UCHWAŁA NR IX/64/11 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011 rok. Na podstawie art.12 pkt 5, art.55 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr. 23 poz.220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92 poz.753, z 2010r. Nr 28 poz.142, 146, Nr 106 poz.675,nr 40 poz.230), w związku z art.211, art.233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz.835,nr 152 poz.1020,nr 96 poz.620) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na: 1. zwiększeniu dochodów o kwotę 474 377 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, środków na realizację projektów oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gmin, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na: 1. zwiększeniu wydatków o kwotę 474 377 zł w wyniku: zmian dochodów, o których mowa w 1, zaistniałych potrzeb Powiatu, 2. przeniesieniu planowanych kwot wydatków między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, zgodnie z załącznikiem nr 4. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zawiera załącznik nr 5. 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Ratusznik
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie dochodów budżetu w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 756 60014 Drogi publiczne powiatowe 75618 6300 0490 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ORGAN Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ORGAN Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ORGAN Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 208 444,00 7 208 444,00 2 280 551,00 2 280 551,00 4 685 564,00 933 065,00 73 515,00 73 515,00 1 949 347,00 1 075 063,00 991 908,00 991 908,00 58 460,00 58 460,00 0,00 ORGAN 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Razem: 85410 Internaty i bursy szkolne 221 990,00 221 990,00 221 990,00 221 990,00 63 049,00 63 049,00 63 049,00 63 049,00 125 338,00 125 338,00 85 594,00 85 594,00 14 744,00 14 744,00 21 250,00 21 250,00 7 430 434,00 7 430 434,00 2 502 541,00 2 502 541,00 4 748 613,00 996 114,00 136 564,00 136 564,00 2 074 685,00 1 200 401,00 1 077 502,00 1 077 502,00 73 204,00 73 204,00 21 250,00 21 250,00 0,00 3 750,00 3 750,00 ORGAN 0,00 3 750,00 3 750,00 0830 Wpływy z usług ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ 240 240 240 120 120 45 222 850,00 64 64 64 39 25 474 377,00 304 304 304 159 145 45 697 227,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. Zmiany w planie wydatków budżetu w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 428 138,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 228 138,00 4270 Zakup usług remontowych 323 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 323 4300 Zakup usług pozostałych 602 6050 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 602 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 526 838,00 STAROSTWO POWIATOWE 5 094 315,00 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 2 432 523,00 757 Obsługa długu publicznego 1 694 308,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 249 262,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 249 262,00 STAROSTWO POWIATOWE 1 249 262,00 801 Oświata i wychowanie 12 292 352,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 095 148,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 69 523,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 69 523,00 852 Pomoc społeczna 4 705 004,00 853 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 238 755,00 3110 Świadczenia społeczne 81 534,00 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 41 534,00 365 039,00 365 039,00 20 20 43 049,00 43 049,00 301 990,00 15 286 990,00 123 662,00 123 662,00 123 662,00 123 662,00 16 16 16 16 4 750,00 4 750,00 3 950,00 3 950,00 9 793 177,00 9 593 177,00 343 343 645 049,00 645 049,00 7 828 828,00 5 109 315,00 2 719 513,00 1 570 646,00 1 125 600,00 1 125 600,00 1 125 600,00 12 308 352,00 4 111 148,00 85 523,00 85 523,00 4 700 254,00 234 005,00 77 584,00 37 584,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 430,00 6 070,00 4230 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 6 500,00 430,00 6 070,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 710,00 60,00 650,00 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 710,00 60,00 650,00 4260 Zakup energii 3 400,00 270,00 3 130,00 4370 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 3 400,00 270,00 3 130,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 380,00 40,00 1 340,00 RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 1 380,00 40,00 1 340,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 441 030,00 85395 Pozostała działalność 1 151 696,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 672,00 125 338,00 125 338,00 13 090,00 2 566 368,00 1 277 034,00 248 762,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 13 13 090,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 090,00 30 392,00 2 310,00 32 702,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 2 310,00 2 310,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 481,00 6 460,00 53 941,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 6 460,00 6 460,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 182,00 1 140,00 3 322,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 1 140,00 1 140,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 6 777,00 1 139,00 7 916,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 1 139,00 1 139,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 317,00 201,00 518,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 201,00 201,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 57 444,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 29 410,00 29 410,00 86 854,00 29 410,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 942,00 5 190,00 14 132,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 5 190,00 5 190,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 50 589,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 15 834,00 15 834,00 66 423,00 15 834,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 732,00 2 794,00 7 526,00 4247 4249 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 2 794,00 2 794,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 131,00 16 754,00 16 754,00 20 885,00 16 754,00 729,00 2 596,00 3 325,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 2 596,00 2 596,00 4307 Zakup usług pozostałych 550 212,00 2 907,00 553 119,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 2 907,00 2 907,00 4309 Zakup usług pozostałych 32 815,00 513,00 33 328,00 6067 6069 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 513,00 513,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 250,00 21 250,00 21 250,00 21 250,00 0,00 3 750,00 3 750,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 3 750,00 3 750,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 852 370,00 900 85410 Internaty i bursy szkolne 1 221 313,00 90005 64 64 1 916 370,00 1 285 313,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 9 45 ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ 4220 Zakup środków żywności 190 ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ 29 7 36 7 2 9 100 90 35 25 10 225 125 100 4260 Zakup energii 79 8 87 ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ 4300 Zakup usług pozostałych 20 ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4270 Zakup usług remontowych 0,00 ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ 55 8 63 12 32 10 7 17 10 5 15 283 98 0,00 32 412,00 22 412,00 22 412,00 12 412,00 315 412,00 120 412,00 22 412,00 12 412,00 ZESPÓŁ NR 3 SZKÓŁ 0,00 10 10
90095 Pozostała działalność 130 4300 Zakup usług pozostałych 120 STAROSTWO POWIATOWE 64 Razem: 46 233 479,00 10 10 10 474 377,00 140 130 74 46 707 856,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r. Planowane wydatki Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożycz ki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 1. 710 71012 Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 8 000 8 000 2. 750 75020 Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) 10 000 10 000 3. 852 85202 Zakupy inwestycyjne (samochód) 71 956 71 956 4. 720 72095 5 600 60014 6 600 60014 7 600 60014 8 600 60014 9 600 60014 e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonanie urządzeń wodnych studni chłonnych i robót brukarskich na drodze pow. Nr 0251T Kluczewsko Rudka (Gm. Kluczewsko) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 0252T Januszewice Komorniki (od km 13+082 do km 13+502), (Gm. Kluczewsko) Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 0252T w miejscowości Ciemiętniki. (Gm. Kluczewsko) Przebudowa drogi pow. Nr 0222T w miejscowości Rząbiec (Gm. Włoszczowa) Przebudowa ul. Sobieskiego we Włoszczowie odc. od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego (Gm. Włoszczowa) 887 187 181 220 128 000 64 000 89 150 44 575 200 850 100 425 100 000 50 000 320 000 160 000 600 60014 Zmiany: 6 000, Plan po zmianach: 314 000 154 000 10 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0221T Rząbiec Wymysłów, odc. 400 mb. (Gm. Włoszczowa) 120 000 60 000 600 60014 ZMIANY: 19 000, Plan po zmianach: 101 000 41 000 11 600 60014 Przebudowa drogi pow. Nr 0234T odc. Psary Krzepice na dł. 1750 mb. (Gm. Secemin) 450 000 102 000 248000 64 000 44 575 100 425 50 000 160 000 160 000 60 000 60 000 100 000 St.Pow. St.Pow. DPS 705 967 St.Pow. 12 600 60013 Opracowanie części dokumentacji na 200 000 200 000 St.Pow.
13 754 75411 14 700 70005 15 600 60014 16 600 60014 17 852 85202 przebudowę drogi wojewódzkien Nr 786 Zakup sprzętu oraz systemów teleinformatycznych Przebudowa urządzenia wodnego zbiornika "Biadaszek" w miejscowości Motyczno Gm. Włoszczowa Przebudowa drogi pow. Nr 0229T odc. Bebelno Krzepin (wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej podbudowie) Gm. Włoszczowa Przebudowa Drogi pow. Nr 0264T na odc. od skrzyżowania (przy SP) w Skorkowie w kierunku zakładu Lhoist Bukowa 6 291 5 000 5 000 60 000 60 000 114 523 114 523 Zmiana: + 116 990 Plan po zmianach: 231 513 114 523 Zakupy inwestycyjne (urządzenia do pralni i kuchni, zestaw komputerowy) 20 000 20 000 18 801 80120 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 35 000 35 000 19 750 75020 20 801 80120 21 600 60014 23 600 60014 24 600 60014 Zmiany: +16 000, Plan po zmianach: 51 000 51 000 Wykonanie monitoringu budynku Starostwa Powiatowego Wykonanie dokumentacji przebudowy boiska przy I LO Przebudowa drogi powiatowej nr 0255T Mrowina Dobromierz Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej w miejscowości Konieczno na odcinku 106 mb Wykonanie nakładki bitumicznej na ul.wiśniowej w miejścowości Włoszczowa Ogółem 3 198 470 20 000 20 000 34 523 34 523 160 000 80 000 20 000 10 000 30 000 15 000 1 437 222 6 291 116 990 80 000 10 000 15 000 KP PSP St.Pow. DPS I LO St.Pow. I LO St.Pow. 248 000 0 807 281 705 967 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok, w złotych. L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dział Rozdział źródło kwota w roku budżetowym 2011 1. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 56 831 9 650 Priorytet: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich 853 85395 bieżące: 56 831 9 650 Działanie:6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt:"Profesjonalny pośrednik pracy" 2009 2011 PUP j.s.t. 56 831 9 650 w roku 2012 2. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 454 621 123 310 130 499 137 328 Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 853 85395 bieżące: 454 621 123 310 130 499 137 328 Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Inwestycja w kadry" roku 2013 2010 2013 PUP j.s.t. 56 118 18 706 18706 18706 398 503 104 604 111 793 118 622 3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 259 496 122 985 77 294 Priorytet: 2010 853 85395 bieżące: 247 146 122 985 77294 Działanie: 2010 2012 Z.Sz.P. Nr3 j.s.t. Projekt: "Klucz do przyszłości" majątkowe: 12 350 0 j.s.t. 37 072 18 447 11 594 210 074 104 538 65 700 1 852 10 498 w tym: kredyty i pożyczki 0 zaciągane na wydatki
refundowane ze środków UE 4 Program: Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 2010 Wartość zadania: 156 000 139 500 Projekt: " Wymiana doświadczeń" (VETPRO) 2011 Z.Sz.P. Nr3 801 80195 bieżące: 156 000 139 500 j.s.t. 156 000 139 500 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Święt. Wartość zadania: 249 003 163 781 80 098 Priorytet: 2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2008 2012 Star. Pow. 720 72095 majątkowe: 249 003 163 781 80 098 0 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego j.s.t. 47 745 30 606 12 015 Projekt: "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 201 258 133 175 68 083 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Woj. Świę. Wartość zadania: 887 187 887 187 Priorytet: 2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2011 Star. Pow. 720 72095 majątkowe: 887 187 887 187 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego j.s.t. 181 220 181 220 Projekt: "e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 705 967 705 967 w tym: kredyty i pożyczki 0 0 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 864 176 864 176 Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej w ramach Programu. 2011 PCPR 853 85395 bieżące: 864 176 864 176 Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Projekt: "Uwierz w siebie. Program aktywizacji podopiecznych PCPR we Włoszczowie" j.s.t. 68 364 68 364 40 013 40 013 755 799 755 799 w tym: kredyty i pożyczki 0 0 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 119 930 31 575 42 769 45 586 Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich 2011 2013 PUP 853 85395 bieżące: 119 930 31 575 42 769 45 586 Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalny Urząd" j.s.t. 17 989 5 989 6000 6000
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 101 941 25 586 36769 39586 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 529 690 125 338 231 957 172 395 Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 2011 2013 I LO 853 85395 bieżące: 504 690 100 338 231 957 172 395 Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych śiadczonych w systemie oświaty Projekt: Wygraj Umiejąc Więcej j.s.t. 0 w tym: kredyty i pożyczki 0 zaciągane na wydatki 0 refundowane ze środków UE majątkowe: 25 000 25 000 j.s.t. 0 w tym: kredyty i pożyczki 0 zaciągane na wydatki 0 Ogółem wydatki 3 576 934 bieżące: 2 403 394 75 396 14 744 34 793 25 859 429 294 85 594 197 164 146 536 3 750 3 750 21 250 21 250 2 467 502 562 617 355 309 1 391 534 482 519 355 309 j.s.t. 142 471 93 059 24 706 24 706 152 481 73 204 46 387 25 859 2 108 442 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0 majątkowe: 1 173 540 1 225 271 411 426 304 744 1 075 968 80 098 0 j.s.t. 228 965 211 826 12 015 0 5 602 3 750 0 0 938 973 860 392 68 083 0 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/64/11 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 sierpnia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem ogółem bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacj ą statutowy ch zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: na obsługę długu (odsetki) z tytułu poręczeń i gwarancji majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Opracowanie części dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 852 85201 2320 75 343 75 343 75 343 37 446 14 030 23 867 852 85204 2320 116 088 116 088 116 088 42 047 80 513 35 575 600 60013 200 000 200 000 200 000 zakup i objęci e akcji i udział ów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
786 Przebudowy dróg powiatowych, Remont dróg powiatowych Rehabilitacja osób niepełnosprawny ch w warsztatach terapii zajęciowej Prowadzenie stołówki "Brata Alberta" we Włoszczowie 600 60014 6300 2 502 541 2 502 541 2 502 541 2 502 541 600 60014 2710 21 000 21 000 21 000 21 000 853 85311 2710 26 304 26 304 26 304 26 304 852 85295 3 000 3 000 3 000 Ogółem 2 741 276 2 944 276 241 735 79 493 115 543 29 304 59 442 2 702 541 2 702 541