GMINA LUBISZYN SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

GMINA LUBISZYN SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Spis treści I Wstęp I.1. Informacje ogólne..str. 4 1.2. Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych str. 7 1.3. Rozliczenie dotyczące spłat kredytów i obligacji str. 8 II Dochody II.1. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach własnych gminy..str. 10 II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 r..... str. 21 II.3 Dochody majątkowe..... str.23 II.4 Dochody otrzymane z realizacji projektów i programów z udziałem środków zewnętrznych.. str.24 II.5 Dotacje na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej... str. 25 II.6 Realizacja planu dochodów budżetu...str. 29 III Wydatki III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków budżetowych... str.42 III.2. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.. str.101 III.3. Wykonanie wydatków niewygasających.. str.104 III.4. Realizacja gminnego programu- GKP i RPA. str.104 III.5 Realizacja wydatków funduszu sołeckiego.. str.108 III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn str.116 III.7 Wykonanie planu wydatków budżetu...... str.120 IV Wykonanie wydatków realizowanych przez jednostki. IV.1 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Zespół Szkół w Baczynie...... str.152 IV.2 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Zespół Szkół w Ściechowie......str. 155 IV.3 Informacja opisowa z wykonania budżetu - Szkoła Podstawowa w Stawie str. 160 2 S t r o n a

IV.4 Informacja opisowa z wykonania budżetu -- Szkoła Podstawowa w Lubiszynie.....str.164 IV.5 Informacja opisowa z wykonania budżetu -Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie..str.167 IV.6 Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych na terenie Gminy Lubiszyn.... str. 171 IV.7.Analiza wykonania zadania stypendia szkolne i naukowe...str.173 IV.8. Wydatki na rzecz innych gmin na dofinansowanie zadań bieżących str.174 IV.9 Wykonanie wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.. str. 175 V - Zakład budżetowy. V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych...str. 189 VI Dochody i wydatki realizowane na podstawie Prawo Ochrony Środowiska - str.190 VII - Informacja o stanie mienia komunalnego str.191 Załącznik nr 1 -informacja o stanie mienia komunalnego... str. 197 3 S t r o n a

I Wstęp I.1. Informacje ogólne Budżet Gminy na rok 2016 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 20 451 048,00 zł, w tym dochody majątkowe 672 576,00 zł i wydatków na kwotę 22 716 215,91 zł Uchwałą Nr XIV/98/2015r. Rady Gminy w Lubiszynie z dnia 18 grudnia 2015r. Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków uległ zmianie. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot subwencji i dotacji. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami wójta i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach w 2016 roku wyniósł 26 005 057,57 zł, został wykonany w kwocie 25 811 572,04 zł, co stanowi 99,3 %. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 464 077,04 zł. Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych latach zostało przedstawione na wykresie poniżej. 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 dochody majątkowe Plan wydatków po zmianach wyniósł 28 744 800,48, został wykonany w kwocie 26 490 050,73 zł, co stanowi 92,16 %, z tego plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 4 180 465,60 zł, został wykonany w kwocie 3 588 012,97zł, co stanowi 85,82%. Dochody zostały wykonane w 99,3 %, a wydatki w 92,16%, i rok 2016 zamknął się deficytem w wysokości 678 478,69 zł Dla porównania poprzednie lata, zakończyły się następującymi wynikami: 4 S t r o n a

w 2010r. realizacja budżetu zakończyła się deficytem w wysokości - 470 565,23 zł. w 2011r. realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 1 564 695,00 zł. rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 896 388,00 zł rok 2013 zamknął się nadwyżką w wysokości 726 220,64 zł. rok 2014 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 549 852,00 zł. rok 2015 zamknął się nadwyżką w wysokości 1 563 553,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 należności Gmina Lubiszyn posiada saldo należności wymagalnych w kwocie : 3 835 469,83 złotych,na to saldo składały się m in. następujące kwoty : (na podstawie sprawozdania RB-N) 21 975,23 zł - z tytułu opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości; 159 004,02zł - z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - (czynsze ); 1 472,96 zł z tytułu za sprzedaży składników majątkowych ; 9 355,12 zł z tytułu z podatku od działalności gospodarczej os b. fiz. opłacane w formie karty podatkowej ; 1 445 458,65 z tytułu podatków osoby prawne; 1 040 776,61 zł z tytułu podatków i opłat osoby fizyczne 36 762,34 zł tytułu opłat obieranych przez jednostkę samorządu tertyt. na podstawie odrębnych ustaw; 13 755,51 zł tytułu wypływów z rożnych dochodów; 3 778,25 zł tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących ; 1 058 181,51 zł- tytułem dochody j.s.t. związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zlecony - dotyczy zaliczki i funduszu alimentacyjnego ; 44 782,93 zł należności Zakładu Usług Komunalnych (opłata za sprzedaż wody i odbiór ścieków); 5 S t r o n a

Informacja o kształtowaniu się udziału zobowiązań w dochodach - wskaźnik W UST1 Z OUE W UST1 = ---------------,gdzie D O Z OUE zobowiązania pomniejszone o środki o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych D O wykonane dochody 2 149 728,38 W UST1-2016 = --------------- = 8,32% 25 811 572,04 Dla porównania przedstawienie wskaźnika ustawowego liczonego po zakończeniu 2012r.,2013, 2014, 2015 roku: 1 833 728,38 W UST1-2015 = --------------- = 7,40 % 24 766 846,36 2 437 728,38 W UST1-2014 = --------------- = 10,31 % 23 629 895,48 6 S t r o n a

2 941 728,38 W UST1-2013 = --------------- = 12,54 % 23 448 891,21 2 659 996,00 W UST1-2012 = --------------- = 17,71% 20 915,893,94 I.2 Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych Gminy Lubiszyn. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina posiada saldo zobowiązań na kwotę 2 149 728,38 zł tytułu zaciągniętych kredytów, co oznacza, ze wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 8,33%. Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych przedstawiono w tabeli poniżej: Koszty obsługi długu Nazwa banku Wykonanie na dzień 31.12.2016r. BOŚ Poznań 58 837,82 BPS O/szczecin 9 468,50 Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2016 r Rodzaj Kwota Nazwa banku Rok zakończenia spłaty 1 Kredyt Nr umowa S/94/04/2013 939 569,76 zł Bank Ochrony Środowiska Poznań Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 7 S t r o n a

02.05.2023 r 2 Kredyt umowa Nr S/95/04/2013 3 Kredyt umowa nr 3015658/36/JST/POZ/16 Razem: 810 158,62 zł Bank Ochrony Środowiska Poznań 400 000,00 zł Bank Polskiej 2 149 728,38 zł Spółdzielczości S.A z siedzibą w Warszawie Oddział Szczecin Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 02.05.2023 Całkowita spłata wg harmonogramu umowy kredytowej 31.12.2024 r I.3 Rozliczenie dotyczące spłat kredytów. Spłata kredytów w 2016r. Miesiąc spłaty Kwota spłaty złoty styczeń 7 000,00 luty 7 000,00 marzec 7 000,00 kwiecień 7 000,00 maj 7 000,00 czerwiec 7 000,00 lipiec 7 000,00 sierpień 7 000,00 wrzesień 7 000,00 października 7 000,00 listopad 7 000,00 grudzień 7 000,00 Razem : 84 000,00 8 S t r o n a

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ NADWYŻKI / DEFICYTU GMINY LUBISZYN ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31GRUDNIA 2016R. Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie od początku roku DOCHODY 26 005 057,57 25 811 572,04 Dochody bieżące 25 546 668,98 25 347 495,00 Dochody majątkowe 458 388,59 464 077,04 WYDATKI 28 744 800,48 26 490 050,73 Wydatki bieżące 24 564 334,88 22 902 037,76 Wydatki majątkowe 4 180 465,60 3 588 012,97 NADWYŻKA / DEFICYT 2 739 742,91-678 478,69 Przychody z tego: 400 000,00 400 000,00 kredyty i pożyczki 400 000,00 400 000,00 Nadwyżka z lat ubiegłych 593 252,83 4 413 431,41 Inne źródła (wolne środki) 1 830 490,08 1 830 490,08 Rozchody z tego: 84 000,00 84 000,00 spłaty kredytów i pożyczek 84 000,00 84 000,00 9 S t r o n a

II. DOCHODY II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH DOCHODACH WŁASNYCH GMINY. W 2016 roku liczba podatników wyniosła 3788 osób, wydano 2530 decyzji, wystawiono 76 postanowień,1305 upomnień, 721 tytułów wykonawczych, wypłynęło 199 zmian geodezyjnych, przyjęto 159 deklaracji, wystawiono 127 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, wydano 218 zaświadczeń. Ponadto organ podatkowy przyjął 280 wniosków od producentów rolnych i wydał decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dokonanego przez gminę zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w 2016 r. wyniosła 447.435,96 zł, natomiast łączna kwota dotacji należnej gminie na pokrycie kosztów postępowania ws. zwrotu podatku wyniosła łącznie 8.948,72 zł. W analizowanym okresie 8 podatników złożyło odwołanie od decyzji organu podatkowego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, co stanowi 0,32% ogółu wydanych decyzji, z czego 6 decyzji utrzymano w mocy, 2 sprawy przekazano do ponownego rozpatrzenia. Do urzędu wpłynęły 2 podania w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W powyższej sprawie: 1 wniosek rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w przypadku 1 wniosku odmówiono wszczęcia postępowania z przyczyn formalnych Ponadto wpłynęło 9 podań podatników o umorzenie zaległości podatkowej, z czego: 1 wniosek rozpatrzono pozytywnie na kwotę 253 zł 10 S t r o n a

8 wniosków rozpatrzono negatywnie ze względu na brak przesłanek wskazanych w przepisach prawa w tym zakresie. Podatnikom, którzy nie dotrzymali terminów płatności poszczególnych rodzajów podatków wystawiono 1305 upomnień. Wystawiono 721 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W roku ubiegłym w tym samym okresie wystawiono 470 tytułów wykonawczych. Ponadto wezwano 127 podatników do złożenia informacji i deklaracji na podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, od nieruchomości, oraz do skorygowania informacji i deklaracji ww. podatków. W 2016 roku wpłynęło do tut. Urzędu 199 zmian geodezyjnych. Organ podatkowy wydał 76 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego i wglądu do akt sprawy czym zapewnił podatnikom czynny udział w postępowaniu podatkowym. Podatek od nieruchomości osób prawnych Wymiarem objęto 45 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 1.433.115,57 zł, w tym zaległości wymagalne 1.433.115,57 zł jest to zaległość, jaką generuje w szczególności 13 firm. Wystawiono 10 upomnień na kwotę 62.298,00 zł 67.462,00 zł. i 10 tytułów wykonawczych na kwotę Podatek rolny od osób prawnych Wymiarem objęto 25 osób prawnych; saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 4.134,47 zł, w tym należności wymagalne 4.134,47 zł; jest to kwota zaległości, jaką generuje w szczególności 15 osób prawnych. Wystawiono 10 upomnień na kwotę 2.394,68 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 208,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 0,00 zł. W tym należności wymagalne 0,00 zł. 11 S t r o n a

Podatek od środków transportowych Od osób prawnych Wymiarem objęto 3 osoby prawne, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 8.098,61 zł, w tym należności wymagalne 8.098,61 zł. Wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.640,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.640,00 zł. Od osób fizycznych Wymiarem objęto 39 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 177.536,02 zł, w tym należności wymagalne 175.118,02 zł, Ogółem w podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 39 upomnień na kwotę 34.437,26 zł i 25 tytułów wykonawczych na kwotę 23.950,00 zł. Podatek od nieruchomości osób fizycznych Wymiarem objęto 379 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 778.801,53 zł, w tym należności wymagalne 770.966,33 zł. Podatek rolny od osób fizycznych Wymiarem objęto 459 podatników, saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 94.474,36 zł, w tym należności wymagalne 94.472,36 zł. Łączne zobowiązanie pieniężne Wymiarem objęto 1779 podatników. Wystawiono 1305 upomnień na kwotę 393.546,52 zł i 605 tytułów wykonawczych na kwotę 235.501,80 zł. 12 S t r o n a

Liczba osób prawnych objętych w 2016r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków Łączne zobowiązanie pieniężne- podatek rolny, leśny i od nieruchomości na dzień 31.12.2016r. z podziałem na poszczególne miejscowości. Tabela I. Miejscowość Należność Wpłaty na 31.12.2016 Zaległość wymagalna na 31.12.2016 2 3 4 5 Zamiejscowi 821.185,74 425.308,32 394.281,14 Baczyna 381.918,09 245.314,38 140.533,27 Brzeźno 49.816,29 30.875,20 19.000,89 Buszów 4.797,61 2.878,81 1.920,80 Łąkomin 410,00 410,00 0,00 Chłopiny 23.912,86 19.177,50 5.013,29 Gajewo 24.622,76 21.251,60 3.583,59 Dzikowo 5.779,40 4.640,00 1.223,40 Kozin 28.750,65 14.980,48 13.998,59 13 S t r o n a

Zaległość Wpłaty na Miejscowość Należność wymagalna na 31.12.2016 31.12.2016 Lubno 114.098,44 90.852,98 24.450,34 Lubiszyn 283.105,61 259.047,03 25.516,69 Marwice 71.852,45 64.844,44 7.833,65 Podlesie 7.128,20 6.695,80 458,60 Smoliny 15.768,00 11.104,00 4.666,00 Mystki 28.572,65 17.905,80 11.285,05 Staw 96.100,27 74.926,08 22.124,05 Ściechów 174.096,14 118.889,38 57.411,64 Ściechówek 39.867,37 21.464,29 18.605,88 Tarnów 65.985,10 48.032,64 18.415,46 Wysoka 229.389,63 135.461,68 95.243,26 Razem 2.467.157,26 1.614.060,41 865.655,59 Powyższa tabela I przedstawia stan zaległości podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (łącznego zobowiązania pieniężnego) od osób fizycznych, w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubiszyn. 14 S t r o n a

Liczba osób fizycznych objętych w 2016r. wymiarem w poszczególnych rodzajach podatków 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 nieruchomości łączne zobow. śr. Transp. rolny Procentowe wykonanie dochodów łącznego zobowiązania pieniężnego w poszczególnych miejscowościach za rok 2016 Tabela II. L.p. Miejscowość Należność Wpłaty na % 31.12.2014 wykonania 1 2 3 4 5(4:3) 1. Zamiejscowi 821.185,74 425.308,32 51,79 2. Baczyna 381.918,09 245.314,38 64,23 3. Brzeźno 49.816,29 30.875,20 61,98 4. Buszów 4.797,61 2.878,81 60,01 5. Łąkomin 410,00 410,00 100,00 6. Chłopiny 23.912,86 19.177,50 80,20 7. Gajewo 24.622,76 21.251,60 86,31 8. Dzikowo 5.779,40 4.640,00 80,29 9. Kozin 28.750,65 14.980,48 52,10 10. Lubno 114.098,44 90.852,98 79,63 11. Lubiszyn 283.105,61 259.047,03 91,50 12. Marwice 71.852,45 64.844,44 90,25 13. Podlesie 7.128,20 6.695,80 93,94 14. Smoliny 15.768,00 11.104,00 70,42 15. Mystki 28.572,65 17.905,80 62,67 16. Staw 96.100,27 74.926,08 77,97 17. Ściechów 174.096,14 118.889,38 68,29 18. Ściechówek 39.867,37 21.464,29 53,84 15 S t r o n a

L.p. Miejscowość Należność Wpłaty na % 31.12.2014 wykonania 19. Tarnów 65.985,10 48.032,64 72,80 20. Wysoka 229.389,63 135.461,68 59,06 Razem 2.467,157,26 1.614,060,41 65,42 Wpływy podatku rolnego- os. fizyczne i os. prawne w latach 2009-2016 Tabela III Analiza wpływów z podatków od os. fizycznych w latach 2008-2016 Rok Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok 2008 271,615,56 491.756,63 571,40 70.362,90 Rok 2009 315.823,61 560.885,58 518,00 87.218,26 Rok 2010 257.285,12 638.247,01 560,40 78,456,07 Rok 2011 281.197,72 780.459,81 590,80 128,892,27 Rok 2012 420.333,23 892.301,60 936,20 162.729,64 Rok 2013 476.320,69 954.864,02 1.025,66 131.057,47 16 S t r o n a

Rok Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok 2014 440.222,27 960.426,54 874,00 120.828,45 Rok 2015 402.803,11 969.946,42 927,00 117.029,76 Rok 2016 434.632,11 1.178.373,90 1.054,40 110.173,63 Wpływy podatków do budżetu Gminy- os. fizyczne- na przestrzeni lat 2008-2016 1200000 1000000 800000 600000 400000 pod rolny pod nieruchomości pod śr.transp. 200000 0 17 S t r o n a

Struktura wpływów podatków w 2016 roku- osoby fizyczne Tabela IV Wpływ podatków w latach 2008-2016 osoby prawne Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Rok 2008 113.722,15 1.820.739,95 173.032,00 23.987,00 Rok 2009 100.506,10 1.999.139,59 165.176,00 28.020,99 Rok 2010 60.773,00 2.081.723,64 144.914,00 24.112,00 Rok 2011 60.479,75 2.494,609,61 164.483,00 30.495,20 Rok 2012 112.976,83 2.439,832,77 199.742,00 8.341,80 Rok 2013 172.946,46 4.553,038,16 198.570,00 11.351,90 Rok 2014 133.628,96 3.035,231,58 172.282,00 5.243,00 Rok 2015 117.102,65 3.276.110,06 186.105,80 8.368,50 Rok 2016 122.156,40 2.456,689,20 265.446,00 5.184,00 18 S t r o n a

Struktura wpływów podatków w 2016 roku- osoby prawne Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów- obowiązkowi uiszczania opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów podlega 129 osób. Saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 21.975,23 zł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności- saldo należności pozostałych na dzień 31.12.2016r. wynosi 0 zł Opłata targowa wpływy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 2.170,00 zł. Saldo należności wymagalnych na dzień 31.12.2016r. wynosi 0 zł. Opłata skarbowa wpływy na dzień 31.12.2016r. wynoszą 23 845,85zł 19 S t r o n a

Tabela V Wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych rodzajów podatków za 2016r. Lp. Rodzaj podatku Rozdział/ paragraf PLAN na 2016r. (zł) Dochody wykonane na 31.12.2016r. % wykon 1. 2. 3. 4. 5. 6(5:4) Osoby fizyczne 1. Podatek od nieruchomości. 75616 0310 940.000,00 1.178.373,90 125,00 2. Podatek rolny 75616 0320 350.000,00 434632,11 124,00 3. Podatek leśny 75616 0330 915,00 1054,40 115,00 4. Podatek od śr. transp. 75616 0340 80.000,00 110.173,63 138,00 5. Odsetki od nieter. wpłat podatków 75616 0910 15.000,00 23.287,80 155,00 Osoby prawne 1. Podatek od nieruchom. 75615 0310 2.950.000,00 2.456.689,20 83,00 2. Podatek rolny 75615 0320 100.000,00 122.156,40 122,00 3. Podatek leśny 75615 0330 269.573,00 265.446,00 98,00 4. Podatek od śr. transp. 75615 0340 5.000,00 5184,00 104,00 5. Odsetki od nieter. wpłat podatków 75615 0910 7.000,00-437.507,00 0,00 20 S t r o n a

II.2 Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2016r. ustalonych przez Ministerstwo Finansów w stosunku do podjętych uchwał. - za 2016r. wynoszą: W podatku rolnym 19.039,21 zł W podatku od nieruchomości 555.256,34 zł W podatku od środków transportowych 140.540,42 zł Jest to kwota pomocy udzielonej podatnikom przez gminę z tytułu niestosowania górnych stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo Finansów. Tabela VI Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych Lp. Rodzaj podatku Kwota 1 Podatek od nieruchomości od os. fizycznych 366 529,23 2 Podatek rolny od os. fizycznych 14 857,73 3 Podatek od środków transportowych od os.fizycznych 133 305,14 Razem osoby fizyczne 514 692,10 Podatek od nieruchomości od os. prawnych 188 727,11 Podatek rolny od os. prawnych 4 181,48 Podatek od środków transportowych od os. prawnych 7 235,28 Razem os. prawne 200 143,87 Ogółem 714 835,97 21 S t r o n a

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2016 roku wynoszą: 16 865,30zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikające z Uchwały Nr XXXVIII/262/2014 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn. Na powyższą kwotę składają się zwolnienia budynków wykorzystywanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sale wiejskie. Jest to majątek Gminy Lubiszyn przekazany tym podmiotom na realizację zadań statutowych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Informacje w zakresie realizacji zadania: wymiar podatków i opłat przygotował Referat Finansów i Budżetu -Teresa Ambroziewicz, Monika Bąkowska 22 S t r o n a

II.3Dochody majątkowe Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Lubiszyn na dzień 31.12.2016 r. Dział rozdział Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) dochody majątkowe (wykonanie) % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 50 000,00 0 0 01095 50 000,00 0 0 077 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 000,00 0 0 600 Transport i łączność 323 838,89 324 468,89 100,2 60016 Drogi publiczne gminne 323 838,89 324 468,89 100,2 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 136 071,89 136 701,89 100,5 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 187 767,00 187 767,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 12 000,00 67 058,45 137,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 000,00 67 058,45 137,5 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9 000,00 10 891,70 121,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 000,00 56 166,75 1 872,2 758 Różne rozliczenia 5 549,70 5 549,70 101,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 549,70 5 549,70 143,5 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 549,70 5 549,70 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 000,00 67 000,00 103,7 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 000,00 67 000,00 104,9 23 S t r o n a

Dział rozdział Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) dochody majątkowe (wykonanie) % wykonania 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 67 000,00 67 000,00 100,0 OGÓŁEM: 458 388,59 464 077,04 99,3 II.4 DOCHODY OTRZYMANE Z ROZLICZONYCH PROJEKTÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH/Zewnętrznych w 2016 R. dział Rozdział treść Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 192,27 20 192,27 100,00 92195 Pozostała działalność 20 192,27 20 192,27 100,00 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Śpiewamy na ludowo 423/15 Turniej wsi 373/15 Miodobranie 422/15 20 192,27 20 192,27 4 096,12 4 181,99 11 914,16 100,00 20 192,27 20 192,27 100,00 24 S t r o n a

II.5 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA ROK 2016 TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Rolnictwo i łowiectwo 010 456 384,68 456 384,68 100,00 Pozostała działalność 01095 456 384,68 456 384,68 100,00 Dotacja celowe otrzymane z 2010 456 384,68 456 384,68 100,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami (środki wojewódzkie na zwrot podatku akcyzowego dla rolników) Administracja publiczna 750 82 961,00 82 961,00 100,00 Urzędy wojewódzkie 75011 82 961,00 82 961,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 82 961,00 82 961,00 100,00 751 8 057,00 8 057,00 100,00 75101 8 057,00 8 057,00 100,00 2010 8 057,00 8 057,00 100,00 Oświata i wychowanie 801 48 032,35 47 734,68 99,38 Szkoły Podstawowe 80101 30 472,96 30 468,80 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 30 472,96 30 468,80 99,99 Gimnazja 80110 15 974,47 15 682,36 98,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 15 974,47 15 682,36 98,17 25 S t r o n a

TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkoła ch zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 1 584,92 1 583,52 99,91 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 584,92 1 583,52 99,91 852 6 555 354,46 6 528 991,55 99,60 Pomoc społeczna Pomoc Społeczna- Świadczenia Wychowawcze 85211 3 473 581,00 3 473 581,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań w zakresie administracji rządowej 2060 3 473 581,00 3 473 581,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 3 039 804,00 3 013 459,89 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 3 039 804,00 3 013 459,89 99,13 Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 40 407,00 40 407,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 40 407,00 40 407,00 100,00 26 S t r o n a

TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 85215 1 369,46 1369,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1 369,46 1 369,46 100,00 Pozostała Działalność 85295 193,00 174,20 90,26 Dotacje celowe otrzymane z 2010 193,00 174,20 90,26 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 7 150 789,49 7 124 128,91 99,63 27 S t r o n a

Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych w 2016r. w poszczególnych działach. A. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo B. dział 600 Transport i łączność C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa E. dział 750 Administracja publiczna F. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz I. dział 751 sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dział 756 J. dział 758 Różne rozliczenia K. dział 801 Oświata i wychowanie L. dział 852 Pomoc społeczna M. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza N. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska O Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego P. dział 926 Kultura fizyczna 28 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok II.6 Realizacja planu dochodów budżetu. Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 010 Rolnictwo i łowiectwo 515 384,68 464 485,59 464 485,59 0,00 90,1 01095 Pozostała działalność 515 384,68 464 485,59 464 485,59 0,00 90,1 0750 0770 2010 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 9 000,00 8 100,91 8 100,91 0,00 90,0 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 456 384,68 456 384,68 456 384,68 0,00 100,0 600 Transport i łączność 328 663,89 329 468,89 5 000,00 324 468,89 100,2 700 60016 Drogi publiczne gminne 328 663,89 329 468,89 5 000,00 324 468,89 100,2 0970 6280 6330 Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka mieszkaniowa 4 825,00 5 000,00 5 000,00 0,00 103,6 136 071,89 136 701,89 0,00 136 701,89 100,5 187 767,00 187 767,00 0,00 187 767,00 100,0 146 334,00 201 219,14 134 160,69 67 058,45 137,5 29 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 70005 Wyszczególnienie 0550 0750 0760 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 146 334,00 201 219,14 134 160,69 67 058,45 137,5 28 000,00 29 429,63 29 429,63 0,00 105,1 94 000,00 87 918,17 87 918,17 0,00 93,5 9 000,00 10 891,70 0,00 10 891,70 121,0 0830 Wpływy z usług 5 000,00 6 027,75 6 027,75 0,00 120,6 0870 0920 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 56 166,75 0,00 56 166,75 1 872,2 4 000,00 7 326,14 7 326,14 0,00 183,2 3 334,00 3 459,00 3 459,00 0,00 103,7 710 Działalność usługowa 35 000,00 36 185,86 36 185,86 0,00 103,4 71035 Cmentarze 35 000,00 36 185,86 36 185,86 0,00 103,4 750 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000,00 36 185,86 36 185,86 0,00 103,4 Administracja publiczna 86 961,00 93 338,00 93 338,00 0,00 107,3 75011 Urzędy wojewódzkie 82 961,00 82 978,05 82 978,05 0,00 100,0 75023 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 82 961,00 82 961,00 82 961,00 0,00 100,0 0,00 17,05 17,05 0,00-4 000,00 10 359,95 10 359,95 0,00 259,0 30 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 751 754 756 75101 75412 75601 Wyszczególnienie Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 10 359,95 10 359,95 0,00 259,0 2010 0970 2710 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 057,00 8 057,00 8 057,00 0,00 100,0 8 057,00 8 057,00 8 057,00 0,00 100,0 8 057,00 8 057,00 8 057,00 0,00 100,0 9 063,41 9 063,41 9 063,41 0,00 100,0 9 063,41 9 063,41 9 063,41 0,00 100,0 1 463,41 1 463,41 1 463,41 0,00 100,0 7 600,00 7 600,00 7 600,00 0,00 100,0 8 975 051,00 8 638 165,40 8 638 165,40 0,00 96,2 5 000,00 8 145,00 8 145,00 0,00 162,9 5 000,00 8 145,00 8 145,00 0,00 162,9 31 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 75615 Wyszczególnienie 0310 0320 0330 0340 0500 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 3 333 373,00 2 417 000,60 2 417 000,60 0,00 72,5 2 950 000,00 2 456 689,20 2 456 689,20 0,00 83,3 100 000,00 122 156,40 122 156,40 0,00 122,2 269 573,00 265 446,00 265 446,00 0,00 98,5 5 000,00 5 184,00 5 184,00 0,00 103,7 1 300,00 4 345,00 4 345,00 0,00 334,2 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00-437 507,00-437 507,00 0,00-6 250,1 75616 2680 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0490 0500 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 687,00 687,00 0,00 137,4 1 523 915,00 1 958 603,69 1 958 603,69 0,00 128,5 940 000,00 1 178 373,90 1 178 373,90 0,00 125,4 350 000,00 434 632,11 434 632,11 0,00 124,2 915,00 1 054,40 1 054,40 0,00 115,2 80 000,00 110 173,63 110 173,63 0,00 137,7 9 000,00 13 743,85 13 743,85 0,00 152,7 1 000,00 2 170,00 2 170,00 0,00 217,0 0,00 284,00 284,00 0,00-128 000,00 194 884,00 194 884,00 0,00 152,3 32 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 15 000,00 23 287,80 23 287,80 0,00 155,3 75618 75621 0410 0460 0480 0490 0920 0010 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 631 695,00 645 898,54 645 898,54 0,00 102,2 20 000,00 23 845,85 23 845,85 0,00 119,2 499 000,00 499 632,82 499 632,82 0,00 100,1 94 000,00 94 547,40 94 547,40 0,00 100,6 18 500,00 27 434,91 27 434,91 0,00 148,3 195,00 437,56 437,56 0,00 224,4 3 481 068,00 3 608 517,57 3 608 517,57 0,00 103,7 3 367 068,00 3 437 776,00 3 437 776,00 0,00 102,1 114 000,00 170 741,57 170 741,57 0,00 149,8 758 Różne rozliczenia 7 172 599,51 7 241 540,60 7 235 990,90 5 549,70 101,0 75801 75807 75814 2920 2920 0570 0920 0970 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 5 720 302,00 5 720 302,00 5 720 302,00 0,00 100,0 5 720 302,00 5 720 302,00 5 720 302,00 0,00 100,0 1 293 966,00 1 293 966,00 1 293 966,00 0,00 100,0 1 293 966,00 1 293 966,00 1 293 966,00 0,00 100,0 158 331,51 227 272,60 221 722,90 5 549,70 143,5 4 408,00 13 554,80 13 554,80 0,00 307,5 47 700,00 86 473,92 86 473,92 0,00 181,3 17 986,00 39 006,37 39 006,37 0,00 216,9 33 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 82 687,81 82 687,81 82 687,81 0,00 100,0 5 549,70 5 549,70 0,00 5 549,70 100,0 801 Oświata i wychowanie 794 277,35 821 977,37 821 977,37 0,00 103,5 80101 Szkoły podstawowe 51 470,96 52 114,37 52 114,37 0,00 101,3 80103 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 176,80 176,80 0,00-0750 0920 0970 2010 2030 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000,00 10 470,77 10 470,77 0,00 104,7 0,00 0,00 0,00 0,00-518,00 518,00 518,00 0,00 100,0 30 472,96 30 468,80 30 468,80 0,00 100,0 10 480,00 10 480,00 10 480,00 0,00 100,0 124 158,00 131 378,55 131 378,55 0,00 105,8 34 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 119 190,00 119 190,00 119 190,00 0,00 100,0 4 968,00 12 188,55 12 188,55 0,00 245,3 80104 Przedszkola 209 089,00 256 707,79 256 707,79 0,00 122,8 0660 0920 2030 2900 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 44 000,00 45 548,00 45 548,00 0,00 103,5 0,00 0,09 0,09 0,00-130 150,00 130 150,00 130 150,00 0,00 100,0 34 939,00 81 009,70 81 009,70 0,00 231,9 80110 Gimnazja 23 974,47 23 682,36 23 682,36 0,00 98,8 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 15 974,47 15 682,36 15 682,36 0,00 98,2 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 100,0 35 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 80148 80150 0670 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 384 000,00 356 510,78 356 510,78 0,00 92,8 140 000,00 140 145,00 140 145,00 0,00 100,1 0830 Wpływy z usług 244 000,00 216 363,42 216 363,42 0,00 88,7 0920 2010 Wpływy z pozostałych odsetek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 2,36 2,36 0,00-1 584,92 1 583,52 1 583,52 0,00 99,9 1 584,92 1 583,52 1 583,52 0,00 99,9 852 Pomoc społeczna 7 565 923,46 7 542 876,49 7 542 876,49 0,00 99,7 85205 2020 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 100,0 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 100,0 85206 Wspieranie rodziny 19 678,00 19 678,00 19 678,00 0,00 100,0 36 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 85211 Wyszczególnienie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 19 678,00 19 678,00 19 678,00 0,00 100,0 3 473 581,00 3 473 581,00 3 473 581,00 0,00 100,0 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 3 473 581,00 3 473 581,00 3 473 581,00 0,00 100,0 85212 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 069 222,00 3 047 851,16 3 047 851,16 0,00 99,3 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11,60 0,00-0920 0970 2010 2360 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 181,00 3 858,81 3 858,81 0,00 121,3 12 237,00 14 575,00 14 575,00 0,00 119,1 3 039 804,00 3 013 459,89 3 013 459,89 0,00 99,1 14 000,00 15 945,86 15 945,86 0,00 113,9 37 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 85213 85214 Wyszczególnienie 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 72 760,00 72 760,00 72 760,00 0,00 100,0 40 407,00 40 407,00 40 407,00 0,00 100,0 32 353,00 32 353,00 32 353,00 0,00 100,0 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,0 78 000,00 78 000,00 78 000,00 0,00 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 369,46 1 369,46 1 369,46 0,00 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 369,46 1 369,46 1 369,46 0,00 100,0 85216 Zasiłki stałe 408 720,00 407 062,67 407 062,67 0,00 99,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 229,00 229,84 229,84 0,00 100,4 38 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok 854 900 85219 Wyszczególnienie 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 408 491,00 406 832,83 406 832,83 0,00 99,6 75 400,00 75 400,00 75 400,00 0,00 100,0 75 400,00 75 400,00 75 400,00 0,00 100,0 85295 Pozostała działalność 350 193,00 350 174,20 350 174,20 0,00 100,0 85415 2010 2030 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona 193,00 174,20 174,20 0,00 90,3 350 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 100,0 62 410,00 61 765,00 61 765,00 0,00 99,0 62 410,00 61 765,00 61 765,00 0,00 99,0 60 520,00 60 520,00 60 520,00 0,00 100,0 1 890,00 1 245,00 1 245,00 0,00 65,9 25 690,00 79 415,00 79 415,00 0,00 309,1 39 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie środowiska Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 921 90002 Gospodarka odpadami 0,00 60 023,70 60 023,70 0,00-90019 92109 2460 0580 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 60 023,70 60 023,70 0,00-25 690,00 19 391,30 19 391,30 0,00 75,5 690,00 1 511,00 1 511,00 0,00 219,0 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 17 880,30 17 880,30 0,00 71,5 0750 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 119 642,27 124 013,29 57 013,29 67 000,00 103,7 89 000,00 93 371,02 26 371,02 67 000,00 104,9 10 000,00 12 101,63 12 101,63 0,00 121,0 0830 Wpływy z usług 2 000,00 4 172,71 4 172,71 0,00 208,6 0920 0970 6260 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 96,68 96,68 0,00-10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,0 67 000,00 67 000,00 0,00 67 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 30 642,27 30 642,27 30 642,27 0,00 100,0 40 S t r o n a

Dział Rozdział Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok Wyszczególnienie 0960 2707 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody (plan po zmianach) Dochody (wykonanie) w tym: dochody bieżące dochody majątkowe % wykon ania 10 450,00 10 450,00 10 450,00 0,00 100,0 20 192,27 20 192,27 20 192,27 0,00 100,0 926 Kultura fizyczna 160 000,00 160 001,00 160 001,00 0,00 100,0 92601 Obiekty sportowe 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,0 92605 0960 0920 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z pozostałych odsetek 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 100,0 0,00 1,00 1,00 0,00-0,00 1,00 1,00 0,00-92695 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,0 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,0 OGÓŁEM: 26 005 057,57 25 811 572,04 25 347 495,00 464 077,04 99,3 41 S t r o n a

III Wydatki III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)zrealizowane zostały następujące zadania w dziale : Dział 750 rozdział 75022 Plan : 166 000,00 zł w tym min na : wykonanie : 161 559,67 zł wykonanie 97,33% planu 3030 plan : 156 360,00 zł wykonanie : 154 315,76 zł - 98,69% różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę: 154 315,76 zł w tym m.in. na ryczałty radnych na kwotę: 81 365,00 zł ryczałt przewodniczącego RG na kwotę: 14 400,00 zł ryczałt zastępcy przewodniczącego RG na kwotę: 10 660,00 zł ryczałty sołtysów na kwotę :45 000,00 zł diety sołtysów za obecności na sesjach RG na kwotę : 2 750,00zł zwrot kosztów podróży na kwotę : 140,76 zł 4210 plan : 7 000,00 zł wykonanie: 6 250,29 zł - 89,29% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 6 250,29 zł w tym m.in. na zakup karty podarunkowe dla najzdolniejszych uczniów gminy za rok szkolny 2015-2016 na kwotę 1.643,88zł zakup wiązanki okolicznościowej na kwotę: 680,00 zł zakupy artykułów na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy na kwotę :1805,57 zł zakup naczyń do obsługi posiedzeń na kwotę :1 130,84zł gazety sołeckie (prenumerata) na kwotę: 990,00 zł 4300 plan :2 000,00 zł wykonanie : 526,44 zł - 26,32% Zakup usług pozostałych na kwotę : 526,44 zł w tym m.in. na usługa odnowienie certyfikatu podpisu dla Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy na kwotę: 526,44zł 4360 plan : 500,00 zł wykonanie: 327,18 zł -65,44% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę :327,18 zł 4700 plan: 140,00 zł wykonanie : 140,00 zł -100,00% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę :140,00 zł w tym m.in. na Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę :140,00 zł (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej); 42 S t r o n a

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zrealizowane zostały następujące zadania w dziale : Dział 750 rozdział 75023 Plan : 2 195 906,72 zł wykonanie : 2 122 913,50 zł wykonanie 96,68% planu 3020 plan : 6 500,00 zł wykonanie : 4 886,42 zł -75,18 % wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę :4 886,42 zł w tym m.in. na : ekwiwalent za odzież ochroną,zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników obsługi, oraz zwrot za okulary korygujące dla pracowników UG na kwotę: 4 886,42 zł 4010 plan : 1 330 000,00 zł wykonanie : 1 292 730,69 zł -97,20% wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę :1 292 730,69 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników na kwotę: 1 282 788,82 zł(25,5 etatu) nagroda jubileuszowa na kwotę : 9 941,87 zł 4040 plan : 92 700,00 zł wykonanie : 92 670,54 zł -99,97 % dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 670,54 zł 4100 plan : 12 000,00 zł wykonanie : 9 482,10 zł -79,02 % wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne (wydatek dotyczy wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat ) na kwotę 9 482,10 zł 4110 plan : 242 145,78 zł wykonanie : 231 248,24 zł- 95,50% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 231 248,24 zł 4120 plan : 31 500,00 zł wykonanie : 25 994,18 zł - 82,52 % Składki na Fundusz Pracy na kwotę : 25 994,18 zł 4170 plan : 8 050,00 zł wykonanie : 8 050,00zł -100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 8 050,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie inspektor ds. bhp na kwotę :7 200,00 zł wynagrodzenie dla osoby sprzątającej w ramach zastępstwa na kwotę: 500,00zł wynagrodzenie dla osoby poprawiającej wniosek unijny na kwotę : 350,00 zł 4210 plan : 94 865,27 zł wykonanie : 90 794,30 zł -95,71% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 90 794,30 zł w tym m.in. na : zakup materiałów biurowych i tonerów na kwotę : 23 156,93 zł zakup druków i publikacji na kwotę : 8 361,83 zł zakup środków czystości na kwotę : 4 007,37 zł zakup opału na kwotę :16 076,43 zł zakup komputerów i akcesoria do komputerów na kwotę :7 317,85 zł 43 S t r o n a

zakup mebli i wyposażenia na kwotę :19 816,15 zł(wykonawca P.H.U K&M K. Czapracka Gorzów); zakup pozostałych materiałów(naczynia, kwiaty cięte, aparaty telefoniczne zakup artykułów spożywczych do sekretariatu ) na kwotę :9 352,56 zł zakup materiałów gospodarczych na potrzeby bieżące utrzymania budynków UG kwotę: 2 422,28 zł( żarówki,gaśnice proszkowe,lampy i oprawy do lamp, kable, farby, podgrzewacze); zakup pieczątek na kwotę : 282,90 zł 4260 plan :10 500,00 zł wykonanie :9 302,47 zł -88,60 % Zakup energii na kwotę : 9 302,47 zł w tym m.in. na zakup energii na kwotę: 8 466,48 zł zakup wody na kwotę : 835,99 zł 4270 plan: 8 000,00 zł wykonanie : 7 995,00 zł -99,94 % Zakup usług remontowych (dot. holu w budynku urzędu przy ul. Myśliborskiej) na kwotę: 7 995,00 zł (wykonawca usługi WUBUD Wykończenia i budowy W. Bartkowiak Kłodawa); 4280 plan:2 500,00 zł wykonanie : 2 425,00zł -97,00 % Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) na kwotę: 2 425,00 zł 4300 plan : 124 400,00 zł wykonanie : 124 062,42zł- 99,73 % Zakup usług pozostałych na kwotę : 124 062,42 zł w tym m.in. na : usługi obsługa prawna na kwotę: 35 737,83 zł(zgodnie zawartą umowa z dnia 12.01.2016 r z Kancelarią Pracy Prawnego T. Wojcieszyńskim z siedzibą w Baczynie.); usługi pocztowe na kwotę: 43 640,59 zł( wykonawca usługi Poczta Polska S.A.zgodnie zawartą umową Nr 235964/P z dnia 26.04.2013 r i aneksem nr 1 z dnia 29.04.2016 r.); usługi opieka autorska nad programami komputerowymi na kwotę: 21 705,21 zł(wykonawca usługi Markus,,Radix -Gliwice); usługi konserwacja kserokopiarki, na kwotę: 664,20 zł usługi wywóz nieczystości, oplombowanie wodomierza dzierżawa ekspresu do wody na kwotę: 1 125,13 zł usługi monitoring budynku urzędu na kwotę: 2 228,76 zł(wykonawca usługi Solid Securit- Warszawa zg. z zawartą umową MOP/159/14/GOR/PP obiekt y przy ul. Myśliborskiej9 i przy Placu Jedności Robotniczej 1 usługi utrzymanie strony internetowej na kwotę: 1.414,50 zł usługa wysyłki m.in (prenumeraty, podkładek, pieczątek, tablicy magnetycznej na kwotę: 724,91 usługi pozostałe(opłata za dodatkowe urządzenie, wykonanie pieczątek, wykonanie rolet, odnowienie 3 certyfikatów) na kwotę: 7 503,29 zł usługa zmiany konfiguracji centrali telefonicznej na kwotę: 200,00 zł usługa doradcza-audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji na kwotę: 8 118,00 zł(wykonawca usługi CKU,,MERCURY Wągrowiec umowa nr 571/06/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r ); usługa kurs kancelaryjno archiwalny I stopnia dla pracownika UG na kwotę: 1 000,00 zł (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich) 44 S t r o n a

4360 plan : 24 500,00 zł wykonanie : 23 736,58 zł -96,88% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę :23 736,58 zł 4410 plan : 26 000,00 zł wykonanie : 25 846,36 zł- 99,41% Podróże służbowe krajowe na kwotę: 25 846,36 zł w tym m. in.na delegacje służbowe na kwotę: 15 026,21 zł ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych na kwotę :10 820,15 zł 4420 plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 201,15 zł -60,06 % Podróże służbowe zagraniczne na kwotę: 1 201,15 zł 4430 plan : 9 400,00 zł wykonanie : 9 389,00 zł -99,88 % Różne opłaty i składki na kwotę: 9 389,00 zł w tym m. in.na polisy ubezpieczeniowe mienia, ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych,opracowanie diagnozy,opłaty za wpis hipoteki 4440 plan : 32 000,00 zł wykonanie : 30 356,54 zł -94,86 % Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę: 30 356,54 zł 4500 plan : 3 000,00 zł wykonanie : 2 770,00 zł- 92,33% Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.( podatek od środków transportowych od osób prawnych -autobus) na kwotę: 2 770,00 zł 4520 plan : 5 412,00 zł wykonanie : 5 412,00zł -100,00 % Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za wywóz odpadów komunalnych) na kwotę : 5 412,00 zł 4580 plan: 10 796,20 zł wykonanie : 10 647,73 zł 98, 63% Pozostałe odsetki na kwotę :10 647,73 zł(odsetki od wyroku sądu roszczenia M. Bejnar- Bejnarowicz z umowy o roboty budowlane ); 4590 plan:24 637,47 zł wykonanie : 24 637,27 zł -100,00% Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych na kwotę: 24 637,27 zł odszkodowanie wyroku sądu roszczenia M. Bejnar-Bejnarowicz z umowy o roboty budowlane ); 4700 plan : 25 000,00 zł wykonanie: 23 155,51zł- 92,62% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 23 155,51 zł 45 S t r o n a

6060 plan : 70 000,00 zł wykonanie : 66 120,00zł -94,46 % Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 66 120,00zł Zakup samochodu marki Peugeot Partner na potrzeby UG (Auto Club Sp. z o. o Poznań); W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale 75095 zostały zrealizowane następujące zadania Dział:750 Rozdział: 75095 Plan : 417 057,22 zł wykonanie : 188 543,95 zł wykonanie 45,21% planu 2900 plan : 37 088,00 zł wykonanie : 36 356,25 zł 98,03% w tym m.in. na : Wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na kwotę : 36 356,25 zł (składki członkowskie Związek Celowy Gmin MG -6); 3020 plan : 200 zł wykonanie: 140,00zł 70,00% wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 140,00 zł w tym m.in. na : ekwiwalent za odzież ochroną na kwotę: 140,00 zł(pracownicy publiczni zgodnie zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.); 4010 plan : 25 000,00 zł wykonanie: 22 525,62 zł -90.10 % wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę : 22 525,62 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników publicznych( umowy z Powiatowym Urzędem Pracy)na kwotę 22 525,62 zł(3 etaty) 4040 plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 946,59 zł -98,67% dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracowników publicznych) 3 946,59 zł 4110 plan : 5 100,00 zł wykonanie : 4 535,91 zł -88,94 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 4 535,91 zł 4120 plan : 1 600,00 zł wykonanie : 1 502,26 zł -93,89% Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 1 502,26 zł 46 S t r o n a

4170 plan : 1 000,00 zł wykonanie : 235,00zł 23,50 % Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :235,00 zł 4210 plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 960,88 zł - 99,02 % Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: 3 960,88 zł w tym m.in. na : zakup artykułów na spotkania wójta z organizacjami na kwotę: 661,51 zł zakup nagród dla zwycięzców powiatowego turnieju bezpiecznie w ruchu drogowym na kwotę : 140,00 zł zakup artykułów ogrodniczych na potrzeb pracownika gospodarczego n a kwotę: 860,84 zł zakup koszulek z nadrukiem dla pracowników UG na kwotę : 2 074,17 zł zakup rolet do archiwum zakładowego na kwotę: 224,36 złotych 4280 plan : 600,00 zł wykonanie : 124,00 zł - 20,67% Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników publicznych) na kwotę: 124,00 zł 4300 plan : 7500,00 zł wykonanie : 7 032,97 zł -93,77 % Zakup pozostałych usług na kwotę: 7 032,97 zł w tym.in na: przewóz dzieci na kwotę: 3 088,96 zł(przewóz dzieci szkolnych na biwak do miejscowości Briesen i Liepe w ramach projektu polsko niemieckiego); przewóz seniorów na kwotę: 1 760,00 zł(przewóz do Briesen na biwak i spotkania z seniorami z gminy partnerskiej ); naprawa kosy spalinowej na kwotę : 424,01 zł usługa gastronomiczna na kwotę: 1 100,00 zł(spotkania z gminą partnerską ): usługi transportowe (meble do szkół) na kwotę: 660,00 zł 4390 plan : 25 000,00 zł wykonanie : 20 910,00 zł - 83,64 % Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz na kwotę: 20 910,00zł w tym.in na: usługa opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla termomodernizacji SP w Lubnie na kwotę: 9 840,00 zł(wykonawca usługi Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie); usługa opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej SP Staw,Lubno na kwotę: 11 070,00zł (wykonawca usługi Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie); 4430 plan : 12 000,00 zł wykonanie: 11 154,50 zł 92,95 % Różne opłaty i składki na kwotę: 11 154,50 zł w tym m.in. na : składka członkowska za 2016 PRO Europa Viadrina na kwotę : 6 232,50 zł składka członkowska Zrzeszenie Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów na kwotę: 3 000,00 zł Składka członkowska Kraina Szlaków Turystycznych na kwotę: 1500,00 zł ubezpieczenie wyjeżdzających do Niemiec dzieci polisa na kwotę: 382,00 zł 47 S t r o n a

opłata za wniosek interpelacje dotycząca projektu na kwotę :40,00 zł 4440 plan : 5 000,00 zł wykonanie : 2 734,83 zł 54,70 % Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę : 2 734,83 zł 4610 plan :12 000,00 zł wykonanie : 8 777,90 zł -73, 15% Kary, odszkodowania, zwrot kosztów potrącanych przez urzędy skarbowe, grzywny wpłacane na rzecz osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych na kwotę: 8 777,90 zł 6050 plan : 56.901,00 zł wykonanie : 56 014,16 zł 98,44 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 56 014,16 zł w tym m.in. na : projekt budowlany remontu serwerowni w budynku UG na kwotę 1 900,01zl(wykonawca Termoinstal Gorzów ); zadanie dotyczy realizacji projektu,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; adaptacja pomieszczeń serwerowni UG na kwotę: 35 664,15zł(wykonawca P.W. Kronex Krzysztof Krupski zam. Sumiak zgodnie z zawartą umową RIT.271.1.32.2016DNz dnia 9 listopada2016 r.); zadanie dotyczy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; modernizacja sieci elektrycznej oraz sieci logicznej w budynku UG na kwotę: 18 450,00zł(wykonawca UNIPIN Sp.j. Gorzów zgodnie z umową RIT.271.1.31/2016 ND z dnia 9 listopada 2016 r.)- zadanie dotyczy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; 6057 plan : 15 294,00 zł wykonanie : 7 304,13 zł 47,76 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 7 304,13 zł w tym m.in. na usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r N BC Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedz. Katowice na kwotę :7 304,13 zł 6059 plan : 2 699,00zł wykonanie : 1 288,95 zł 47, 76 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 1 288,95 zł w tym m.in. na usługi dotyczą Inżyniera Projektu przy realizacji projektu pn.,,rozwój e usługi w Gminie Lubiszyn ; zgodnie zawartą umowa nr 24/2016z dnia 28 września 2016 r NBC Consulting Spółka z ograniczoną. odpowiedz. Katowice na kwotę :1 288,95zł 6067 plan : 178 999,62 zł wykonanie : 0,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. projektu Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn - brak wykonania 6069 plan : 23 075,60 zł wykonanie : 0,00 zł 48 S t r o n a

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dot. projektu pn. Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn-brak wykonania W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w dziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały realizowane następujące zadania. Dział:751 rozdział;75101 Plan: 8 057,00 zł wykonanie : 8 057,00 zł wykonanie 100,00% planu 4110 plan : 197,67 zł wykonanie : 197,67 zł 100,00 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę :197,67 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone ) 4120 plan : 28,32 zł wykonanie : 28,32 zł -100,00% Składki na Fundusz Pracy 28,32 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone) 4170 plan : 1 156,01 zł wykonanie : 1 156,01 zł 100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :1 156,01 zł (prowadzenie rejestrów wyborczych zadanie zlecone) 4210 plan : 6 323,43 zł wykonanie : 6 323,43 zł 100,00 % Zakup materiałów i wyposażenia- na kwotę: 6 323,43zł(zakup urn wyborczych zadanie zlecone) 4300 plan : 351,57 zł wykonanie : 351,57 zł -100,00% w tym.in na: Zakup pozostałych usług na kwotę: 351,57 zł (transport do lokali wyborczych zakupionych urn wyborczych zadanie zlecone) Obsługa długu publicznego Dział :757 rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: 120 000,00 zł wykonanie : 64 306,32 zł wykonanie 53,59% planu 8110 plan : 120 000,00 zł wykonanie : 64 306,32 zł -53,59 % Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek na kwotę 64 306,32 zł w tym.in na : odsetki Bank Ochrony Środowiska Oddział Poznań na kwotę :58 837,82 zł odsetki Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział Szczecin na kwotę :5 468,50zł( tym odsetki 1468,50zł oraz prowizja za uruchomienie kredytu zgodnie z umową w kwocie - 4 000,00 zł) 49 S t r o n a

Różne rozliczenia Dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan: 10.000,00 zł wykonanie : 9 267,40 zł wykonanie 92,67% planu 4300 plan : 10,00,00 zł wykonanie : 9 267,40 zł-92,67 % Zakup pozostałych usług (koszty obsługi bankowej zgodnie zawartą umową z dnia 20.03.15r.- Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów) na kwotę : 9 267,40zł Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 plan : 262 929,21 zł W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w rozdziale pozostała działalność w 2016 r. zostały zrealizowane następujące zadania Dział:926 Kultura fizyczna - rozdział: 92695 Plan : 63 570,00 zł wykonanie : 45 474,97 zł wykonanie 71,54% planu 4110 plan : 1 434,00 zł wykonanie : 1 427,85 zł -99,57 % Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 1 427,85 zł ( wydatek dot. realizacja zadania pt. Umie pływać i animatorzy sportu ); 4120 plan : 210,00 zł wykonanie : 204,57 zł -97,41% Składki na Fundusz Pracy na kwotę: 204,57 zł ( wydatek dot. realizacja zadania pt. Umie pływać i animatorzy sportu ); 4170 plan : 21 990,00 zł wykonanie : 14 858,02 zł 67,57 % Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę :14 858,02 zł w tym m. in.na : wynagrodzenie bezosobowe dla animatorów sportu( tenis stołowy i piłka nożna) na kwotę: 11 608,02 zł wynagrodzenie bezosobowe za opiekę nad dziećmi podczas przejazdu na pływalnie oraz za prowadzenie zajęć z nauki pływania w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 3 250,00 zł 50 S t r o n a

4210 plan : 166,00 zł wykonanie : 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę: bez wykonania 4300 plan :19 450,00 zł wykonanie : 18 700,00 zł -96,14 % Zakup pozostałych usług na kwotę: 18 700,00 zł w tym.in na: przewóz dzieci na basen w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 8 000,00 zł(wykonawca usług Buchla Trans Tomasz Buchla Baczyna); -wynajem toru do nauki pływania,oraz prowadzenia zajęć przez instruktorów na basenie w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 10 700,00 zł( wykonawca usługi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu); 4430 plan : 320,00 zł wykonanie: 317,54 zł 99,23 % w tym m.in. na : ubezpieczenie dzieci w ramach projektu powszechnej nauki pływania Umiem pływać realizowany z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę : 317,54 zł 6050 plan : 20 000,00 zł wykonanie : 9 966,99 zł 49,84 % Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę: 9 966,99 zł w tym m.in. na : zagospodarowanie placu rekracyjno sportowego w miejscowości Gajewo na kwotę: 9 966,99zł ( wykonanie grilla betonowego, ławek i stołów, oraz wiaty ) W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w poszczególnych działaniach Dział 010 rozdz.01010 4300 plan 40 333,00 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę 40 105,23 zł w tym m.in. na: zakup usług transportowych - kwota 2 035,40 zł usuwanie awarii sieci wodociągowej i naprawy urządzeń stacji uzdatniania wody przez Zakład Usług Komunalnych kwota 38 069,83 zł. 51 S t r o n a

Dział 010 rozdz.01010 6050 plan 681 678,00zł. Wydatki inwestycyjne na kwotę 549 728,39 zł w tym m.in. na: Przebudowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dworcowa, Gorzowska i Pocztowa kwota 408 960,98 zł oraz roboty dodatkowe na kwotę 5 159,16 zł przez firmę: Zakład Usługowo Handlowy WOMAR Wojciech Krawczyk ul. Grabowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp. Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania na kwotę 6 642,00 zł wykonywała firma Zachodnie Centrum Konsultingowe EUROINWEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111/307, Gorzów Wlkp. Opracowanie dokumentacji projektowej kwota 29 900,00 zł oraz nadzór autorski na kwotę 1 500,00 zł wykonane przez firmę EKOPROJEKT Projektowanie Instalacji Sieci Sanitarnych Rafał Michalak,Gorzów Wlkp. ul. Niepodległości 31/2. Wykonanie przełączeń do nowej sieci wodociągowej na kwotę 36 250,75 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Wymiana złóż i dysz filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Lubnie na kwotę 61 315,50 zł wykonana przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Dział 010 rozdz.01010 6060 plan 12 876,00zł. Zakupy inwestycyjne na kwotę 12 875,02 zł w tym m.in. na: zakup 2 mieszaczy wodno-powietrznych do SUW Lubno na kwotę 7 626,00 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Zakup sieci wodociągowej odpłatne przekazanie wybudowanej sieci dł. 150 m w miejscowości Tarnów na majątek gminy przez P. Bartłomieja Kurczewskiego. Dział 600 rozdz.60013 4520 plan 1 500,00 zł. Opłaty na kwotę 1 348,14 zł w tym m.in. na: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 1 348,14 zł 52 S t r o n a

Dział 600 rozdz.60014 4520 plan 13 000,00 zł. Opłaty na kwotę 12 130,13 zł w tym m.in. na: opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na kwotę 12 130,13 zł Dział 600 rozdz.60014 6300 plan 661 472,08,00 zł. Udział gminy - dofinansowanie na kwotę 540 474,79 zł w tym m.in. na: udział gminy w kosztach przebudowy dróg powiatowych nr 1418F i 1419F ul. Gorzowska, Dworcowa i Pocztowa w miejscowości Lubiszyn na kwotę 394 211,05 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019. Wykonawcą robót była firma Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k. z Myśliborza ul. Królewiecka 43. 53 S t r o n a

udział gminy w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1410Fw miejscowości Lubno na kwotę 146 263,74 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019. Wykonawcą robót była firma Maldrobud Sp. z o.o. Sp. k. z Myśliborza ul. Królewiecka 43. 54 S t r o n a

Dział 600 rozdz.60016 4210 plan 15 000,00 zł. Zakup materiałów na kwotę 9 681,52 w tym m.in. na: zakup zdroju ulicznego do m. Baczyna przy Centrum Społeczno Kulturalnym na ulicy Lipowej - kwota 1 924,95 zł Zakup znaków drogowych dla sołectwa Podlesie i Kozin - kwota 853,62 zł Zakup szyb do wiat przystankowych w celu uzupełnienia wytłuczonych na kwotę 2 103,30 zł Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia obiektu komunalnego po zmianie lokalizacji na kwotę 4 799,65 zł. Dział 600 rozdział 60016 4270 plan: 54 000,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę 53 526,62 zł : w tym m.in. na: Remont drogi w Stawie na kwotę 2 952,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. w Myśliborzu. Remont drogi do Kolonii Południowej w Baczynie na kwotę 5 842,50 zł przez Firmę DROGUS z Gorzowa Wlkp. Remont dróg gminnych gruntowych w Brzeźnie na kwotę 8 610,00 zł przez firmę STB Sp. z o.o. w Myśliborzu. Utwardzenie nawierzchni drogi z warstwą podbudowy w Lubiszynie ul. Polna dojazd do boiska na kwotę 15 200,00 zł przez firmę Maldrobud z Myśliborza Ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej dojazdowej do GOPS i oczyszczalni ścieków w Lubiszynie na kwotę 20 922,12 zł Dział 600 rozdział 60016 4300 plan: 98 200,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę 88 381,27 zł w tym m. in. na: Zimowe utrzymanie dróg - kwota 27 484,11 zł Wyrównanie nawierzchni na ul. Szkolnej, Owocowej i Osiedlu Młodych w Baczynie na kwotę 2 669,10 zł przez firmę Szendlak Baranowski z Gorzowa Wlkp. 55 S t r o n a

Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy na kwotę 12 279,24 zł przez firmę Maldrobud z Myśliborza ul. Królewiecka 43 Wycinka drzew w Tarnowie, w Stawie i Baczynie oraz frezowanie pnia na ogólną kwotę 5672,00 zł. Naprawa i oszklenie wiat przystankowych w m. Baczyna i Kozin oraz rozbiórka starej wiaty w Mystkach na łączną kwotę 3 900,00 zł. Przebudowa nawierzchni parkingu z kostki przy budynku Urzędu Gminy na kwotę 1 230,00 zł przez firmę PHU Optimal z Gorzowa Wlkp. Montaż nowych szyb w wiacie przystankowej w Baczynie ul. Myśliborska na kwotę 1 242,30 przez producenta wiat WAMET Dąbcze 99. Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Wysoka Kolonia i Dzikowo na kwotę 3 447,15 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Wykonanie płyty betonowej na przepuście na drodze gminnej w Ściechowie na kwotę 5 499,99 zł przez firmę PW KRONEX Sumiak 4, 740304 Nowogródek Pomorski. Umocnienie skarpy rowu przy drodze gminnej w Marwicach na kwotę 10 437,78 zł przez firmę Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Wyrównanie drogi gminnej przy blokach w Lubiszynie na kwotę 738,00 zł przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie. Naprawa drogi gminnej w Wysokiej i w Baczynie Kolonia Południowa na kwotę 11 270,00zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Wykoszenie poboczy dróg gminnych i transport materiałów na kwotę 2 470,60 zł przez firmę Zakład Usługowy PAJMA ul. K. Wielkiego 79/13, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział 600 rozdział 60016 6050 plan: 792 974,12 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 790 075,51 zł na: w tym m.in. na: Przebudowa drogi gm. w Kozinie na kwotę 425 359,30 zł przez firmę Maldrobud Sp. z o.o. ul. Królewiecka 43 z Myśliborza, w tym: nadzór inwestorski 3 233,00 zł, wykonany przez VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, 66-400 Gorzów Wlkp. roboty dodatkowe 49 774,05 zł 56 S t r o n a

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściechów dz. 188 ułożenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na kwotę 243 411,33 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Nadzór nad realizacją zadania wykonywała firma VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę 2 500,00 zł. 57 S t r o n a

58 S t r o n a

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Stawie, dz. 401/4 poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego i wycinką drzew w pasie drogowym za kwotę 113 934,70 zł w tym udział środków sołeckich sołectwa Staw w wysokości 20 000,00 zł wykonawca: Prywatne Przedsiębiorstwo Usługowo Drogowe DROGUS z Gorzowa Wlkp. ul. Odlewników 2. Nadzór nad realizacją zadania wykonywała firma VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę 1 999,99 zł. 59 S t r o n a

Zakup map, wykonanie zmian projektów do opracowania wniosków o dofinansowanie przebudowy i budowy dróg w Marwicach i Baczynie ul. Szkolna na kwotę 19 722,80 zł. Utwardzenie terenu na placu rekreacyjnym w Brzeźnie na kwotę 7 120,00 zł z udziałem środków sołeckich w wys. 4 272,00 zł przez firmę PPU DROGBUD ul. Podmiejska 21, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział 600 rozdział 60016 6058 plan: 226 832, 00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 226 832,00 zł Dział 600 rozdział 60016 6059 plan: 232 257,77 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 232 257,77 zł w tym m.in. na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marwice dz. 155 i 171/9 z wbudowaniem nowej poszerzonej nawierzchni asfaltowej i chodnikiem po jednej stronie drogi, na kwotę 459 089,77 zł, przez firmę Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonywała VIA Koleśnik ul. Kasztelańska 5, 66-400 Gorzów Wlkp. na kwotę 2 706,00 zł 60 S t r o n a

Dział 600 rozdział 60016 6060 plan: 3 400,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne 3 368,98 zł w tym m.in. na : dofinansowanie do zakupu wiaty przystankowej do miejscowości Gajewo na kwotę 3 368,98 zł. Dostawca PHU WAMET Dąbcze 99. Dział 710 rozdz.71012 4300 plan 14 000,00 zł. Zakup usług pozostałych na kwotę 12 736,65 zł w tym m.in. na: Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego na kwotę 12 736,65przez firmę Planowanie Przestrzenne KONTRA Dorota Fryndt Hałaburdzin Pl. Kolegiacki 4/8, 61-841 Poznań. Dział 801 rozdz.80101 6050 plan 16 000,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 15 718,51 zł w tym m.in. na: Wymiana wykładzin podłogowych w 4 salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie na kwotę 15 718,51 zł przez firmę PHU Globefloor Bartosz Kopka ul. Grabskiego 8/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Dział 851 rozdział 85121 4110 plan : 1 600,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 1 513,35 zł (palacz CO Ośrodek Zdrowia w Stawie) Dział 851 rozdział 85121 4170 plan : 10 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 8 850,00 zł (wynagrodzenie, palacz CO Ośrodek Zdrowia w Stawie ) 61 S t r o n a

Dział 851 rozdział 85121 4210 plan : 18 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 4 618,59 zł w tym m. in.na zakup materiału na kwotę 4 525,11 zł (zakup opału dla Ośrodka Zdrowia w Stawie) zakup gaśnic proszkowych na kwotę 93,48 zł(oś.z d. Staw, Baczyna,Ściechów) Dział 851 rozdział 85121 4260 plan : 29 600,00 zł Zakup energii 21 964,91 zł w tym m.in. na zakup energii na kwotę- 12 460,85zł(Ośrodek Zdrowia w miejscowość Staw,Ściechów): zakup gazu na kwotę 9 504,06 zł(ośrodek Zdrowia w miejscowości Baczyna); Dział 851 rozdział 85121 4270 plan:10 000,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę-5 845,00zł w tym m.in. na usługi remontowe na kwotę 4 000,00 zł(remont pomieszczeń Ośrodek Zdrowia w Stawie (wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn); usługi remontowe na kwotę 1 845,00 zł/demontaż masztu na dachu budynku Ośrodek Zdrowia w Baczynie(wykonawca Elektro-Bud Baczyna ); Dział 851 rozdział 85121 4300 plan : 4 896,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę 1 236,59 zł w tym m.in. na zakup usług na kwotę 68,88 zł (dotyczy opracowania dokumentacji przetargowej na zakup energii); zakup usług kominiarskich na kwotę 120,00 zł zakup usług przegląd kotła CO na kwotę 492,00zł zakup usług przegląd i transport gaśnic na kwotę 339,71 zł zakup usług wycina drzew przy ośrodku zdrowia w Baczynie na kwotę 216,00zł Dział 851 rozdział 85121 4430 plan : 104,00 zł Różne opłaty i składki na kwotę 104,00 zł w tym m. in.na opłata za przeprowadzenie kontroli obiektu po modernizacji Ośrodek Zdrowia Baczyna na kwotę 104,00zł Dział 851 rozdział 85121 6050 plan : 300 000,00 zł inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 290 287,49zł w tym m.in. na przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych zgodnie zawartą umową nr 04/2016 na kwotę 201 384,15zł (wykonawca P.W. Kronex K. Krupski zam. Sumiak) roboty dodatkowe przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych zgodnie zawartą umową nr 04/2016 i aneksem nr 1 na kwotę 68 479,19 zł (wykonawca P.W. Kronex K. Krupski zam. Sumiak) nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa pomieszczeń w budynku Ośrodku Zdrowia w Baczynie i zagospodarowanie terenu na działce oraz podjazdu dla niepełnosprawnych na kwotę 6 396,00zł (wykonawca Top Invest Firma Usług Konsultingowa Waldemar Drozd Witnica zgodnie umową nr 18/2016 z dnia 20.06.2016 r oraz aneksem nr1 do umowy z dnia 30. Sierpnia 2016 r) 62 S t r o n a

wyposażenie recepcji i poczekalni w meble jako pierwsze wyposażenie po przebudowie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Baczynie na kwotę 14 028,15 zł(wykonawca P.H.U. K&M Kamila Czapracka Gorzów zgodnie zlecenie nr RIT.272.2.146.2016 DN ); 63 S t r o n a

Dział 900 rozdz.90002 4300 plan 61 000,00 zł Zakup usług na kwotę 60 023,70 zł w tym m.in. na: usuwanie azbestu na kwotę 60 023,70 zł przez firmę EKO 24 Barbara Plewko ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400 Dębno Dział 900 rozdz.90015 4260 plan 144 995,00 zł Wydatkowane na kwotę 144 993,36 zł w tym m.in. na: dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na kwotę 144 993,36 zł prze Enea Operator Sp. z o.o. Dział 900 rozdz.90015 4300 plan 216 300,00 zł Wydatkowane na kwotę 216 150,20 zł w tym m.in. na: Konserwację oświetlenia drogowego na kwotę 159 450,57 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 37, Poprawa efektywności Oświetlenia Drogowego na kwotę 33.116,55 zł przez firmę Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34 Wynajem iluminacji świątecznych na kwotę 18 097,73 zł od firmy Eneos Oświetlenie Oddział Szczecin ul. Ku Słońcu 34 Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na kwotę 7 749,00 zł przez firmę BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9 Udział w kosztach opracowania przetargu na dostawę energii elektrycznej do budynków i jednostek Urzędu Gminy na kwotę 1 811,83 zł. 64 S t r o n a

Dział 900 rozdz.90015 6050 plan 25 300,00 zł Wydatkowane na kwotę 25 201,08 zł w tym m.in. na: przeniesienie słupów oświetleniowych na granicę działki w Baczynie droga do cmentarza na kwotę 2 086,08 zł wykonawca BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9, wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze do przedszkola i sali wiejskiej w Baczynie na kwotę 12 915,00 zł wykonawca Elektrobud Paulina Glapa ul. Gorzowska 40, 66-432 Baczyna, wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej do bloków w Marwicach na kwotę 10 200,00 zł wykonawca Elektrobud Paulina Glapa ul. Gorzowska 40, 66-432 Baczyna, Dział 900 rozdz.90095 6050 plan 26 000,00 zł Wydatkowane na kwotę 25 949,96 zł w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Lubiszyn na kwotę 10 949,99 zł w tym m.in. na: zakup i montaż placu zabaw w Lubiszynie na kwotę 17 994,90 zł zakup ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych, słupki i furtka na kwotę 4 455,06 zł wykonanie ogrodzenia placu zabaw na kwotę 3 500,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn ul. Pocztowa 38. 65 S t r o n a

Dział 921 rozdz.92109 4170 plan 250,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę 250,00 zł w tym m.in. na: naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę 250,00 zł Dział 921 rozdz.92109 4210 plan 22 380,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę 15 366,43 zł w tym m.in. na: zakup węgla na salę wiejską w Stawie na kwotę 5 977,71zł zakup oleju opałowego na salę wiejską w Lubiszynie na kwotę 4 480,57 zł zakup kuchenki gazowej na wyposażenia sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę 2 605,00 zł zakup gaśnic proszkowych na wyposażenie sal wiejskich na kwotę 1 822,56 zł zakup doposażenia: zawory grzejnikowe, podkładki filcowe i dofinansowanie do zakupu blachy w sali wiejskiej Wysokiej i zakupu krzeseł do sali w Marwicach m na ogólna kwotę 482,16 zł. Dział 921 rozdz.92109 4260 plan 36 700,00 zł Zakup energii elektrycznej wody na kwotę 36 649,33zł w tym m.in. na: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na kwotę 32 908,91 zł dostawa wody na kwotę 1 772,58 zł zakup ogrzewanie sali wiejskiej w Baczynie na kwotę 1 967,84 zł Dział 921 rozdz.92109 4270 plan 21 750,00 zł Zakup usług remontowych na kwotę 20 490,00 zł w tym m.in. na: Wykonanie renowacji podłogi w sali wiejskiej w Lubiszynie na kwotę 10 490,00 zł przez firmę Irena Szczepaniak 74-400 Dębno ul. Moniuszki 34. Naprawy uszkodzeń na sali wiejskiej w Wysokiej na kwotę 10 000,00 zł przez firmę PW Kronex Krzysztof Krupski Sumiak 4, 74-304 Nowogródek Pom. 66 S t r o n a

Dział 921 rozdz.92109 4300 plan 3 333,00 zł Zakup usług na kwotę 2 374,10 zł w tym m.in. na: wywóz ścieków sala Staw i Wysoka 365,42 zł odbiór ścieków do oczyszczalni ścieków sale Lubiszyn, Lubno, Baczyna i Marwice na kwotę 789,24 zł przegląd gaśnic na kwotę 103,55 zł usunięcie awarii przyłącza wodociągowego, wymiana wodomierza, usługi kominiarskie, transportowe i drobne naprawy 1 115,89 zł. Dział 921 rozdz.92109 4430 plan 902,00 zł Zakup usług na kwotę 902,00 zł w tym m.in. na: opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok na kwotę 818,00 zł opłata za przeprowadzenie kontroli odbioru windy w Baczynie przez SANEPID na kwotę 84,00 zł. Dział 921 rozdz.92109 4520 plan 3 600,00 zł Zakup usług na kwotę 3 600,00 zł w tym m.in. na: usuwanie odpadów komunalnych na kwotę 3 600,00 zł. Dział 921 rozdz.92109 6050 plan 226 400,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 220 334,05 zł w tym m.in. na: Budowa windy zewnętrznej przyściennej do budynku przedszkola, sali wiejskiej i biblioteki w Baczynie na kwotę 214 875,05 zł przez firmę Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane ROMUS Sławomir Górski ul. Gorzowska 32, 66-432 Baczyna oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na kwotę 369,00 zł. Nadzór nad realizacja zadania wykonywała firma Termo-Instal Technika Grzewcza Łukasz Pozarzycki ul. Fredry 4a, 66-400 Gorzów Wlkp. 67 S t r o n a

Dział 921 rozdz.92120 2720 plan 20 000,00 zł Dotacja celowa na kwotę 20 000,00 zł w tym m.in. na: dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baczynie na kwotę 20 000,00 zł na konserwację ceglanych glifów okiennych elewacji południowej kościoła pw. Narodzenia NMP w Marwicach. Dział 921 rozdz.92120 6050 plan 29 000,00 zł Wydatki na kwotę 24 265,00 zł w tym m.in. na: opracowanie koncepcji renowacji parków w Lubnie, Wysokiej i Marwicach na kwotę 15 375,00 zł przez firmę BPPA DOM Sp. z o.o. ul. Wawrzyniaka 3, 66-400 Gorzów Wlkp. opracowanie studium wykonalności renowacji parków wiejskich na kwotę 7 380,00 zł opracowanie kosztorysu i kopiowanie map i wniosku o dofinansowanie na kwotę 1 510,00 zł Dział 926 rozdz.92601 4260 plan 14 750,00 zł Zakup na kwotę 13 944,05 zł w tym m.in. na: dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na kwotę 6 555,65 zł dostawa wody na kwotę 7 388,40 zł. Dział 926 rozdz.92601 4300 plan 7 815,00 zł Zakup usług na kwotę 3 927,03 zł w tym m.in. na: wykonanie tymczasowych przyłączy na boiskach w Stawie i Baczynie na kwotę 3 726,40 zł odbiór ścieków na kwotę 27,13 zł oprysk chwastów na boisku w Wysokiej na kwotę 97,50 zł warunki na wykonanie przyłącza wodociągowego do sali w Podlesiu na kwotę 76,00 zł. 68 S t r o n a

Dział 926 rozdz.92601 6050 plan 250 773,01 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 227 982,50 zł w tym m.in. na: wykonanie boiska w Wysokiej na kwotę75 057,54 zł w tym na: wyrównanie terenu pod boisko na kwotę 6 586,65 zł, przez firmę BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, Szczecin, wykonanie studni na kwotę 9 840,00 zł przez firmę KOBA Piotr Korbanek ul. Warszawska 164, 66-400 Gorzów Wlkp. wykonanie systemu nawadniającego na płycie boiska na kwotę 23 000,00 zł przez firmę Twój Ogród Emilia Grabarczyk, Chłopiny 23, 66-433 Lubiszyn, doposażenie i montaż sprzętu sportowego bramki, kabiny dla sportowców, piłko chwyty na kwotę 29 436,36 zł dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice, 69 S t r o n a

przygotowanie terenu pod wysiew trawy na kwotę 5 989,12 zł przez firmę Twój Ogród Emilia Grabarczyk, Chłopiny 23, 66-433 Lubiszyn,zakup tablicy inwestycyjnej na kwotę 205,41 zł Doposażenie boiska w Lubnie na kwotę 29 843,02 zł w tym: zakup trybuny dla kibiców na 80 miejsc, kabin dla sportowców 2 szt. tablicy wyników i siatki do piłko chwytu - dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice, oraz zakup mapy do celów projektowych na kwotę 201,25 zł. i tablicy inwestycyjnej na kwotę 205,41 zł 70 S t r o n a

71 S t r o n a

Doposażenie i montaż piłko chwytu na boisku w Baczynie na kwotę 7 178,28 zł - dostawca MTB GROUP Bargiel, Szymoniak Sp. J. ul. Mickiewicza 40, 32-400 Myślenice. Wyrównanie terenu pod boisko w Kozinie na kwotę 5 499,33 zł przez firmę BUDOMEX S.A. ul. Turkusowa 26, Szczecin, nawiezienie humusu na kwotę 492,00 zł przez firmę PPHU Andrzej Tymecki Staw 67, 66-433 Lubiszyn. Wykonanie placu zabaw w Lubnie przy ul. Chrobrego na kwotę 46 237,58 zł w tym na: dostawa i montaż urządzeń placu zabaw 45 417,17 zł dostawca APIS Jadwiga Oziębło Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. 72 S t r o n a

Doposażenie placu zabaw przy ul. Akacjowej w Lubnie na kwotę 8 800,00 zł dostawca Fux System Gorzów Wlkp. 73 S t r o n a

Zakup elementów ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Tarnowie na kwotę 4 997,90zł. w tym środku funduszu sołeckiego 2 998,74 zł. Wykonanie przyłącza elektrycznego do terenu rekreacyjnego w Lubnie ul. Sportowa na kwotę 4 231,20 zł wykonawca BUFAKO S.c. Gorzów Wlkp. ul. Sucharskiego 1/9. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Gajewie na kwotę 7 200,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany TERJAN Lubiszyn ul. Pocztowa 38. Zakup elementów ogrodzenia boiska piłki plażowej w Marwicach na kwotę 4 903,16 zł w tym środki funduszu sołeckiego 2 904,00 zł. Wykonanie i montaż wiaty na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 5 433,01 zł środki funduszu sołeckiego, wykonawca Stolarstwo Kazimierz Czyżniejewski Tarnów 29A, 66-433 Lubiszyn. Wykonanie zadaszenia na ławo stoły na terenie rekreacyjnym w Ściechowie na kwotę 1 230,00 zł środki funduszu sołeckiego. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i kosztorysu wykonania boisk sportowych w Lubiszynie i Ściechowie na kwotę 6 150,00 zł wykonawca Maciej Skubiszyński Gorzów Wlkp. 74 S t r o n a

Dział 926 rozdz.92695 6050 plan 20 000,00 zł wydatki inwestycyjne na kwotę 9 966,99 zł w tym m.in. na: wykonanie grilla betonowego na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 2 200,00 zł wykonanie ławek i stołów i montaż wiaty na terenie rekreacyjnym w Gajewie na kwotę 7 766,99zł. Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Pozostałe wydatki poniesione w Dz. 801-nie ujęte w tabelach przedstawiających wydatki jednostek oświatowych,realizowane przez organ prowadzący - rozdział 80101- Szkoły Podstawowe 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 301,67 zł. - rozdział 80110- Gimnazja 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 155,28 zł. - rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4210 zakup materiałów biurowych w ramach realizowanych dotacji na zadania zlecone zakup książek wydatki w wysokości 1 % kwoty planowanej w wysokości 15,67zł. 75 S t r o n a

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2015 r. Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska zrealizował następujące zadania w zakresie rozdziału Lokalny transport zbiorowy Dział 600 rozdział 60004 paragraf 2310: Wydatki związane z dopłatą do wykonywania usługi komunikacyjnej przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. na terenie Gminy Lubiszyn. Wysokość dotacji ustalona jest na podstawie dopłaty do 1 km wykonywanej usługi na terenie gminy, kwoty 3,57 zł brutto w okresie od stycznia do lutego 2016 r., a następnie 3,76 zł w okresie od marca do grudnia 2016 r. Dofinansowanie dotyczy dwóch linii, tj. 131 i 129. Linia 131 Trasa Gorzów Wlkp. Baczyna, ul. Gorzowska Baczyna, ul. Myśliborska (granica strefy) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Lubno (B. Chrobrego) Lubno (Plac Wyzwolenia) - Stanowice i Stanowice Lubno (Plac Wyzwolenia) Lubno (B. Chrobrego) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Myśliborska) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. Dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku jest wykonywanych 9 kursów, w soboty 9 kursów natomiast w niedzielę 6 kursów. Długość jednego kursu, do którego gmina dopłaca to 9,01 km, od granicy strefy Baczyna ul. Myśliborska (przy szkole) do miejscowości Lubno (Plac Wyzwolenia). Linia 129 Trasa Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Baczyna (ul. Myśliborska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Wysoka (wieś) Wysoka PGR Wysoka (kolonia) Lubno (plac Wyzwolenia) Stanowice i Stanowice Lubno (Plac Wyzwolenia) Wysoka (kolonia) Wysoka PGR Wysoka (wieś) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Myśliborska) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku dziennie wykonywane są 4 kursy. Długość jednego kursu 15,4 km Dział 600 rozdział 60004 4300 Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez PKS Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany o godz. 9:00 na trasie: Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Wysoka (wieś) Wysoka PGR Wysoka (kolonia) Tarnów Lubiszyn (wieś) Lubiszyn (nż) Brzeźno - Dzikowo (nż) - Gajewo) Mystki i 10:10 na trasie: Mystki Gajewo Dzikowo (nż) Brzeźno Lubiszyn (nż) Lubiszyn (wieś) Tarnów Wysoka (kolonia) Wysoka PGR Wysoka (wieś) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Gorzowska) Gorzów Wlkp. (kurs 76 S t r o n a

wykonywany dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, pozostałe 3 dni kursuje do miejscowości Lubiszyn). Dopłata gminy 434,02 zł brutto za miesiąc wykonywanej usługi. Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez PKS Myślibórz: Kurs wykonywany o godz. 6:05 Myślibórz Staw Smoliny Ściechów PKP Ściechów (wieś) Ściechów (skrzyżowanie) Ściechówek Chłopiny (skrzyżowanie) Chłopiny (przy posesji nr 9) Ściechów (przy posesji nr 94) Ściechów (przy sali) Wysoka (leśniczówka) Wysoka (wieś) Marwice (nż) Marwice (kolonia) Marwice (skrzyżowanie) Baczyna (ul. Gorzowska) - Gorzów Wlkp. Kurs wykonywany o godz. 15:30 Gorzów Wlkp. Baczyna (ul. Gorzowska) Marwice (skrzyżowanie) Marwice (kolonia) Marwice (nż) Wysoka (wieś) Wysoka (leśniczówka) Ściechów (przy sali) Ściechów (przy posesji 94) Chłopiny (przy posesji nr 9) Chłopiny (skrzyżowanie) Ściechówek Ściechów (skrzyżowanie) Ściechów (wieś) Ściechów PKP Smoliny Staw - Myślibórz kurs wykonywany w dni nauki szkolnej. Dopłata gminy 141,95 zł brutto za 1 dzień wykonywania kursów. Powyższe kursy wykonywane były w okresie stycznia do czerwca 2016 r. Kurs wykonywany o godz. 6:50 Myślibórz Mystki Gajewo Ściechów PKP Smoliny Staw Myślibórz, kurs wykonywany w dni nauki szkolnej. Dopłata gminy 44,28 zł brutto za 1 dzień wykonywania kursu. Kurs wykonywany był od stycznia do grudnia 2016 r. Dopłata do kursów autobusowych wykonywanych przez BPH MUSTANG: Kursy wykonywane są na trasie: - Myślibórz Staw Smoliny Gajewo Brzeźno - Lubiszyn Tarnów Wysoka - Marwice Baczyna - Gorzów Wlkp. o godz. 10:55 (długość trasy 49,7km), - Gorzów Wlkp. Baczyna - Marwice Wysoka Tarnów Lubiszyn Brzeźno Gajewo - Smoliny Staw Myślibórz o godz. 19:00 (długość trasy 49,7km) - Gorzów Wlkp. Jastrzębiec Chłopiny Ściechówek Ściechów - Smoliny Staw - Myślibórz o godz. 9:50 (długość trasy 44,3km) - Myślibórz Staw Smoliny Ściechów Ściechówek Chłopiny Jastrzębiec Gorzów Wlkp. o godz. 14:25 (długość trasy 44,3km) Powyższe kursy wykonywane w poniedziałki, środy i piątki w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. - Staw-Ściechów-Gorzów Wlkp. o godz.6:15 (długość trasy 37,3 km), - Gorzów Wlkp.-Ściechów-Myślibórz o godz.9:50 (długość trasy 44,3 km), - Myślibórz-Lubiszyn-Gorzów Wlkp. o godz. 10:55, (długość trasy 49,7 km), - Gorzów Wlkp.-Ściechów-Staw o godz.15:30 (długość trasy 37,3 km), - Staw-Lubiszyn-Gorzów Wlkp. o godz. 17:40 ( długość trasy 42,7 km), 77 S t r o n a

- Gorzów Wlkp.-Lubiszyn-Myślibórz o godz. 19:00 ( długość trasy 49,7 km). Powyższe kursy wykonywane były w dni robocze w okresie od września do grudnia 2016 r. Dopłata gminy 1,50 zł brutto do 1 km w okresie od stycznia do sierpnia; 313,20 zł za dzień wykonanej usługi w okresie od września do października oraz 467,52 zł za dzień wykonanej usługi w okresie od listopada do grudnia 2016 r. Informacja przygotowana przez Z-ca wójta Joanna Skrodzka 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 PKS Myślibórz MZK Gorzów Mustang PKS Gorzów dopłata do 1km W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska realizował następujące zadania. Plan: 374 550,00 zł, wykonanie : 158 518,87 zł 42,32% 4170 plan: 1 000,00 zł wykonania: 0,00 zł Wynagrodzenie bezosobowe brak wykonania 4210 plan :2 000,00zł wykonanie: 453,99 zł -22,70% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 453,99 zł w tym m.in. na zakup płyty betonowej do przykrycia zbiornika ścieków w Ściechowie 1A. (lokal socjalny) na kwotę: 453,99zł 78 S t r o n a

4260 plan :6 000,00 zł wykonanie 3 184,59zł -53,08% Zakup energii - w tym m.in. na wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych na kwotę: 3 184,59 zł 4270 plan : 35 390,00zł wykonanie : 33 201,65zł -93,82% Zakup usług remontowych na kwotę : 33 201,65 zł - w tym m.in. na fundusz remontowy za lokale komunalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych (lokale: Marwice, Baczyna, Lubiszyn) na kwotę: 8 332,99 zł wykonane usługi remontowe budynków komunalnych: usługi remontowe (remont dachu Lubiszyn ul. Myśliborska 16 ) na kwotę: 850,00 zł wykonawca usługi Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont kominów na budynku komunalnym Ściechów 79)na kwotę - 2 020,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe(remont zalanego pomieszczenia punktu aptecznego w Lubiszynie ul.myśliborska16) na kwotę: 2 474,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (wykucie otworu drzwiowego w budynku komunalnym w Lubiszynie ul. Myśliborska 16 i wstawienie drzwiczek kominowych Brzeźno 7 ) na kwotę- 700,00 zł; usług remontowe (remont komina w Baczynie ul. Gorzowska 39 na kwotę - 650,00zł; usługi remontowe r(remont i malowanie pomieszczeń w Lubiszynie ul. Myśliborska 16 na kwotę 700,00zł, wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont pokryw i włazów szamb w budynkach komunalnych w miejscowościach :Brzeżno nr lokalu 7,70,Staw14, Lubno, Ściechów nr 1,1a,57,79,140 na kwotę:7 010,33 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont dach w bud. kom. Brzeźno 7 ) na kwotę: 1 750,71 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe( remont ogrodzenia ul. Polna Lubiszyn na kwotę; 350,00 zł ; usługi remontowe (usuwanie pleśni w budynku komunalnym Ściechów 57) 850,00 zł, wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont kuchni kaflowej Brzeźno 7/5) na kwotę: 850,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remontowe (remont bud. komunalnego -magazynek ul. Dworcowa ) na kwotę -5 300,00 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; usługi remont (wymiana okna w lokalu komunalnym Lubiszyn ul Myśliborska 16) na kwotę:1 363,62zł 79 S t r o n a

4300 plan : 50 000,00 zł wykonanie : 40 392,47 zł -80,79 % Zakup usług pozostałych na kwotę : 40 392,47zł - w tym m.in. na zakup usług pozostałych ( wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) kwotę :8 979,00zł wykonawcy-firma Usługowa Karpowicz Gorzów,PHU M. Wiesiołek Gorzów; usługa ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży mienia komunalnego na kwotę: 319,80zł usługa wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Ściechówek 19 na kwotę: 2 261,26 zł wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie; usługa przeglądy techniczne budynków komunalnych na kwotę :6 432,90zł wykonawca usługi NEP P. Pakosz Gorzów ; usługi notarialne za kupno działki w Lubiszynie,oraz za nieodpłatne na bycie działki przy jeziorze Marwicko na kwotę: 3 863,90zł kancelaria Notarialna A. Bachalska Gorzów; usługi wykonanie map,wyrysów,podział działek na kwotę :6 635,20zł wykonawca Starostwo Powiatowe Gorzów i Pracownia Geodezyjno- Kartograficzna Kołodziński Marwice ; usługi praktyki zawodowe uczestników CIS zamieszkałych na terenie gminy z godnie z umową na kwotę:9 332,00 złoty wykonawca,,klub Edukacja Bogdaniec ; dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Bogdaniec(boisko Wysoka, Tarnów -kanalizacja ) na kwotę: 349,10 zł; opracowanie dokumentacji na przetarg na dostawę energii na mieniu komunalnym na kwotę : 2 219,31zł wykonawca Pomorska Grupa Konsultingowa Bydgoszcz ; 4400 plan :37 000,00zł wykonanie : 35 339,17 zł -95,51% Opłata za administrowanie i czynsze na kwotę : 35 339,17zł - w tym m. in.na za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w za lokale komunalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych (lokale: Marwice, Baczyna, Lubiszyn) na kwotę: 35 339,17 zł 4430 plan : 19 000,00zł wykonanie : 18 447,00zł -97,09 % różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego, opłata sądowa dot. nabycia działki nad J. Marwicko) na kwotę : 18 447,00 zł ; 4480 podatek od nieruchomości plan 183 160,00 zł, wykonanie : 0,00 zł- 6060 zakupy inwestycyjne jednostek s.t plan 41 000,00zł wykonanie : 27 500,00zł 67,07% zakup nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Lubiszyn nr dz.194/7,194/8 194/10 od Kółka Rolniczego w Lubiszynie I rata -27 500,00 zł; 80 S t r o n a

Rozdział: 71035 Cmentarze 4170 plan: 1 000,00 zł wykonania: 0,00 zł Wynagrodzenie bezosobowe - brak wykonania 4210 plan :2 000,00zł wykonanie: 940,95zł - 47,05% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 940,95 zł w tym m.in. na zakup materiałów ( wyposażenie zdroju na cmentarzy w Baczynie ) na kwotę : 940,95 zł ; 4260 plan :5 000,00 zł wykonanie : 2 166,87zł -43,34% Zakup energii w tym m.in. na wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej i wody na terenie cmentarzy komunalnych na kwotę: 2 166,87zł ; 4300 plan : 5 00,00 zł wykonanie : 1 641,24 zł -32,83 % Zakup usług pozostałych na kwotę : 1 641,24zł w tym m.in. na wykonanie zdroju na cmentarzu w Stawie na kwotę : 134,89 zł wykonawca usługi ZUK Lubiszyn; naprawa alejki na cmentarzu komunalnym w Lubiszynie na kwotę: 1 500,00zł wykonawca usługi Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn; opracowanie dokumentacji przetargowej zakup energii na kwotę : 6,35zł ; 4520 plan 72.000,00 zł wykonanie: 72.000,00 zł 100,00% Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- Opłata za odpady komunalne dot. cmentarzy komunalnych na terenie gminy do Związku Celowego Gmin w Gorzowie Wlkp. na kwotę: 72 000,00 zł ; 6050 plan 20.000,00 zł wykonanie: 6 765,00 zł 33,83,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnych w Lubnie zlecenie nr RIT 271.2.158.2016 DN(50 m2) na kwotę 6 765,00zł wykonawca usługi Dromax S.C. ZM Dubrownik Gorzów Wlkp.; 81 S t r o n a

Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90095 Pozostała działalność 4300 Plan: 60.800,00 zł wykonanie : 48.523,00 79,81 % zakup usług pozostałych na kwotę : 48 523,00 zł w tym m.in. na: usługi za prowadzenie schroniska dla bezpańskich zwierząt na kwotę : 23 186,57zł wykonawca usługi Vet ZOO SERWIS Trzcianka zgodnie zawartą umowa; usługi weterynaryjne( opieka na zwierzętami bezdomnymi i leśnymi) na kwotę 15 496,43zł wykonawca usługi Osiedlowy Gabinet Weterynaryjny lek wet. K Tymszan; opracowanie koncepcji budowy terenu rekreacyjnego plaża Marwicko na kwotę: 9 840,00zł wykonawca Biuro Projektów Pracownia Autorska,,DOM Sp. z o.o. Gorzów Wlkp. ; Informacja przygotowana przez Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska - Urszula Urbanowska W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. Urząd Stanu Cywilnego realizował następujące zadania w dziale: Dział 750 rozdział 75011 plan 263 943,00 zł wykonanie 213 161,25 zł 80,76% planu 3030 plan: 4 100,00 zł wykonanie 4 026,00 zł - 98,19% planu wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 4 026,00 zł w tym: nagrody pieniężne za długoletnie pożycia małżeńskie(11 par) jubileusz 50 lat: 4 026,00 zł 4010 plan: 193 633,00 zł wykonanie 147 774,55 zł 76,32% planu wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę: 147 744,55zł (2,5 etatu) w tym m.in. na : wynagrodzenie pracowników na zadania zlecone (dotacja LUW ) na kwotę: 82 961,00 zł wynagrodzenie pracowników na zadania własne na kwotę: 54 341,39 zł nagroda jubileuszowa na kwotę : 10 472,16zł 4040 plan: 9 000,00 zł wykonanie 8 973,44 zł 99,70 % planu dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę : 8 973,44 zł 4110 plan: 26 000,00 zł wykonanie: 25 013,18 zł 96,20 % planu Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 25 013,18 zł 82 S t r o n a

4120 plan: 3 600,00 zł wykonanie: 2 745,34 zł 76,26% planu Składki na Fundusz Pracy na kwotę 2 745,34 zł 4170 plan: 1 100,00 zł wykonanie: 1 100,00 zł 100 % planu wynagrodzenie bezosobowe na kwotę: 1.100,00 zł w tym m.in. na : oprawa muzyczna jubileuszy 50 lat pożycia małżeńskiego: 1 100,00 zł 4210 plan: 13 910,00 zł wykonanie: 13 404,87 zł 96,37% planu Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 13 404,87 zł w tym m.in. na : zakup pieczątek i druków na potrzeby USC : 304,80 zł zakup artykułów spożywczych i kwiatów na organizację jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego i uroczystości organizowanych prze USC na kwotę : 123,57 zł zakup zestawu mebli do biura USC: 12 902,70 zł (P. H. U.K&M Kamila Czapracka Gorzów): zakup półki do szafy w biurze USC: 73,80 zł 4270 plan: 1 500,00 zł wykonanie: 1 500,00 zł 100% planu Zakup usług remontowych: 1 500,00 zł w tym: remont podłogi w biurze USC na kwotę: 1 500,00 zł (Zakład Ogólnobudowlany Jan Lewek Lubiszyn); 4300 plan: 900,00 zł wykonanie: 166,05 zł 18,45% planu Zakup usług pozostałych na kwotę 166,05 zł w tym m.in. na : oprawa introligatorska ksiąg USC na kwotę 166,05 zł 4360 plan: 800,00 zł wykonanie: 766,92 zł 95,86% planu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę 766,92 zł 4410 plan: 4 400,00 zł wykonanie: 4 065,64 zł 92,40% planu Podróże służbowe krajowe na kwotę 4 065,64 zł w tym m. in.na delegacje służbowe na kwotę 1511,97 zł ryczałty używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych: 2 553,67zł 4440 plan: 3 500,00 zł wykonanie: 2 734,82 zł 78,14% Odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 2.734,82 zł 4700 plan: 1 500,00 zł wykonanie: 890,44 zł 59,36% Szkolenia prawników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę: 890,44 zł Informacja przygotowana przez - I. Leśniewska; K. Błaszczyk 83 S t r o n a

W ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016r. Zakład Usług Komunalnych zrealizował następujące zadania w poszczególnych działach: Dział 010 rozdział 01010 4300 zakup usług pozostałych na kwotę 38.069,83 zł w tym m.in. na: usuwanie awarii sieci wodociągowych kwota 24.578,53 zł, usunięcie awarii zdroju w Ściechówku, wymianę zdroju w Gajewie oraz wymianę hydrantu w Lubiszynie przy ul. Dworcowej kwota 2.865,43 zł, naprawę pompy wodnej kwota 3.570,69 zł, usunięcie pęknięcia rurociągu tłocznego SUW Lubno, wymianę odcinka skorodowanej rury od studni do hydroforni - SUW Gajewo, malowanie urządzeń wodociągowych w budynku SUW Staw i SUW Gajewo, naprawę studni głębinowej - SUW Lubno studnia nr 3 - kwota 7.055,18 zł. Dział 010 rozdział 01010 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 36.250,75 zł wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Lubiszyn, przy ul. Pocztowej, Plac Jedności Robotniczej, Gorzowskiej, Myśliborskiej, Dworcowej i Dębowej. Projekt wymiany odcinka sieci wodociągowej w kosztorysie i kosztach nie obejmował wykonania przyłączy do indywidualnych odbiorców. Na zlecenie Gminy to zadanie wykonał Zakład. Materiał w postaci rur PE Ø 32, nawiertek Ø 100/32, zasuw, złączek, kolan, złączek Ø 32, 25, 15 został zakupiony w firmie EKO-ELBUD Gólczyński Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ze względu na najniższe ceny i rabaty uzyskane w związku z wieloletnią współpracą. Nie był wymagany nadzór inwestorski ww. prac. Poprzez realizację ww. prac została usprawniona drożność i funkcjonalność przyłączy wodociągowych. Dział 900 rozdział 90001 4300 Zakup usług pozostałych na kwotę 16.959,02 zł w tym m.in. na: - naprawę pompy ściekowej, naprawę zawieszenia i zaczepów pom ściekowych (przepompownie ścieków Lubiszyn) kwota 6.134,72 zł, - usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Lubiszynie kwota 1.614,42 zł, - badanie ścieków surowych i oczyszczonych kwota 2.140,20 zł, - udrożnienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubiszyn oraz wymianę czujników pływaków przepompowni ścieków w Lubiszynie kwota 1.040,22 zł, - przegląd techniczny urządzeń oczyszczalni ścieków w Lubiszynie kwota 6.029,46 zł. Informacja przygotowana przez kierownictwo ZUK w Lubiszynie 84 S t r o n a

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016r. Referat Promocji, Oświaty i Kultury zrealizował następujące zadania: 1. Prowadzenie szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubiszyn: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE: Liczba uczniów (dane wg SIO stan na 30 września 2015r.) Szkoła Podstawowa 150 uczniów Gimnazjum 62 uczniów Razem 212 uczniów Liczba oddziałów 8 oddziałów 3 oddziały 11 oddziałów ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚCIECHOWIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 14 uczniów Szkoła Podstawowa 46 uczniów Gimnazjum 111 uczniów Razem 171 uczniów Liczba oddziałów 1 oddział 3 oddziały 6 oddziałów 10 oddziałów SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 5 uczniów Szkoła Podstawowa 63 uczniów Razem 68 uczniów Liczba oddziałów 1 oddział 6 oddziały 7 oddziałów SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) Szkoła Podstawowa 149 uczniów Razem 149 uczniów Liczba oddziałów 8 oddziałów 8 oddziałów 85 S t r o n a

PRZEDSZKOLE W LUBISZYNIE: Liczba uczniów (dane SIO stan na 30 września 2015r.) oddział 0 58 uczniów poniżej 0 81 uczniów Razem 139 uczniów Liczba oddziałów 2,40 oddziału 3,60 oddziału 6 oddziałów. 2. Dowozy uczniów do szkół: 1) Dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn: Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016r.,, poz. 1943 ze zm.) jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Powyższe zadanie realizowane było w 2016r. przez firmę zewnętrzną Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr 272.05.2013 zawartej dnia 08 lipca 2013r. oraz umowy nr RIT.271.1.19.2016.MM zawartej dnia 15 lipca 2016r. Zadanie swoim zakresem obejmowało cztery linie komunikacyjne: LINIA KOMUNIKACYJNA NR 1 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Smoliny, Kozin, Podlesie, Staw, Ściechów, Lubiszyn. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 2 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Ściechówek, Jastrzębiec, Chłopiny, Ściechów. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 3 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Wysoka, Lubno, Marwice, Baczyna. LINIA KOMUNIKACYJNA NR 4 obejmowała dowozy pomiędzy miejscowościami: Mystki, Gajewo, Dzikowo, Brzeźno, Tarnów, Lubiszyn, Ściechów. W 2016r. do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy dowożonych było 379 uczniów (stan na 01 września 2016r.), w tym do: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie 92 uczniów; Szkoły Podstawowej w Stawie 19 uczniów; Zespołu Szkół im. Tadeusz Kościuszki w Ściechowie 143 uczniów; 86 S t r o n a

Zespołu Szkół w Baczynie 103 uczniów; Przedszkola w Lubiszynie z oddziałami zamiejscowymi w Baczynie 20 uczniów, w tym: Lubiszyn 7 uczniów; Baczyna 13 uczniów; Szkoły Podstawowej im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie 2 uczniów (obciążanie Stowarzyszenia notą księgową tytułem zwrotu kosztów). Liczba uczniów dowożonych stanowi 45,94% uczniów. 2) Dowozy uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Myśliborza: Do obowiązków gminy należy również: - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty (dot. uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; - zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (dotyczy uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych), a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia; lub zwrot kosztów przejazdu w/w uczniów oraz ich opiekunów na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. W 2016r. do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dowożonych było łącznie 17 uczniów: Zespół Kształcenia Specjalnego Nr 1 w Gorzowie Wlkp. 4 uczniów; Zespół Szkół Specjalnych Nr 14 w Gorzowie Wlkp. 10 uczniów; Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wlkp. 2 uczniów; Specjalny dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy Terapeutyczno- Szkolny dla dzieci i Młodzieży z Autyzmem 1 uczeń; 87 S t r o n a

w tym z poszczególnych miejscowości: KOZIN 1 uczeń JASTRZĘBIEC 1 uczeń MYSTKI 2 uczniów ŚCIECHÓW 4 uczniów CHŁOPINY 1 uczeń BRZEŹNO 2 uczniów LUBISZYN 1 uczniów TARNÓW 1 uczeń WYSOKA 1 uczeń MARWICE 2 uczniów DZIKOWO 1 uczeń Powyższe zadanie realizowane było w 2016r. przez gminę we własnym zakresie. W 2016r. troje uczniów dowożono do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, ul. Felczaka 27, w tym z poszczególnych miejscowości: - ŚCIECHÓW 2 uczniów - STAW 1 uczeń Zadanie realizowanie było w okresie od dnia 1 września 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez firmę zewnętrzną Przedsiębiorstwo Usługowe ARGOS Agata Miłostan z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie umowy nr RIT.271.1.26.2016.MM zawartej dnia 29 sierpnia 2016r. Podpisana została również jedna umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia do szkoły. W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w związku z realizacją powyższego zadania Gmina poniosła wydatki w następującej wysokości: Dział: Oświata i wychowanie, Rozdział: Dowożenie uczniów do szkół Dział: 801, Rozdział 80113 Plan: 367.900,00zł., Wykonanie: 352.141,79zł. - 95,72% wykonania planu, w tym: - 3020 - Plan: 400,00zł., Wykonanie: 170,00zł. 42,50% wykonania planu Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież ochronną dla kierowcy autobusu na kwotę 170,00zł. - 4010 - Plan: 54.700,00zł., Wykonanie: 51.678,51zł. 94,48% wykonania planu Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: wynagrodzenie kierowcy oraz opiekuna dowozów dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół zlokalizowanych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na kwotę 51.678,51zł. 88 S t r o n a

- 4040 - Plan: 2.900,00zł., Wykonanie 2.842,75zł. 98,03% wykonania planu Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy autobusu szkolnego na kwotę 2.842,75zł. - 4110 - Plan: 10.600,00zł., Wykonanie 7.862,91zł. 74,18% wykonania planu Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 7.862,91zł. - 4120 - Plan: 1.600,00zł., Wykonanie 1.120,09zł. 70,01% wykonania planu Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.120,00zł. - 4210 - Plan: 50.000,00zł., Wykonanie 49.396,91zł. 98,79% wykonania planu Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 49.396,91zł., w tym: - zakup paliwa (PPUH Max Marcin Bąkowski Lubiszyn) na kwotę 39.625,59zł. - zakup części do autobusu na kwotę 9.771,32zł. - 4280 - Plan: 500,00zł., Wykonanie 195,00zł. 39% wykonania planu Zakup usług zdrowotnych, w tym: badania okresowe pracowników na kwotę 195,00zł. - 4300 - Plan: 245.600,00zł., Wykonanie 237.280,23zł. 96,61% wykonania planu Zakup usług pozostałych na kwotę 237.280,23zł., w tym: - dowozy uczniów do szkół zlokalizowanych na terenie gminy 210.910,32zł. (firma ARGOS) - dowozy uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu 6.361,60zł. (firma ARGOS) - dowozy dodatkowe (awaria autobusu szkolnego) 8.107,00zł. - zwrot kosztów dowozu na podstawie zawartej umowy 313,02zł. - opłaty za parkowanie autobusu przewożącego uczniów niepełnosprawnych 3.000,00zł. - koszty naprawy autobusu przewożącego uczniów niepełnoprawnych 7.589,79zł. - pozostałe (mycie autobusu, badania techniczne, wymiana dowodu rej.) 998,50zł. - 4440 - Plan: 1.600,00zł., Wykonanie 1.595,39zł. 99,71% wykonania planu Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 1.595,39zł. Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy Magdalena Marmurowicz 89 S t r o n a

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. na stanowisku pracy ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. zrealizowano następujące zadania:. Dział 752, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Paragraf Treść Plan Wykonanie % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700,00 2.499,72 92,58 4410 Podróże służbowe krajowe 1.000,00 463,87 46,38 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 142,09 71,04 x OGÓŁEM: 3.900,00 3.105,68 79,64 Dział 752 rozdział 75212 Plan: 3.900,00 zł wykonanie: 3.105,68 zł wykonanie 79,64 % planu 4210 plan: 2.700,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 2.499,72 zł w tym m.in. na: - radiotelefon stacjonarny w Urzędzie Gminy Lubiszyn 1.715,85 zł, - przedłużacz (45 mb) 3980,00 zł, - nagrzewnica/wentylator 249,00 zł, - latarki elektryczne 136,87 zł. Powyższe zakupy dokonano na potrzeby utrzymania łączności radiotelefonicznej, w tym związane z doposażeniem magazynu OC oraz obronnością. 4410 plan: 1.000,00 zł Podróże służbowe krajowe wykonanie na kwotę 463,87 zł - w tym wyjazdy służbowe w sprawach merytorycznych stanowiska pracy - m.in. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. oraz innych jednostek 463,87 zł. 4700 plan: 200,00 zł wykonanie 142,09 zł Wydatek związany z udziałem w szkoleniu organizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 90 S t r o n a

Dział 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże pożarne Paragraf Treść Plan Wykonanie % 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.463,41 39.966,40 98,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.500,00 1.867,35 74,69 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35.000,00 31.200,00 89,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74.600,00 68.952,19 92,43 W tym fundusz sołecki: 4210 Ściechów 2.000,00 zł 4210 Kozin 5.00,00 zł 4210 Ściechówek 1.500,00 zł 2.000,00 500,00 1.500,00 1.982,63 499,09 1.498,87 99,13 99,81 99,92 4260 Zakup energii 11.000,00 10.052,34 91,38 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.200,00 2.920,00 91,25 4300 Zakup pozostałych usług 16.000,00 13.477,89 84,23 4430 Różne opłaty i składki 12.500,00 11.441,45 91,54 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100,00 4.000,00 4.000,00 100,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na 117.000,00 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych x OGÓŁEM: 316.863,41 184.477,62 58,22 Dział 754 rozdział 75412 plan: 316.863,41 zł wykonanie: 184.477,62 zł wykonanie 58,22 % planu 3030 plan: 40.463,41 zł Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 39.966,40 zł w tym na: - udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeniach 32.134,90 zł - udział w przedsięwzięciach szkoleniowych, w tym organizowanych przez KM PSP w Gorzowie Wlkp. 7.831,50 zł. 91 S t r o n a

4110 plan: 2.500,00 zł Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1.867,35 zł - w tym składki na ubezpieczenia społeczne kierowców (8 osób) z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w poszczególnych jednostkach OSP na kwotę 1.867,35 zł. 4170 plan: 35.000,00 zł Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 31.200,00 zł W tym wynagrodzenia kierowców z którymi zawarto umowę na utrzymanie gotowości bojowej samochodów oraz sprzętu w jednostkach OSP na kwotę 31.200,00 zł. 4210 plan: 74.600,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 68.952,19 zł, w tym m.in. na: (OSP Lubiszyn): - pompa wodna do samochodu pożarniczego 485,00 zł, - akumulatory do pojazdów pożarniczych (3) 1.686,96 zł, - wyposażenie torby ratowniczej PSP R1 2.356,17 zł, - zasysacz liniowy 1.005,53 zł, - umundurowanie bojowe Bezpieczny Strażak (dotacja) (2 kpl) 7.600,00 zł, - opony do cysterny pożarniczej (4) 4.290,00 zł, - akumulatory (4), anteny (2) na potrzeby łączności bezprzewodowej 1.131,60 zł. (OSP Lubno): - zestaw części wymiennych do samochodu pożarniczego 1.138,50 zł, - narzędzia i artykuły do bieżących napraw 639,48 zł, - umundurowanie bojowe (2 kpl) 5.318,52 zł, - akumulatory z oprzyrządowaniem do pojazdu pożarniczego (2 kpl) 1.526,80 zł, - moduły zasysające do motopompy (2) 2.610,06 zł. (OSP Staw): - prostownik 553,50 zł, - części do gruntownej naprawy silnika samochodu pożarniczego Jelcz 005 2.279,98 zł, - umundurowanie bojowe Bezpieczny Strażak (dotacja) (2 kpl) 7.600,00 zł. (OSP Ściechów): - umundurowanie koszarowe (4kpl) 1.000,00 zł. Ponadto dokonywano szeregu zakupów części zamiennych do pojazdów i innego wyposażenia oraz paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp. Koszt paliwa do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego kształtował się na poziomie ponad 15.000,00 zł. 4260 plan: 11.000,00 zł Zakup energii na kwotę 10.052, 34 zł - w tym opłaty na zużycie energii elektrycznej oraz wody z sieci wodociągowej w remizach strażackich 10.052, 34 zł. 92 S t r o n a

4280 plan: 3.200,00 zł Zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.920,00 zł - w tym badania lekarski strażaków ratowników, badania psychologiczne oraz lekarskie dla strażaków-kierowców uprzywilejowanych pojazdów pożarniczych 2.920,00 zł. 4300 plan: 16.000,00 zł Zakup usług pozostałych na kwotę 13.477,89 zł, w tym m.in. na: (OSP Lubiszyn): - naprawa maski aparatu powietrznego 340,00 zł, - naprawa silnika motopompy przy cysternie pożarniczej - 492,00 zł, - przegląd zestawu ratownictwa technicznego 718,81 zł, - przegląd sprzętu radiotelefonicznego, montaż anten 1.033,20 zł, - naprawa reduktora aparatu powietrznego 921,92 zł. (OSP Lubno): - przegląd i legalizacja aparatów powietrznych 2.203,18 zł, - przegląd zestawu ratownictwa technicznego 757,50 zł, - naprawa motopompy 430,50 zł. (OSP Staw): - gruntowna naprawa silnika pojazdu pożarniczego Jelcz 2.121,75 zł. Badania techniczne/przeglądy pojazdów 1.821,90 zł. oraz inne usługi związane z eksploatacją posiadanych pojazdów i wyposażenia. 4430 plan: 12.500,00 zł Różne opłaty i składki na kwotę 11.441,45 zł - w tym ubezpieczenia pojazdów 7.960,00 zł; ubezpieczenie strażaków 4.026,50 zł oraz koszty wydania przez Starostę Gorzowskiego zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i opłaty ewidencyjne. 4520 plan: 600,00 zł Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 600,00 zł - w tym opłata na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 600,00 zł. 6060 plan: 4.000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 4.000,00 zł - w tym doposażenie jednostki OSP Staw w sprzęt łączności i ochrony dróg oddechowych. 6230 plan: 117,00,00 zł Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Przeznaczenie - dofinansowanie zakupu nowego pojazdu pożarniczego dla jednostki OSP w Lubiszynie. 93 S t r o n a

Działalność OSP Gminy Lubiszyn w 2016 roku 1. Informacje uzupełniające Na terenie Gminy Lubiszyn funkcjonuje 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno Staw, Ściechów, Ściechówek. W poszczególnych jednostkach liczba strażaków (druhów), którzy uprawnieni są do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych przedstawia się następująco: - OSP Lubiszyn 30 (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) - OSP Lubno 21 (włączona do KSRG) - OSP Staw 25 z tego w 2016 r. przybyło - 4 osoby - OSP Ściechów 12 z tego w 2016 r. przybyło - 3 osoby - OSP Ściechówek 7 Razem: 95 druhów Warunkiem uczestniczenia w w/w działaniach jest: ukończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP, organizowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej W Gorzowie Wlkp., posiadanie badania lekarskiego oraz ubezpieczenia stosownie do obowiązujących unormowań. Jednostki OSP z terenu Gminy Lubiszyn mają do dyspozycji łącznie 9 pojazdów samochodowych, w tym: OSP Lubiszyn 1. Star 244 rok prod. 1978 2. VW T-4 rok prod. 1993 3. Star 244 rok prod. 1992 4. ciągnik samochodowy Renault rok prod. 1996 oraz naczepa specjalna/cysterna (20.000 l.) rok. prod. -1982 5. Łódź hybrydowa marki BRIG z silnikiem Honda o mocy 50 KM. OSP Lubno 1. Star 266 rok prod. 1984 OSP Staw 1. Ford Transit rok prod. 2000 2. Star 244 rok prod. 1995 OSP Ściechów 1. IFA W 50 LA rok prod. 1984 OSP Ściechówek 1. VW Transporter rok prod. 1993 94 S t r o n a

Liczba wyjazdów jednostek OSP w okresie 2016 roku do działań ratowniczo-gaśniczych i innych zdarzeń łącznie 157. Strażacy uczestniczyli także w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., w tym: 1. Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP strażaków ratowników OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych łącznie 7 osób, w tym : - OSP Staw 4 - OSP Ściechów 3 2. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP łącznie 7 osób, w tym: - OSP Staw - 4 - OSP Ściechów - 3 3. Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 4 osoby, w tym: - OSP Lubiszyn 4 4. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym 3 osoby, w tym: - OSP Lubno 2 - OSP Staw -1 W miejscowości Staw odbyły się zawody sportowo-pożarnicze z udziałem wszystkich jednostek OSP. Strażacy zademonstrowali pokaz ratownictwa technicznego wykorzystując sprzęt specjalistyczny, wykonano także prezentację udzielania pomocy przedlekarskiej w zainscenizowanym wypadku drogowym. Informacja przygotowana przez pracownika na stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż. Ludwika Dohlada W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r. w rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano następujące zadania. DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA-NIE % 750 Administracja Publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 060,00 47 378,92 96,57 95 S t r o n a

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA-NIE % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 110,00 84,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 24 760,00 23 783,56 96,06 20 900,00 20 652,36 98,82 900,00 833,00 92,56 Plan: 49 060,00 zł wykonanie: 47 378,92zł wykonanie 96,57% planu, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 5 060,00 zł (plan) i 5 030,25 zł (wykonanie). W 4170 ujęto plan 2 500,00 zł, który wykonano w kwocie 2 100,00, tj. 84,40% planu, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 500,00 (plan) i 500,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 2 000,00 zł i (wykonanie) 1 610,00 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe wypłacone za przygotowanie: stoiska promocyjnego Gminy na Lubuskie Tour 2016 w kwocie 700,00 zł gadżetów promocyjnych w formie miodków z logo Gminy w kwocie 910,00 zł W 4210 ujęto plan 24 760,00 zł, który wydatkowano w kwocie 23 783,56 zł, tj. 96,06% z czego wydatki funduszu sołeckiego stanowią 3 260,00 zł (plan) i 3 231,59 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 21 500,00 zł i (wykonanie) 20 551,97 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone m.in. na zakup materiałów i gadżetów promocyjnych Gminy (m.in. kartek świątecznych, balonów, kalendarzy, worków z logo Gminy, parasolek, długopisów, kubków, statuetek,teczek). W 4300 ujęto plan 20 900,00 zł, który wykonano w kwocie 20 652,36 zł, tj. 98,82%, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią 1 300,00 zł (plan) i 1 298,66 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 19 600,00 zł i (wykonanie) 19 353,70 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na zakup usług pozostałych, w tym m.in na : usługi druk gazetki,, Lubiszyńskie Wieści na kwotę 13 137,63 zł usługa wykonanie filmów i reportaży promocyjnych na kwotę 3 830,00zł usługi pocztowe, kurierskie, nadruki logo na materiałach i inne na kwotę 2 017,07 zł transport wieńca dożynkowego na dożynki wojewódzkie w kwocie 369,00 96 S t r o n a

W 4380 ujęto plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia w wysokości 900,00 zł, który wykonano w kwocie 833,00 zł, tj. 92,56% w związku z tłumaczeniem spotkania z Partnerami z Niemiec w dniu 07.10.2016r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA- NIE % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 277 419,45 261 673,93 94,32 16 000,00 9 280,69 58,00 8 385,00 8 385,00 100% 400,00 275,31 68,83 4170 Wynagrodzenia 33 441,92 32 928,00 98,46 97 S t r o n a

DZIAŁ ROZ- DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONA- NIE % bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 805,07 77 067,63 94,21 4300 Zakup usług pozostałych 135 887,46 132 972,30 97,85 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 500,00 765,00 51,00 Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 277 419,45 zł, wydatkowano 261 673,93 zł tj. 94,32%. W 2360 ujęto plan 16 000,00 zł, który wykonano w kwocie 9 280,69 zł tj.58,00%. Kwota 9 280,69 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy przeznaczony na: dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie na zadanie pn.,,druga Baczyńska SZARLOTKA w kwocie 4 500,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Szarlotka w Baczynie na zadanie pn. Nie zostawaj w tyle- jak wykorzystać narzędzie teleinformatyczne w celu promocji kultury i dziedzictwa Gminy Lubiszyn we współczesnym świecie" w kwocie 1 000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA na zdanie pn. Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych Gminy Lubiszyn w kwocie 7 000,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 4 219,31 zł (7 000,00 zł 4 219,31 zł = 2 780,69 zł) dotację dla Ochotniczej Straży w Stawie na zadanie pn. "Organizacja Balu Mikołajkowego dla dzieci ze Stawu i okolicznych miejscowości" w kwocie 1 000,00 zł W 3030 ujęto plan w kwocie 8 385,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z czego wydatkowano 8 385,00 zł, tj. 100,00%. Kwota 8 385,00 zł stanowi wydatek Urzędu Gminy przeznaczony na: wypłatę nagród dla zwycięzców w konkursach dożynkowych Lubuskie Miodobranie w kwocie 7 774,00 zł wypłatę nagród w pozostałych konkursach w kwocie 611,00 zł. 98 S t r o n a

W 4110 ujęto plan w kwocie 400,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, z czego wydatkowano 275,31 zł (68,83%), w tym: w ramach organizacji imprezy pn. Wielobój Strzelecki kwotę 35,91 zł w ramach organizacji imprezy pn. Lubuskie Miodobranie kwotę 239,40 zł. W 4170 ujęto plan 33 441,92 zł, który wykonano w kwocie 32 928,00 zł, tj. 98,46%, z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 9 241,92 zł (plan) 8 941,00 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 24 200,00 zł i (wykonanie) 23 987,00 zł stanowią wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w ramach organizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 3 160,00 zł ; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, Ściechów w kwocie 850,00 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 1 400,00 zł; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 2 080,00 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 280,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 1 310,00 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie 7 550,00 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 4 673,00 zł; Turniej Siatkówki, Baczyna w kwocie 150,00 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 966,00 zł; Obchody 11 Listopada, Lubiszyn w kwocie 818,00 zł; Obchody Dnia Wojska Polskiego, Lubiszyn w kwocie 750,00 zł. W 4210 ujęto plan 81 805,07 zł, który wydatkowano w kwocie 77 067,63 zł, tj.94,21% z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 35 805,51 zł (plan) i 34 700,24 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 45 900,00 zł i (wykonanie) 42 267,83 zł stanowią wydatki urzędu gminy na zakup materiałów w ramach realizacji następujących imprez/wydarzeń kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 8 095,04 zł ; Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn, Ściechów w kwocie 2 634,72 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 5 394,62 zł ; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 1 745,61 zł; Lubuskie Tour 2016 w kwocie 41,71 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 261,98 zł; Turniej Piłki Nożnej Baczyna gra dla Huberta w kwocie 170,11 zł; Gminne Obchody 71 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej w kwocie 670,49 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie 5 223,42 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 1 674,59 zł; Konkurs Piosenki w Jacobsdorf w kwocie 88,33 zł; 99 S t r o n a

Konkurs na kartkę świąteczną Gminy Lubiszyn w kwocie 1 320,83 zł; Ubieranie choinek w sołectwach Gminy Lubiszyn w kwocie 1 214,02 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 976,32 zł; Obchody Dnia Wojska Polskiego, Lubiszyn w kwocie 384,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 3 518,63 zł; Obchody 11 Listopada w kwocie 1 282,76 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup flag Polski na potrzeby Gminy w kwocie 7 570,65 zł. W 4300 ujęto plan 135 887,46 zł, który wydatkowano w kwocie 132 972,30, tj. 97,85% z czego wydatki z funduszu sołeckiego stanowią: 3 387,46 zł (plan) i 2 960,19 zł (wykonanie). Pozostałe kwoty: (plan) 132 500,00 zł i (wykonanie) 130 012,11 zł stanowią wydatki urzędu gminy na zakup usług pozostałych w ramach realizacji następujących imprez kulturalnych: Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej w Ściechowie w kwocie 1 354,23 zł; Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 12 937,59 zł; Wielobój Strzelecki, Lubiszyn w kwocie 1 319,79 zł; Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 780,00 zł; Śpiewamy na ludowo, Tarnów w kwocie 3 148,41 zł; Lubuskie Miodobranie, Lubiszyn w kwocie 98 194,55 zł; Dzień Seniora, Lubiszyn w kwocie 2 325,50 zł; Obchody 11 Listopada, Lubiszyn w kwocie 163,00 zł; Warsztaty decupage, Lubiszyn, Baczyna w kwocie 79,04 zł; Ubieranie choinek w sołectwach Gminy Lubiszyn w kwocie 250,00 zł; Festiwal Piosenki w Jacobsdorf w kwocie 850,00 zł Ponadto poniesiono wydatki na montaż flag Polski na terenie Gminy Lubiszyn w kwocie 8 610,00 zł. W 4380 ujęto wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia (plan) 2 500,00 zł, z czego wydatkowano 765,00 zł tj. 51,00%, podczas następujący imprez kulturalnych: Polsko-Niemieckie Spotkanie z Piłką, Ściechów w kwocie 405,00 zł Turniej Sołectw Gminy Lubiszyn, Staw w kwocie 360,00 zł Dział 926 Kultura fizyczna Ogółem kwota wydatków przyjęta do budżetu w w/w rozdziale wynosi 134 000,00 zł, wydatkowano 127 764,36 zł tj. 95,35%. W 2360 ujęto plan 134 000,00 zł, który wykonano w kwocie 127 764,36 zł tj.95,35%). Kwota 127 764,36 zł stanowi wydatki Urzędu Gminy przeznaczone na dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Klub Sportowy FENIX Ściechów w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 100 S t r o n a

Klub Sportowy WYSOKA w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2016r Akademia Sportów Walki BORAN TEAM w kwocie 13 000,00 zł zadanie pn.,,organizacja procesu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży uprawiających kickboxing Klub Sportowy Błękitni Lubno w kwocie 27 000,00 zł zadanie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ; Ludowy Klub Sportowy Wicher Staw w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,rozwój i wsparcie kultury fizycznej w Stawie ; Ludowy Klub Sportowy TĘCZA Lubiszyn w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,tenis stołowy, strzelectwo sportowe, lotniarstwo ; Klub Sportowy Tor-Bud Baczyna w kwocie 18 000,00 zł zadanie pn.,,szkolenie dzieci, młodzieży oraz współzawodnictwo w rozgrywkach ligowych wymienionych grup w piłce nożnej ; Klub Sportowy ZORZA Marwice w kwocie 9 000,00 zł zadanie pn.,,szkolenie w zakresie piłki nożnej i organizacja rozgrywek w piłce nożnej dla mieszkańców Marwic ; Klub Piłkarski Unia Lubiszyn Tarnów w kwocie 9 000,00 zł zadnie pn.,,wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ; Klub Sportowy Akademicki Związek Sportowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. w kwocie 6 200,00 zł zadanie pn.,,nauka, Sport, Przyszłość, Stowarzyszenie Edukacyjne PRO AKADEMIA w kwocie 4 500,00 zł zadanie pn.,,organizacja II Turnieju Siatkówki O Puchar Wójta Gminy Lubiszyn Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości 205,64 zł (4 500,00 zł 205,64 zł = 4 294,36 zł) Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych START w kwocie 2 620,00 zł zadanie pn. Integracyjny Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Klub Piłkarski Unia Lubiszyn Tarnów w Lubiszynie w kwocie 2 650,00 zadanie pn. Treningi piłki nożnej Informacja przygotowana przez Referat Promocji Kultury, Oświaty i Pozyskiwania Funduszy- sporządził - A.Rajska-Pura III.2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 r. TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Rolnictwo i łowiectwo 010 456 384,68 456 384,68 100,00 Pozostała działalność 01095 456 384,68 456 384,68 100,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 3 496,40 3 496,40 100,00 pracowników zadanie zlecone (zwrot akcyzy) Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 597,89 597,89 100,00 zadanie zlecone Składki na Fundusz Pracy 4120 70,35 70,35 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 784,08 4 784,08 100,00 101 S t r o n a

TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Różne opłaty i składki zadanie 4430 447 435,96 447 435,96 100,00 zlecone Administracja publiczna 750 82 961,00 82 961,00 100,00 Urzędy wojewódzkie 75011 82 961,00 82 961,00 100,00 Wynagrodzenie osobowe 4010 82 961,00 82 961,00 100,00 pracowników Urzędy naczelnych organów władzy 751 8 057,00 8 057,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 8 057,00 8 057,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 197,67 197,67 100,00 zadanie zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Składki na Fundusz Pracy (zadanie 4120 28,32 28,32 100,00 zlecone ) aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Wynagrodzenie bezosobowe( zadanie 4170 1 156,01 1 156,01 100,00 zlecone)aktualizacja oraz prowadzenie rejestrów wyborców Zakup materiałów i wyposażenia 4210 6 323,43 6 323,43 100,00 Zakup pozostałych usług 4300 351,57 351,57 100,00 Oświata i Wychowanie 801 48 032,35 47 734,68 99,38 Szkoła Podstawowa 80101 30 472,96 30 468,80 99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 6 083,78 6 082,62 99,98 niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup materiałów i wyposażenia 4210 301,71 301,67 99,99 Zakup pomocy dydaktycznych i 4240 24 087,47 24 084,51 99,99 książek Gimnazja 80110 15 974,47 15 682,36 98,17 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 158,16 155,28 98,18 Zakup pomocy dydaktycznych i 4240 15 816,31 15 527,08 98,17 książek Realizacja zadań wymagających 80150 1 584,92 1 583,52 99,91 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkoła ch zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup materiałów i wyposażenia 4210 15,67 15,67 100,00 Zakup pomocy dydaktycznych i 4240 1569,25 1567,85 99,91 książek Pomoc społeczna 852 6 555 354,46 6 528 991,55 99,60 85211 3 473 581,00 3 473 581,00 100,00 Świadczenia społeczne 3110 3 404 553,40 3 404 553,40 100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 33 413,00 33 413,00 100,00 102 S t r o n a

TREŚĆ DZIAŁ ROZ- PLAN WYKONA- % DZIAŁ NIE Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 6 709,00 6 709,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy 4120 955,00 955,00 100,00 Wynagrodzenie bezosobowe 4170 5 550,00 5 550,00 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 13 500,60 13 500,60 100,00 Zakup pozostałych usług 4300 8 900,00 8 900,00 100,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 3 039 804,00 3 013 459,89 99,13 Świadczenia społeczne 3110 2 795 192,00 2 768 848,72 99,06 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 70 053,00 70 053,00 100,0 0 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 172 832,00 172 831,17 99,99 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 727,00 1 727,00 100,0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 40 407,00 40 407,00 100,0 0 Składki na zdrowotne 4130 40 407,00 40 407,00 100,0 0 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 369,46 1 369,46 100,0 0 3110 1 342,06 1 342,06 100,0 0 Świadczenie społeczne dodatek energetyczny Zakup materiałów i wyposażenia 4210 27,40 27,40 100,0 0 Pozostała działalność 85295 193,00 174,20 90,26 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 193,00 174,20 90,26 Razem: 7 150 789,49 7 124 128,91 99,63 103 S t r o n a

III.3 Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2016r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/162/2016 z 29 grudnia 2016 roku. l.p. Zadanie 1. Opracowanie projektów przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowościach: Lubiszyn, Lubno, Gajewo, Staw Klasyfikacja budżetowa Dział 010 Rozdział 01010 6050 Kwota 100 000,00 Ostateczny termin realizacji wydatków 30.06.2017r. Umowa o prace projektowe nr 38/2016 z dnia 31 października 2016 2. Wysiew trawy z przygotowaniem terenu na boisku sportowym w Wysokiej Umowa nr 39/2016 z dnia 09.11.2016r. Dział 926 rozdział 92601 6050 Ogółem 120 000,00 20 000,00 30.06.2017r. III. 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 Treść Dział Rozdział Plan Wykonanie DOCHODY % Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 756 94 000,00 94 547,40 100,58 75618 94 000,00 94 547,40 100,58 0480 94 000,00 94 547,40 100,58 104 S t r o n a

W ramach środków finansowych przyznanych w budżecie Gminy Lubiszyn w 2016 r.w zakresie określonych zadań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Dział 851 rozdział 85153 Zwalczanie Narkomanii Plan : 13 460,00 zł wykonanie : 13 436,50zł wykonanie 99,83% planu. 4110 plan : 1 100,00 zł wykonanie: 1 094,40-99,49% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 1 094,40 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia); 4120 plan : 160,00 zł wykonanie : 156,80-98,00% Składki na Fundusz Pracy na kwotę : 156,80 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia); 4170 plan : 8 400,00 zł wykonanie: 8 400,00-100,00% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 8 400,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie bezosobowe w tym za prowadzenia zajęć sportowych z młodzieżą szkolną pomagających w rozwoju kreatywnych zachowań w grupie rówieśniczych na kwotę : 6 400,00 zł wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem na kwotę : 2 000,00 zł 4210 plan : 3 800,00 zł wykonanie : 3 785,30 % - 99,61 % Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 3 785,30 zł w tym m.in. na : zakup nagród na konkurs w ramach profilaktyki uniwersalnej na kwotę: 298,73 zł zakup nagród na konkurs o ruchu drogowym w ramach na kwotę: 275,88 zł zakup materiałów na potrzebę zrealizowania kampanii przeciw dopalaczom na kwotę: 1 457,94 zł zakup materiałów promocyjnych GKRPA i PN na kwotę: 1 752,75 zł 105 S t r o n a

Dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan : 80 540,00 zł wykonanie : 77 586,25 zł wykonanie 96,33% planu 4110 plan : 3 200,00 zł wykonanie : 3 078,00 zł - 96,19% Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę : 3 078,00 zł (tytułem za wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia; prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta); 4170 plan : 37 000,00 zł wykonanie : 36 240,00 zł -97,95% wynagrodzenie bezosobowe na kwotę : 36 240,00 zł w tym m.in. na : wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów z rodzinami objętymi monitoringiem na kwotę : 3 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzanie wywiadów ze sprawcami przemocy i pełnienie dyżuru w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym na kwotę: 15 240,00 zł wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie prac organizacyjno-technicznych i pomocniczych na rzecz GKRPA; p.o. pełnomocnika wójta na kwotę : 18 000,00 zł 4190 plan : 2 600,00 zł wykonanie : 2 554,80 zł - 98,26 % Nagrody konkursowe na kwotę : 2 554,80 zł (Nagrody książkowe w konkursie plastycznoliterackim pt. Alkohol i narkotyki kradną wolność oraz w konkursie Żyj Zdrowo ) 4210 plan : 12 400,00 zł wykonanie : 12 101,51 zł -97,59% Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę : 12 101,51 zł Materiały przeznaczone na spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień- testery trzeźwości, koszulki dla uczestników zajęć, materiały edukacyjne związane z programem profilaktycznym Ocalić więzi na kwotę : 5 458,59 zł Materiały biurowe w tym niszczarka na kwotę : 3 000,11 zł Zakup publikacji w tym gotowych materiałów programowych i edukacyjnych oraz prenumeraty czasopism o tematyce psychoedukacyjnej pt. Niebieska Linia, Remedium, Świat Problemów na kwotę : 3 357,32 zł Artykuły spożywcze przeznaczone na posiedzenie komisji oraz spotkań grup wsparcia na kwotę : 285,49 zł 106 S t r o n a

4300 plan : 19 341,00 zł wykonanie: 19 048,08 zł -98,48 % Zakup usług pozostałych na kwotę : 19 048,08 zł w tym m.in. na : usługi pocztowe na kwotę : 92,07 zł cykl spotkań o charakterze szkoleniowo-profilaktycznym związane z tematyką uzależnień na kwotę : 7 666,00 zł transport osób prezentujących zdrowy tryb życia w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz transport młodzieży szkolnej na przedstawienie Stop przemocy domowej w ramach profilaktyki na kwotę : 700,01 zł usługi związane z konsultacjami i warsztatami psychologicznymi na kwotę : 6 500,00 zł usługi związane z przygotowaniem spektakli pt. Kolczasta Przyjaźń jako podsumowanie działań profilaktycznych na kwotę : 3 360,00 zł usługa konserwacji mebli w punkcie konsultacyjno-informacyjnym GKRPA na kwotę : 350,00 zł usługa związana z realizacja projektu wakacyjnego jako profilaktyka uzależnień na kwotę : 380,00 zł 4360 plan : 1 000,00 zł wykonanie : 734,31 zł - 73,40 % Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę : 734,31 zł 4410 plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 412,55 zł -70,63 % Podróże służbowe krajowe na kwotę : 1 412,55 zł w tym m. in.na delegacje służbowe związane z działalnością GKRPA i PN na kwotę : 1 412,55 zł 4430 plan : 1000,00 zł wykonanie : 418,00 zł -41,80 % Różne opłaty i składki na kwotę : 418,00 zł w tym m. in.na za badanie i wydanie opinii przez biegłych oraz opłata sądowa za wniosek o leczenie uzależnienia na kwotę : 418,00 zł 4700 plan : 1 999,00 zł wykonanie :1 999,00 zł -100,00% Szkolenia osób wspomagających działalność GKRPA i PN na kwotę : 1 999,00 zł Informacja przygotowana przez GKRPA Henryk Zonemana 107 S t r o n a

III.5 Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Dział Roz-dział treść sołectwo plan wykonanie 600 Transport i łączność 48 638,94 44 830,73 92,17 60016 Drogi publiczne gminne 48 638,94 44 830,73 92,17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 100 500,00 Wyrównanie zjazdu z drogi Baczyna 500,00 500,00 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12.838,66 12.758,74 99,38 Zakup kruszywa do naprawy Baczyna 500,00 500,00 100 drogi Zakup frezu asfaltowego Brzeźno 2 000,00 2 000,00 100 Zakup frezu asfaltowy Kozin 4 800,00 4 800,00 100 Zakup palety cegły Marwice 2 322,91 2 299,49 98,99 Zakup frezu asfaltowego Tarnów 3 215,75 3 159,25 98,24 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 299,99 86,67 Usługa naprawy nawierzchni drogi gminnej Baczyna 1 000,00 999,99 100 Usługa transportu Marwice 500,00 300,00 60,00 24 300,28 24 272,00 99,88 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie nawierzchni Staw 20 000,00 20 000,00 100 drogi Wykonanie robót drogowych Brzeźno 4 300,28 4 272,00 99,34 % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wiaty przystankowe) 9 500,00 6 000,00 63,15 Marwice 1 500,00 1 500,00 100 Ściechów 1 500,00 1 500,00 100 Gajewo 1 500,00 1 500,00 100 Wysoka 1 500,00 1 500,00 100 108 S t r o n a

Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % 750 Administracja publiczna 5 060,00 5 030,25 99,41 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 060,00 5 030,25 99,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100 Wykonanie wieńca dożynkowego Gajewo 500,00 500,00 100 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia (promowanie sołectwa) 3 260,00 3 231,59 99,13 Baczyna 500,00 482,14 96,43 Kozin 500,00 499,60 99,92 Tarnów 260,00 254,96 98,06 4300 Zakup usług pozostałych Usługa transportu Usługa domeny, wykonanie banera Wysoka 2 000,00 1 994,89 99,74 1 300,00 1 298,66 99,89 Baczyna 300,00 298,89 99,89 Wysoka 1 000,00 999,77 99,97 Dział Roz- treść Sołectwo plan wykonan % dział ie 754 Bezpieczeństwo publiczne 4 000,00 3 980,59 99,51 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże 4 000,00 3 980,59 99,51 pożarne 4210 Zakup materiałów i 4 000,00 3 980,59 99,51 wyposażenia (remizy) Kozin 500,00 499,09 99,82 Ściechów 2 000,00 1 982,63 99,13 Ściechówek 1 500,00 1 498,87 99,92 109 S t r o n a

Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % % dział 900 Gospodarka 100 099,2 98 040,28 98,70 98,70 komunalna i ochrona środowiska 7 90004 Utrzymanie 68 299,27 66 306,60 98,00 zieleni w miastach i gminach 4170 Wynagrodzenia 14 868,00 14 868,00 100 bezosobowe ( prace porządkowe na terenie sołectw) Baczyna 500,00 500,00 100 Brzeźno 1 500,00 1 500,00 100 Gajewo 1 100,00 1 100,00 100 Lubno 5 118,00 5 118,00 100 Lubiszyn 300,00 300,00 100 Marwice 3 600,00 3 600,00 100 Podlesie 350,00 350,00 100 Staw 900,00 900,00 100 Ściechów 1 000,00 1 000,00 100 Ściechówek 500,00 500,00 100 4210 Zakup materiałów 33 240,27 31 479,24 94,70 i wyposażenia Kosa drewniana, 99,04 paliwo do kosiarki, części do kosiarki Baczyna 500,00 495,18 Paliwo do 99,98 kosiarki, części do kosiarki, garaż blaszak Brzeźno 2 500,00 2 499,47 Papa na wiaty Chłopiny 1 039,90 1 037,25 99,75 Paliwo do kosiarki, olej, głowica tnąca Gajewo 300,00 299,20 99,73 Paliwo, do 100 Kozin 823,43 823,43 kosiarki Zakup paliwa do 99,98 kosiarki, nożyce ogrodowe, zakup garażu Marwice 4 400,00 4 398,98 Paliwo do 99,70 kosiarki,części do kosiarki, dmuchawa Ściechów 1 500,00 1 495,52 Paliwo i części do 99,97 kosiarki, wykaszarka Ściechówek 2 700,00 2 699,12 110 S t r o n a

Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % % Paliwo do kosiarki Paliwo, olej żyłka do kosiarki Sadzonki kwiatów, paliwo do kosiarki, materiały do naprawy ławek w centrum wsi Sadzonki kwiatów, środki czystości, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, art. czystości Zakup żyłki do wykaszarki, art. czystości, farby, paliwo Sadzonki kwiatów, środki chemiczne, pędzle, emulsja, szpachelki Sadzonki kwiatów i krzewów, paliwo i olej do kosiarki, środki czystości, donice, ławki 4300 Zakup usług pozostałych Wykaszanie terenów zielonych, Naprawa traktorka Naprawa kosiarki spalinowej Wykaszanie chwastów Wycinka gałęzi, naprawa kosiarki spalinowej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Staw 650,49 642,54 Mystki 1 000,00 599,85 Lubiszyn 9 861,20 9 726,19 Lubno 3 782,00 2 582,68 Podlesie 650,00 647,51 Tarnów 533,25 533,25 Wysoka 3 000,00 2 999,07 98,78 59,99 98,63 68,29 99,62 100 99,97 11 391,00 11 210,43 98,41 Baczyna 7 700,00 7 650,80 99,36 Lubno 100,00 78,84 78,84 Marwice 500,00 400,00 80,00 Tarnów 2 091,00 2 091,00 Wysoka 1 000,00 989,79 100 98,98 8 800,00 8 748,93 99,42 111 S t r o n a

Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % % dział stoły, donice, Baczyna 6 800,00 6 769,65 99,55 kosze, gabloty kosze betonowe, Wysoka 2 000,00 1 979,28 98,96 stojaki na rowery, donice 90015 Oświetlenie ulic, 9 800,00 9 800,00 100 placów i dróg 4260 Zakup energii 9 800,00 9 800,00 100 (oświetlenie uliczne) Baczyna 3 000,00 3 000,00 100 Lubiszyn 1 000,00 1 000,00 100 Lubno 1 000,00 1 000,00 100 Marwice 800,00 800,00 100 Ściechów 2 000,00 2 000,00 100 Tarnów 800,00 800,00 100 Wysoka 1 200,00 1 200,00 100 90095 Pozostała 22 000,00 21 933,68 100 działalność 4170 Wynagrodzenia 2 000,00 2 000,00 100 bezosobowe Naprawa i Baczyna 500,00 500,00 100 konserwacja elementów na placu zabaw Wykonanie Lubno 1 500,00 1 500,00 100 ogrodzenia 4210 Zakup materiałów 5 000,00 4 933,71 98,67 i wyposażenia Pędzle, emulsja Baczyna 500,00 495,68 99,14 Furtka, ławki, donice Materiały, impregnacyjne, drewno do ogrodzenia, piasek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Elementy na plac zabaw, ogrodzenie Wysoka 2 000,00 1 964,66 Lubno 2 500,00 2 473,37 15 000,00 14 999,97 Lubiszyn 15 000,00 14 999,97 98,23 98,93 100 100 112 S t r o n a

Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % dział 921 Kultura i ochrona 85 047,70 83 164,14 96,50 dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 36 513,25 36 463,15 99,80 świetlice i kluby 4170 Wynagrodzenia 1 600,00 1 600,00 100 bezosobowe Malowanie sali wiejskiej Ściechówek 1 600,00 1 600,00 100 4210 Zakup materiałów i 31 813,25 31 773,32 99,87 wyposażenia art. czystości Baczyna 500,00 499,94 99,98 Materiały do przyłączenia zmywarki, elementy Brzeźno 2 700,00 2 699,18 99,97 dekoracyjne Gaz, zestaw szklanek, stojak na rowery, blacha, Kozin 650,00 648,51 99,77 art. czystości Wkładki do drzwi na sale, lampki, żarówki, gniazdka, kuchenka gazowa, materiały do przyłącza Lubno 9 311,67 9 297,16 99,84 kuchenki, farby, płyty do pieca, grunt środki czystości, piecyk gazowy Marwice 500,00 494,96 98,99 Zakup krzeseł 72 sztuki, stoły 10 sztuk Mystki 8 729,86 8 729,00 99,99 szafa Podlesie 200,00 200,00 100 Piłki, art. czystości, drewno kominkowe, ogrzewacz elektryczny, rolety, Ściechówek 2 369,22 2 357,41 99,50 zasłony, gaz, zestaw mikrofonów Środki czystości Tarnów 130,53 129,82 99,46 Mop do podłóg, art. czystości, termos, blat, Wysoka 6 721,97 6 717,34 99,93 węgiel, blacha na dach 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 989,83 98,98 Przyłącze wodociągowe Podlesie 800 789,83 98,73 Transport drewna Ściechówek 200,00 200,00 100 2 100,00 2 100,00 100 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie zabudowy Lubno 2 100,00 2 100,00 100 szafy 92195 Pozostała działalność 48 534,45 46 700,99 97,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 241,92 8 941,00 96,74 Prowadzenie zajęć świetlicowych Baczyna 1 000,00 1 000,00 100 Spotkanie choinkowe Brzeźno 1 000,00 1 000,00 100 Wykonanie wieńca Lubiszyn 1 200,00 1 200,00 100 113 S t r o n a

Dział Rozdział treść sołectwo plan wykonanie % dożynkowego Obsługa muzyczna mikołajki Marwice 1 000,00 700,00 70,00 Oprawa muzyczna Staw 400,00 400,00 100 Oprawa muzyczna Ściechów 1 941,92 1 941,00 99,95 Prowadzenie półkolonii, spotkanie integracyjne Ściechówek 1 700,00 1 700,00 100 Warsztaty muzyczne Tarnów 1 000,00 1 000,00 100 35 905,07 34 799,80 96,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( spotkania integracyjne) 4300 Zakup usług pozostałych (spotkania integracyjne) Baczyna 2 604,00 2 601,44 99,90 Brzeźno 1 000,00 997,05 99,71 Chłopiny 2 500,00 2 499,67 99,99 Gajewo 1 200,00 1 199,53 99,96 Kozin 2 400,00 2 398,90 99,95 Lubiszyn 3 000,00 2 999,14 99,97 Lubno 5 000,00 4 971,97 99,44 Marwice 4 800,00 3 928,94 81,85 Mystki 1 000,00 977,83 97,78 Podlesie 1 000,00 999,31 99,93 Staw 1 100,00 1 092,08 99,28 Ściechów 1 601,07 1 601,07 100 Ściechówek 2 500,00 2 498,46 99,94 Tarnów 2 000,00 2 000,00 100 Wysoka 4 200,00 4 034,41 96,06 3 387,46 2 960,19 87,39 Baczyna 1 287,46 887,46 68,93 Brzeźno 1 500,00 1 500,00 100 Lubiszyn 300,00 277,73 92,58 Wysoka 300,00 295,00 98,33 114 S t r o n a

Dział Roz- treść sołectwo plan wykonanie % dział 926 Kultura fizyczna 51 695,00 50 839,86 98,60 9260 Obiekty sportowe 51 695,00 50 839,86 98,60 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 350,00 8 350,00 100 Utwardzenie nawierzchni pod garaż Marwice 500,00 500,00 100 Utwardzenie nawierzchni boiska do siatkówki, Podlesie 5 500,00 5 500,00 100 ogrodzenie Przygotowanie terenu pod wiatę Gajewo 2 350,00 2 350,00 100,00 4210 Zakup materiałów i 16 507,99 15 924,11 96,46 wyposażenia Kostka brukowa, ławostoły Chłopiny 8 500,00 7 999,88 94,12 Humus Kozin 1 150,00 1 149,85 99,99 Zakup krzeseł 8 sztuk, furtka, elementy na plac Marwice 1 096,00 1 095,95 100 Zakup piasku i cementu, pręty, obejmy, podłoże pod Podlesie 1 761,99 1 761,24 99,96 drzewa Zestaw do monitoringu, huśtawka, tarcica, piasek, Tarnów 4 000,00 3 917,19 97,93 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 837,01 26 565,75 98,99 Budowa zespołu wiat Ściechów 15 500,00 15 230,00 98,25 Ogrodzenie Marwice 2 904,00 2 904,00 100 Ogrodzenie Tarnów 3 000,00 2 998,74 99,96 Budowa zespołu wiat Gajewo 5 433,01 5 433,01 100,00 plan wykonanie % Razem wydatki z funduszu sołeckiego 294 540,91 285 885,85 97,06 Informacja przygotowana przez referat Finansów i budżetu Paulina Sowa 115 S t r o n a

III.6 Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Wykonania 600 Transport i łączność 824 172,08 703 159,10 85,32 60004 Lokalny transport zbiorowy 162 700,00 162 684,31 99,99 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 162 700,00 162 684,31 99,99 jednostkami samorządu terytorialnego dla MZK zgodnie z porozumieniem 60014 Drogi publiczne powiatowe 661 472,08 540 474,79 81,71 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 661 472,08 540 474,79 81,71 Razem: 824 172,08 703 159,10 85,32 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie Wykonanie % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43 800,00 43 800,00 100,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 43 800,00 43 800,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 43 800,00 43 800,00 100,00 Razem 43 800,00 43 800,00 100,00 DOTACJE PODMIOTOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Wykonania 187 087,00 187 087,00 100,00 92116 Biblioteki 187 087,00 187 087,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 187 087,00 187 087,00 100,00 samorządowej instytucji kultury Razem: 187 087,00 187 087,00 100,00 116 S t r o n a

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE CELOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 754 900 921 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % Wykona nia 117 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 117 000,00 0,00 0,00 90019 6230 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92120 Ochrona i opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 117 000,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00 36 000,00 29 280,69 81,34 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 20 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 16 000,00 9 280,69 58,06 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16 000,00 9 280,69 58,06 926 Kultura fizyczna i sport 134 000,00 127 764,36 95,35 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 134 000,00 127 764,36 95,35 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 134 000,00 127 764,36 95,35 Razem: 293 000,00 163 045,05 55,65 117 S t r o n a

DOTACJE PODMIOTOWE dział rozdzi ał treść plan wykonanie % wykonania 801 Oświata i wychowanie 1 147 087,70 1 117 510,15 97,42 80101 Szkoły podstawowe 746 991,34 740 831,22 99,18 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 746 991,34 740 831,22 99,18 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 68 716,82 61 937,54 90,13 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 68 716,82 61 937,54 90,13 80104 Przedszkola 117 000,00 106 053,25 90,64 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 117 000,00 106 053,25 90,64 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 125 511,62 125 511,62 100,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 125 511 62 125 511,62 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 88 867,92 83 176,52 93,60 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88 867,92 83 176,52 93,60 Razem : 1 147 087,70 1 117 510,15 97,42 Ogółem dotacje za 2016 rok 2 495 146,78 2 214 601,30 88,76 Informacja przygotowana przez referat finansowo-budżetowy - sporządziła: Grażyna Brzozowska, Anna Szokało 118 S t r o n a

Kształtowanie się wydatków budżetowych w 2016r w poszczególnych działach. S. dział 926 P. dział 900 R. dział O. dział 854 921 N. dział 853 A. dział 010 B. dział 600 C. dział 700 D. dział 710 F. dział 751 G. dział 752 M. dział 852 E. dział 750 H. dział 754 I. dział 756 J. dział 757 K. dział 758 Ł. dział 851 L. dział 801 A. dział 010 Rolnictwo i łowiectwo B. dział 600 Transport i łączność C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa D. dział 710 Działalność usługowa E. dział 750 Administracja publiczna F. dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa G. dział 752 Obrona narodowa H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa I. dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości J. dział 757 Obsługa długu publicznego K. dział 758 Różne rozliczenia L. dział 801 Oświata i wychowanie Ł. dział 851 Ochrona zdrowia M. dział 852 Pomoc społeczna N. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej O. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza P. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska R. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego S. dział 926 Kultura fizyczna i sport 119 S t r o n a