****************************************************************

**************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC, MARZEC 2010 r.

SPIS TREŚCI STRONA Załącznik Nr 1 Sprawozdanie liczbowe z wykonania budżetu za 2009 rok 1. Dochody 1 2. Wydatki 24 3. Przychody i Rozchody 64 Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok 65 Załącznik Nr 3 - Sprawozdanie z wykonania GFOŚiGW za 2009 rok 66 Załącznik Nr 4 - Sprawozdanie z wykonania PFOŚiGW za 2009 rok 67 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie z wykonania PFGZGIK za 2009 rok 68 Załącznik Nr 6- Wyodrębnione sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. za 2009 rok 69 Załącznik Nr 7 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2009 rok 73 Załącznik Nr 8 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok I. WSTĘP 100 II. DOCHODY 103 III. WYDATKI 139 Tabele: Tabela Nr 1 Dochody ogółem budżetu miasta w 2009 r. ich wykonanie i struktura w porównaniu z latami 2007 2008 105 Tabela nr 2 Wydatki budżetu ogółem w 2009 roku 140 Tabela nr 3 Wykonanie planu rocznego wydatków za 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej 141 Tabela nr 4 Wydatki ogółem budżetu miasta w 2009 r. w porównaniu z latami 2007-2008 w układzie klasyfikacji budżetowej 142

Wykresy: Wykres nr 1- Dochody i wydatki budżetu miasta /plan i wykonanie w 2009roku/ 103 Wykres nr 2- Dochody budżetowe ogółem w latach 2007-2009 104 Wykres nr 3- Struktura dochodów budżetowych ogółem w 2009 roku 107 Wykres nr 4- Stopień wykonania planu rocznego dochodów uzyskanych w 2009 r. 108 Wykres nr 5- Wykonanie dochodów gminy i powiatu w 2009 r. (porównanie z wykonaniem dochodów 2007 i 2008 roku ) 109 Wykres nr 6- Stopień wykonania planu rocznego dochodów gminy w ramach Działu 756 118 Wykres nr 7- Wykonanie wydatków gminy i powiatu w 2009 roku (porównanie z wykonaniem wydatków 2007 i 2008 roku) 143 Wykres nr 8- Wydatki majątkowe 144

1. Sprawozdanie liczbowe z wykonania dochodów budżetu za 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: 573 897 711 584 313 787 583 416 086 99,8% 447 045 351 448 848 209 100,4% 137 268 436 134 567 877 98,0% a/ dochody własne w tym: 383 720 946 390 680 379 390 532 286 100,0% 335 714 260 338 083 931 100,7% 54 966 119 52 448 355 95,4% - dochody bieżące 366 560 946 369 780 544 368 671 371 99,7% 316 065 825 317 476 204 100,4% 53 714 719 51 195 167 95,3% - dochody majątkowe 17 040 000 20 899 835 21 859 126 104,6% 19 648 435 20 607 727 104,9% 1 251 400 1 251 399 100,0% b/ dotacje na zadania zlecone w tym: 46 497 840 47 700 883 46 892 561 98,3% 32 894 422 32 149 977 97,7% 14 806 461 14 742 584 99,6% - dochody majątkowe 32 000 60 000 60 000 100,0% 0 0 60 000 60 000 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 1 761 900 1 973 650 2 032 364 103,0% 957 000 1 134 632 118,6% 1 016 650 897 732 88,3% - dochody majątkowe 900 000 900 000 900 000 100,0% 900 000 900 000 100,0% 0 0 d/ subwencja ogólna 141 917 025 143 958 875 143 958 875 100,0% 77 479 669 77 479 669 100,0% 66 479 206 66 479 206 100,0% 600 Transport i łączność w tym: 0 2 153 400 1 665 916 77,4% 906 000 418 516 46,2% 1 247 400 1 247 400 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 2 153 400 1 665 916 77,4% 906 000 418 516 46,2% 1 247 400 1 247 400 100,0% - dochody bieżące 0 0 312 761 0 312 761 0 0 - dochody majątkowe 0 2 153 400 1 353 155 62,8% 906 000 105 755 11,7% 1 247 400 1 247 400 100,0% b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 312 761 0 312 761 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 312 761 0 312 761 0 0 - dochody bieżące 0 0 312 761 0 312 761 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 1 247 400 1 247 400 100,0% 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0% a/ dochody własne 0 1 247 400 1 247 400 100,0% 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0% - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 1 247 400 1 247 400 100,0% 0 0 1 247 400 1 247 400 100,0% b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 1

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 60016 Drogi publiczne gminne w tym: 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 a/ dochody własne 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 906 000 105 755 906 000 105 755 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym: 24 031 017 20 662 356 18 483 264 89,5% 19 224 323 17 014 800 88,5% 1 438 033 1 468 463 102,1% a/ dochody własne w tym: 23 868 000 20 452 323 18 295 054 87,2% 19 224 323 17 014 800 86,1% 1 228 000 1 280 254 104,3% - dochody bieżące 6 828 000 6 828 000 6 621 561 90,1% 5 600 000 5 341 308 87,0% 1 228 000 1 280 254 104,3% - dochody majątkowe 17 040 000 13 624 323 11 673 493 85,7% 13 624 323 11 673 493 85,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6% 0 0 210 033 188 210 89,6% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 0 455 836 0 455 836 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 455 836 0 455 836 0 0 - dochody bieżące 0 0 455 836 0 455 836 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: 0 0 13 578 0 13 578 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 13 578 0 13 578 0 0 - dochody bieżące 0 0 13 578 0 13 578 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 24 031 017 20 662 356 18 013 850 87,2% 19 224 323 16 545 386 86,1% 1 438 033 1 468 463 102,1% a/ dochody własne w tym: 23 868 000 20 452 323 17 825 640 87,2% 19 224 323 16 545 386 86,1% 1 228 000 1 280 254 104,3% - dochody bieżące 6 828 000 6 828 000 6 152 147 90,1% 5 600 000 4 871 894 87,0% 1 228 000 1 280 254 104,3% - dochody majątkowe 17 040 000 13 624 323 11 673 493 85,7% 13 624 323 11 673 493 85,7% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 163 017 210 033 188 210 89,6% 0 0 210 033 188 210 89,6% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 2

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 710 Działalność usługowa w tym: 729 619 1 131 297 932 288 82,4% 433 954 256 748 59,2% 697 343 675 540 96,9% a/ dochody własne w tym: 0 429 954 254 537 59,2% 429 954 252 748 58,8% 0 1 789 - dochody bieżące 0 429 954 252 748 58,8% 429 954 252 748 58,8% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 729 619 701 343 677 751 96,6% 4 000 4 000 100,0% 697 343 673 751 96,6% - dochody majątkowe 32 000 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: 35 008 31 997 31 996 100,0% 0 0 31 997 31 996 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 35 008 31 997 31 996 100,0% 0 0 31 997 31 996 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne w tym: 91 652 79 737 65 880 82,6% 0 0 79 737 65 880 82,6% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 91 652 79 737 65 880 82,6% 0 0 79 737 65 880 82,6% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: 30 759 30 759 21 031 68,4% 0 0 30 759 21 031 68,4% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 30 759 30 759 21 031 68,4% 0 0 30 759 21 031 68,4% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 71015 Nadzór budowlany w tym: 568 200 554 850 556 633 100,3% 0 0 554 850 556 633 100,3% a/ dochody własne w tym: 0 0 1 789 0 0 0 1 789 - dochody bieżące 0 0 1 789 0 0 0 1 789 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone w tym: 568 200 554 850 554 844 100,0% 0 0 554 850 554 844 100,0% - dochody majątkowe 32 000 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 3

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 71035 Cmentarze w tym: 4 000 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 4 000 4 000 4 000 100,0% 4 000 4 000 100,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność w tym: 0 429 954 252 748 58,8% 429 954 252 748 58,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 429 954 252 748 58,8% 429 954 252 748 58,8% 0 0 - dochody bieżące 0 429 954 252 748 58,8% 429 954 252 748 58,8% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja Publiczna w tym: 4 886 522 4 937 072 4 966 913 100,6% 755 759 764 359 101,1% 4 181 313 4 202 554 100,5% a/ dochody własne w tym: 3 612 515 3 612 515 3 660 923 101,3% 59 515 68 305 114,8% 3 553 000 3 592 619 101,1% - dochody bieżące 3 612 515 3 612 515 3 660 923 101,3% 59 515 68 305 114,8% 3 553 000 3 592 619 101,1% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 1 274 007 1 324 557 1 305 990 98,6% 696 244 696 054 100,0% 628 313 609 935 97,1% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: 1 265 522 1 284 572 1 272 328 99,0% 709 759 715 244 100,8% 574 813 557 084 96,9% a/ dochody własne w tym: 13 515 13 515 19 190 142,0% 13 515 19 190 142,0% 0 0 - dochody bieżące 13 515 13 515 19 190 142,0% 13 515 19 190 142,0% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 1 252 007 1 271 057 1 253 138 98,6% 696 244 696 054 100,0% 574 813 557 084 96,9% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75020 Starostwa powiatowe w tym: 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3% 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3% a/ dochody własne w tym: 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3% 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3% - dochody bieżące 3 500 000 3 500 000 3 511 335 100,3% 0 0 3 500 000 3 511 335 100,3% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 4

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75023 Urzędy gmin w tym: 32 000 32 000 32 174 100,5% 32 000 32 174 100,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: 32 000 32 000 32 174 100,5% 32 000 32 174 100,5% 0 0 - dochody bieżące 32 000 32 000 32 174 100,5% 32 000 32 174 100,5% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75045 Komisje poborowe w tym: 22 000 53 500 52 851 98,8% 0 0 53 500 52 851 98,8% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 22 000 53 500 52 851 98,8% 0 0 53 500 52 851 98,8% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75046 Komisje egzaminacyjne w tym: 13 000 13 000 26 077 200,6% 0 0 13 000 26 077 200,6% a/ dochody własne 13 000 13 000 26 077 200,6% 0 0 13 000 26 077 200,6% - dochody bieżące 13 000 13 000 26 077 200,6% 0 0 13 000 26 077 200,6% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność w tym: 54 000 54 000 72 148 133,6% 14 000 16 941 121,0% 40 000 55 207 138,0% a/ dochody własne w tym: 54 000 54 000 72 148 133,6% 14 000 16 941 121,0% 40 000 55 207 138,0% - dochody bieżące 54 000 54 000 72 148 133,6% 14 000 16 941 121,0% 40 000 55 207 138,0% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 5

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: 31 700 318 767 317 877 99,7% 318 767 317 877 99,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 31 700 318 767 317 877 99,7% 318 767 317 877 99,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: 31 700 31 700 31 619 99,7% 31 700 31 619 99,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 31 700 31 700 31 619 99,7% 31 700 31 619 99,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 287 067 286 258 99,7% 287 067 286 258 99,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 287 067 286 258 99,7% 287 067 286 258 99,7% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 752 Obrona narodowa 0 0 552 0 552 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 552 0 552 0 0 - dochody bieżące 0 0 552 0 552 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75201 Wojska Lądowe 0 0 552 0 552 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 552 0 552 0 0 - dochody bieżące 0 0 552 0 552 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 6

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 7 899 350 8 289 292 8 338 652 100,6% 120 000 169 612 141,3% 8 169 292 8 169 040 100,0% a/ dochody własne 120 350 120 350 169 792 141,1% 120 000 169 612 141,3% 350 180 51,4% - dochody bieżące 350 120 350 169 792 141,1% 120 000 169 612 141,3% 350 180 51,4% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 7 779 000 8 168 942 8 168 860 100,0% 0 0 8 168 942 8 168 860 100,0% - dochody majątkowe 0 60 000 60 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 0 12 495 0 12 495 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 12 495 0 12 495 0 0 - dochody bieżące 0 0 12 495 0 12 495 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: 7 777 350 8 167 292 8 167 040 100,0% 0 0 8 167 292 8 167 040 100,0% a/ dochody własne w tym: 350 350 180 51,4% 0 0 350 180 51,4% - dochody bieżące 350 350 180 51,4% 0 0 350 180 51,4% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 7 777 000 8 166 942 8 166 860 100,0% 0 0 8 166 942 8 166 860 100,0% - dochody majątkowe 60 000 60 000 100,0% 60 000 60 000 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna w tym: 2 000 2 000 2 000 100,0% 0 0 2 000 2 000 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 2 000 2 000 2 000 100,0% 0 0 2 000 2 000 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75416 Straż Miejska w tym: 120 000 120 000 157 117 130,9% 120 000 157 117 130,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 120 000 120 000 157 117 130,9% 120 000 157 117 130,9% 0 0 - dochody bieżące 120 000 120 000 157 117 130,9% 120 000 157 117 130,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 7

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6% 270 996 685 266 114 415 98,2% 43 945 643 41 162 959 93,7% a/ dochody własne w tym: 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6% 270 996 685 266 114 415 98,2% 43 945 643 41 162 959 93,7% - dochody bieżące 321 790 928 314 942 328 307 277 374 97,6% 270 996 685 266 114 415 98,2% 43 945 643 41 162 959 93,7% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: 250 000 250 000 270 719 108,3% 250 000 270 719 108,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: 250 000 250 000 270 719 108,3% 250 000 270 719 108,3% 0 0 - dochody bieżące 250 000 250 000 270 719 108,3% 250 000 270 719 108,3% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5% 78 777 000 83 906 630 106,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5% 78 777 000 83 906 630 106,5% 0 0 - dochody bieżące 77 777 000 78 777 000 83 906 630 106,5% 78 777 000 83 906 630 106,5% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9% 21 610 200 24 180 933 111,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9% 21 610 200 24 180 933 111,9% 0 0 - dochody bieżące 20 610 200 21 610 200 24 180 933 111,9% 21 610 200 24 180 933 111,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 8

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0% 9 028 121 8 486 798 94,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0% 9 028 121 8 486 798 94,0% 0 0 - dochody bieżące 8 442 095 9 028 121 8 486 798 94,0% 9 028 121 8 486 798 94,0% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75619 Wpływy z różnych rozliczeń w tym: 200 000 200 000 249 802 124,9% 200 000 249 802 124,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 200 000 200 000 249 802 124,9% 200 000 249 802 124,9% 0 0 - dochody bieżące 200 000 200 000 249 802 124,9% 200 000 249 802 124,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5% 161 131 364 149 019 533 92,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5% 161 131 364 149 019 533 92,5% 0 0 - dochody bieżące 168 145 990 161 131 364 149 019 533 92,5% 161 131 364 149 019 533 92,5% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7% 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7% a/ dochody własne w tym: 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7% 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7% - dochody bieżące 46 365 643 43 945 643 41 162 959 93,7% 0 0 43 945 643 41 162 959 93,7% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 9

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 758 Rózne rozliczenia w tym: 143 517 025 145 558 875 146 948 418 101,0% 79 079 669 80 469 212 101,8% 66 479 206 66 479 206 100,0% a/ dochody własne w tym: 1 600 000 1 600 000 2 989 543 186,6% 1 600 000 2 989 543 186,6% 0 0 - dochody bieżące 1 600 000 1 600 000 2 989 543 186,6% 1 600 000 2 989 543 186,6% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 141 917 025 143 958 875 143 958 875 100,0% 77 479 669 77 479 669 300,0% 66 479 206 66 479 206 100,0% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 134 732 061 134 356 823 134 356 823 100,0% 72 544 013 72 544 013 100,0% 61 812 810 61 812 810 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 134 732 061 134 356 823 134 356 823 100,0% 72 544 013 72 544 013 100,0% 61 812 810 61 812 810 100,0% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. w tym: 0 2 418 205 2 418 205 100,0% 486 162 486 162 100,0% 1 932 043 1 932 043 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 0 2 418 205 2 418 205 100,0% 486 162 486 162 100,0% 1 932 043 1 932 043 100,0% 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6% 1 600 000 2 985 884 186,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6% 1 600 000 2 985 884 186,6% 0 0 - dochody bieżące 1 600 000 1 600 000 2 985 884 186,6% 1 600 000 2 985 884 186,6% - dochody majątkowe 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 75815 Wpływy do wyjaśnienia w tym: 0 0 3 659 0 3 659 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 3 659 0 3 659 0 0 - dochody bieżące 0 0 3 659 0 3 659 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 10

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym: 4 449 494 4 449 494 4 449 494 100,0% 4 449 494 4 449 494 100,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 4 449 494 4 449 494 4 449 494 100,0% 4 449 494 4 449 494 100,0% 0 0 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w tym: 2 735 470 2 734 353 2 734 353 100,0% 0 0 2 734 353 2 734 353 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 d/ subwencja ogólna 2 735 470 2 734 353 2 734 353 100,0% 0 0 2 734 353 2 734 353 100,0% 801 Oświata i wychowanie w tym: 8 578 884 9 169 656 9 909 347 108,1% 8 399 970 9 113 115 108,5% 769 686 796 232 103,4% a/ dochody własne w tym: 8 528 884 9 119 656 9 680 750 106,2% 8 349 970 8 885 483 106,4% 769 686 795 267 103,3% - dochody bieżące 8 528 884 8 919 656 9 480 750 106,3% 8 149 970 8 685 483 106,6% 769 686 795 267 103,3% - dochody majątkowe 0 200 000 200 000 100,0% 200 000 200 000 100,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 50 000 50 000 228 597 457,2% 50 000 227 632 455,3% 0 965 80101 Szkoły podstawowe w tym: 119 171 419 001 447 134 106,7% 419 001 447 134 106,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 119 171 419 001 431 221 102,9% 419 001 431 221 102,9% 0 0 - dochody bieżące 119 171 219 001 231 221 105,6% 219 001 231 221 105,6% 0 0 - dochody majątkowe 0 200 000 200 000 100,0% 200 000 200 000 100,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 15 913 0 15 913 0 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne w tym: 0 49 914 50 410 101,0% 0 0 49 914 50 410 101,0% a/ dochody własne w tym: 0 49 914 50 410 101,0% 0 0 49 914 50 410 101,0% - dochody bieżące 0 49 914 50 410 101,0% 0 0 49 914 50 410 101,0% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 11

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80104 Przedszkola w tym: 5 317 206 5 012 299 5 757 666 114,9% 5 012 299 5 757 666 114,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 5 267 206 4 962 299 5 547 659 111,8% 4 962 299 5 547 659 111,8% 0 0 - dochody bieżące 5 267 206 4 962 299 5 547 659 111,8% 4 962 299 5 547 659 111,8% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 50 000 50 000 210 007 420,0% 50 000 210 007 420,0% 0 0 80110 Gimnazja w tym: 50 456 50 456 81 699 161,9% 50 456 81 699 161,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 50 456 50 456 79 987 158,5% 50 456 79 987 158,5% 0 0 - dochody bieżące 50 456 50 456 79 987 158,5% 50 456 79 987 158,5% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 1 712 0 1 712 0 0 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0 0 2 530 0 2 530 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 2 530 0 2 530 0 0 - dochody bieżące 0 0 2 530 0 2 530 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące w tym: 27 100 186 824 180 752 96,8% 0 0 186 824 180 752 96,8% a/ dochody własne w tym: 27 100 186 824 179 788 96,2% 0 0 186 824 179 788 96,2% - dochody bieżące 27 100 186 824 179 788 96,2% 0 0 186 824 179 788 96,2% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 965 0 0 0 965 80130 Szkoły zawodowe w tym: 75 760 444 263 477 210 107,4% 0 0 444 263 477 210 107,4% a/ dochody własne w tym: 75 760 444 263 477 210 107,4% 0 0 444 263 477 210 107,4% - dochody bieżące 75 760 444 263 477 210 107,4% 0 0 444 263 477 210 107,4% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 12

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80132 Szkoły artystyczne w tym: 0 0 1 672 0 0 0 1 672 a/ dochody własne w tym: 0 0 1 672 0 0 0 1 672 - dochody bieżące 0 0 1 672 0 0 0 1 672 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne w tym: 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0% 2 894 974 2 809 118 97,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0% 2 894 974 2 809 118 97,0% 0 0 - dochody bieżące 2 894 974 2 894 974 2 809 118 97,0% 2 894 974 2 809 118 97,0% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność w tym: 94 217 111 925 101 155 90,4% 23 240 14 968 64,4% 88 685 86 188 97,2% a/ dochody własne w tym: 94 217 111 925 101 155 90,4% 23 240 14 968 64,4% 88 685 86 188 97,2% - dochody bieżące 94 217 111 925 101 155 90,4% 23 240 14 968 64,4% 88 685 86 188 97,2% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 803 Szkolnictwo wyższe w tym: 0 4 390 228 8 086 288 184,2% 4 185 478 7 884 338 188,4% 204 750 201 950 98,6% a/ dochody własne w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4% 4 185 478 7 884 338 188,4% 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 4 185 478 7 884 338 188,4% 4 185 478 7 884 338 188,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 204 750 201 950 0,0% 0 0 204 750 201 950 98,6% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0 204 750 201 950 98,6% 0 0 204 750 201 950 98,6% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 204 750 201 950 98,6% 0 0 204 750 201 950 98,6% 13

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80395 Pozostała działalność w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4% 4 185 478 7 884 338 188,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 4 185 478 7 884 338 188,4% 4 185 478 7 884 338 188,4% 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 4 185 478 7 884 338 188,4% 4 185 478 7 884 338 188,4% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia w tym: 4 168 700 5 660 589 6 411 477 113,3% 809 154 1 559 028 192,7% 4 851 435 4 852 449 100,0% a/ dochody własne w tym: 800 000 800 000 1 550 890 193,9% 800 000 1 549 875 159,3% 0 1 015 - dochody bieżące 800 000 800 000 1 550 890 193,9% 800 000 1 549 875 159,3% 0 1 015 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 3 368 700 4 860 589 4 860 587 100,0% 9 154 9 153 100,0% 4 851 435 4 851 434 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym: 0 0 257 896 0 257 896 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 257 896 0 257 896 0 0 - dochody bieżące 0 0 257 896 0 257 896 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 0 0 8 350 0 8 350 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 8 350 0 8 350 0 0 - dochody bieżące 0 0 8 350 0 8 350 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: 3 361 476 4 851 435 4 852 450 100,0% 0 0 4 851 435 4 852 450 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 1 015 0 0 0 1 015 - dochody bieżące 0 0 1 015 0 0 0 1 015 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 3 361 476 4 851 435 4 851 434 100,0% 0 0 4 851 435 4 851 434 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 14

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85158 Izby wytrzeźwień w tym: 800 000 800 000 1 274 480 159,3% 800 000 1 274 480 159,3% 0 0 a/ dochody własne w tym: 800 000 800 000 1 274 480 159,3% 800 000 1 274 480 159,3% 0 0 - dochody bieżące 800 000 800 000 1 274 480 159,3% 800 000 1 274 480 159,3% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność w tym: 7 224 9 154 18 303 199,9% 9 154 18 303 199,9% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 9 150 0 9 150 0 0 - dochody bieżące 0 0 9 150 0 9 150 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 7 224 9 154 9 153 100,0% 9 154 9 153 100,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna w tym: 43 305 926 47 350 696 47 410 346 100,1% 43 978 420 43 912 470 99,9% 3 372 276 3 497 877 103,7% a/ dochody własne w tym: 9 583 229 14 673 874 15 590 293 106,2% 12 112 163 12 789 577 105,6% 2 561 711 2 800 715 109,3% - dochody bieżące 9 583 229 14 673 874 15 590 293 106,2% 12 112 163 12 789 577 105,6% 2 561 711 2 800 715 109,3% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 32 922 697 31 876 822 31 133 457 97,7% 31 866 257 31 122 892 97,7% 10 565 10 565 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 800 000 800 000 686 597 85,8% 0 0 800 000 686 597 85,8% 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym: 523 440 544 878 398 429 73,1% 11 196 11 121 99,3% 533 682 387 309 72,6% a/ dochody własne w tym: 23 440 34 636 47 387 136,8% 11 196 11 121 99,3% 23 440 36 267 154,7% - dochody bieżące 23 440 34 636 47 387 136,8% 11 196 11 121 99,3% 23 440 36 267 154,7% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 10 242 10 242 100,0% 0 0 10 242 10 242 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 500 000 500 000 340 800 68,2% 0 0 500 000 340 800 68,2% 85202 Domy pomocy społecznej w tym: 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1% 282 696 300 256 106,2% 2 535 115 2 745 678 108,3% a/ dochody własne w tym: 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1% 282 696 300 256 106,2% 2 535 115 2 745 678 108,3% - dochody bieżące 2 858 251 2 817 811 3 045 934 108,1% 282 696 300 256 106,2% 2 535 115 2 745 678 108,3% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 15

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85203 Ośrodki wsparcia w tym: 1 212 944 1 216 944 1 052 516 86,5% 1 216 944 1 052 516 86,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: 1 250 1 250 2 149 171,9% 1 250 2 149 171,9% 0 0 - dochody bieżące 1 250 1 250 2 149 171,9% 1 250 2 149 171,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 1 211 694 1 215 694 1 050 367 86,4% 1 215 694 1 050 367 86,4% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze w tym: 303 156 303 156 353 621 116,6% 0 0 303 156 353 621 116,6% a/ dochody własne w tym: 3 156 3 156 7 825 247,9% 0 0 3 156 7 825 247,9% - dochody bieżące 3 156 3 156 7 825 247,9% 0 0 3 156 7 825 247,9% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 300 000 300 000 345 797 115,3% 0 0 300 000 345 797 115,3% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 29 112 522 29 112 522 29 012 623 99,7% 29 112 522 29 012 623 99,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 132 000 132 000 602 787 456,7% 132 000 602 787 456,7% 0 0 - dochody bieżące 132 000 132 000 602 787 456,7% 132 000 602 787 456,7% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 28 980 522 28 980 522 28 409 836 98,0% 28 980 522 28 409 836 98,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: 255 722 255 722 255 922 255 722 255 922 100,1% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 87 500 87 700 87 500 87 700 100,2% 0 0 - dochody bieżące 0 87 500 87 700 87 500 87 700 100,2% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 255 722 168 222 168 222 168 222 168 222 100,0% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 16

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emetrytalne i rentowe w tym: 5 238 026 5 986 301 5 983 613 100,0% 5 986 301 5 983 613 100,0% 0 0 a/ dochody własne 2 987 367 4 638 136 4 641 428 100,1% 4 638 136 4 641 428 100,1% 0 0 - dochody bieżące 2 987 367 4 638 136 4 641 428 100,1% 4 638 136 4 641 428 100,1% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 2 250 659 1 348 165 1 342 185 99,6% 1 348 165 1 342 185 99,6% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe w tym: 0 0 3 183 0 3 183 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 3 183 0 3 183 0 0 - dochody bieżące 0 0 3 183 0 3 183 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3% 1 733 451 1 739 338 100,3% 0 0 a/ dochody własne 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3% 1 733 451 1 739 338 100,3% 0 0 - dochody bieżące 1 455 038 1 733 451 1 739 338 100,3% 1 733 451 1 739 338 100,3% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: 13 000 13 000 15 838 121,8% 13 000 15 838 121,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: 13 000 13 000 15 838 121,8% 13 000 15 838 121,8% 0 0 - dochody bieżące 13 000 13 000 15 838 121,8% 13 000 15 838 121,8% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze w tym: 0 0 10 946 0 0 0 10 946 a/ dochody własne 0 0 10 946 0 0 0 10 946 - dochody bieżące 0 0 10 946 0 0 0 10 946 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 17

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: 839 983 784 837 834 188 106,3% 784 837 834 188 106,3% 0 0 a/ dochody własne 631 183 631 183 681 906 108,0% 631 183 681 906 108,0% 0 0 - dochody bieżące 631 183 631 183 681 906 108,0% 631 183 681 906 108,0% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 208 800 153 654 152 282 99,1% 153 654 152 282 99,1% 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność w tym: 1 493 844 4 582 074 4 704 194 102,7% 4 581 751 4 703 871 102,7% 323 323 99,9% a/ dochody własne w tym: 1 478 544 4 581 751 4 703 871 102,7% 4 581 751 4 703 871 102,7% 0 0 - dochody bieżące 1 478 544 4 581 751 4 703 871 102,7% 4 581 751 4 703 871 102,7% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 15 300 323 323 99,9% 0 0 323 323 99,9% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: 1 876 530 2 041 359 1 996 776 97,8% 198 000 207 432 104,8% 1 843 359 1 789 344 97,1% a/ dochody własne w tym: 1 635 530 1 789 629 1 748 727 97,7% 198 000 207 432 104,8% 1 591 629 1 541 295 96,8% - dochody bieżące 1 635 530 1 785 629 1 744 728 97,7% 198 000 207 432 104,8% 1 587 629 1 537 296 96,8% - dochody majątkowe 0 4 000 3 999 100,0% 0 0 4 000 3 999 100,0% b/ dotacje na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0% 0 0 239 830 239 829 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 11 900 11 900 8 220 69,1% 0 0 11 900 8 220 69,1% 85305 Żłobki w tym: 198 000 198 000 207 432 104,8% 198 000 207 432 104,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: 198 000 198 000 207 432 104,8% 198 000 207 432 104,8% 0 0 - dochody bieżące 198 000 198 000 207 432 104,8% 198 000 207 432 104,8% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 11 900 11 900 8 220 69,1% 0 0 11 900 8 220 69,1% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 11 900 11 900 8 220 69,1% 0 0 11 900 8 220 69,1% 18

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: 229 100 239 830 239 829 100,0% 0 0 239 830 239 829 100,0% a/ dochody własne w tym: 0 0 0 0 0 0 0 - dochody bieżące 0 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 229 100 239 830 239 829 100,0% 0 0 239 830 239 829 100,0% c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym: 0 95 974 104 687 109,1% 0 0 95 974 104 687 109,1% a/ dochody własne w tym: 0 95 974 104 687 109,1% 0 0 95 974 104 687 109,1% - dochody bieżące 0 95 974 104 687 109,1% 0 0 95 974 104 687 109,1% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy w tym: 993 700 993 700 980 184 98,6% 0 0 993 700 980 184 98,6% a/ dochody własne w tym: 993 700 993 700 980 184 98,6% 0 0 993 700 980 184 98,6% - dochody bieżące 993 700 993 700 980 184 98,6% 0 0 993 700 980 184 98,6% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność w tym: 443 830 501 955 456 424 90,9% 0 0 501 955 456 424 90,9% a/ dochody własne w tym: 443 830 501 955 456 424 90,9% 0 0 501 955 456 424 90,9% - dochody bieżące 443 830 497 955 452 424 90,9% 0 0 497 955 452 424 90,9% - dochody majątkowe 0 4 000 3 999 100,0% 0 0 4 000 3 999 100,0% b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 19

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: 0 1 743 876 966 303 55,4% 1 675 176 941 441 56,2% 68 700 24 862 36,2% a/ dochody własne w tym: 0 1 743 876 966 303 55,4% 1 675 176 941 441 56,2% 68 700 24 862 36,2% - dochody bieżące 0 1 743 876 966 303 55,4% 1 675 176 941 441 56,2% 68 700 24 862 36,2% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w tym: 0 0 62 0 0 0 62 a/ dochody własne w tym: 0 0 62 0 0 0 62 - dochody bieżące 0 0 62 0 0 0 62 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: 0 338 030 316 299 93,6% 338 030 316 299 93,6% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 338 030 316 299 93,6% 338 030 316 299 93,6% 0 0 - dochody bieżące 0 338 030 316 299 93,6% 338 030 316 299 93,6% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym: 0 1 405 846 649 942 46,2% 1 337 146 625 142 46,8% 68 700 24 800 36,1% a/ dochody własne w tym: 0 1 405 846 649 942 46,2% 1 337 146 625 142 46,8% 68 700 24 800 36,1% - dochody bieżące 0 1 405 846 649 942 46,2% 1 337 146 625 142 46,8% 68 700 24 800 36,1% - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 20

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 9 281 510 9 417 362 8 867 770 94,2% 9 417 362 8 867 770 94,2% 0 0 a/ dochody własne w tym: 8 381 510 8 517 362 7 967 770 93,5% 8 517 362 7 967 770 93,5% 0 0 - dochody bieżące 8 381 510 8 517 362 7 956 262 93,4% 8 517 362 7 956 262 93,4% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 11 508 0 11 508 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 900 000 900 000 900 000 100,0% 900 000 900 000 100,0% 0 0 - dochody majątkowe 900 000 900 000 900 000 100,0% 900 000 900 000 241,4% 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 3 672 510 3 672 510 3 736 945 101,8% 3 672 510 3 736 945 101,8% 0 0 a/ dochody własne w tym: 2 772 510 2 772 510 2 836 945 102,3% 2 772 510 2 836 945 102,3% 0 0 - dochody bieżące 2 772 510 2 772 510 2 825 437 2 772 510 2 825 437 101,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 11 508 0 11 508 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 900 000 900 000 900 000 100,0% 900 000 900 000 100,0% 0 0 - dochody majątkowe 900 000 900 000 900 000 100,0% 900 000 900 000 100,0% 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej w tym: 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7% 4 930 852 3 980 129 80,7% 0 0 a/ dochody własne w tym: 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7% 4 930 852 3 980 129 80,7% 0 0 - dochody bieżące 4 795 000 4 930 852 3 980 129 80,7% 4 930 852 3 980 129 80,7% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność w tym: 814 000 814 000 1 150 695 141,4% 814 000 1 150 695 141,4% 0 0 a/ dochody własne w tym: 814 000 814 000 1 150 695 141,4% 814 000 1 150 695 141,4% 0 0 - dochody bieżące 814 000 814 000 1 150 695 141,4% 814 000 1 150 695 141,4% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 21

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: 0 0 5 0 5 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 5 0 5 0 0 - dochody bieżące 0 0 5 0 5 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność w tym: 0 0 5 0 5 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 0 5 0 5 0 0 - dochody bieżące 0 0 5 0 5 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport w tym: 3 800 000 6 546 634 10 836 520 165,5% 6 546 634 10 836 520 165,5% 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 6 539 634 10 829 520 165,6% 6 539 634 10 829 520 165,6% 0 0 - dochody bieżące 3 800 000 5 807 000 10 096 886 173,9% 5 807 000 10 096 886 173,9% 0 0 - dochody majątkowe 0 732 634 732 634 100,0% 732 634 732 634 100,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 7 000 7 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 0 0 92601 Obiekty sportowe w tym: 3 800 000 666 000 666 000 100,0% 666 000 666 000 100,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 666 000 666 000 100,0% 666 000 666 000 100,0% 0 0 - dochody bieżące 3 800 000 0 0 0 0 0 0 - dochody majątkowe 0 666 000 666 000 100,0% 666 000 666 000 100,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej w tym: 3 800 000 5 873 634 10 162 749 173,0% 5 873 634 10 162 749 173,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 3 800 000 5 866 634 10 155 749 173,1% 5 866 634 10 155 749 173,1% 0 0 - dochody bieżące 3 800 000 5 800 000 10 089 115 174,0% 5 800 000 10 089 115 174,0% 0 0 - dochody majątkowe 66 634 66 634 100,0% 66 634 66 634 100,0% 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 7 000 7 000 100,0% 7 000 7 000 100,0% 0 0 22

Dział Rozdz Treść Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 92695 Pozostała działalność w tym: 0 7 000 7 771 111,0% 7 000 7 771 111,0% 0 0 a/ dochody własne w tym: 0 7 000 7 771 111,0% 7 000 7 771 111,0% 0 0 - dochody bieżące 0 7 000 7 771 111,0% 7 000 7 771 111,0% 0 0 - dochody majątkowe 0 0 0 0 0 b/ dotacje na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 c/ dotacje na podstawie porozumień 0 0 0 0 0 0 0 23

2. Sprawozdanie liczbowe z wykonania wydatków budżetu za 2009 rok Dział Rozdz. Plan ogółem Wykonanie % Gmina % Powiat % Treść początkowy po zmianach ogółem 6:5 9:8 12:11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 782 835 987 716 001 557 684 051 438 95,5% 553 964 621 526 516 026 95,0% 162 036 936 157 535 412 97,2% 1. Wydatki na zadania własne 734 660 592 666 470 819 635 374 749 95,3% 520 946 844 494 254 436 94,9% 145 523 975 141 120 313 97,0% a/ wydatki bieżące 496 182 207 513 238 430 497 850 449 97,0% 389 921 083 377 537 467 96,8% 123 317 347 120 312 982 97,6% - wynagrodzenia i pochodne 254 915 521 253 866 847 249 832 151 98,4% 179 638 777 176 865 112 98,5% 74 228 070 72 967 039 98,3% - dotacje 44 362 840 36 816 116 36 454 725 99,0% 24 212 916 23 895 247 98,7% 12 603 200 12 559 478 99,7% b/ wydatki majątkowe 238 478 385 153 232 389 137 524 300 89,7% 131 025 761 116 716 969 89,1% 22 206 628 20 807 332 93,7% - dotacje 25 312 680 17 388 862 15 248 647 87,7% 17 198 862 15 080 428 87,7% 9 934 993 168 219 1,7% 2. Wydatki na zadania zlecone, w tym 46 497 840 47 700 883 46 892 561 98,3% 32 894 422 32 149 977 97,7% 14 806 461 14 742 584 99,6% a/ wydatki bieżące 46 465 840 47 640 883 46 832 560 98,3% 32 894 422 32 149 977 97,7% 14 746 461 14 682 584 99,6% - wynagrodzenia i pochodne 10 426 797 10 431 192 10 238 977 98,2% 2 678 583 2 504 105 93,5% 7 752 609 7 734 873 99,8% b/ wydatki majątkowe 32 000 60 000 60 000 100,0% 0 0 60 000 60 000 100,0% 3. Wydatki na podstawie porozumień 1 677 555 1 829 855 1 784 128 97,5% 123 355 111 613 90,5% 1 706 500 1 672 514 98,0% 010 Rolnictwo i łowiectwo w tym: 3 150 3 450 3 176 92,1% 3 450 3 176 92,1% 0 0 1. Wydatki na zadania własne 3 150 3 450 3 176 92,1% 3 450 3 176 92,1% 0 0 a/ wydatki bieżące 3 150 3 450 3 176 92,1% 3 450 3 176 92,1% 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 - dotacje 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze w tym: 2 500 2 800 2 711 96,8% 2 800 2 711 96,8% 0 0 1. Wydatki na zadania własne 2 500 2 800 2 711 96,8% 2 800 2 711 96,8% 0 0 a/ wydatki bieżące 2 500 2 800 2 711 96,8% 2 800 2 711 96,8% 0 0 - wynagrodzenia i pochodne 0 0 0 0 0 0 0 - dotacje 0 0 0 0 0 0 0 b/ wydatki majątkowe 0 0 0 0 0 0 0 2. Wydatki na zadania zlecone 0 0 0 0 0 0 0 24