SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu Gminy Piecki za 2007 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu Gminy Piecki za 2007 rok BudŜet Gminy Piecki na 2007 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy w dniu 09 lutego 2007r. w następujących kwotach: Dochody 16.967.115 zł Wydatki 16.699.916 zł W początkowym budŝecie gminy zaplanowano nadwyŝkę budŝetu w kwocie 267.199 zł. NadwyŜkę przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w roku 2006. W budŝecie zaplanowano następujące przychody i rozchody : przychody budŝetu w wysokości 700.000 zł, w tym: poŝyczka z WFOŚiGW 300.000 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 400.000 zł; rozchody budŝetu w wysokości 967.199 zł spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w roku 2006. W ciągu 2007 roku dokonywane były kilkakrotnie zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy. Kwota planowanych dochodów zwiększyła się o 106.377 zł, wydatki natomiast zwiększyły się o 816.377. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budŝet gminy na koniec 2007 roku wyniósł: Dochody 17.073.492 zł Wydatki 17.516.293 zł deficyt budŝetu 442.801 zł 1

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt wynosił 442.801 złotych. Na sfinansowanie tej kwoty deficytu w uchwale budŝetowej wskazano kredyt bankowy. Na spłatę zobowiązań kwocie 967.199 zł z tytułu kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu niezbędne było zaciągnięcie kredytu i poŝyczki w kwocie 1.410.000 zł. Kwota przychodów budŝetu gminy w roku 2007 wyniosła 1.410.000 zł, na którą składają się: poŝyczka z WOFOŚiGW w wysokości 300.000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 1.110.000 zł. Wykonanie dochodów za 2007 rok zamknęło się kwotą 17.052.398 zł, co stanowi 99,9% przyjętego planu. Wydatki ogółem poniesione zostały w kwocie 16.921.345 zł, co stanowi 96,6% ustalonego planu. Z powyŝszych wielkości wynika, iŝ kwota uzyskanych dochodów jest wyŝsza od kwoty poniesionych wydatków. RóŜnica ta stanowi nadwyŝkę budŝetu w wysokości 131.053 złotych. W 2007 roku z budŝetu gminy dokonano spłaty kredytów w wysokości 817.199 zł, zaś kwota spłaconej poŝyczki wniosła 150.000 zł zgodnie z planem zapisanym w uchwale budŝetowej. Na koniec grudnia 2007 roku Gmina Piecki posiadała zadłuŝenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz poŝyczki w wysokości 1.513.973 zł. Wykaz wierzycieli z tytułu udzielonych Gminie Piecki kredytów bankowych oraz poŝyczek: Bank Ochrony Środowiska O/Olsztyn 130.139 zł WMBS Ruciane-Nida O/Piecki 1.233.834 zł WFOŚiGW w Olsztynie 150.000 zł Razem zobowiązania wobec banków to kwota 1.513.973 zł. 2

Dochody Ogółem dochody gminy wykonane zostały kwotą 17.052.398 zł na plan 17.073.492 zł, co daje 99,9%. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów przypada na: dochody własne 6.047.584 zł, tj.35,5% subwencje 6.526.063 zł, tj. 38,3% dotacje 4.478.751 zł tj. 26,2% Strukturę w poszczególnych działach uzyskanych w 2007 roku dochodów ilustruje poniŝszy wykres Transport i łaczność Leśnictwo Edukacyjna opieka wychowawcza Oipeka społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie RóŜne rozliczenia Doch.od os.praw.i fiz. Bezpieczeństwo publ. Urzędy nacz.org.wł Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo 0 4 000 000 6 000 000 8 000 000 3

Realizacja dochodów w 2007 roku przedstawia się następująco: Lp nazwa kwota % 1 dochody własne 6 047 584 35,5% 2 dotacje cel.na zad.zlecone 3 562 992 20,9% 3 dotacje cel.na zad.własne 838 776 4,9% 4 dotacje na umowy i porozum. 76 983 0,5% 5 subwencja oświatowa 4 852 496 28,5% 6 subwencja wyrównawcza 1 598 792 9,4% 7 subwencja równowaŝąca 74 775 0,4% Razem: 17 052 398 100,0% Strukturę zrealizowanych dochodów gminy przedstawionych w powyŝszym zestawieniu zilustrowano na wykresie graficznym: dochody własne dotacje cel.na zad.zlecone dotacje cel.na zad.własne dotacje na umowy i porozum. subwencja oświatowa subwencja wyrównawcza subwencja równowaŝąca Za rok 2007 przedstawiają się następująco: skutki obniŝenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg 1. Ubytek w dochodach budŝetu gminy z tytułu obniŝenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy stanowi ogółem 1.328.273 zł, w tym: w podatku rolnym 127.002 zł, tj. 48,8% osiągniętych wpływów z tego tytułu, 4

w podatku od nieruchomości 1.201.271 zł, tj. 59,2 % osiągniętych wpływów z tego tytułu, 2. Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą ogółem 22.828 zł w tym: w podatku rolnym 0 zł, w podatku od nieruchomości 22.828 zł, w podatku od środków transportowych 0 zł, w podatku leśnym 0 zł 3. Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (odroczenia terminów zapłaty), to kwota ogółem 115.584 zł z czego przypada na: podatek rolny 1.952 zł, podatek od nieruchomości 111.418 zł, podatek od środków transportowych 2.044 zł, podatek leśny 170 zł Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy w 2007 roku przedstawia poniŝsze zestawienie: w złotych Lp nazwa kwota 1 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 679 002 2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 39 153 3 podatek rolny 260 449 4 podatek od nieruchomości 2 029 449 5 podatek leśny 336 842 6 podatek od środków transportowych 94 963 7 wpływy z karty podatkowej 20 558 8 opłata skarbowa 39 981 9 podatek od czynności cywilnoprawnych 210 895 razem 4 711 292 Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł w wielkościach kwotowych i procentowych przedstawiona została w układzie tabelarycznym w załączniku nr 1 wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2007 rok. 5

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 292.780 zł, są to: wpłaty mieszkańców gminy z tytułu udziału w kosztach budowy przyłączy wodociągowych. 140.361 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom podatku akcyzowego 150.436 zł W dziale tym planowana była kwota 155.700 zł z tytułu dotacji ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE na dofinansowanie inwestycji. W 2007r. środki te nie wpłynęły do budŝetu gminy. LEŚNICTWO DZIAŁ 020 W dziale tym planowane dochody z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich, to kwota 2.000 zł. Plan zrealizowany został kwotą 2.184 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 Na planowaną kwotę 791.088 zł wykonanie dochodów wynosi 787.075 zł, co stanowi 99,5% przyjętego planu. Z tego przypada na: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste uŝytkowanie - 39.431 zł, dochody z najmu i dzierŝawy - 59.213 zł, przekształcenie prawa wieczystego uŝytkowania - 5.206 zł, dochody z tytułu sprzedaŝy - 679.385 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 3.840 zł. Dochody w tym dziale wykazano w tzw. wielkościach netto tzn. po rozliczeniu naleŝnego podatku VAT z Urzędem Skarbowym w Kętrzynie. 6

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych, otrzymanych od samorządu województwa w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Piecki w kier. Cierzpiety. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ 756 Ogółem za 2007 rok dochody wykonane zostały w kwocie 4.814.725 zł, na plan wynoszący 4.682.039 zł, co stanowi 102,8% obowiązującego planu. W przekroju wg poszczególnych źródeł wykonanie dochodów przejawia się następująco: - podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 260 449 - podatek leśny od osób fizycznych i prawnych 336 842 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 2 029 449 - podatek od spadków i darowizn 20 109 - podatek od środków transportowych 94 963 - opłata miejscowa 36 423 - podatek od czynności cywilnoprawnych 210 895 - pozostałę dochody (bez udziałów podatkowych) 107 440 razem 3 096 570 Wpływy z opłaty skarbowej planowane na kwotę 38.000 zł zrealizowane zostały w 105,2%, tj. kwota 39.981 zł. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1.574.931 zł, wykonanie wynosi 1.718.155 zł co stanowi 109,1 %. Zrealizowaną kwotę dochodów stanowią: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 1.679.002 zł tj. 108,1% planu udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 39.153 zł przekazywane przez Urzędy Skarbowe, planowane dochody to kwota 22.000 zł. 7

RÓśNE ROZLICZENIA DZIAŁ 758 Zaplanowana w budŝecie na rok 2007 ogółem kwota subwencji dla gminy wynosi 6.526.063 zł, zrealizowana została w 100%. Kwota subwencji otrzymanych z budŝetu państwa dotyczy: subwencji oświatowej 4.852.496 zł, subwencji wyrównawczej 1.598.792 zł, subwencji równowaŝącej 74.775 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 Kwota dochodów wynosi 135.256 zł i dotyczy: wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole 80.972 zł, dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na ten cel otrzymano kwotę 46.636 zł, dotacji na zakup podręczników do pierwszych klas 2.924 zł, pozostałe wpływy dotyczą środków przekazanych prze Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej w Nawiadach 4.861 zł OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 W dziale tym dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu. Uzyskane wpływy to kwota 180.908 zł na plan wynoszący 179.000 zł, co stanowi 101,1%. OPIEKA SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Łącznie uzyskane dochody w tym dziale wynoszą 3.873.871, na które składają się: dotacje na zadania zlecone 3.321.030zł; wpłaty z tytułu korzystania z usług opiekuńczych 21.624 zł, dotacje na dofinansowanie zadań własnych 511.778 zł. Plan w tym dziale zrealizowany został w 100,1%. 8

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 854 W dziale tym występują dochody z tytułu dotacji celowej na pomoc socjalną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Łącznie na ten cel otrzymano środki w kwocie 236.578 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900 W dziale tym występują wpływy w wysokości 12.000 zł otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁ 921 Ogółem wpływy w tym dziale wynoszą 13.260 zł i dotyczą: dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji ( Domu Kultury ) - 12.260 zł, dotacji otrzymanej ze Starostwa Mrągowskiego na zakup ksiąŝek do Biblioteki Publicznej w Pieckach. Informacja w zakresie zaległości w podatkach i opłatach oraz innych naleŝnościach wg stanu na dzień 31 grudnia 2007r. Na koniec 2007 roku stan zaległości w podatkach i opłatach oraz innych naleŝnościach budŝetu wyniósł łącznie 679.576 zł, z czego przypada na: niewyegzekwowane przez Urząd Gminy 627.238 zł, niewyegzekwowane przez Urząd Skarbowy w Kętrzynie 52.338 zł. 9

Zaległości występują zarówno w przypadku osób prawnych jak i osób fizycznych. Kwota niezapłaconych podatków od osób prawnych wynosi 199.567zł. Natomiast zaległości z tytułu naliczonych odsetek od niezapłaconych podatków to kwota 77.790 zł. Łącznie zaległości od tej grupy podatników wynoszą 274.357 zł. Osoby fizyczne zalegają w podatkach i opłatach na kwotę 233.740 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek na kwotę 82.759 zł. Kwota zaległości od osób fizycznych ogółem wynosi 316.499 zł. Największe zaległości dotyczą następujących źródeł dochodów: stan na 31.12.06r. stan na 31.12.07r. podatek rolny 30.970 zł 28.524 zł podatek od nieruchomości 458.268 zł 359.522 zł podatek od środków transportowych 59.128 zł 42.374 zł wpływów z karty podatkowej 48.973 zł 52.338 zł naliczonych odsetek 158.621 zł 157.549 zł Z powyŝszych danych wynika, iŝ kwota zaległości w podatku rolnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w porównaniu ze stanem na dz.31.12.06r. zmniejszyła się o kwotę 117.946 zł. W 2007 roku Urząd Gminy stosował wszystkie dopuszczone prawem środki w celu wyegzekwowania naleŝnych kwot. Łącznie wystawionych zostało 1.018 upomnień i 92 tytuły egzekucyjnych. Skuteczność egzekwowania przez komorników skarbowych jest dosyć słaba, większość wystawianych tytułów jest bezskuteczna. 10

Wydatki Ogółem wydatki budŝetowe poniesione zostały w kwocie 16.921.345 zł, co stanowi 96,6% ustalonego planu. W ramach wydatków gminy finansowane były zadania własne bieŝące i inwestycyjne w takich działach jak: rolnictwo, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, opieka społeczne, oświata itp. Finansowane równieŝ były zadania zlecone z zakresu zwłaszcza opieki społecznej i administracji. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków 16.921.345 zł na wydatki majątkowe przypada kwota 2.391.961 zł, zaś wydatki bieŝące stanowią 14.529.384 zł. Procentowy udział tych grup wydatków jest następujący: wydatki bieŝące 85,9 %, wydatki majątkowe 14,1 % Strukturę powyŝszych wydatków ilustruje wykres: 11

wydatki bieŝące wydatki majątkowe Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach zawarta została w załączniku nr 2 wykonanie wydatków budŝetu gminy za rok 2007. W poniŝszym wykresie przedstawiono procentową strukturę zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach. 12

Gosp.komunalna Obsługa długu publ. Transport i łączność Kultura i ochrona dziedz.nar Kultura fiz. I sport Edukacyjna opieka wychowawcza Oipeka społeczna Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Działalność usługowa Turystyka Bezpieczeństwo publ. Urzędy nacz.org.wł Administracja publiczna Gospodarka mieszkaniowa Rolnictwo i łowiectwo 0 4000000 8000000 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 010 Poniesione wydatki tego działu dotyczą: składek na Izbę Rolniczą w kwocie 4.195 zł, zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 152.418zł wydatki inwestycyjne w tym dziale ogółem wynoszą 1.111.896 zł. Zakres rzeczowy przedstawiony został w odrębnej informacji o zrealizowanych inwestycjach gminnych w 2007 roku. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 600 W dziale tym znajdują się wydatki na bieŝące utrzymanie dróg gminnych. Łącznie na ten cel wydatkowano 225.233 zł. Wydatki w zakresie bieŝącego utrzymania dróg poniesione zostały 13

na drogi w sołectwach gminy w zakresie odśnieŝania w okresie zimy, na profilowanie oraz transport Ŝwiru. Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie dotyczącym dróg gminnych poniesione zostały na kwotę 449.029 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 700 W dziale tym łącznie wydatkowano 43.323zł, z czego przypada: na utrzymanie ( w tym energia elektryczna) i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 16.995 zł, gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wycena nieruchomości, wznowienie granic, podziały geodezyjne itp.) 26.328 zł, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 Poniesione wydatki w tej podziałce klasyfikacji budŝetowej dotyczą kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem decyzji urbanistycznych jest to kwota 27.965 zł oraz wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy 11.041 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 Na utrzymanie administracji w 2007 roku plan wydatków wyniósł 1.711.849 zł i wykorzystany został kwotą 1.686.458 zł, co stanowi 98,5%. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków w tym dziale przypada na: zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 75.342 zł są to wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, Radę Gminy - wydatkowano 91.009 zł, z czego diety radnych wynoszą 75.051 zł, składki na Związek Gmin i inne 10.958 zł, prenumerata prasy i zakup materiałów 5.000 zł, 14

Urząd Gminy razem wydatki wynoszą 1.449.349 zł, z kwoty tej najwięcej przypada na wynagrodzenia pracowników i pochodne 1.057.887 zł, wydatki rzeczowe to kwota 363.462 zł opłata za przesyłki pocztowe, za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu słuŝbowego, zakup oleju opałowego, prenumerata prasy, ryczałty za uŝywanie prywatnych samochodów i delegacje słuŝbowe, remonty pomieszczeń biurowych UG itp., zakupy inwestycyjne ( Wrota Warmii i Mazur ) 28.000 zł Pozostała działalność razem wykorzystano 52.400 zł, tj. na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom za inkaso podatków i opłat wiejskich. Promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel wydatkowano 18.358 zł. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DZIAŁ 754 W dziale tym planowane były wydatki w wysokości 501.764 zł, poniesione wydatki to kwota 501.692 zł, co stanowi 100,0 %. W 2007 roku gmina dokonała zakupu samochodu bojowego dla OSP Piecki. Zakup samochodu częściowo sfinansowany został ze środków pochodzących z poŝyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Poza tym inwestycyjnym wydatkiem w ramach tego działu zostały przekazane: dotacje dla OSP na zadania z zakresu ochrony p. poŝarowej 88.885 zł, dokonano wpłaty w kwocie 3.000 zł na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w okresie letnim (dodatkowe etaty) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 757 W 2007 roku wydatki z tytułu obsługi zadłuŝenia gminy odsetki od zaciągniętego kredytu i poŝyczki wyniosły razem 62.260 zł. OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801 15

Wydatki na finansowanie oświaty zaplanowane na kwotę 6.400.671 zł wykorzystane zostały w kwocie 6.315.835 zł, co stanowi 98,7 %. Przyznana subwencja na finansowanie oświaty to kwota 4.852.496 zł, czyli poniesione wydatki na oświatę są wyŝsze od kwoty subwencji o 1.548.175 zł. Ta część wydatków pokrywana jest z dochodów własnych gminy oraz dotacji na dofinansowanie zdań własnych gminy. Najwięcej środków wydatkowanych zostało na płace i pochodne, łącznie ta grupa wydatków to kwota 4.881.839 zł, na dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe wydatkowano 314.111 zł. W ramach działu oświata i wychowania ponoszone były wydatki na : utrzymanie szkół podstawowych 3.360.761 zł, oddziały przedszkolne w szk. podst. 217.425 zł, przedszkola 442.937 zł, gimnazja 1.621.123 zł, dowoŝenie uczniów 340.086 zł, zespół ekon.- admin. szkół 209.609 zł, dokształcanie nauczycieli 25.009 zł zakup podręczników 2.445 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowni. 41.190 zł, odpisy na zfśs emerytowanych nauczycieli 55.250 zł. W sposób szczegółowy wydatki tego działu przedstawione zostały w informacji z wykonania budŝetu przedstawionej przez ZOPO. OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 851 W dziale tym poniesione wydatki w kwocie 174.701 zł dotyczą głównie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwota planowanych środków na ten cel wynosi 179.000 zł, wykorzystanie to kwota 172.301 zł. Zakres i cele wydatków realizowane były zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem oraz planem finansowym tych zadań. 16

OPIEKA SPOŁECZNA DZIAŁ 852 Wydatki budŝetowe na opiekę społeczną poniesione zostały na kwotę 4.652.328 zł. Na tę kwotę składają się wydatki w ramach zadań zleconych 3.321.030 zł oraz realizacja zadań własnych gminy 1.331.298 zł. Wykonanie wydatków na zadania własne w zakresie opieki społecznej w części dofinansowane było z dotacji celowych. Na ten cel GOPS w Pieckach otrzymał 530.378 zł, pozostała część 800.920 zł to środki własne budŝetu gminy. W ramach tego działu poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 405.916 zł, utrzymanie GOPS 366.485 zł, dodatki mieszkaniowe 141.000 zł, świadczenia rodzinne - 3.121.314 zł, pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 171.782 zł, usługi opiekuńcze 100.143 zł, na doŝywianie dzieci wydatkowano 304.473 zł, pomoc rolnikom w zakresie usuwania skutków klęsk Ŝywiołowych- 25.560 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DZIAŁ 900 Na zadania z tego zakresu łącznie w 2007 roku wydatkowano 588.611 zł. Poniesiona kwota wydatków dotyczy : oświetlenia ulicznego (energia elektryczna i konserwacja) 194.564 zł, gospodarki odpadami 15.312 zł, utrzymania zieleni w gminie 20.000 zł, pobytu psów w schronisku dla zwierząt 32.589 zł, 17

dotacji przekazanej dla ZGKIM w Pieckach na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji kotłowni osiedlowej - 20.000 zł wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 278.111 zł. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921 Razem wydatki na zadania w zakresie kultury wynoszą 573.944 zł, z tego: przekazano dotację na działalność domu kultury w wysokości 330.000 zł, dotację dla biblioteki w Pieckach w kwocie 81.000 zł, na bieŝące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano 24.063 zł, dotacja na pozostałą działalność 30.000 zł (organizacja imprez masowych Pieckowiada,,Biesiada itp.) na zakupy inwestycyjne wydatki dotyczą kosztów związanych z wykupem budynku w m. Goleń na potrzeby świetlicy wiejskiej 11.000 zł. wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie 100.000 zł. Poniesione koszty to kwota 97.881 zł. KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 926 Ogółem wydatki w tym dziale wynoszą 59.903 zł, z tego: na sport szkolny przeznaczono 14.903 zł, na sport masowy i utrzymanie obiektu sportowo-rekreacyjnego przekazano dotację dla GOKSiR w Pieckach w kwocie 45.000 zł. Inwestycje 18

Szczegółowa informacja o realizacji gminnych inwestycji przyjętych w planie na rok 2007 została przedstawiona w odrębnym załączniku. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na początek roku stan środków pienięŝnych wynosił 282 zł. W okresie od m-ca stycznia do grudnia 2007r. uzyskano łączne wpływy w kwocie 119.231 zł, z tego: przekazane przez Urząd Marszałkowski 18.213 zł, pozostałe wpływy z tytułu eksploatacji Ŝwirowni w Brejdynach i Macharach oraz odpłatność mieszkańców Nowego Mostu za odprowadzanie ścieków 101.018 zł. W ciągu 2007 roku wydatki ze środków tego funduszu poniesiono ogółem na kwotę 101.850 zł. Kierunki wydatkowania środków funduszu dotyczyły: gospodarki ściekowej i ochrony wód 10.969 zł gospodarki odpadami 65.274 zł gospodarki ściekowej 1.339 zł pozostałych dziedzin z zakresu ochrony 24.268 zł środowiska Na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadane środki finansowe na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wynosiły 17.663 zł. Piecki, dnia 14 marca 2008r.. Sporządziła: Krystyna Witkowska 19