Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 201/2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 marca 2016 r. Wprowadzenie Rada Powiatu V kadencji w 2015 roku odbyła 16 posiedzeń i podjęła 106 uchwał, w tym 12 uchwał o charakterze budżetowym. Budżet powiatu na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/16/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2015 roku, która określiła: 1. dochody w kwocie 43.088.929 zł, 2. wydatki w kwocie 42.390.599 zł. Zarząd Powiatu w składzie: 1. Czesław Guzewski - Starosta Średzki, 2. Piotr Kasprzak - Wicestarosta Średzki, 3. Tomasz Roszyk - członek, 4. Wiesława Strugarek - członek, 5. Dariusz Tomaszewski - członek, działał do 2 października 2015 roku, odbywając 39 posiedzeń i podejmując 111 uchwał, w tym 5 wprowadzających zmiany do budżetu powiatu. Od 3 października 2015 roku zadania Powiatu realizuje nowy Zarząd w składzie: 1. Marcin Bednarz - Starosta Średzki, 2. Piotr Kasprzak - Wicestarosta Średzki, 3. Tomasz Roszyk - członek, 4. Wiesława Strugarek - członek 5. Dariusz Tomaszewski - członek, który do końca 2015 roku odbył 13 posiedzeń, podjął 40 uchwał, w tym 2 wprowadzające zmiany do budżetu powiatu. Do szczególnie istotnych spraw, którymi Zarząd zajmował się w 2015 roku i podjął w tym zakresie stosowne decyzje należą: 1. ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań ze sfery zadań publicznych, które zostały zlecone w roku 2015 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 2. przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność powiatu średzkiego, 3. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie mienia powiatu średzkiego,
4. ustanowienie regulaminu wykonania i finansowania zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2015 roku, 5. opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu do uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017, 6. przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu dokumentu pn. Ocena zasobów pomocy społecznej powiatu średzkiego, 7. ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w 2015 roku w dyspozycji powiatu średzkiego, 8. zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Wielkopolskiej na 2016 rok, 9. przystąpienia powiatu średzkiego do partnerstwa z gminami Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska w realizacji projektu pn. Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego w latach 2016-2017. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej, 10. określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz powołanie Zespołu ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych, 11. ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, 12. przeprowadzenie XI edycji konkursu Ambasador Powiatu Średzkiego w celu uhonorowania podmiotów szczególnie zasłużonych dla promocji powiatu, 13. przekazanie gminie Środa Wlkp. zadania z zakresu oświaty, polegającego na zapewnieniu obsługi administracyjno finansowej szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat średzki, 14. podejmowanie działań w ramach nadzoru właścicielskiego nad spółką Szpital Średzki Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. mających na celu zahamowanie dalszego procesu zadłużania się ww. Spółki oraz pomoc w spłacie najpilniejszych zobowiązań, 15. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu średzkiego za 2014 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 rok Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., 16. określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w 2016 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, 17. opracowanie projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 2030, 18. opracowanie projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2016 rok, 19. przeprowadzenie procesu likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.,
20. powierzenie gminie Środa Wlkp. prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, 21. oddanie w użyczenie Towarzystwu Przyjaciół Średzkiej Kolejki BANA mienia ruchomego i nieruchomego, tj. działek, budynków, budowli oraz ruchomości związanych z funkcjonowaniem Średzkiej Kolei Powiatowej, 22. przystąpienie powiatu średzkiego do realizacji projektu pn. Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp., współfinansowanego w 50% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki, 23. wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w roku 2015. Umowa z wykonawcą została zawarta 28 maja 2015 roku, 24. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia powiatu średzkiego na okres 01.07.2015-30.06.2018 r. Umowa z ubezpieczycielem została zawarta 26.06.2015 r., 25. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych w okresie 01.01.2016 r. 31.12.2018 r., 26. przygotowanie i przedstawienie Radzie Powiatu Średzkiego informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym wynikach egzaminów w szkołach prowadzonych przez powiat średzki, 27. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Umowa z wykonawcą została zawarta 26.06.2015 r., 28. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga woj. Nr 436 w m. Komorze w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Umowa z wykonawcą została zawarta 26.06.2015 r., 29. uczestnictwo powiatu średzkiego w koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację wspólnego zadania pn. Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Porozumienie zostało podpisane 8.06.2015 r. 30. ogłoszenie konkursu na nowy projekt logo powiatu średzkiego,
31. akceptacja wszczęcia postepowań o udzielenie zamówień publicznych na ocieplenie i remont stropodachu budynku Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. Wartość szacunkowa zamówienia 234.822,01 zł brutto. 32. złożenie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów pn.: 1) Aktywizacja Osób Młodszych Pozostających Bez Pracy w powiecie średzkim w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty pozakonkursowe, poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 01.05.2015 30.06.2016 wynosi 2.688.800 zł, w tym w roku 2015 2.080.800 zł, w roku 2016 608.000 zł. Wniosek pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. 2) Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim w ramach Priorytetu VI - Rynek pracy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 01.07.2015 r. - 30.06.2016 r. wynosi 1.444.820 zł, w tym w roku 2015 1.116.700 zł i w roku 2016 328.120 zł. Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały jego zwiększenie: 1. dochodów o kwotę 3.498.555,37 zł, 2. wydatków o kwotę 4.186.437,37 zł. Budżet powiatu po wprowadzonych zmianach - na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił: 1. dochody - 46.587.484,37 zł 2. wydatki - 46.577.036,37 zł Wprowadzone w zakresie dochodów zmiany do uchwały budżetowej spowodowane były: 1. zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 107.152,63 zł, 2. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 32.284 zł, 3. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.204.760 zł, 4. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 652.000 zł,
5. zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 139.450 zł, 6. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 5.953 zł, 7. zwiększeniem dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 4.500 zł, 8. zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15.000 zł, 9. zwiększeniem dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 243.825 zł, 10. zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o kwotę 494.206 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 81,- oraz zwiększeniem części równoważącej subwencji ogólnej - o kwotę 79,- 11. zwiększeniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 63.000 zł, 12. zwiększeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000 zł, 13. zwiększeniem środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy o kwotę 16.700 zł, 14. zwiększeniem dochodów własnych - o kwotę 999.344 zł. Zarząd Powiatu Średzkiego wykonywał swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. oraz następujących jednostek organizacyjnych: 1. Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp., 2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp., 3. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp., 4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., 5. Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wlkp., 6. Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., 7. Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szlachcinie, 8. Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. (funkcjonował do dnia 31.07.2015 r., zgodnie z uchwałą nr VII/39/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych), 9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., 10. Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży realizowali ustawowe zadania i kompetencje przy pomocy następujących jednostek: 1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp., 2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. W 2015 roku powiat średzki realizował zadania publiczne na postawie zawartych porozumień i umów, dotyczących: 1. oświaty - prowadzenie Gimnazjum Nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. porozumienie z dnia 13 maja 1999 roku, 2. zadań z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie badań specjalistycznych do kwalifikacji wojskowej porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 27 stycznia 2015 roku, 3. transportu: 1) zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych ulic Nekielskiej i Witosa w Środzie Wlkp. umowa z dnia 26 sierpnia 2015 r. zawarta z gminą Środa Wielkopolska w sprawie udzielenia Powiatowi Średzkiemu dotacji celowej, 2) przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin, porozumienie z dnia 25 września 2014 r. zawarte z gminą Krzykosy w sprawie finansowania przedmiotowego zadania. W dniu 20 listopada 2015 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w dniu 3 września 2015 r. zawarto umowę z gminą Krzykosy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego, 3) przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerowa na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga woj. Nr 436 w m. Komorze, porozumienie z dnia 25 września 2014 roku zawarte z gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie finansowania przedmiotowego zadania. W dniu 10 listopada 2015 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a w dniu 4 września 2015 r. zawarto umowę z gminą Nowe Miasto nad Wartą w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu średzkiego, 4. pomocy społecznej: 1) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez powiat średzki: a) porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 19 listopada 2012r., b) porozumienie zawarte z powiatem śremskim z dnia 10 grudnia 2013 r.
2) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z powiatu średzkiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów: a) porozumienie zawarte z powiatem krakowskim z dnia 12 grudnia 2012 r., b) porozumienia zawarte z powiatem poznańskim porozumienie z dnia 29 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r. oraz porozumienie z dnia 1 października 2012 r., aneks nr 1 z dnia 24 marca 2014 r., c) porozumienie zawarte z Miastem Leszno z dnia 26 września 2014 r., d) porozumienie zawarte z powiatem jarocińskim z dnia 26 września 2014 r. e) porozumienie zawarte z powiatem kaliskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku. 3) porozumienia dotyczące ponoszenia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego: a) porozumienia z Miastem Poznań 2 porozumienia z dnia 7 sierpnia 2012 r., aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. oraz porozumienie z dnia 15 grudnia 2014 r. b) porozumienie zawarte z powiatem chodzieskim z dnia 4 czerwca 2012 r., aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r. oraz aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r. oraz aneks nr 4 z dnia 18 listopada 2015 r., c) porozumienia zawarte z powiatem śremskim 2 porozumienia z dnia 18 czerwca 2012 r., aneks z dnia 16 grudnia 2013 r. oraz porozumienie z dnia 8 października 2014 r. d) porozumienie zawarte z powiatem radziejowskim z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r., e) porozumienie zawarte z powiatem otwockim z dnia 4 czerwca 2012 r., f) porozumienia zawarte z powiatem poznańskim porozumienie z dnia 7 marca 2013 r. oraz 4 porozumienia z dnia 25 sierpnia 2014 r., g) porozumienie zawarte z Miastem Przemyśl z dnia 12 marca 2013 r., oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r., h) 3 porozumienia zawarte z powiatem sieradzkim z dnia 20 września 2013 r. i) porozumienie zawarte z powiatem wałeckim z dnia 15 listopada 2013 r. j) porozumienie zawarte z powiatem kościańskim z dnia 23 czerwca 2015 r. 4) porozumienie z dnia 10 kwietnia 2015 r. zawarte z powiatem wrzesińskim w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu średzkiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czeszewie. 5) porozumienie z dnia 1 grudnia 2015 r., zawarte z Miastem Poznań w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańca powiatu średzkiego, który został przyjęty do Warsztatu Terapii Zajęciowej Kawalerowie. 6) umowa z dnia 21 lipca 2015 r. zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przekazania dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Ponadto, powiat średzki powierzył do realizacji zadania z zakresu: 1. oświaty: 1) utrzymanie, funkcjonowanie i prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu gminie Zaniemyśl (porozumienie z dnia 17 maja 1999 r.), 2) pomocy psychologiczno pedagogicznej dotyczącej badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań porozumienie z dnia 29 stycznia 2015r. zawarte na okres do dnia 31 grudnia 2015 r., 3) obsługi administracyjno finansowej szkół dla których powiat średzki jest organem prowadzącym porozumienie z dnia 24 marca 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. 2. leśnictwa nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (porozumienie z nadleśnictwami: Babki, Czerniejewo, Jarocin z dnia 30 marca 2009 r.). 3. transportu: 1) administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg porozumienie z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia gminie Środa Wlkp. administrowania drogami w 2015 r. Na podstawie zawartego porozumienia powiat przekazał gminie dotację celową na realizację ww. zadania. 2) administrowania drogami powiatowymi na terenie gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wlkp. i Zaniemyśl w zakresie bieżącego utrzymania dróg - porozumienie z dnia 28 maja 2015 r. zawarte z gminą Środa Wlkp. Na podstawie zawartego porozumienia powiat przekazał gminie dotację na realizację przedmiotowego zadania. 3) modernizacji drogi powiatowej nr 3672P Koszuty Pętkowo w miejscowości Słupia Wielka porozumienie z dnia 18 grudnia 2015 roku zawarte z gminą Środa Wlkp. Na podstawie zawartego porozumienia powiat przekazał gminie Środa Wlkp. dotację celową na realizację przedmiotowego zadania. 4) realizacji zadania pn. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Czerwonego Krzyża, Leszczyńskich i Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej na zasadzie ruchu okrężnego porozumienie z dnia 18 grudnia 2015 roku zawarte z gminą Środa Wlkp. Na podstawie zawartego porozumienia powiat przekazał gminie Środa Wlkp. dotację celową na realizację przedmiotowego zadania. 4. pozostałe: 1) 6 maja 2011 r. Starosta Średzki powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno Architektoniczną jako organ doradczy w sprawach planowania i
zagospodarowania przestrzennego. W dniu 9 lipca 2012 r. Starosta zawarł w tym zakresie porozumienie z Wójtem gminy Zaniemyśl na mocy którego Wójt powierza Komisji funkcję swojego organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W 2011 roku takie porozumienia zostały zawartez Burmistrzem Miasta Środa Wlkp., Wójtem gminy Dominowo oraz Wójtem gminy Krzykosy. W związku z realizacją porozumienia w 2015 r. zostały zawarte stosowane umowy dotyczące przekazania przez gminy dotacji - w dniu 8 stycznia 2015 r. z gminą Środa Wlkp., 10 lutego 2015 r. z gminą Dominowo oraz w dniu 23 listopada 2015 roku z gminą Zaniemyśl. 2) 29 listopada 2012 r. powiat średzki zawarł z gminą Środa Wlkp. porozumienie w sprawie powierzenia gminie zadania w zakresie administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5. W dniu 2 stycznia 2015 roku podpisano umowę dotyczącą przekazania z budżetu powiatu dotacji celowej w celu realizacji ww. zadania. 3) 14 listopada 2014 r. powiat średzki wraz z gminą Dominowo przystąpił do porozumienia z dnia 22 października 2014 r. w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego. Liderem działań mających na celu wdrożenie idei wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego jest powiat gnieźnieński. Deklarację woli w zakresie wspólnego zarządzania szlakiem podpisało 22 sygnatariuszy, w tym Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Powiat średzki na podstawie porozumienia z dnia 8 czerwca 2015 r. powierzył powiatowi gnieźnieńskiemu prowadzenie do dnia 31 grudnia 2015 r. zadania Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego i przekazał dotację celową w kwocie 3.495,50 zł. 4) 25 września 2014 r. powiat średzki podpisał z gminą Nowe Miasto nad Wartą porozumienie o wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżka rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11- droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze. Przedmiotowa inwestycja otrzymała w roku 2015 dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 5) 25 września 2014 r. powiat średzki podpisał z gminą Krzykosy porozumienie o wspólnej realizacji projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin. Przedmiotowa inwestycja w roku 2015 otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 6) 29 października 2015 r. powiat średzki zawarł porozumienie z gminą Dominowo w sprawie realizacji w 2016 r. projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3666P Zberki Murzynowo Kościelne. Zadanie miało być realizowane w roku 2016, niestety projekt nie uzyskał dofinansowania ze środków budżetu państwa
w ramach Programu Rozwoju Gminnej Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019. 7) 29 października 2015 roku powiat średzki zawarł z gminą Krzykosy umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek Solec etap VI Sulęcinek Przymiarki. Projekt będzie realizowany w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 2019 w wysokości 50% kosztów realizacji. 8) w związku z realizacją zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej powiat średzki zawarł porozumienia z: a) gminami: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl w dniu 30 października 2015 roku oraz z gminą Środa Wielkopolska i Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Środa XXI w dniu 5 listopada 2015 roku w sprawie nieodpłatnego udostępnienia w 2016 roku pomieszczeń na rzecz realizacji ww. zadania. b) Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r. porozumienie z dnia 30 października 2015 r. I. ANALIZA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Tabela nr 1. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w 2015 roku Źródła dochodów Plan dochodów na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 r. Wykonanie dochodów w dochodach ogółem A Dochody własne 17.618.390 37,8 16.150.012,31 36,3 1 Dochody z mienia 2.957.017 6,3 1.292.747,10 2,9 2 Pozostałe dochody 3.496.664 7,5 3.693.913,42 8,3 Udziały w podatkach stanowiących 3 11.164.709 24,0 11.163.351,79 25,1 dochód budżetu państwa B Transfery z budżetu państwa 26.092.438,37 56,0 25.535.486,12 57,5 1 Subwencja ogólna 16.986.459 36,4 16.986.459,00 38,3 2 Dotacje na realizację zadań: 9.105.979,37 19,6 8.549.027,12 19,2 - bieżących 6.871.219,37 14,7 6.800.708,75 15,3 - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.234.760 4,9 1.748.318,37 3,9 C Dotacje z powiatu na zadania 289.610 0,6 289.606,10 0,7 bieżące D Dotacje z gminy na zadania bieżące 19.500 0,0 4.700,00 0,0
E F G Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 1.742.752 3,7 1.691.274,95 3,8 między jst na dofinansowanie: - własnych zadań bieżących 652.000 1,4 652.000,00 1,4 - własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.090.752 2,3 1.039.274,95 2,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 118.668 0,3 34.322,47 0,1 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyjątkiem dochodów klasyfikowanych w 205 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań: 258.825 0,6 258.825,00 0,6 - bieżących 15.000 0,1 15.000,00 0,1 H - inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł 243.825 0,5 243.825,00 0,5 79.901 0,2 79.772,00 0,2 I Środki z Funduszu Pracy 295.400 0,6 294.028,82 0,7 J Środki od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 72.000 0,2 70.984,91 0,1 Ogółem dochody 46.587.484,37 x 44.409.012,68 x Tabela nr 2. Struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2015 rok Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do dochodów ogółem Wykonanie dochodów na 31.12.2015r. Struktura dochodów według układu klasyfikacyjnego do wykonanych dochodów ogółem 020 leśnictwo 72.000 0,2 70.984,91 0,2 600 700 transport i łączność gospodarka mieszkaniowa 3.625.712 7,7 3.103.739,42 7,0 3.175.194 6,8 1.426.754,40 3,2 710 działalność usługowa 1.236.083 2,6 1.283.484,81 2,9
750 administracja publiczna 145.393 0,3 168.565,76 0,3 754 756 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3.551.290 7,6 3.551.299,57 8,0 13.180.705 28,3 13.286.960,71 29,9 758 różne rozliczenia 16.986.459 36,5 16.989.249,07 38,3 801 oświata i wychowanie 316.702,37 0,7 377.376,23 0,8 851 ochrona zdrowia 2.138.662 4,6 2.088.709,63 4,7 852 pomoc społeczna 1.312.695 2,8 1.310.611,18 3,0 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 549.921 1,2 537.425,13 1,2 854 900 edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118.668 0,3 34.328,75 0,1 178.000 0,4 179.523,11 0,4 Dochody ogółem 46.587.484,37 x 44.409.012,68 x Źródłami dochodów powiatu są: 1. dotacje celowe: na zadania rządowe, własne, na podstawie porozumień, inwestycyjne, 2. subwencja ogólna, 3. udział w podatkach dochodowych, 4. dochody własne, w tym uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu, 5. środki pozyskane z innych źródeł. Planowane dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2015 roku określone zostały na kwotę 46.587.484,37 zł wykonano 44.409.012,68 zł, tj. 95,3% planu, w tym: 1. dochody bieżące plan 40.639.497,37 zł, wykonanie 40.862.789,29 zł (100,6% planu), 2. dochody majątkowe plan 5.947.987 zł, wykonanie 3.546.223,39 zł (59,6 % planu).
Dochody własne Dochody własne zostały wykonane w wysokości 16.150.012,31 zł, tj. 91,7% planu, w tym: 1. Dochody z mienia plan 2.957.017 zł, wykonanie 1.292.747,10 tj. 43,7 % planu. w tym: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 746.094,93 zł, tj. 136,6% planu, w tym: a) wpływy z najmu lokali użytkowych i dzierżawy kiosku przy ul. Żwirki i Wigury, będących własnością powiatu w kwocie 27.420,22 zł, b) wpływy z dzierżawy gruntów rolnych położonych w Kijewie, będących własnością powiatu 414.919,15 zł, c) wpływy z dzierżawy gruntów rolnych położonych w Żabikowie, będących własnością powiatu 154,26 zł d) wpływy z Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność powiatu 975,61 zł, e) wynajem w Liceum Ogólnokształcącym 87.446,80 zł, w tym wynajem powierzchni korytarza pod automaty z napojami, sal dydaktycznych, hali sportowej oraz dzierżawa ściany elewacji na umocowanie tablicy reklamowo - informacyjnej, f) wynajem obiektów szkolnych (placu manewrowego, garaży szkolnych, pomieszczeń szkolnych, w których mieszczą się: gabinet lekarski, sklepik szkolny, czynsz mieszkaniowy) realizacja w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 38.775,20 zł, g) wynajem obiektów szkolnych (pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, czynsz mieszkaniowy, dzierżawa powierzchni pod automaty do napojów), realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w kwocie 173.333,69 zł, h) wynajem sprzętu będącego na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych 3.000,00 zł, i) wpływy z wynajmu sali w budynku będącym w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy 70,00 zł. 2) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości (baza służby drogowej w Lubrzu, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy) 31.847,10 zł. 3) Wpływy ze sprzedaży w kwocie 512.372,07 zł, uzyskane z tytułu sprzedaży: a) działek położonych w Kijewie, oznaczonych nr : 155/22 oraz działki 3/5 wraz z udziałem w działce 3/6, b) działki położonej w Środzie Wlkp., oznaczonej nr 501/50, c) działek położonych w Łęknie, oznaczonych nr 182, 322, 324,
d) działek położonych w Kijewie, oznaczonych nr 155/26, 155/27, 155/30, 155/31 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 części w prawie własności działki 155/28 w Kijewie. Realizacja zadań w Starostwie Powiatowym w 21,5% planu. Niskie wykonanie planu wynika z braku zainteresowania nabyciem działek położonych w Kijewie oznaczonych nr: 30/7, 32/7, 41/14, 41/15. W roku 2015 odbyły się 2 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż ww. działek, które zakończyły się wynikiem negatywnym. 4) Wpływy ze sprzedaży grzejników płytowych 1.100,00 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych, ze sprzedaży złomu w kwocie 133,00 zł w Starostwie Powiatowym oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.200,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych. Pozostałe dochody plan 3.496.664 zł, wykonanie 3.693.913,42 zł, tj. 105,6% planu. Uzyskano je z następujących tytułów: 1. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 112.959,43 zł, tj. 162,4% planu, takich jak: 1) refundacja ze środków Funduszu Pracy dodatków dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pośredników pracy oraz doradców zawodowych) 19.754,55 zł, 2) wpływy uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z dofinansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia za zatrudnianie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 tego roku życia - zgodnie z umową z dnia 3 kwietnia 2015 r. 6.552,00 zł, 3) wpływy od ubezpieczyciela uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów stałych budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wyniku silnych wiatrów i obfitych opadów deszczu 3.504,33 zł, 4) wpływy uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych refundacja kosztów energii, wody i ścieków, wpływy ze sprzedaży drewna pozostałego po wycince drzew przy drogach powiatowych, wpływy z lat ubiegłych (dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego) oraz pozostałe wpływy 10.749,89 zł, 5) wpływy uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie szkolne 2.318,55 zł, 6) wpływy uzyskane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za korzystanie ze szkolnego internetu oraz pozostałe wpływy (rozliczenie opłat za media, zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości oraz nadpłaty faktury za gaz - dotyczy budynku w Łęknie) 6.540,28 zł, 7) wpływu za paliwo do nauki jazdy 300,00 zł, zwrotu przez Urząd Skarbowy nadpłaty podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego 21.954,99 zł
oraz zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wcześniej poniesionych kosztów na przeprowadzenie egzaminów zawodowych 1.557,47 zł, realizacja w Zespole Szkół Rolniczych, 8) środki na obsługę zadań PFRON 2,5% środków na realizację zadań wykonanych w 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28.407,00 zł, 9) dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe, w tym: a) zwrot poniesionych kosztów rozmów telefonicznych 66,56 zł, b) wpływu środków za udostępnienie danych 1.089,03 zł, c) zwrot kosztów poniesionych za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa 40,00 zł, d) zwrot zaliczki na wydatki komornicze 198,13 zł, e) wpływy z lat ubiegłych - zwrot przez Gminę Środa Wlkp. niewykorzystanej dotacji celowej na zadanie dotyczące administrowania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania dróg 8.121,79 zł, f) zwrotu nadpłaty faktur za energię elektryczną oraz gaz 1.673,13 zł, g) pozostałe wpływy 131,73 zł. 2. Wpływy z różnych opłat, uzyskano w łącznej kwocie 118.841,38 zł, tj. 102,5% planu, w tym wpływy: 1) zrealizowane przez Starostwo Powiatowe: a) za wydanie kart wędkarskich 1.520,00 zł, b) za gospodarcze korzystanie ze środowiska 115.297,31 zł, c) zwrot kosztów wezwań do zapłaty dotyczących należności Starostwa 421,47 zł, 2) za wydatnie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym 432,00 zł, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 380,00 zł oraz w Zespole Szkół Rolniczych 779,00 zł, 3) zwrot kosztów upomnień dotyczących odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 11,60 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 3. Opłata komunikacyjna - przy planie 1.521.876 zł, zrealizowano 1.574.983,75 zł, co stanowi 103,5 % planu, w tym za: 1) dowody rejestracyjne 473.697,50 zł, 2) znaki legalizacyjne 86.915,75 zł, 3) nalepki kontrolne na szybę 83.934,50 zł, 4) nalepki na tablice tymczasowe 3.100,50 zł, 5) pozwolenia czasowe 117.148,50 zł,
6) tablice rejestracyjne samochodowe i tablice tymczasowe samochodowe 363.400,00 zł, 7) tablice motocyklowe, tablice tymczasowe motocyklowe 37.520,00 zł, 8) tablice motorowerowe 6.390,00 zł, 9) tablice na przyczepy, tablice tymczasowe na przyczepy 5.710,00 zł, 10) tablice indywidualne 18.500,00 zł, 11) tablice zabytkowe 200,00 zł, 12) prawo jazdy krajowe i międzynarodowe 179.929,00 zł, 13) karty pojazdu 144.376,00 zł, 14) pozwolenia na tramwaj 60,00 zł, 15) zaświadczenia, licencje, zezwolenia wraz z wypisami, karta parkingowa, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, legitymacja instruktora 54.102,00 zł. 4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w łącznej kwocie 1.222.231,16 zł, co stanowi 109% planu: 1) wpływy za zajęcie pasa drogowego, zrealizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 493.481,07 zł, 2) wpływy z opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji oraz wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 640.041,37 zł oraz opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 49.691,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, 3) wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust 1-2 ustawy prawo o ruchu drogowym 39.017,72 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 213,42 zł. 6. Pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat) 29.703,40 zł. 7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które zrealizowano w wysokości 388.972,74 zł, tj. 91,6% planu. 8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej realizacja 9.730,00 zł, tj. 158,7 % planu, w tym: 1) darowizny dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w kwocie 2.000,00 zł, 2) zadeklarowane wpłaty od radnych z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów i nagród dla sportowców 7.730,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym.
9. Wpływy z usług - realizacja 217.998,64 zł, tj. 100,8% planu, w tym: 1) przejazdy Powiatową Kolejką Wąskotorową 1.294,00 zł, realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych, 2) wpływy z gmin i powiatów w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego, w tym w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego (obowiązek nałożony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), realizacja w Publicznej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej 87.924,93 zł oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 128.271,15 zł, 3) sprzedaż dzienników budowy 302,00 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym, 4) wpływy z usług za czynności geodezyjne 206,56 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 10. Wpływ z tytułu administracyjnych kar pieniężnych nałożonych na osoby prawne, przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (10%) 1.225,80 zł, realizacja w Starostwie Powiatowym. 11. Wpływy z kar pieniężnych nałożonych za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia załadunkiem pojazdów ciężarowych 15.752,00 zł, realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych. 12. Wpływy od rodzica biologicznego z tytułu odpłatności za utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej 1.301,70 zł, realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Zrealizowano w kwocie 11.163.351,79 zł, tj. 100% planu, w tym: 1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan 10.614.709 zł, otrzymano 10.606.120,00 zł, tj. 99,9%, 2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na plan 550.000 zł, otrzymano 557.231,79 zł, tj. 101,3%. Transfery z budżetu państwa 1. Subwencja ogólna wykonanie 16.986.459,00 zł - tj. 100,0 % planu, w tym: 1) część oświatowa 13.928.306,00 zł - tj. 100,0 % planu, 2) część wyrównawcza 1.157.633,00 zł - tj. 100,00 % planu, 3) część równoważąca 1.900.520,00 zł - tj. 100,00 % planu. Dotacje z budżetu państwa 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110)
Dział Rozdział 700 Treść Plan na 2015 rok Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 72.329 1,1 55.907,82 0,8 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72.329 1,1 55.907,82 0,8 710 Działalność usługowa 589.768 8,6 588.609,21 8,7 750 71013 71014 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 151.218 2,2 151.217,56 2,2 14.300 0,2 13.150,00 0,2 71015 Nadzór budowlany 424.250 6,2 424.241,65 6,3 Administracja publiczna 119.029 1,7 117.679,08 1,7 75011 Urzędy wojewódzkie 97.029 1,4 97.029,00 1,4 754 801 75045 Kwalifikacja wojskowa 22.000 0,3 20.650,08 0,3 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie 3.258.640 47,7 3.258.631,12 48,2 3.258.640 47,7 3.258.631,12 48,2 23.849,37 0,3 23.551,65 0,4 80110 Gimnazja 23.849,37 0,3 23.551,65 0,4 851 Ochrona zdrowia 1.816.662 26,6 1.766.709,63 26,1 80156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.816.662 26,6 1.766.709,63 26,1 852 Pomoc społeczna 761.342 11,1 761.022,73 11,2 853 85203 Ośrodki wsparcia 755.342 11,0 755.022,73 11,1 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki 6.000 0,1 6.000,00 0,1 194.316 2,9 194.306,34 2,9
85321 społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85334 Pomoc dla repatriantów 140.016 2,0 140.006,34 2,0 54.300 0,9 54.300,00 0,9 Ogółem 6.835.935,37 x 6.766.417,58 x W 2015 roku na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami powiat otrzymał 6.766.417,58 zł dotacji, tj. 99% planu. 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2120): Dział Rozdział 750 Treść Administracja publiczna 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 3.000,- 100,0 2.580,00,- 100,0 3.000,- 100,0 2.580,00,- 100,0 Ogółem 3.000,- x 2.580,00,- x Dotację celową w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa otrzymano w 86% z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (badania specjalistyczne). 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130): Dział Rozdział Treść Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 852 Pomoc społeczna 32.284,- 100,0 31.711,17,- 100,0 85204 Rodziny zastępcze 25.784,- 79,9 25.589,54,- 80,7 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000,- 15,5 4.753,99,- 15,0 1.500,- 4,6 1.367,64,- 4,3
Ogółem 32.284,- x 31.711,17,- x Dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na: 1. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki w kwocie 25.784 zł, rozdział 85204, wprowadzono do budżetu powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.226.2015.3 z dnia 10 sierpnia 2015 r. W 2015 r. otrzymano niemalże całą planowaną kwotę. 2. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku. Środki na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano w rozdziałach: 1) 85218 5.000 zł, z czego w 2015 roku otrzymano i wydatkowano 95 % planowanej kwoty, 2) 85220 1.500 zł, z czego w 2015 roku otrzymano i wydatkowano 91,2% planu. Środki ujęto w budżecie powiatu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB- I.3111.418.2015.8 z dnia 15 października 2015 r. 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) Dział Rozdział Treść Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30.000,- 100,0 29.965,76 100,0 30.000,- 100,0 29.965,76 100,0 Ogółem 30.000,- x 29.965,76 x Dotację celową w rozdziale 75411 zaplanowano w budżecie powiatu z przeznaczeniem na zadanie pn. Termomodernizacja budynku garażowo - magazynowego wraz z montażem pompy ciepła w obiekcie Jednostki Ratownictwa Gaśniczego i Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.. W 2015 roku otrzymano niemalże 100% planu. 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) Dział Rozdział 600 Treść Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 2.204.760 100,0 1.718.352,61 100,0 2.204.760 100,0 1.718.352,61 100,0 Ogółem 2.204.760 x 1.718.352,61 x Dotacja celowa w rozdziale 60014 dotyczyła realizacji inwestycji: 1. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3739P wraz ze ścieżką rowerową na odcinku Nowe Miasto droga krajowa nr 11 droga wojewódzka nr 436 w m. Komorze planowana kwota 814.091 zł, otrzymano 814.091,00 zł. 2. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Solec Sulęcin planowana kwota 1.390.669 zł, otrzymano 904.261,61 zł. Przedmiotowe środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Środki zaplanowano w budżecie powiatu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.20.2015.3 z dnia 4 marca 2015 r. oraz FB-I.3111.499.2015.8 z dnia 13 listopada 2015 r. Na realizację przedmiotowych zadań zawarto umowy pomiędzy powiatem średzkim, a Wojewodą Wielkopolskim w dniach 10 listopada i 20 listopada 2015 r. Dotacje z powiatu 1) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2320): Dział Rozdział Treść Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 289.610 100,0 289.606,10 100,0 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 80.396 27,7 80.395,13 27,7
85204 Rodziny zastępcze 209.214 72,3 209.210,97 72,3 Ogółem 289.610 x 289.606,10 x Dotację w rozdziale 85201 otrzymano w 100,0 % planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie powiatu średzkiego a: 1. powiatem kościańskim porozumienie z dnia 19 listopada 2012 r. na kwotę 31.711 zł, otrzymano 31.710,29 zł, 2. powiatem śremskim porozumienie z dnia 10 grudnia 2013 r. na kwotę 48.685 zł, otrzymano 48.684,84 zł. Dotację w rozdziale 85204 otrzymano niemalże w 100% planu na podstawie zawartych porozumień dotyczących przekazania dotacji celowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu średzkiego a: 1. Poznaniem miastem na prawach powiatu: 1) 2 porozumienia zawarte w dniu 7 sierpnia 2012 r. oraz aneks nr 1/2012 z dnia 10 stycznia 2013 r. na łączną kwotę 17.280 zł, otrzymano 17.280,07 zł, 2) porozumienie zawarte w dniu 15 grudnia 2014 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł. 2. powiatem chodzieskim porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012 roku, aneks nr 1 z dnia 28 listopada 2012 r., aneks nr 2 z dnia 21 października 2013 r., aneks nr 3 z dnia 14 listopada 2014 r. oraz aneks nr 5 z dnia 18 listopada 2015 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł. 3. powiatem śremskim: 1) 2 porozumienia zawarte w dniu 18 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2013 r. na kwotę 37.905 zł, otrzymano 37.903,46 zł, 2) porozumienie zawarte w dniu 8 października 2014 r. na kwotę 7.920 zł, otrzymano 7.920,00 zł. 4. powiatem otwockim - porozumienie zawarte w dniu 4 czerwca 2012r. na kwotę 11.559 zł, otrzymano 11.558,40 zł. 5. powiatem radziejowskim porozumienie zawarte w dniu 25 czerwca 2012 r. oraz aneks nr 1 z dnia 16 kwietnia 2014 r. na kwotę 13.835 zł, otrzymano 13.834,80 zł. 6. powiatem poznańskim: 1) porozumienie zawarte w dniu 7 marca 2013 r. na kwotę 9.949 zł, otrzymano 9.948,56 zł, 2) 4 porozumienia zawarte w dniu 25 sierpnia 2014 r. na kwotę 39.840 zł, otrzymano 39.840,00 zł. 7. powiatem sieradzkim 3 porozumienia zawarte w dniu 20 września 2013 r. na kwotę 23.760 zł, otrzymano 23.760,00 zł. 8. powiatem wałeckim porozumienie zawarte w dniu 15 listopada 2013 r. na kwotę 4.000 zł, otrzymano 4.000,00 zł.
9. Miastem Przemyśl porozumienie zawarte w dniu 12 marca 2013 r. oraz aneks nr 1 z dnia 26 marca 2014 r. na kwotę 12.000 zł, otrzymano 12.000,00 zł. 10. powiatem kościańskim porozumienie z dnia 23 czerwca 2015 r. na kwotę 7.166 zł, otrzymano 7.165,68 zł. Przekazane dotacje dotyczą 20 dzieci umieszczonych w 16 rodzinach zastępczych. Powyższe dochody zostały zaplanowane w budżecie powiatu na 2015 r. w formie dotacji celowej - 2320 w oparciu o pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znak DSR-III-074-1-47-LS/118/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz pismo DSR-I-078-9-1-MT/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Ponadto w budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano wpływy z gmin z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo - wychowawczej (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), które zostały sklasyfikowane w 0830 wpływy z usług, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów znak. ST1/4834/44/2012/642 z dnia 31 sierpnia 2012 r. W tym samym paragrafie klasyfikowane są wpływy z powiatów przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych czy placówce opiekuńczo wychowawczej umieszczanych w trybie interwencyjnym, na podstawie wyroków sądu (nie jest podpisywane porozumienie między powiatami). Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ( 2310): Dział Rozdział 710 Treść Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 19.500 100,0 4.700,00 100,0 19.500 100,0 4.700,00 100,0 Ogółem 19.500 x 4.700,00 x Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w związku z porozumieniem na powierzenie Komisji funkcji organu doradczego w sprawach określonych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na realizację przedmiotowego zadania zawarto umowy pomiędzy Starostą Średzkim a:
1. Burmistrzem Miasta Środa Wielkopolska umowa z dnia 8 styczna 2015 r., w oparciu o uchwałę nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 9 grudnia 2014 r. - otrzymano kwotę 2.400,00 zł, 2. Wójtem gminy Dominowo umowa z dnia 10 lutego 2015 r., w oparciu o uchwałę nr III/18/2015 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 stycznia 2015 r. otrzymano kwotę 1.150,00 zł, 3. Wójtem Gminy Zaniemyśl umowa z dnia 23 listopada 2015 r., w oparciu o uchwałę nr V/30/2015 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 marca 2015 r. - otrzymano kwotę 1.150,00 zł. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst.: 1. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) Dział Rozdział Treść Plan na 2015 rok w zł Udział planowanych dochodów w dochodach ogółem Wykonanie na 31.12.2015 roku Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 600 Transport i łączność 330.000 50,6 330.000,0 50,6 60002 Infrastruktura kolejowa 60014 Drogi publiczne powiatowe 30.000 4,6 30.000,00 4,6 300.000 46,0 300.000,00 46,0 851 Ochrona zdrowia 322.000 49,4 322.000,00 49,4 85195 Pozostała działalność 322.000 49,4 322.000,00 49,4 Ogółem 652.000 X 652.000,00 x Dotację celową (rozdział 60002) z tytułu pomocy finansowej z gminy Środa Wlkp. ujęto w budżecie powiatu w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na naprawę kotła lokomotywy parowej dla Średzkiej Kolei Powiatowej. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwałę nr XV/219/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 1 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. Na realizację zadania w dniu 25 listopada 2015 r. zawarto umowę pomiędzy powiatem średzkim, a gminą Środa Wielkopolska. W 2015 roku otrzymano 100 % planu. Dotację celową (rozdział 60014) z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z gminy Środa Wlkp. zaplanowano w budżecie powiatu w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. oraz na terenie gmin Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl. Środki zabezpieczono w budżecie powiatu w oparciu o uchwał Rady Miejskiej w Środzie