UCHWAŁA Nr XV/81/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/81/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/, art. 165, 184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 87 b ust. 1 i 3, art. 88 h ust. 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Gminy na 2008 rok w wysokości 24.322.330 zł z tego: 1. Dochody własne gminy 3.377.683zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.234.369 zł z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 4.234.369 zł 3. Subwencja ogólna 12.257.835 zł część wyrównawcza 3.898.485 zł część oświatowa 8.359.350 zł 4. Dotacje z budżetu państwa 4.126.443 zł

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 4.126.443 zł 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 326.000 zł Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2008r. w wysokości 28.315.120 zł z tego: 1. Wydatki bieżące 21.604.120 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.033.379 zł dotacje podmiotowe 552.000 zł dotacje przedmiotowe 406.550 zł dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2.347 zł wydatki na obsługę długu 100.000 zł 2. Wydatki majątkowe 6.711.000 zł w tym : wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2008 2.494.000 zł Szczegółowy podział wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3. 3 1. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 598.000 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3.992.790 zł będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki

3. Źródłem sfinansowania spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 598.000 zł będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu 4. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4. 3 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.590.790 zł w tym : finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.992.790 zł spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 598.000 zł 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) przychody w wysokości 10.000 zł b) wydatki w wysokości 11.000 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 5. 6 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych a) przychody w wysokości 1.479.993 zł b) wydatki w wysokości 1.477.221 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 6. 7 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego a) przychody w wysokości 365.158 zł b) wydatki w wysokości 361.514 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 7.

8 Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 552.000 zł Ośrodek kultury 342.000 zł Biblioteki 210.000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8. 9 Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej w wysokości 2.347 zł powiat mielecki pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2.347 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 9. 10 Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 406.550 zł Zakład Gospodarki Komunalnej 406.550 zł z tego; dopłata do 370.000 m 3 wody 0,14 zł /1m 3 51.800 zł dopłata do 165.000 m 3 ścieków 2,15 zł/ 1m 3 354.750 zł na pokrycie różnicy ceny wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 11 Ustala się dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości 70.000 zł z tego na organizowanie rozgrywek dyscyplin sportowych w zakresie : piłki nożnej 68.000 zł tenisa stołowego 2.000 zł 4

12 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 4.126.443 zł z tego: 1. Administracja publiczna 101.443 zł 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.000 zł 3. Pomoc społeczna 4.023.000 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 10 13 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 326.000 zł pomoc społeczna 326.000 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 11 Ustala się: 5 14 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł 2. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 5.000 zł 3. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70.000 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 12. 15 Ustala się: 1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 250.025 zł

6 2. Plan wydatków własnych jednostek budżetowych w wysokości 250.025 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 13. 16 1. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2008 roku zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 598.000 zł Szczegółowe tytuły spłat rat kredytów na 31 grudnia 2008 r. określa załącznik Nr 14 17 Ustala się rezerwę w wysokości 170.000 zł z czego: 1. rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł 2. rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł 18 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału. 19 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ

7 Załącznik Nr 1 do Uchwały XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008r. PLAN dochodów budżetu GMINY MIELEC na 2008 rok Klasyfikacja budżetowa Dochody w zł Dział Treść Plan 2008 r 1 2 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500.778 Wpływy z dzierżaw gruntów i lokali Opłata za użytkowanie wieczyste Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy ze sprzedaży mienia działki a) dochody majątkowe 61.772 61.772 906 906 100 100 438.000 438.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 106.443 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 101.443 101.443 5.000 5.000 2.000 2.000

8 2.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 6.816.774 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.234.369 4.234.369 Podatek od nieruchomości 1.197.500 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata targowa Opłata eksploatacyjna Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.197.500 664.979 664.979 59.626 59.626 340.000 340.000 20.000 20.000 20.000 20.000 160.000 160.000 20.000 20.000 75.000 75.000 100 100 200 200 25.000 25.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12.259.835

9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Pozostałe odsetki 8.359.350 8.359.350 3.898.485 3.898.485 2.000 2.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000 Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 30.000 30.000 852 POMOC SPOŁECZNA 4.369.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.023.000 4.023.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 326.000 326.000 Wpływy z usług 20.000 20.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 237.500 ŚRODOWISKA Darowizny w postaci pieniężnej 237.500 237.500 OGÓŁEM DOCHODY 24.322.330

PLAN wydatków budżetowych GMINY MIELEC na 2008 rok Klasyfikacja budżetowa Wydatki w zł. 10 Dział Rozdział Treść Plan 2008r 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 248.800 01008 Melioracje wodne b) wydatki majątkowe 01030 Izby rolnicze 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 235.500 60.000 175.500 13.300 13.300 121.000 40002 Dostarczanie wody w tym : a) wydatki majątkowe 40004 Dostarczanie paliw gazowych w tym : a) wydatki majątkowe 100.000 100.000 21.000 21.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.430.000 60016 Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe 3.430.000 597.000 2.833.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 256.790 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe 256.790 106.790 150.000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 152.500

11 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : 152.500 152.500 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.753.808 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75022 Rady gmin 75023 Urzędy gmin wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 75095 Pozostała działalność 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 75421 Zarządzanie kryzysowe 101.443 101.443 101.443 129.600 129.600 2.478.765 2.293.765 1.768.900 185.000 44.000 44.000 2.135 2.000 2.000 2.000 135 135 519.300 510.000 260.000 31.000 250.000 9.300 9.300

12 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000 40.000 40.000 40.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000 100.000 100.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 181.000 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe z tego: rezerwa ogólna rezerwa celowa na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 11.000 11.000 170.000 170.000 100.000 70.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.476.720

13 80101 Szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 6.416.830 6.251.830 4.632.350 165.000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 440.640 440.640 365.000 80104 Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.400 370.400 265.850 80110 Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.897.850 2.897.850 2.237.300 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 300.000 300.000 47.500 47.500 5.300 80195 Pozostała działalność w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.500 3.500 1.500 851 OCHRONA ZDROWIA 75.000

14 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000 70.000 70.000 852 POMOC SPOŁECZNA 5.033.527 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.963.000 3.963.000 135.786 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.000 10.000 10.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność. pomoc finansowa udzielana między jst 250.000 250.000 40.000 40.000 341.180 341.180 290.400 162.000 162.000 267.347 267.347 2.347 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 172.490

15 85401 Świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.490 172.490 146.550 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe 3.977.550 2.594.000 2.594.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 212.000 212.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa 90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: dotacje 490.000 340.000 150.000 406.550 406.550 406.550 275.000 275.000 589.500 342.000 342.000 342.000 92116 Biblioteki z tego: dotacji 92195 Pozostała działalność a) wydatki majątkowe 210.000 210.000 210.000 37.500 37.500

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 185.000 16 92695 Pozostała działalność z tego: dotacji celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych b) wydatki majątkowe 185.000 135.000 70.000 50.000 RAZEM WYDATKI 28.315.120

17 SZCZEGÓŁOWY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. podział wydatków majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Dział, rozdział Nazwa Plan wydatków na 2008r. z tego dot. wieloletniego programu inwestycyjnego 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 175.500 01008 Melioracje wodne przebudowa rowu Złotnicko Mieleckiego 175.500 175.500 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 121.000 40002 Dostarczanie wody rozbudowa sieci wodociągowej 100.000 100.000 40004 Dostarczanie paliw gazowych budowa sieci gazociągowej w Chorzelowie ( działki ) 21.000 21.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.833.000

18 60016 Drogi publiczne gminne budowa drogi gminnej Rzemieślniczej" w Woli Mieleckiej budowa drogi gminnej Przy lesie w Trześni budowa drogi gminnej Podleszany Zawierzbie budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki budowa pozostałych dróg gminnych budowa chodnika w Złotnikach budowa chodnika w Książnicach budowa chodnika w Rzędzianowicach dokumentacja dotycząca budowy chodnika w Chrząstowie, Chorzelowie k/kia, Podleszany od szkoły w kierunku Woli Mieleckiej, Wola Mielecka w kierunku Trzciany, Trześń od szkoły do krzyżówek budowa parkingu Wola Mielecka 2.833.000 733.000 355.000 400.000 150.000 500.000 150.000 50.000 200.000 100.000 195.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : zakup działki i wykup nieruchomości pod stadion w Chorzelowie remont budynku komunalnego w Trześni 150.000 130.000 20.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185.000 75023 Urzędy gmin w tym : zmiana systemu komputerowego 185.000 185.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 250.000 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym : rozbudowa Domu Strażaka w Chorzelowie zakup samochodów pożarniczych 250.000 150.000 100.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 165.000

19 80101 Szkoły podstawowe budowa sali gimnastycznej w Chorzelowie dokumentacja dotycząca rozbudowy SP Wola Mielecka przedszkole 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 165.000 150.000 15.000 2.744.000 2.494.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wola Mielecka Etap I cz.2 budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 rozbudowa sieci kanalizacyjnej Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 Budowa oświetlenia ulicznego Chorzelów (Zakład Doświadczalny ferma kur), Chorzelów Złotniki, Chrząstów k/stadionu, Podleszany (kładka), Książnice k/cmentarza, ścieżka Wola Mielecka 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 Pozostała działalność remont i modernizacja sali widowiskowej w siedziby SOKiS 2.594.000 1.248.400 1.245.600 100.000 150.000 2.494.000 1.248.400 1.245.600 150.000 37.500 37.500 37.500 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 50.000 92695 Pozostała działalność budowa stadionu Chorzelów 50.000 50.000 OGÓŁEM WYDATKI 6.711.000 2.494.000

20 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr. / do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008r. PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem niedoboru Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : na finansowanie planowanego deficytu deficytu budżetowego spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.590.790 3.992.790 598.000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 598.000 4.590.790 598.000 RAZEM

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. PLAN przychodów i wydatków funduszy celowych na 2008 rok WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku PRZYCHODY WYDATKI Stan funduszu obrotowego na koniec roku GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 2.000 10.000 11.000 1.000

22 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. PRZYCHODY I WYDATKI na 2008 rok ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WYSZCZEGÓLNIENI E Stan funduszu obrotoweg o na początek roku PRZYCHOD Y w tym dotacje WYDATK I Stan funduszu obrotowego na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej 67.547,92 1.479.993 406.55 0 1.477.221 70.319,92

23 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. PRZYCHODY I WYDATKI na 2008 rok GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku PRZYCHODY w tym dotacje WYDATKI Wpłaty z zysku do budżetu Stan funduszu obrotowego na koniec roku Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Dz 801 rozdz 81097 1.977 365.158 0 361.514 1.822 3.799

24 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. WYKAZ dotacji podmiotowych z budżetu Gminy dla instytucji kultury na 2008 rok Dział, Nazwa Plan na 2008 rok Rozdział Kwota zł 1 2 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 552.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 342.000 92116 Biblioteki 210.000 RAZEM DOTACJE 552.000

25 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. WYKAZ dotacji celowej dotyczącej pomocy finansowej dla powiatu mieleckiego na 2008 rok Dział, Nazwa Plan na 2008 rok Rozdział Paragraf Kwota zł 1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 2.347 85295 Pozostała działalność 2.347 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla powiatu mieleckiego na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 2.347 RAZEM DOTACJE 2.347

26 DOTACJE Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań I. DOCHODY Dział Treść Plan na 2008 r. Kwota zł 1 2 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 101.443 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.000 852 POMOC SPOŁECZNA 4.023.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.023.000 RAZEM DOCHODY 4.126.443

II. WYDATKI 27 Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok Kwota zł 1 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 101.443 75011 Urzędy wojewódzkie w tym ; z tego ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 101.443 101.443 101.443 2.000 2.000 2.000 2.000 852 POMOC SPOŁECZNA 4.023.000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.963.000 3.963.000 135.786 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 10.000 10.000 10.000 50.000 50.000 RAZEM WYDATKI 4.126.443

28 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008r. DOTACJE celowe związane z realizacją zadań własnych gminy II. DOCHODY Dział Treść Plan na 2008 r. Kwota zł 1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 326.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 326.000 326.000 RAZEM DOCHODY

29 II. WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan na 2008 rok Kwota zł 1 2 3 4 852 POMOC SPOŁECZNA 326.000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 107.000 107.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159.000 159.000 159.000 85295 Pozostała działalność 60.000 60.000 RAZEM WYDATKI 326.000

30 Załącznik Nr 12 do Uchwały XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. PODZIAŁ dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I. DOCHODY Dział, rozdział Nazwa Plan na 2008 r Kwota 1 2 3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000 75.000 RAZEM DOCHODY 75.000

II. WYDATKI 31 Dział, rozdział, Nazwa Plan na 2008 r Kwota 1 2 3 851 OCHRONA ZDROWIA 75.000 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000 70.000 70.000 RAZEM WYDATKI 75.000 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. DOCHODY ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 r Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 190.020

32 80101 Szkoły podstawowe a) odpłatność za dożywianie Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) odsetki bankowe Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach c) darowizny Szkoła Podstawowa w Książnicach 80104 Przedszkola a) odpłatność za dożywianie Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni b) odsetki bankowe Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni 153.340 152.270 14.080 25.000 22.000 17.800 17.400 48.790 7.200 70 10 10 10 10 10 10 10 1.000 1.000 36.680 36.650 11.000 11.400 14.250 30 10 10 10 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.005 85401 Świetlice szkolne a) odpłatność za dożywianie Świetlica Chorzelów b) odsetki bankowe Świetlica Chorzelów 60.005 60.000 60.000 5 5

33 RAZEM DOCHODY WŁASNE 250.025 WYDATKI Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 190.020 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki dotyczące dożywiania Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) materiały i wyposażenie Szkoła Podstawowa w Książnicach 80104 Przedszkola a) wydatki dotyczące dożywiania Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni 153.340 152.340 14.090 25.010 22.010 17.810 17.410 48.800 7.210 1.000 1.000 36.680 36.680 11.010 11.410 14.260 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.005 85401 Świetlice szkolne a) wydatki dotyczące dożywiania Świetlica Chorzelów b) materiały i wyposażenie Świetlica Chorzelów 60.005 59.005 59.005 1.000 1.000 RAZEM WYDATKI WŁASNE 250.025

34 Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/81/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 18 stycznia 2008 r. SZCZEGÓŁOWY wykaz spłat rat kredytów wg tytułów przypadające na rok 2008 L p Spłata kredytu na rzecz Kredyt na : Kwota rat do spłaty w 2008 r. 1 2 3 4 1 2 3 WFOŚ i GW Rzeszów Bank Spczy O/Mielec Bank Spczy O/Mielec budowa sieci kanalizacyjnej Chrząstów 190.000 rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 100.000 deficyt budżetowy 2006 308.000 598.000 RAZEM KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW