IV. Część opisowa do wykazu dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2010 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe 19 646 099,00 zł 6 863 539,00 zł 569 000,00 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie 13 000,00 zł 13 000,00 zł 13 000,00 zł Dotacja przeznaczona na zakup trójnogu ratowniczego z przeznaczeniem do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych polegających na wydobywaniu poszkodowanych ze studni, szybów itp. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Centrum Integracji Społecznej 150 000,00 zł 150 000,00 zł 150 000,00 zł Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85232 Centra integracji społecznej Centrum Integracji Społecznej 406 000,00 zł 406 000,00 zł 406 000,00 zł Treść dotycząca tej pozycji została zawarta w części opisowej przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych. 109
Dotacje podmiotowe 6 080 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie - realizacja programów zdrowotnych 550 000,00 zł 550 000,00 zł 550 000,00 zł Dotacja przeznaczona na realizację programów profilaktycznych: 1) gruźlicy i raka płuc, 2) osteoporozy, 3) chorób układu krążenia, 4) raka piersi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Chełmski Dom Kultury 5 530 000,00 zł 1 750 000,00 zł 1 750 000,00 zł Dotacja przeznaczona na realizację zadań statutowych Chełmskiego Domu Kultury. Koszty związane z organizacją imprez profesjonalnych i własnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów do pracowni plastycznej, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, energii elektrycznej, cieplnej, wody, środków czystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, komunalnych, drukarskich, remontowych, nagrody na konkursy i imprezy, wystawy, podatki i opłaty administracyjne, zakup odzieży roboczej, delegacje krajowe i zagraniczne. Rozdział 92116 Biblioteki Chełmska Biblioteka Publiczna 2 300 000,00 zł 2 300 000,00 zł Dotacja przeznaczona na realizację zadań statutowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (papier, toner, paliwo do samochodu, środki czystości, prasa, oprogramowanie komputerów), zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książka mówiona, płyty, kasety), zakupem energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakupem usług remontowych (konserwacja przeciwpożarowa, konserwacja klimatyzacji i wentylatorów, dźwigów, nadzór techniczny, naprawy i remonty budynków), usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi, wynagrodzeniami wraz z pochodnymi i szkoleniami pracowników, oprawą prasy, obsługą imprez, organizacją wystaw, usługami plastycznymi, delegacjami służbowymi, odpisem na ZFŚS, podatkami, naprawą i remontami budynków. 110
Rozdział 92118 Muzea Muzeum Ziemi Chełmskiej 1 480 000,00 zł 1 480 000,00 zł Dotacja przeznaczona na realizację zadań statutowych Muzeum Ziemi Chełmskiej. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej i wody, usługami komunalnymi, telekomunikacyjnymi, pocztowymi, remontowymi, czynszem za budynek przy ul. Lubelskiej 55, zakupem materiałów biurowych, środków czystości, materiałów fotograficznych, plastycznych, kosztami organizacji imprez, wystaw, plenerów, lekcji muzealnych, wernisaży, organizacją plenerów artystów sztuki współczesnej, badaniami wykopaliskowymi, usługami monitoringu, zakupem i konserwacją eksponatów muzealnych, wynagrodzeniami wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotacje celowe 214 539,00 zł Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chełm 30 000,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł Dotacja przeznaczona na pomoc finansową Gminie Chełm w zakresie wykonania zadania Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez remont dróg gminnych w miejscowościach: Horodyszcze Kolonia, Horodyszcze, Parypse znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 812 realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 20011. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja dla Powiatu Chełmskiego na realizację projektu pn. Współpraca międzyregionalna Powiatu Chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej 33 539,00 zł 33 539,00 zł 33 539,00 zł Dotacja celowa dla Powiatu Chełmskiego na realizację projektu pn. Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Projekt realizowany w ramach Trójstronnego Porozumienia o współpracy z Powiatem Chełmskim i Miastem Trebiszów w Republice Słowackiej zakłada szeroko pojętą promocję turystyki. 111
Działania obejmują organizację wizyt studyjnych, międzynarodowych warsztatów tematycznych, opracowanie planu rozwoju turystyki i współpracy międzyregionalnej oraz wydanie materiałów informacyjnych o atrakcjach turystycznych Powiatu Chełmskiego miasta Chełm i Trebiszów. Inwestycją będzie wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Fundusz Wspierania Policji 16 000,00 zł 16 000,00 zł 16 000,00 zł Dotacja z przeznaczeniem na zakup 2 szt. laptopów (komputerów przenośnych) z oprogramowaniem wraz z drukarkami dla dowódcy akcji (operacji policyjnych). Zakup sprzętu oświetleniowego dla potrzeb służb prewencyjnych oraz patrolowo interwencyjnych typu latarki, oświetlacze ręczne. Zakup materiałów propagandowych do realizacji programów prewencyjnych, w tym m.in. ulotki, foldery, książki, akcesoria i sprzęt (m.in. engrawery do znakowania rowerów). Zakup ww. sprzętu oraz materiałów ułatwi realizację bieżącej pracy prewencyjnej oraz wpłynie znacząco na poprawę efektywności działań podejmowanych w celu przeciwdziałania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność MSP ZOZ - zakup UNIT-ów stomatologicznych 75 000,00 zł 75 000,00 zł 70 000,00 zł Dotacja przeznaczona na zakup UNIT-ów stomatologicznych do szkolnych gabinetów stomatologicznych. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie 5 000,00 zł Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu łączności alarmowej stanowisk pracy dyspozytorów medycznych Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Chełmie na realizację zadania przez Stację Ratownictwa Medycznego. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 60 000,00 zł 5 000,00 zł 112
Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów 5 000,00 zł Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 55 000,00 zł 55 000,00 zł Dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe 12 782 560,00 zł 12 782 560,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 11 830 360,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 3 306 600,00 zł 1 137 000,00 zł 1 482 000,00 zł 687 600,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymywanej subwencji, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w szkołach. Do ww. szkół uczęszcza 448 uczniów, w tym 70 uczniów niepełnosprawnych, 80 dzieci do klasy 0. Od 01.09.2010r. zaplanowano dodatkową dotację dla 503 uczniów, w tym 75 niepełnosprawnych i 80 w klasach 0,. Rozdział 80104 Przedszkola 3 730 560,00 zł Przedszkole Integracyjne W kasztanowym Parku w Chełmie 2 386 560,00 zł 113
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie 1 344 000,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek, do których uczęszcza 500 dzieci, w tym 50 dzieci niepełnosprawnych i 20 dzieci z wczesnym wspomaganiem. Dotacja przekazywana jest w ramach zadań własnych gminy, natomiast środki na dzieci niepełnosprawne pochodzą z otrzymanej subwencji na zadania oświatowe. Od 01.09.2010r. zaplanowano dotację dla 530 uczniów. Rozdział 80110 Gimnazja Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie 310 800,00 zł 310 800,00 zł Dotację zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, do której uczęszcza 54 uczniów w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Lublinie Oddział Chełmie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider " w Lublinie Oddział Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie 900 000,00 zł 108 000,00zł 270 000,00 zł 144 000,00 zł 90 000,00 zł 144 000,00 zł 144 000,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. Do liceów będzie uczęszczało 400 uczniów w okresie styczeń - sierpień, natomiast 605 uczniów w okresie wrzesień - grudzień. Rozdział 80123 Licea profilowane Liceum Profilowane ZDZ w Lublinie Oddział w Chełmie 122 400,00 zł 122 400,00 zł 114
Dotację zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Do liceum będzie uczęszczło 34 uczniów. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych CUS "Lider" w Lublinie Oddział w Chełmie Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie Szkoła Europejska "Euro College" w Chełmie TEB S.A. Poznań Szkoła Informatyki i Internetu w Chełmie TEB S.A. Poznań Szkoła Policealna Zdrowia i Urody dla Młodzieży w Chełmie TEB S.A. Poznań Szkoła Policealna Zdrowia i Urody w Chełmie TEB S.A. Poznań Technikum ZDZ w Chełmie Uzupełniające Technikum dla Dorosłych Lider w Lublinie Oddział w Chełmie Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie 3 460 000,00 zł 57 600,00 zł 568 000,00 zł 860 000,00 zł 38 400,00 zł 80 000,00 zł 96 000,00 zł 386 000,00 zł 115 200,00 zł 601 200,00 zł 57 600,00 zł 600 000,00 zł Dotacje zaplanowane zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymanej subwencji na zadania oświatowe, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Do szkół będzie uczęszczało 1 383 uczniów w okresie styczeń - sierpień, natomiast 2 228 uczniów w okresie wrzesień grudzień. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 952 200,00 zł Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny Nadzieja w Chełmie 952 200,00 zł 952 200,00 zł 115
Dotację zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W zajęciach uczestniczy 23 wychowanków. 116