DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. 1 W uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin Nr XIII/114/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu w wysokości 50 074.865,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 37.774.865,93 zł. - dochody majątkowe w kwocie 12.300.000 zł. ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.492.865,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 36.949.865,93 zł. - wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 17.543.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.100.000 zł.: - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000 zł. - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł. ; 4) w 7, ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 48.747 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. ; 5) w 8 ust. 3 zmienia się załącznik nr 7, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, 6) w 9 zmienia się załącznik nr 8 i nr 9, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 3076 2. Załączniki, o których mowa w 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Izabelin: Jerzy Pietrzak
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 3076 DOCHODY GMINY IZABELIN W 2012 R. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 27 920 277,00-255 905,00 27 664 372,00 236 000,00 10 000,00 246 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180 000,00 10 000,00 190 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20 350 000,00-265 905,00 20 084 095,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 100 000,00-265 905,00 19 834 095,00 758 Różne rozliczenia 6 802 231,00 29 315,00 6 831 546,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 752 231,00 29 315,00 6 781 546,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 752 231,00 29 315,00 6 781 546,00 852 Pomoc społeczna 1 454 130,00 15 000,00 1 469 130,00 85295 Pozostała działalność 96 800,00 15 000,00 111 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 90 000,00 15 000,00 105 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 250 000,00 3 110 000,00 11 360 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 100 000,00 3 100 000,00 10 200 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 100 000,00 3 100 000,00 10 200 000,00 90002 Gospodarka odpadami 1 000 000,00 10 000,00 1 010 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 47 176 455,93 2 898 410,00 50 074 865,93
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 3076 WYDATKI GMINY IZABELIN W 2012 R. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 966 000,00 100 000,00 4 066 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 733 900,00 100 000,00 1 833 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 576 000,00 100 000,00 676 000,00 750 Administracja publiczna 6 049 920,00 45 663,00 6 095 583,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 387 456,00 45 663,00 5 433 119,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00-9 000,00 61 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 337 446,00 54 663,00 392 109,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 474 000,00 0,00 474 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 359 000,00 0,00 359 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 000,00-3 000,00 43 000,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 3 000,00 33 000,00 758 Różne rozliczenia 2 275 399,00 1 600 000,00 3 875 399,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 1 600 000,00 2 100 000,00 4810 Rezerwy 500 000,00-400 000,00 100 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 095 511,60 706 700,00 14 802 211,60 80101 Szkoły podstawowe 6 129 500,00 18 747,00 6 148 247,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 938 026,00 22 318,00 2 960 344,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 238 000,00-11 277,00 226 723,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 6 000,00 22 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 8 000,00 28 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 171 917,00-6 294,00 165 623,00 80104 Przedszkola 4 523 600,00 700 000,00 5 223 600,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 000,00 250 000,00 600 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 163 860,00 26 060,00 189 920,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 524 200,00 301 200,00 2 825 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 432 000,00 72 340,00 504 340,00 4260 Zakup energii 43 510,00 40 000,00 83 510,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 6 500,00 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 640,00 3 900,00 151 540,00 80110 Gimnazja 2 700 000,00-12 047,00 2 687 953,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 430,00-13 817,00 123 613,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 5 000,00 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88 230,00-3 230,00 85 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 403 000,00 0,00 403 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 500,00-2 800,00 19 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 800,00-200,00 6 600,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 000,00 3 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 3076 851 Ochrona zdrowia 280 000,00 48 747,00 328 747,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000,00 0,00 100 000,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 33 000,00 2 500,00 35 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 47 000,00-2 500,00 44 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 30 000,00 18 747,00 48 747,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 18 747,00 38 747,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000,00 30 000,00 180 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 30 000,00 110 000,00 852 Pomoc społeczna 2 841 350,00 3 596,00 2 844 946,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 341 850,00-23 404,00 318 446,00 3110 Świadczenia społeczne 157 850,00-23 404,00 134 446,00 85295 Pozostała działalność 301 800,00 27 000,00 328 800,00 3110 Świadczenia społeczne 216 800,00 15 000,00 231 800,00 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 1 000,00 1 000,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 1 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 11 404,00 11 404,00 85395 Pozostała działalność 0,00 11 404,00 11 404,00 3119 Świadczenia społeczne 0,00 11 404,00 11 404,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 326 670,00-6 700,00 319 970,00 85401 Świetlice szkolne 250 600,00 0,00 250 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 639,00-2 050,00 10 589,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 459,00 2 459,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 175,00-409,00 10 766,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 070,00-6 700,00 39 370,00 3240 Stypendia dla uczniów 46 070,00-6 700,00 39 370,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 498 000,00 340 000,00 15 838 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 828 550,00 280 000,00 13 108 550,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 550,00 180 000,00 280 550,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 100 000,00-1 900 000,00 5 200 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 928 000,00 2 000 000,00 6 928 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 787 000,00 50 000,00 837 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 000,00 50 000,00 89 000,00 90095 Pozostała działalność 131 000,00 10 000,00 141 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 900,00 10 000,00 34 900,00 926 Kultura fizyczna 48 000,00 49 000,00 97 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 48 000,00 49 000,00 97 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 40 000,00 80 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 9 000,00 9 000,00 Razem: 51 594 455,93 2 898 410,00 54 492 865,93
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 3076
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 3076
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 3076 Dział Rozdział DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 10 150 15011 6639 9 436,00 9 436,00 0,00 0,00 0,00 9 436,00 600 60004 2310 1 447 600,00 1 447 600,00 1 447 600,00 0,00 0,00 0,00 600 60014 6300 447 000,00 447 000,00 0,00 0,00 0,00 447 000,00 750 75095 6639 10 964,00 10 964,00 0,00 0,00 0,00 10 964,00 801 80101 2310 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80104 2310 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 801 80110 2310 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM 2 528 000,00 2 528 000,00 2 060 600,00 0,00 0,00 467 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 3076 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 851 85121 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izabelinie DOTACJE PODMIOTOWE Pokrycie kosztów dokształcania personelu medycznego, prowadzenie ginekologicznego punktu konsultacyjnego 35 500,00 2 921 92113 Centrum Kultury Izabelin Zadania statutowe instytucji 1 700 000,00 3 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie Zadania statutowe instytucji 330 000,00 DOTACJE CELOWE 4 150 15011 Województwo Mazowieckie Udział w projekcie stworzenia baz wiedzy o Mazowszu 9 436,00 5 600 60004 Miasto Stołeczne Warszawa Udział w finansowaniu usług w zakresie przejazdów warszawską komunikacją miejską 6 600 60014 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Udział w modernizacji drogi powiatowej ul. 3 Maja w Gminie Izabelin 1 447 600,00 447 000,00 7 750 75095 Województwo Mazowieckie Udział w projekcie rozwoju elektronicznej administracji 10 964,00 8 801 80101 Miasto Podkowa Leśna, Miasto Stołeczne Warszawa 9 801 80104 Gminy dotujące przedszkola niepubliczne Organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz Kościoła Prawosławnego dla uczniów szkoły podstawowej Zwrot kosztów dotacji udzielanych przez inne gminy dla przedszkoli niepublicznych, których wychowankami są mieszkańcy gminy Izabelin 10 801 80110 Miasto Podkowa Leśna Organizacja nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dla uczniów gimnazjum 8 000,00 600 000,00 5 000,00 RAZEM 4 593 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 3076 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Nazwa zadania Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 DOTACJE PODMIOTOWE 1 801 80104 Przedszkola niepubliczne na terenie gminy Izabelin Dotacje dla przedszkoli niepublicznych DOTACJE CELOWE 2 852 85295 Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3 854 85412 Organizacje wyłonione w drodze konkursu na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4 926 92605 Kluby sportowe działające na obszarze gminy Izabelin, niedziałające w celu osiągnięcia zysku Pomoc dla dzieci z rodzin niezamożnych Organizacja kolonii i obozów dla dzieci Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy 250 000,00 60 000,00 30 000,00 80 000,00 RAZEM 420 000,00