Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 15 ust. 3 pkt 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1 W uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 15.III.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015 rok, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmienia się plan dochodów: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność 31 755,00 60016 Drogi publiczne gminne 31 755,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31 755,00 Urząd Gminy Wiązowna 31 755,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 73 114,00 70095 Pozostała działalność 73 114,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 73 114,00 Urząd Gminy Wiązowna 73 114,00 750 Administracja publiczna 3 849,78 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 849,78 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 404,72
Urząd Gminy Wiązowna 3 404,72 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 445,06 Urząd Gminy Wiązowna 445,06 758 Różne rozliczenia 40 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 58 868,00 80101 Szkoły podstawowe 9 820,00 80103 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 170,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 10 170,00 0920 Pozostałe odsetki - 500,00 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w - 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w 70,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 80,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 3 472,00 0690 Wpływy z różnych opłat - 3 472,00 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w - 5 695,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 2 223,00 80104 Przedszkola - 12 832,00 0690 Wpływy z różnych opłat - 12 607,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod - 4 517,00-16 145,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 8 055,00 0920 Pozostałe odsetki - 1 340,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod - 900,00 100,00
80114 80150 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 540,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 115,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 115,00-300,00 0920 Pozostałe odsetki - 300,00 Oświata Gminna - 300,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 980,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 980,00 Urząd Gminy Wiązowna 980,00 80195 Pozostała działalność 64 672,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 64 672,00 Urząd Gminy Wiązowna 64 672,00 852 Pomoc społeczna 540,00 85216 Zasiłki stałe 540,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 540,00 900 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 540,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 33 255,00 90095 Pozostała działalność - 33 255,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 33 255,00 Urząd Gminy Wiązowna - 33 255,00 Razem zwiększenie planu dochodów: 174 871,78 2. Zmienia się plan wydatków: Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo - 7 117,00 01008 Melioracje wodne - 7 117,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 117,00 Urząd Gminy Wiązowna - 7 117,00 600 Transport i łączność 5 300,00 60004 Lokalny transport zbiorowy - 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00 Urząd Gminy Wiązowna - 10 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 15 300,00 4270 Zakup usług remontowych - 20 000,00 Urząd Gminy Wiązowna - 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 300,00 Urząd Gminy Wiązowna 35 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 414,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10 700,00 4430 Różne opłaty i składki - 5 700,00 Urząd Gminy Wiązowna - 5 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00 Urząd Gminy Wiązowna - 10 000,00 70095 Pozostała działalność 93 114,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 114,00 Urząd Gminy Wiązowna 93 114,00 710 Działalność usługowa 13 785,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 15 000,00 Urząd Gminy Wiązowna - 15 000,00 71095 Pozostała działalność 28 785,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 785,00 Urząd Gminy Wiązowna 28 785,00 750 Administracja publiczna 28 450,60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 450,60 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 845,80 Urząd Gminy Wiązowna 2 845,80 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 874,20 Urząd Gminy Wiązowna 874,20 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 489,20 Urząd Gminy Wiązowna 489,20 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,27 Urząd Gminy Wiązowna 150,27 4128 Składki na Fundusz Pracy 69,72 Urząd Gminy Wiązowna 69,72 4129 Składki na Fundusz Pracy 21,41 Urząd Gminy Wiązowna 21,41 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
6060 Urząd Gminy Wiązowna 10 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 14 000,00 758 Różne rozliczenia - 14 348,83 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 14 348,83 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14 348,83 Urząd Gminy Wiązowna - 14 348,83 801 Oświata i wychowanie 99 481,01 80101 Szkoły podstawowe 100 781,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 932,00-114,00 80103 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 848,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 666,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 1 304,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 137 629,00 17 929,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 5 388,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 91 455,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 33 633,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 896,00-4 319,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 15 577,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 061,00 644,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 5 519,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 3 625,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 5 311,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 22 081,00-6 647,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 1 062,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 10 203,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 4 169,00 4260 Zakup energii 12 000,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie 6 000,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 000,00 Urząd Gminy Wiązowna - 8 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 41 484,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do - 2 978,00
wynagrodzeń - 1 401,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 1 577,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 800,00-20 312,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 8 488,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 503,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 2 503,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 462,00-3 409,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 1 053,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 741,00-1 819,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 922,00 80104 Przedszkola - 3 169,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 894,00-4 118,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod - 3 042,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 2 266,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 131,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod 33 184,00-13 161,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 16 108,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 706,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod - 925,00-4 987,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 2 794,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 907,00 Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod 1 256,00-7 149,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 1 986,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 14 172,00-5 462,00
Gminne Przedszkole w Pęclinie "Pod - 8 001,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 709,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 7 621,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 7 621,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - 34 384,99 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 34 384,99 Urząd Gminy Wiązowna - 34 384,99 80110 Gimnazja 15 164,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 762,00 Jana Pawła II w - 925,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 3 864,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 2 027,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 639,00 Jana Pawła II w 10 237,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 957,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 27 359,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 581,00 Jana Pawła II w - 4 737,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 5 844,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 975,00 Jana Pawła II w 4 208,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 4 586,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 3 353,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 11 107,00 Jana Pawła II w - 3 718,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 5 789,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 1 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 40 000,00 Oświata Gminna - 40 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 79 131,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 880,00 Oświata Gminna 79 880,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 619,00 Oświata Gminna 9 619,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 793,00 Oświata Gminna - 793,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 9 575,00
Oświata Gminna - 9 575,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 41 638,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 857,00 Jana Pawła II w 641,00 3 524,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 4 495,00 9 188,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie 101,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 25 266,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 358,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 93,00 Jana Pawła II w - 7,00-10,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 14,00-12,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 50,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 159,00 Jana Pawła II w - 25,00 567,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie 812,00 1 250,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 187,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 1 834,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 92,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 5 285,00 Jana Pawła II w - 25,00-1 879,00 Gminne Przedszkole w Zakręcie - 1 368,00 43,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 20,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 2 002,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 34,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 40 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 40 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 39 020,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Jana Pawła II w - 26 220,00-26 000,00 880,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 1 300,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950,00 Jana Pawła II w - 1 450,00 Oświata Gminna - 800,00 6 500,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 1 200,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 4 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 437,00 Jana Pawła II w - 1 177,00 Oświata Gminna - 188,00-1 061,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 5 918,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 2 093,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 920,00 Jana Pawła II w 1 110,00 Oświata Gminna - 180,00 2 700,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 3 400,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 12 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 627,00
Jana Pawła II w 340,00 Oświata Gminna - 20,00 420,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 637,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9,76 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 9,76 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 970,24 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 970,24 80195 Pozostała działalność - 19 175,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 24 316,00 Oświata Gminna - 24 316,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 800,00 Oświata Gminna - 2 800,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 121,00 Jana Pawła II w 121,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 18,00 Jana Pawła II w 18,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 702,00 Jana Pawła II w 702,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 Jana Pawła II w 1 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 100,00 Jana Pawła II w 6 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 14 423,00 85401 Świetlice szkolne 577,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 303,00 1 097,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 530,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 1 160,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 1 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 344,00 6 019,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 7 939,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 5 618,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 4 646,00
900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 495,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 66,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 1 429,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 523,00-186,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 2 668,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w 1 012,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie 319,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 446,00 22,00 Szkoła Podstawowa w Malcanowie - 716,00 Zespół Szkolno Gimnazjalny w - 1 255,00 Zespół Szkolno -Gimnazjalny w Zakręcie - 497,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów - 15 000,00 Oświata Gminna - 15 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28 670,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 15 670,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 15 670,00 Urząd Gminy Wiązowna 15 670,00 90095 Pozostała działalność - 44 340,00 4300 Zakup usług pozostałych - 44 340,00 Urząd Gminy Wiązowna - 44 340,00 926 Kultura fizyczna 10 000,00 92601 Obiekty sportowe 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Urząd Gminy Wiązowna 10 000,00 92695 Pozostała działalność 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom - 5 398,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Urząd Gminy Wiązowna - 5 398,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Urząd Gminy Wiązowna 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 845,00 Urząd Gminy Wiązowna 2 845,00 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00
4700 Urząd Gminy Wiązowna 650,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 403,00 Urząd Gminy Wiązowna 1 403,00 Razem zwiększenie planu wydatków: 174 871,78 2 1. Plan dochodów budżetu na 2015 r. po zmianach ogółem wynosi 50.666.942,22 zł, w tym: 1) dochody bieżące 46.929.550,27 zł 2) dochody majątkowe 3.737.391,95 zł 2. Plan wydatków budżetu na 2015 r. po zmianach ogółem wynosi 58.594.010,48 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 42.398.786,27 zł 2) wydatki majątkowe 16.195.224,21 zł 3 Integralną część uchwały stanowią: 1) Załącznik Nr 1 "Dotacje udzielane w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach ; 2) Załącznik Nr 3 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 r., po zmianach ; 3) Tabela Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2015 rok, po zmianach ; 4) Tabela Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach ; 5) Tabela Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, po zmianach ; 6) Tabela Nr 6 Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska, po zmianach ; 7) Tabela Nr 10 Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku, po zmianach. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny