UCHWAŁA Nr XXIII/127/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada postanawia: 1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań własnych po stronie dochodów zwiększając plan dochodów o kwotę 60 000zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 12 000zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 12 000zł 0830 Wpływy z usług - 12 000zł (wpływy z tytułu należności za wodę) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 25 000zł Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 25 000zł 0310 Podatek od nieruchomości - 18 600zł 0320 Podatek rolny - 1 700zł 0340 Podatek od środków transportowych - 3 000zł 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 1 700zł (wpływy z tytułu opłaty planistycznej) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 23 000zł Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 23 000zł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 23 000zł (wpływy z tytułu odpłatności za przyłącza kanalizacyjne) 2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań własnych po stronie wydatków: 1. zmniejszając plan wydatków o kwotę 150 100zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 758 Różne rozliczenia - 5 000zł Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 5 000zł 4810 Rezerwy - 5 000zł (jest to rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. Nr 89, poz. 590, która zostanie wydatkowana na zakup kontenera socjalnego mieszkalnego dla rodziny, która straciła dom w pożarze. Zmiany tej dokonuje się na wniosek Wójta ). Dział 801 - Oświata i wychowanie - 76 396zł Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 18 136zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 3 930zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 620zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 11 886zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 850zł 4300 Zakup usług pozostałych - 50zł
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 800zł Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 460zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 260zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 50zł Rozdz. 80104 - Przedszkola - 29 185zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 250zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 150zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 620zł 4120 Składki na fundusz pracy - 480zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych - 9 885zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 100zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 500zł Rozdz. 80110 - Gimnazja - 25 640zł 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 600zł 4120 Składki na fundusz pracy - 2 040zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 14 000zł Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 1 600zł 4300 Zakup usług pozostałych - 1 600zł Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - 375zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 300zł Dział 852 Pomoc społeczna - 7 105zł Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6 950zł 3110 Świadczenia społeczne - 6 950zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 155zł 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 155zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 9 340zł Rozdz. 85401- Świetlice szkolne - 8 555zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 800zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 430zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 900zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 100zł 4300 Zakup usług pozostałych - 125zł Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 785zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 485zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 250zł 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 50zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 52 259zł Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 52 259zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 52 259zł 2. zwiększając plan wydatków o kwotę 210 100zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 600 Transport i łączność - 7 000zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 7 000zł 4270 Zakup usług remontowych - 7 000zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 11 000zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 11 000zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 11 000zł (z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego stanowiącego mieszkanie socjalne dla osoby, której dom mieszkalny spłonął) Dział 750 Administracja publiczna - 1 059zł Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 1 059zł 4430 Różne opłaty i składki - 1 059zł (z przeznaczeniem na wpłatę składek członkowskich dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do którego Gmina przystąpiła we wrześniu b.r.) Dział 757 Obsługa długu publicznego - 6 500zł Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 6 500zł 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego - 6 500zł (z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) Dział 801 Oświata i wychowanie - 90 731zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 36 866zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 730zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 31 836zł 4120 Składki na fundusz pracy - 2 100zł 4430 Różne opłaty i składki - 200zł Rozdz. 80104 Przedszkola - 8 000zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżety dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 8 000zł Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 680zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 400zł 4120 Składki na fundusz pracy - 80zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200zł Rozdz. 80110 Gimnazja - 9 870zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 250zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 620zł Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół - 6 620zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 920zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 2 160zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 60zł
4430 Różne opłaty i składki - 280zł Rozdz. 80148 Stołówki szkolne - 27 695zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 400zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 710zł 4120 Składki na fundusz pracy - 200zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 400zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych - 9 885zł 4410 Podróże służbowe krajowe - 100zł Dział 852 Pomoc społeczna - 1 105zł Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 155zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 155zł 4280 Zakup usług zdrowotnych - 950zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 005zł Rozdz. 85401 Świetlice szkolne - 95zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 95zł Rozdz. 854 15 Pomoc materialna dla uczniów - 2 910zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 340zł 4120 Składki na fundusz pracy - 50zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 220zł 4220 Zakup artykułów żywnościowych - 300zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 40 000zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 14 000zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14 000zł (z przeznaczeniem na projekty nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego zgodnie z harmonogramem) Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 26 000zł 4300 Zakup usług pozostałych - 26 000zł (z przeznaczeniem na opłatę za ogrzewanie budynków Ośrodków Zdrowia, apteki, mieszkań przy ośrodkach zdrowia, remizy OSP w Stanisławowie) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 49 700zł Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 49 700zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 49 700zł (z przeznaczeniem na uiszczenie końcowych należności za remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie) 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2008 w zakresie zadań zleconych: 1. zmniejszając plan wydatków o kwotę 1zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 zł. Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 zł. 4120 Składki na fundusz pracy - 1 zł. 2. zwiększając plan wydatków o kwotę 1zł w następującej klasyfikacji budżetowej: Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1zł
Rozdz. 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1zł 4300 Zakup usług pozostałych - 1zł (z przeznaczeniem na opłatę za serwis programu do aktualizacji rejestru wyborców) 4.1. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy dotyczących dotacji podmiotowych, o których mowa w 2 ust. 2 (dział 801 rozdz. 80104 2540) dokonuje się zmian zapisów zawartych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej gminy na rok 2008 stanowiący plan dotacji podmiotowych, polegających na zmianie zapisów w pozycji nr 2.1 Przedszkole Promyczek w kolumnie 7 zwiększając kwotę dotacji o 8 000zł tj. z kwoty 60 000zł do koty 68 000zł. Aktualne brzmienie załącznika Dotacje podmiotowe w 2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 1, zmienia się plan dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na rok 2008 z kwoty 60 000zł na kwotę 68 000zł, (poz. 2, kol. 7 załącznika 1), oraz ogółem plan dotacji podmiotowych w 2008 roku z kwoty 312 500zł na kwotę 320 500zł. 3. Stosownie do wprowadzonych zmian w planie wydatków budżetu gminy dotyczących zadań inwestycyjnych, o których mowa w 2 ust. 1 uchwały (Dział 900 rozdz. 90001 6050), oraz ust. 2 uchwały (Dział 700 rozdz. 70005 6060, 900 rozdz. 90015 6050, Dział 921 rozdz. 92195 6059), dokonuje się zmian zapisów zawartych w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej gminy na rok 2008 stanowiący plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 polegających na: - wprowadzeniu nowego zadania w pozycji nr 15 pod nazwą zakup kontenera mieszkalnego w kwocie 11 000zł; - zmianie zapisów w pozycji 8. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie zmniejszając kwoty o 52 259zł w kolumnach 5, 6, 7; - zmianie zapisów w pozycji 9. Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wg. harmonogramu zwiększając kwoty o 14 000zł w kolumnach 5, 6, 7; - zmianie zapisów w pozycji 10. Renowacja (remont) zabytkowego budynku, dawnego Zajazdu obecnie siedziba GOK w Stanisławowie zwiększając kwoty o 49 700zł w kolumnach 5, 6, 7. 4. W wyniku zmian o których mowa w punkcie 3, zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008 z kwoty 9 247 987zł na kwotę 9 270 428zł (kol. 7 załącznika 2). Aktualne brzmienie załącznika Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady : Andrzej Gałązka Dotacje podmiotowe w 2008 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIIl/127/08 Rady z dnia 4 grudnia 2008r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji w zł 1 2 3 4 5 6 1 Samorządowa instytucja kultury 252 500 1.1 921 92108 2480 Orkiestra dęta w Stanisławowie 10 000 1.2 921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie 152 500 1.3 921 92116 2480 Biblioteki 90 000 2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty 68 000 2.1 801 80104 2540 Przedszkole Promyczek 68 000 Ogółem 320 500
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIIl/127/08 Rady z dnia 4 grudnia 2008r. Zadania i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródło finansowania 2009 r. 2010 r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł GFOŚiGW, środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 010 01010 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 2008 2. 010 01036 Odnowa centrum wsi -2008-2010 3. 600 60016 Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej wg. WPI - 2009-2010 4. 750 75023 Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu w Stanisławowie 5. 754 75412 Karosacja samochodu strażackiego dla OSP Pustelnik (zakup i przebudowa nadwozia 2007-2008 6. 801 80101 Budowa Sali gimnastycznej w Pustelniku - 2008-2010 7. 900 90001 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Pustelniku - 2008 8.. 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie 2006-2012 9. 900 90015 Budowa nowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego wg. harmonogramu 2007-2014 10. 921 92195 Renowacja (remont) zabytkowego budynku, dawnego "Zajazdu" obecnie siedziba GOK w Stanisławowie - 2008 11. 926 92605 Przebudowa boiska sportowego w Stanisławowie 12. 801 80104 Zakup wyposażenia placu zabaw dla przedszkola w Ładzyniu 13. 852 85212 Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego 14. 754 75404 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji z komisariatu w Dobrem 15 700 7005 Zakup kontenera mieszkalnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 465 000 465 000 465 000 2 500 500 500 500 500 000 2 000 000 3 350 587 150 587 50 587 100 000 1 600 000 1 600 000 25 000 25 000 25 000 80 000 80 000 80 000 5 000 000 0 1 000 000 4 000 000 264 600 264 600 99 600 40 000 GFOŚiGW 125 000 14 948 141 7 848 141 2 448 141 5 300 000 100 000 GFOŚiGW 4 600 000 2 500 000 279 000 79 000 79 000 100 000 100 000 299 700 299 700 299 700 30 000 30 000 30 000 4 700 4 700 3 700 1 000 darowizna 5 200 5 200 5 200 dotacja z Urz. Woje w. na zad. zlecone 7 000 7 000 7 000 11 000 11 000 11 000 Ogółem 27 270 428 9 270 428 3 569 228 5 300 000 276 200 0 7 800 000 10 200 000 X Przewodniczący Rady : Andrzej Gałązka