ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561, z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Witold Kocaj Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 1
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) Dochody ogółem (plan po zmianach) Dochody ogółem (wykonanie) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 % wykon ania ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 OGÓŁEM: 31 647 236,00 40 399 606,40 39 567 653,65 39 261 375,28 10 461,70 306 278,37 0,00 97,9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 89 435,11 277 767,52 89 435,11 0,00 188 332,41 0,00 310,6 01042 2310 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 46 435,11 234 767,52 46 435,11 0,00 188 332,41 0,00 505,6 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0,00 0,00 188 332,41 0,00 0,00 188 332,41 0,00 - Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 2
2010 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 46 435,11 46 435,11 46 435,11 0,00 0,00 0,00 100,0 020 Leśnictwo 16 800,00 16 800,00 543,20 445,60 0,00 97,60 0,00 3,2 400 02001 Gospodarka leśna 16 800,00 16 800,00 543,20 445,60 0,00 97,60 0,00 3,2 0750 0870 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 800,00 800,00 445,60 445,60 0,00 0,00 0,00 55,7 16 000,00 16 000,00 97,60 0,00 0,00 97,60 0,00 0,6 0,00 0,00 2 562,54 2 562,54 0,00 0,00 0,00-40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 2 562,54 2 562,54 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 3
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2 562,54 2 562,54 0,00 0,00 0,00-600 Transport i łączność 0,00 53 662,00 60 662,00 7 000,00 0,00 53 662,00 0,00 113,0 700 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00-60078 70005 0970 6330 0550 0770 Wpływy z różnych dochodów Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00-0,00 53 662,00 53 662,00 0,00 0,00 53 662,00 0,00 100,0 0,00 53 662,00 53 662,00 0,00 0,00 53 662,00 0,00 100,0 1 287 509,00 1 315 909,00 472 530,52 463 859,46 0,00 8 671,06 0,00 35,9 891 826,00 891 826,00 59 400,09 50 729,03 0,00 8 671,06 0,00 6,7 50 826,00 50 826,00 49 514,27 49 514,27 0,00 0,00 0,00 97,4 840 000,00 840 000,00 8 671,06 0,00 0,00 8 671,06 0,00 1,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 4
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 214,76 1 214,76 0,00 0,00 0,00 121,5 70095 Pozostała działalność 395 683,00 424 083,00 413 130,43 413 130,43 0,00 0,00 0,00 97,4 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259 683,00 288 083,00 308 652,55 308 652,55 0,00 0,00 0,00 107,1 0830 Wpływy z usług 131 000,00 131 000,00 102 926,13 102 926,13 0,00 0,00 0,00 78,6 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 1 551,75 1 551,75 0,00 0,00 0,00 31,0 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 36 204,72 36 204,72 0,00 0,00 0,00 144,8 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 20 098,15 20 098,15 0,00 0,00 0,00-0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 19 873,89 19 873,89 0,00 0,00 0,00-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 224,26 224,26 0,00 0,00 0,00-71035 Cmentarze 25 000,00 25 000,00 16 106,57 16 106,57 0,00 0,00 0,00 64,4 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 16 106,57 16 106,57 0,00 0,00 0,00 64,4 750 Administracja publiczna 120 264,00 127 727,00 100 036,55 100 036,55 10 461,70 0,00 0,00 78,3 75011 Urzędy wojewódzkie 83 441,00 91 004,00 89 574,85 89 574,85 0,00 0,00 0,00 98,4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- 83 369,00 89 564,00 89 564,00 89 564,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 5
gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72,00 1 440,00 10,85 10,85 0,00 0,00 0,00 0,8 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-75075 2010 2007 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-36 723,00 36 723,00 10 461,70 10 461,70 10 461,70 0,00 0,00 28,5 36 723,00 36 723,00 10 461,70 10 461,70 10 461,70 0,00 0,00 28,5 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 6
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 751 75101 75109 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2 182,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2 182,00 9 798,00 9 798,00 9 798,00 0,00 0,00 0,00 100,0 2 182,00 9 798,00 9 798,00 9 798,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 4 804,00 4 804,00 4 804,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 7
754 756 75412 75601 75615 2010 0870 0350 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 0,00 4 804,00 4 804,00 4 804,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 100,0 0,00 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 100,0 0,00 5 450,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 100,0 10 124 638,00 10 257 028,00 10 178 653,22 10 178 653,22 0,00 0,00 0,00 99,2 5 000,00 5 000,00 3 467,08 3 467,08 0,00 0,00 0,00 69,3 5 000,00 5 000,00 3 467,08 3 467,08 0,00 0,00 0,00 69,3 2 311 046,00 2 311 046,00 2 179 838,74 2 179 838,74 0,00 0,00 0,00 94,3 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 8
prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 0310 0320 0330 0340 0500 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 150 550,00 2 150 550,00 2 118 881,06 2 118 881,06 0,00 0,00 0,00 98,5 7 614,00 7 614,00 5 662,00 5 662,00 0,00 0,00 0,00 74,4 35 916,00 35 916,00 34 873,00 34 873,00 0,00 0,00 0,00 97,1 86 966,00 86 966,00 12 642,00 12 642,00 0,00 0,00 0,00 14,5 10 000,00 10 000,00 4 980,00 4 980,00 0,00 0,00 0,00 49,8 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 69,70 69,70 0,00 0,00 0,00-0910 0310 0320 0330 0340 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 20 000,00 20 000,00 2 730,98 2 730,98 0,00 0,00 0,00 13,7 2 760 452,00 2 815 302,00 2 776 322,13 2 776 322,13 0,00 0,00 0,00 98,6 764 750,00 781 350,00 807 931,02 807 931,02 0,00 0,00 0,00 103,4 334 422,00 334 422,00 239 705,22 239 705,22 0,00 0,00 0,00 71,7 5 422,00 5 422,00 4 978,95 4 978,95 0,00 0,00 0,00 91,8 203 358,00 222 258,00 231 500,27 231 500,27 0,00 0,00 0,00 104,2 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 9
75618 0360 0370 0390 0430 0500 Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 10 500,00 11 633,00 11 633,00 0,00 0,00 0,00 110,8 1 500,00 1 500,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 64,0 1 300 000,00 1 311 850,00 1 350 948,40 1 350 948,40 0,00 0,00 0,00 103,0 3 000,00 3 000,00 1 717,50 1 717,50 0,00 0,00 0,00 57,3 140 000,00 140 000,00 111 825,00 111 825,00 0,00 0,00 0,00 79,9 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 5 201,98 5 201,98 0,00 0,00 0,00-0910 0970 0410 0460 0480 0490 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 5 000,00 8 982,47 8 982,47 0,00 0,00 0,00 179,6 0,00 0,00 938,32 938,32 0,00 0,00 0,00-200 000,00 277 540,00 274 288,63 274 288,63 0,00 0,00 0,00 98,8 15 000,00 18 540,00 20 316,00 20 316,00 0,00 0,00 0,00 109,6 21 000,00 21 000,00 21 909,21 21 909,21 0,00 0,00 0,00 104,3 135 000,00 209 000,00 212 409,10 212 409,10 0,00 0,00 0,00 101,6 29 000,00 29 000,00 19 447,72 19 447,72 0,00 0,00 0,00 67,1 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 10
75620 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00-0920 0970 0010 0020 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń Wpływy z różnych dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0,00 0,00 6,60 6,60 0,00 0,00 0,00-750,00 750,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 104,1 750,00 750,00 781,00 781,00 0,00 0,00 0,00 104,1 4 847 390,00 4 847 390,00 4 943 955,64 4 943 955,64 0,00 0,00 0,00 102,0 4 797 390,00 4 797 390,00 4 898 106,00 4 898 106,00 0,00 0,00 0,00 102,1 50 000,00 50 000,00 45 849,64 45 849,64 0,00 0,00 0,00 91,7 758 Różne rozliczenia 15 064 787,00 15 579 250,08 15 577 739,08 15 545 989,00 0,00 31 750,08 0,00 100,0 75801 75802 75807 75814 2920 2750 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 9 237 606,00 9 582 451,00 9 582 451,00 9 582 451,00 0,00 0,00 0,00 100,0 9 237 606,00 9 582 451,00 9 582 451,00 9 582 451,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 137 868,00 137 868,00 137 868,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 137 868,00 137 868,00 137 868,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 0,00 0,00 0,00 100,0 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 0,00 0,00 0,00 100,0 1 136 204,00 1 167 954,08 1 166 443,08 1 134 693,00 0,00 31 750,08 0,00 99,9 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 11
75831 0920 2870 6330 2920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 000,00 10 000,00 8 489,00 8 489,00 0,00 0,00 0,00 84,9 1 126 204,00 1 126 204,00 1 126 204,00 1 126 204,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 31 750,08 31 750,08 0,00 0,00 31 750,08 0,00 100,0 263 210,00 263 210,00 263 210,00 263 210,00 0,00 0,00 0,00 100,0 263 210,00 263 210,00 263 210,00 263 210,00 0,00 0,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie 484 000,00 967 495,30 964 783,74 963 948,19 0,00 835,55 0,00 99,7 80101 Szkoły podstawowe 0,00 54 850,83 62 287,76 62 020,46 0,00 267,30 0,00 113,6 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00-0750 0870 0920 0960 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 0,00 3 025,00 5 525,50 5 525,50 0,00 0,00 0,00 182,7 0,00 0,00 267,30 0,00 0,00 267,30 0,00-0,00 0,00 418,48 418,48 0,00 0,00 0,00-0,00 1 254,40 1 254,40 1 254,40 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 12
pieniężnej 80103 0970 2010 2030 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 7 436,00 11 744,24 11 744,24 0,00 0,00 0,00 157,9 0,00 43 135,43 43 032,84 43 032,84 0,00 0,00 0,00 99,8 0,00 153 440,00 153 440,00 153 440,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 153 440,00 153 440,00 153 440,00 0,00 0,00 0,00 100,0 80104 Przedszkola 193 000,00 294 550,00 309 359,89 309 359,89 0,00 0,00 0,00 105,0 0570 0660 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 52 653,00 52 653,00 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 13
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0830 Wpływy z usług 65 000,00 65 000,00 21 542,45 21 542,45 0,00 0,00 0,00 33,1 0920 0970 2030 2310 2910 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 116,64 116,64 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 237,00 237,00 0,00 0,00 0,00-0,00 226 050,00 226 050,00 226 050,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 4 942,56 4 942,56 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 318,24 318,24 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 14
80110 Gimnazja 0,00 38 530,08 40 685,89 40 117,64 0,00 568,25 0,00 105,6 80148 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00-0750 0870 0920 0960 0970 2010 0670 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 0,00 6 700,00 7 620,00 7 620,00 0,00 0,00 0,00 113,7 0,00 0,00 568,25 0,00 0,00 568,25 0,00-0,00 0,00 182,38 182,38 0,00 0,00 0,00-0,00 778,80 778,80 778,80 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00-0,00 31 051,28 30 936,46 30 936,46 0,00 0,00 0,00 99,6 291 000,00 419 000,00 391 718,12 391 718,12 0,00 0,00 0,00 93,5 0,00 128 000,00 117 330,00 117 330,00 0,00 0,00 0,00 91,7 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 15
z zakresu wychowania przedszkolnego 80149 0830 Wpływy z usług 291 000,00 291 000,00 267 898,12 267 898,12 0,00 0,00 0,00 92,1 2700 2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 0,00 6 490,00 6 490,00 0,00 0,00 0,00-0,00 5 480,00 5 929,76 5 929,76 0,00 0,00 0,00 108,2 0,00 5 480,00 5 480,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 16
80150 2910 2010 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 0,00 449,76 449,76 0,00 0,00 0,00-0,00 1 644,39 1 362,32 1 362,32 0,00 0,00 0,00 82,8 0,00 1 644,39 1 362,32 1 362,32 0,00 0,00 0,00 82,8 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85195 Pozostała działalność 0,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 17
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 2 050,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 100,0 852 Pomoc społeczna 3 696 220,00 10 939 902,91 10 914 697,66 10 914 697,66 0,00 0,00 0,00 99,8 85206 Wspieranie rodziny 0,00 13 680,00 13 680,00 13 680,00 0,00 0,00 0,00 100,0 85211 2030 0920 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 0,00 13 680,00 13 680,00 13 680,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 5 975 772,00 5 972 785,02 5 972 785,02 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 0,00 3,36 3,36 0,00 0,00 0,00-2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 0,00 5 975 772,00 5 972 781,66 5 972 781,66 0,00 0,00 0,00 99,9 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 18
państwa w wychowywaniu dzieci 85212 0920 0970 2010 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 341 300,00 4 183 730,00 4 163 241,74 4 163 241,74 0,00 0,00 0,00 99,5 5 000,00 5 000,00 343,51 343,51 0,00 0,00 0,00 6,9 20 000,00 20 000,00 4 279,30 4 279,30 0,00 0,00 0,00 21,4 3 308 700,00 4 139 730,00 4 139 489,08 4 139 489,08 0,00 0,00 0,00 100,0 7 600,00 19 000,00 19 129,85 19 129,85 0,00 0,00 0,00 100,7 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 19
zleconych ustawami 85213 85214 2010 2030 0970 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów 19 000,00 30 776,00 30 440,08 30 440,08 0,00 0,00 0,00 98,9 7 500,00 12 149,00 11 980,80 11 980,80 0,00 0,00 0,00 98,6 11 500,00 18 627,00 18 459,28 18 459,28 0,00 0,00 0,00 99,1 153 300,00 227 665,00 229 021,64 229 021,64 0,00 0,00 0,00 100,6 0,00 0,00 1 506,00 1 506,00 0,00 0,00 0,00 - Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 20
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 153 300,00 227 665,00 227 515,64 227 515,64 0,00 0,00 0,00 99,9 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 962,91 670,02 670,02 0,00 0,00 0,00 69,6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 962,91 670,02 670,02 0,00 0,00 0,00 69,6 85216 Zasiłki stałe 85 700,00 263 062,00 258 422,91 258 422,91 0,00 0,00 0,00 98,2 85219 2030 0920 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 85 700,00 263 062,00 258 422,91 258 422,91 0,00 0,00 0,00 98,2 87 470,00 103 067,00 103 846,10 103 846,10 0,00 0,00 0,00 100,8 0,00 0,00 779,10 779,10 0,00 0,00 0,00-87 470,00 103 067,00 103 067,00 103 067,00 0,00 0,00 0,00 100,0 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 21
gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 450,00 20 860,00 22 325,71 22 325,71 0,00 0,00 0,00 107,0 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 2 332,40 2 332,40 0,00 0,00 0,00-2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 400,00 19 860,00 19 766,70 19 766,70 0,00 0,00 0,00 99,5 50,00 1 000,00 226,61 226,61 0,00 0,00 0,00 22,7 85295 Pozostała działalność 0,00 120 328,00 120 264,44 120 264,44 0,00 0,00 0,00 99,9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 0,00 420,00 356,44 356,44 0,00 0,00 0,00 84,9 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 22
854 85415 85417 2030 2030 2040 0750 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 119 908,00 119 908,00 119 908,00 0,00 0,00 0,00 100,0 8 520,00 159 449,00 145 343,91 145 343,91 0,00 0,00 0,00 91,2 0,00 150 929,00 139 435,11 139 435,11 0,00 0,00 0,00 92,4 0,00 136 944,00 135 483,61 135 483,61 0,00 0,00 0,00 98,9 0,00 13 985,00 3 951,50 3 951,50 0,00 0,00 0,00 28,3 8 520,00 8 520,00 5 908,80 5 908,80 0,00 0,00 0,00 69,4 8 520,00 8 520,00 5 908,80 5 908,80 0,00 0,00 0,00 69,4 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 23
oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 817 316,00 828 346,00 796 547,32 796 547,32 0,00 0,00 0,00 96,2 90002 Gospodarka odpadami 797 316,00 797 316,00 779 353,76 779 353,76 0,00 0,00 0,00 97,7 90004 90015 90019 0400 0490 Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 94,76 94,76 0,00 0,00 0,00-797 316,00 797 316,00 773 707,80 773 707,80 0,00 0,00 0,00 97,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 5 059,30 5 059,30 0,00 0,00 0,00-0910 0970 0970 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0,00 491,90 491,90 0,00 0,00 0,00-0,00 4 130,00 4 130,25 4 130,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 4 130,00 4 130,25 4 130,25 0,00 0,00 0,00 100,0 0,00 5 900,00 5 857,42 5 857,42 0,00 0,00 0,00 99,3 0,00 5 900,00 5 857,42 5 857,42 0,00 0,00 0,00 99,3 20 000,00 21 000,00 7 205,89 7 205,89 0,00 0,00 0,00 34,3 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 24
0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 20 000,00 6 205,89 6 205,89 0,00 0,00 0,00 31,0 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 100,0 926 Kultura fizyczna 0,00 17 500,00 17 479,67 0,00 0,00 17 479,67 0,00 99,9 92605 0870 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 17 500,00 17 479,67 0,00 0,00 17 479,67 0,00 99,9 0,00 17 500,00 17 479,67 0,00 0,00 17 479,67 0,00 99,9 OGÓŁEM: 31 647 236,00 40 399 606,40 39 567 653,65 39 261 375,28 10 461,70 306 278,37 0,00 97,9 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 25
Plan dochodów budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na dzień 31.12.2016 r. z tego: w tym: w tym: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) ogółem Dochody (plan po zmianach) dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OGÓŁEM: 31 647 236,00 40 399 606,40 39 435 244,32 36 723,00 964 362,08 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 89 435,11 89 435,11 0,00 0,00 0,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 46 435,11 46 435,11 0,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 26
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 46 435,11 46 435,11 0,00 0,00 0,00 020 Leśnictwo 16 800,00 16 800,00 800,00 0,00 16 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 16 800,00 16 800,00 800,00 0,00 16 000,00 0,00 0750 0870 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 53 662,00 0,00 0,00 53 662,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 27
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 53 662,00 0,00 0,00 53 662,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 53 662,00 0,00 0,00 53 662,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 287 509,00 1 315 909,00 475 909,00 0,00 840 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 891 826,00 891 826,00 51 826,00 0,00 840 000,00 0,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 50 826,00 50 826,00 50 826,00 0,00 0,00 0,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 395 683,00 424 083,00 424 083,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259 683,00 288 083,00 288 083,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 131 000,00 131 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 28
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 120 264,00 127 727,00 127 727,00 36 723,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 83 441,00 91 004,00 91 004,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 83 369,00 89 564,00 89 564,00 0,00 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 72,00 1 440,00 1 440,00 0,00 0,00 0,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 29
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 36 723,00 36 723,00 36 723,00 36 723,00 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 182,00 14 602,00 14 602,00 0,00 0,00 0,00 2 182,00 9 798,00 9 798,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 182,00 9 798,00 9 798,00 0,00 0,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 4 804,00 4 804,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 4 804,00 4 804,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 30
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5 450,00 0,00 0,00 5 450,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 124 638,00 10 257 028,00 10 257 028,00 0,00 0,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 311 046,00 2 311 046,00 2 311 046,00 0,00 0,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 150 550,00 2 150 550,00 2 150 550,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 614,00 7 614,00 7 614,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 916,00 35 916,00 35 916,00 0,00 0,00 0,00 0340 0500 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 86 966,00 86 966,00 86 966,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 31
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 760 452,00 2 815 302,00 2 815 302,00 0,00 0,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 764 750,00 781 350,00 781 350,00 0,00 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 334 422,00 334 422,00 334 422,00 0,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 5 422,00 5 422,00 5 422,00 0,00 0,00 0,00 0340 0360 Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn 203 358,00 222 258,00 222 258,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej 1 300 000,00 1 311 850,00 1 311 850,00 0,00 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 200 000,00 277 540,00 277 540,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 32
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 18 540,00 18 540,00 0,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 135 000,00 209 000,00 209 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75620 Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 75621 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 847 390,00 4 847 390,00 4 847 390,00 0,00 0,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 797 390,00 4 797 390,00 4 797 390,00 0,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 15 064 787,00 15 579 250,08 15 547 500,00 0,00 31 750,08 0,00 75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 237 606,00 9 582 451,00 9 582 451,00 0,00 0,00 0,00 9 237 606,00 9 582 451,00 9 582 451,00 0,00 0,00 0,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 137 868,00 137 868,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 33
75807 2750 2920 Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 0,00 137 868,00 137 868,00 0,00 0,00 0,00 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 0,00 0,00 0,00 4 427 767,00 4 427 767,00 4 427 767,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 136 204,00 1 167 954,08 1 136 204,00 0,00 31 750,08 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2870 Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 1 126 204,00 1 126 204,00 1 126 204,00 0,00 0,00 0,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 31 750,08 0,00 0,00 31 750,08 0,00 75831 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa 263 210,00 263 210,00 263 210,00 0,00 0,00 0,00 263 210,00 263 210,00 263 210,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 484 000,00 967 495,30 967 495,30 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 54 850,83 54 850,83 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 025,00 3 025,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 34
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 1 254,40 1 254,40 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 436,00 7 436,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 43 135,43 43 135,43 0,00 0,00 0,00 80103 2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 153 440,00 153 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 440,00 153 440,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 193 000,00 294 550,00 294 550,00 0,00 0,00 0,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0660 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 35
2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 226 050,00 226 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 0,00 38 530,08 38 530,08 0,00 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 778,80 778,80 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 36
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 31 051,28 31 051,28 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 291 000,00 419 000,00 419 000,00 0,00 0,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0,00 128 000,00 128 000,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 291 000,00 291 000,00 291 000,00 0,00 0,00 0,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 5 480,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 5 480,00 5 480,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 37
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 1 644,39 1 644,39 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 644,39 1 644,39 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 696 220,00 10 939 902,91 10 939 902,91 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 13 680,00 13 680,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 38
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0,00 13 680,00 13 680,00 0,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 5 975 772,00 5 975 772,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0,00 5 975 772,00 5 975 772,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 341 300,00 4 183 730,00 4 183 730,00 0,00 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 308 700,00 4 139 730,00 4 139 730,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 39
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 600,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000,00 30 776,00 30 776,00 0,00 0,00 0,00 85214 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 500,00 12 149,00 12 149,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 18 627,00 18 627,00 0,00 0,00 0,00 153 300,00 227 665,00 227 665,00 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 153 300,00 227 665,00 227 665,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 962,91 962,91 0,00 0,00 0,00 Id: 0831E14B-3335-47F4-A580-69A0A87FF56D. Przyjęty Strona 40