia 915 700zł, wpływy z tytułu dodatków do wynagrodze dla pracowników po rednictwa pracy oraz wpłaty za rozmowy telefoniczne 64 343zł, odsetki - 141zł. Rozdział 85395 Pozostała działalno Uj to tu rodki unijne w kwocie 456 424zł, które zostały przeznaczone na realizacj projektu pn. Nowa jako oraz Doł cz do nas. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego W rozdziale tym uzyskany dochód w kwocie 62zł dotyczy zwrotu za rozmowy telefoniczne. W rozdziale tym zaplanowano dotacje na: realizacj zadania: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 532 206 zł, realizacj zadania: zakup podr czników - 92 936zł. Z planowanej kwoty 1 337 146zł niewykorzystana została dotacja na: stypendia i zasiłki w kwocie 618 163zł, zakup podr czników w kwocie 93 842zł. Wykonanie dochodów poni ej planu spowodowane było: weryfikacj zło onych wniosków, zło eniem faktur za podr czniki w kwotach ni szych ni przewidywano, zmniejszeniem si liczby uczniów kwalifikuj cych si do otrzymania pomocy materialnej, faktem, i stypendia przyznane na rok szkolny 2009/2010 w wi kszo ci b d realizowane w roku 2010 w momencie otrzymania rachunków od stypendystów Otrzymano równie dotacj w kwocie 24 800zł na realizacj projektu pn. Nauka drog do sukcesu na l sku - pomoc materialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. rodki pozyskano od Samorz du Województwa l skiego. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód Plan w kwocie 3 672 510zł zrealizowano w wysoko ci 3 736 945zł tj. 101,80 planu rocznego. Wpłaty pochodz z: Gminy Mysłowice na realizacj inwestycji Gospodarka ciekowa w Sosnowcu 900 000zł, najmu i dzier awy kolektora (wpłata RPWi K) 2 825 437zł, odsetek od rodków na rachunku bankowym - 11 508zł Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez trzy jednostki bud etowe, a mianowicie: Miejski Zakład Składowania Odpadów Miejski Zakład Usług Komunalnych Miejski Zakład Ulic i Mostów Plan i wykonanie dochodów za 2009 rok przedstawia si nast puj co: Plan Wykonanie Dochody realizowane przez MZSO 3 455 000 2 560 830 74,12 Dochody realizowane prze MZUK 1 365 852 1 399 160 102,44 Dochody realizowane przez MZUiM 110 000 20 139 18,31 Ogółem: 4 930 852 3 980 129 80,72 Wykonanie planu przez MZSO jest ni sze o 28,88. Spowodowane to jest zmniejszeniem ilo ci przywo onych przez kontrahentów odpadów. MZSO w 2009 roku przyj ł na składowisko 54 835 ton odpadów, tj. o 24 671 ton mniej ni w roku 2008. Dochody MZUK-u w decyduj cej cz ci zwi zane s z usługami cmentarnymi i pogrzebowymi oraz sprzeda wyrobów z tym zwi zanych, stanowi one 50,85 wypracowanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody pochodz : od dzier awców, za bilety wst pu do Egzotarium z wpłaty z tytułu prowadzonego schroniska dla psów z refundacji rodków z Funduszu Pracy w zwi zku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. z odsetek Dochody MZUiM-u to w głównej mierze wpływy z tytułu opłat parkingowych, ze sprzeda y zu ytych składników maj tkowych oraz odsetek bankowych.

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13737 Poz. 2837 Rozdział 90095 Pozostała działalno Plan w kwocie 814 000zł w okresie sprawozdawczym został wykonany w wysoko ci 1 150 695 789zł tj. w 141,40. Podstawowym ródłem dochodów była ekspozycja reklam na kwot 1 135 505zł. Pozostałe dochody to wpływy za materiały przetargowe, odsetki i wpływy z tytułu pobierania opłat parkingowych na parkingu strze onym zlokalizowanym przy ul. Ostrogórskiej. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92195 Pozostała działalno W rozdziale tym nie planowano dochodów. Uzyskane wpływy w wysoko ci 5zł stanowi odsetki od dotacji. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział 92601 Obiekty sportowe Dochody tego rozdziału, w kwocie 666 000zł, stanowi dotacja celowa otrzymana na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa boisk szkolnych. Pozyskane rodki zostały przekazane Gimnazjum Nr 9 przy ul. Kalagi. Uzyskane dofinansowanie w formie dotacji z bud etu pa stwa wynosi 333 000zł, a w ramach pomocy finansowej z Urz du Marszałkowskiego 333 000zł. Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej Plan dochodów w tym rozdziale został okre lony na kwot 5 873 634zł i realizowany jest przez Miejski O rodek Sportu i Rekreacji. Wykonanie wynosi 173, tj. 10 162 749zł. Wyodr bnia si tu: dochody z najmu i dzier awy, które zostały oszacowane na kwot 800 000zł, a zrealizowane w wysoko ci 922 166zł, dochody z usług, które zaplanowano na kwot 1 200 000zł,zrealizowano w wysoko ci 1 238 494zł,co stanowi 103,21. W tej grupie dochodów uzyskano wpływy z wynajmu obiektów sportowych, sprzeda y biletów na pływalnie oraz lizgawki, a tak e ze wiadczenia usług hotelowych, pozostałe dochody i odsetki 7 916 580zł.Wykonanie tej pozycji wynosi 208,02 planu. Wysoka realizacja jest konsekwencj dokonanego przez Urz d Skarbowy. zwrotu podatku VAT, dotacj z funduszy celowych w kwocie 66 634zł przeznaczon na realizacj zadania Termoizolacja przegród budowlanych hali sportowej w Sosnowcu Milowicach. rodki pozyskane z WFO igw, wpływy do bud etu nadwy ki rodków obrotowych 11 875zł, dotacja celowa otrzymana z województwa l skiego na realizacj zadania pn. Puchar wiata juniorów w szabli kobiet i m czyzn Sosnowiec 2009-7 000zł. Rozdział 92695 Pozostała działalno Zaplanowane dochody w wysoko ci 7 000zł zostały wykonane, w 111,20, czyli w kwocie 7 771zł. Na realizacj wpływów składa si : dotacja z funduszy celowych uzyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizacj programu pn. Dopły z nami do sukcesu - 6 611zł, Dotacja została przeznaczona dla podopiecznych Centrum Opieku czo- Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie. zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej 942zł, inne wpływy 218zł. III. WYDATKI Planowane w 2009 r. wydatki ogółem w wysoko ci 684 051 438 zł., zrealizowano w 95,54. Zestawiaj c t wielko z wykonaniem lat 2007 2008 wyra nie wida wzrost o 15 w stosunku do roku 2008 i 18 w stosunku do roku 2007. Wa nym elementem wydatków ogółem były wydatki maj tkowe, które stanowiły a 20, co przekłada si na kwot 137 584 300 zł. - Wydatki w podziale na bie ce i maj tkowe w porównaniu z latami 2007-2008 przedstawia Tabela nr 2. Planowane zało enia w tym zakresie wykonano w tym roku stosunkowo wysoko, bo a w 90. Tabela nr 3 i 4, Wykres nr 7 przedstawia wydatki według działów klasyfikacji bud etowej, a dodatkowo w porównaniu z latami 2007 2008. Wydatki ogółem bud etu miasta za 2009 r. w porównaniu z 2008 r. i 2007 r. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2007 r. Wykonanie 2008 r. Plan po zmianach 2009 r. Wykonanie 2009 r. 6:5 Dynamika 6:4 6:3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki ogółem w tym: 577 319 647 595 444 377 716 001 557 684 051 438 95,54 114,88 118,49 1 wydatki bie ce 438 616 760 513 315 781 562 709 168 546 467 138 97,11 106,46 124,59 2 wydatki maj tkowe 138 702 887 82 128 596 153 292 389 137 584 300 89,75 167,52 99,19

Województwa Œl¹skiego Nr 179 13738 Poz. 2837 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 rok w układzie działowym klasyfikacji bud etowej Dział Wyszczególnienie Plan 2009 po zmianach Wykonanie 2009 r. Tabela nr 3 Struktura wykonania 2009 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 Rolnictwo 3 450 3 176 92,06 0,00 020 Le nictwo 9 500 9 500 100,00 0,00 600 Transport i Ł czno 96 582 486 89 321 007 92,48 13,06 700 Gospodarka Mieszkaniowa 27 005 033 25 089 279 92,91 3,67 710 Działalno Usługowa 8 481 188 5 782 876 68,18 0,85 720 Informatyka 203 164 191 054 94,04 0,03 750 Administracja Publiczna 40 800 340 38 628 519 94,68 5,65 751 Urz dy Nacz.Org.Władzy Pa stw.kontroli i Ochrony Pa stwa oraz S downictwa 637 813 607 597 95,26 0,09 752 Obrona Narodowa 3 000 0 0,00 0,00 754 Bezpiecze stwo Publiczne i Ochr.P/Po arowa 13 888 300 13 877 257 99,92 2,03 757 Obsługa Długu Publicznego 3 035 000 2 775 376 91,45 0,41 758 Ró ne Rozliczenia 5 539 729 5 169 565 93,32 0,76 801 O wiata i Wychowanie 234 026 953 229 621 416 98,12 33,57 803 Szkolnictwo Wy sze 873 050 583 768 66,87 0,09 851 Ochrona Zdrowia 26 859 609 24 713 161 92,01 3,61 852 Pomoc Społeczna 97 955 891 95 987 048 97,99 14,03 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej 8 512 236 8 291 715 97,41 1,21 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 10 446 582 9 448 824 90,45 1,38 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska 52 621 876 49 120 040 93,35 7,18 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 31 254 136 29 193 298 93,41 4,27 926 Kultura Fizyczna i Sport 57 262 221 55 636 961 97,16 8,13 4:3 Suma: 716 001 557 684 051 438 95,54 100,00 Wydatki ogółem bud etu miasta w 2009 r., w porównaniu z latami 2007-2008. Tabela Nr 4 Dział Nazwa Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Dynamika 5:4 Dynamika 5:3 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo 15 231 3 214 3 176 98,8 20,9 020 Le nictwo 8 800 8 800 9 500 108,0 108,0 600 Transport i Ł czno 47 783 327 56 039 155 89 321 007 159,4 186,9 700 Gospodarka Mieszkaniowa 8 714 667 18 019 124 25 089 279 139,2 287,9 710 Działalno Usługowa 1 815 194 2 625 883 5 782 876 220,2 318,6 720 Informatyka 123 278 56 730 191 054 336,8 155,0 750 Administracja Publiczna 31 509 789 37 082 035 38 628 519 104,2 122,6 751 Urz dy Nacz.Org.Władzy Pa stw.kontroli i Ochrony Pa stwa oraz S downictwa 324 597 30 650 607 597 1 982,4 187,2 752 Obrona Narodowa 0 873 0 0,0 754 Bezpiecze stwo Publiczne i Ochr.P/Po arowa 10 784 777 12 298 131 13 877 257 112,8 128,7 757 Obsługa Długu Publicznego 3 408 831 2 719 330 2 775 376 102,1 81,4 758 Ró ne Rozliczenia 3 890 271 5 413 710 5 169 565 95,5 132,9 801 O wiata i Wychowanie 183 616 770 210 907 796 229 621 416 108,9 125,1 803 Szkolnictwo Wy sze 39 224 665 28 426 446 583 768 2,1 1,5 851 Ochrona Zdrowia 9 928 904 17 583 671 24 713 161 140,5 248,9 852 Pomoc Społeczna 87 416 820 93 061 153 95 987 048 103,1 109,8 853 Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społ. 5 153 439 6 429 424 8 291 715 129,0 160,9 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 8 692 868 9 247 900 9 448 824 102,2 108,7 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rod. 89 914 204 42 155 630 49 120 040 116,5 54,6 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 17 213 830 20 027 733 29 193 298 145,8 169,6 926 Kultura Fizyczna i Sport 27 779 385 33 306 989 55 636 961 167,0 200,3 Suma: 577 319 647 595 444 377 684 051 438 114,9 118,5

Dziennik Urzêdowy Województwa Œl¹skiego Nr 179 Poz. 2837 13739 Wykonanie 2007 Wykres Nr 7 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku 15 231 3 214 010 (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 250 000 000 225 000 000 020 8 800 8 800 600 47 783 327 56 039 155 700 8 714 667 18 019 124 710 1 815 194 2 625 883 720 123 278 56 730 750 31 509 789 37 082 035 751 324 597 30 650 754 10 784 777 12 299 004 757 3 408 831 2 719 330 758 3 890 271 5 413 710 801 183 616 770 210 907 796 803 39 224 665 28 426 446 851 9 928 904 17 583 671 852 87 416 820 93 061 153 853 5 153 439 6 429 424 854 8 692 868 9 247 900 75 000 000 900 89 914 204 42 155 630 921 17 213 830 20 027 733 50 000 000 926 27 779 385 33 306 989 577 319 647 595 444 377 200 000 000 175 000 000 150 000 000 125 000 000 100 000 000 3 176 9 500 89 321 007 25 089 279 5 782 876 191 054 38 628 519 607 597 13 877 257 2 775 376 5 169 565 229 621 416 583 768 24 713 161 95 987 048 8 291 715 9 448 824 49 120 040 29 193 298 55 636 961 684 051 438 25 000 000 0 010 020 600 700 710 720 750 751 754 757 758 Działy 801 803 851 Dz.010-Rolnictwo Dz.020-Le nictwo Dz.600-Transport i Ł czno Dz.700-Gospodarka Mieszkaniowa Dz.710-Działalno Usługowa Dz.720-Informatyka Dz.750-Administracja Publiczna Dz.751-Urz dy Nacz. Org. Władzy Pa stwa Dz.754-Bezpiecz.Publicz.i Ochr.P/Po arowa Dz.757-Obsługa Długu Publicznego Dz.758-Ró ne rozliczenia Wykonanie 2007 Wykonanie 2008 wykonanie 2009 852 853 854 900 921 926 Dz.801-O wiata i Wychowanie Dz.803-Szkolnictwo wy sze Dz.851-Ochrona Zdrowia Dz.852-Pomoc Społeczna Dz.853-Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Dz.854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza Dz.900-Gospodarka Komunalna i Ochrona r Dz.921-Kultura i Ochrona Dziedz. Narodowego Dz.926-Kultura Fizyczna i Sport 143 Nadal najwi kszym beneficjentem rodków w bud ecie miasta jest o wiata i wychowanie Szczegółowe wyja nienia dotycz ce wykonania planu wydatków s zawarte w poni szej / Dział 801 / oraz / Dział 854 / Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W strukturze stanowi cz ci opisowej. one 35 wydatków ogółem. Ł cznie na te dwa działy przeznaczono w 2009 roku 239 070 240 zł. Oznacza to, e w porównaniu do roku 2008 wydali my wi cej o blisko 19 mln zł. Na drugim miejscu w strukturze wydatków jest Pomoc Społeczna /14 / z kwot 95 987 048 zł. Dział / 600 / Transport obejmuj cy swoim zakresem głównie inwestycje i remonty drogowe Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym wydatkowane zostały rodki w wysoko ci 3 214 zł, tj. 92,1 planu rocznego. Realizacja poszczególnych zada w rozbiciu na rozdziały przedstawia si nast puj co: oraz Koszty transportu lokalnego / Składka do KZK GOP / stanowi 13 wszystkich wydatków, z kwot 89 631 007 zł. Rozdział 01030 Izby rolnicze Du e rodki przeznaczyli my w 2009 roku na Dział / 926 / Kultura Fizyczna i Sport. Kwota 55,6 mln zł., stanowiła 8 wydatków ogółem i była wy sza od wydatków na ten cel w 2008 roku o 22,3 mln zł. Co wa ne, w ostatnich trzech latach na inwestycje sportowe wydano 54 960 351 zł, z tego w roku 2009, a 34 685 667 zł. Równie wydatki na Kultur i Ochron Dziedzictwa Narodowego były w 2009 stosunkowo wysokie i wyniosły 29 193 298 zł. Kwota ta była wy sza o 45,8 w porównaniu do roku 2008. Znaczne rodki przeznaczono na zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Wyniosły one 49 120 040 zł, co stanowi 7 wydatków ogółem. Mo na jednocze nie Wydatki w tym rozdziale w kwocie 2 711 zł, stanowi odpisy w wysoko ci 2 uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz zaległo ci i odsetek od nieterminowych wpłat podatku rolnego. Rozdział 01095 Pozostała działalno Wydatki w tym rozdziale w wysoko ci 465 zł wydatkowano na rozliczenie czynszu za dzier aw obwodu łowieckiego nr 129. zaznaczy, e były one wy sze ni w roku 2008 o 16,5. Wykres nr 8 2007r 2008r 2009r 140 000 000 120 000 000 137 584 300 138 702 887 100 000 000 Dział 020 LE NICTWO Rozdział 02002 Nadzór nad gospodark le n Wydatki maj tkowe lata 2007-2009 Zaplanowane rodki w kwocie 9 500 zł wykorzystano w 100, na zadania z zakresu nadzoru nad gospodark le n w lasach stanowi cych własno osób fizycznych i Wspólnoty Le nej realizacja porozumienia z Nadle nictwem Siewierz. Dział 600 TRANSPORT I Ł CZNO 80 000 000 82 128 596 60 000 000 Wydatki w tym dziale zrealizowano ł cznie w wysoko ci 89 321 007 zł, co stanowi 92,5 40 000 000 planu, przy czym na wydatki bie ce wydatkowano kwot 45 150 593 zł., co stanowi 98 20 000 000 planu rocznego, z przeznaczeniem na zadania zwi zane z transportem lokalnym i bie cym, 0 utrzymaniem dróg publicznych. Na wydatki maj tkowe wydatkowano kwot 44 147 257 zł. wydatki maj tkowe 145 144