Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem zmian w rezerwach ogólnych i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 988 712 244 414 623 989 126 867 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 608 521 595 388 443 608 910 038 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 380 190 649 26 180 380 216 829 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 1 024 212 244 414 623 1 024 626 867 5. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 557 372 158 386 943 557 759 101 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 466 840 086 27 680 466 867 766 7. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa 293 655 395 33 541 293 621 854 8. 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych 148 128 784 33 541 148 095 243 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 10. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 11. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok".
III. Dochody OGÓŁEM 988 712 244 414 623 0 6 658 414 989 126 867 150 Przetwórstwo przemysłowe 243 525 16 200 0 0 259 725 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 0 16 200 0 0 16 200 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 16.200 zł uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 758 RóŜne rozliczenia 661 912 431 287 032 0 6 658 414 662 199 463 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 360 684 346 0 0 6 293 341 360 684 346 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, Działania 1.1 poprzez zmniejszenie 6.293.341 zł dotacji przeznaczonej na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław", przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc". 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 62 850 950 287 032 0 365 073 63 137 982 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych na finansowanie części krajowej) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1) zmniejszenie planowanych dochodów na: - Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych 2) zwiększenie planowanych dochodów na: - Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekt systemowy "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" - Poddziałanie 9.1.2 300 000 zł 51 541 zł 300 000 zł 51 541 zł Zmniejsza się łącznie 5.032 zł dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) zaplanowane na projekt pn. "Monitoring regionalnego rynku pracy II", realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Poddziałania 6.1.2, poprzez: - zwiększenie 8.500 zł dotacji przeznaczonej na zadania inwestycyjne w ramach projektu; - zmniejszenie 13.532 zł dotacji przeznaczonej na zadania bieŝące w ramach projektu. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝetśrodków europejskich) zaplanowane na projekt systemowy "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" realizowany w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2 łącznie 292.064 zł, w tym przeznaczone na zadania bieŝące 274.384 zł oraz na zadania inwestycyjne 17.680 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 622 818 83 852 0 0 2 706 670 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 443 700 37 652 0 0 2 481 352 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 37.652 zł uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 85395 Pozostała działalność 46 552 46 200 0 0 92 752 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 16.200 zł uzyskane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu XI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się planowane dochody własne województwa 25.000 zł uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się planowane dochody własne województwa 5.000 zł uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji rozwojowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 857 000 18 000 0 0 2 875 000 92116 Biblioteki 2 800 000 18 000 0 0 2 818 000 Zwiększa się 18.000 zł planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego, w związku z podpisaniem aneksu Nr 11 do porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zawartego Województwem a Miastem Bydgoszcz. Dotacja na działalność statutową Biblioteki od Miasta Bydgoszcz ulega zwiększeniu z kwoty 1.800.000 zł do kwoty 1.818.000 zł. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 520 788 9 539 0 0 2 530 327 92502 Parki krajobrazowe 2 520 788 9 539 0 0 2 530 327 Zwiększa się 9.539 zł planowane dochody własne województwa, w związku z uzyskaniem wpływów z ARiMR: - przez Tucholski Park Krajobrazowy w kwocie 1.143 zł z tytułu płatności rolnośrodowiskowej; - przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 8.396 zł w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. IV. Wydatki OGÓŁEM 1 024 212 244 1 126 027 711 404 7 739 736 1 024 626 867 150 Przetwórstwo przemysłowe 68 883 043 16 200 0 0 68 899 243 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 20 054 349 16 200 0 0 20 070 549 Określa się w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie 16.200 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VIII POKL. 600 Transport i łączność 353 136 176 658 354 658 354 7 403 930 353 136 176 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 224 675 328 658 354 658 354 7 403 930 224 675 328 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie dróg" realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w związku z koniecznością pokrycia kosztów dyŝurów zimowych. Dokonuje się zmian w projektach kluczowych własnych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1 Infrastruktura drogowa poprzez: 1) zmniejszenie planowanych wydatków 7.962.284 zł na projekt pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia inwestycji; 2) zwiększenie planowanych wydatków: - 7.403.930 zł na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc" w związku z przeniesieniem realizacji części zadania z roku 2009 na rok 2010; - 558.354 zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. PowyŜsze zmiany następują poprzez przeniesienie planowanych wydatków latami i nie powodują zmiany ogólnej wartości zadań. 750 Administracja publiczna 86 900 900 14 665 0 0 86 915 565 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 816 955 14 665 0 0 1 831 620 Zwiększa się 14.665 zł planowane wydatki na projekt pn. "WdroŜenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent krajowy, w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 r. 75018 Urzędy marszałkowskie 76 957 645 0 0 0 76 957 645 W załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P, Działanie 8.1 poprzez zwiększenie ogólnego kosztu projektu pn."wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach 2010-2013", przy jednoczesnym zmniejszeniu puli do wykorzystania na Działanie 8.1.
851 Ochrona zdrowia 44 964 910 0 0 0 44 964 910 85115 Sanatoria 200 000 0 0 0 200 000 W załączniku Nr 11 do uchwały "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok" ( załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały) dotychczasową nazwę jednorocznego zadania inwestycyjnego realizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy TęŜni" w Inowrocławiu "Przebudowa drogi przeciwpoŝarowej" zastępuje się nazwą "Budowa drogi poŝarowej do segmentu 2a i wydzielenie klatki schodowej w budynku zakładu przyrodoleczniczego". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55 887 178 409 269 53 050 335 806 56 243 397 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 128 462 11 875 0 0 9 140 337 Określa się w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu planowane wydatki w kwocie 11.875 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR", w ramach którego dokonuje się zwrotu dotacji z budŝetu państwa niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Działania 2.4 wraz z odsetkami. 85395 Pozostała działalność 46 498 480 397 394 53 050 335 806 46 842 824 Określa się planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie 46.246 zł, z tego : - w kwocie 5.000 zł w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VII POKL; - w kwocie 16.200 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL; - w kwocie 25.046 zł w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VI POKL. Zwiększa się 343.605 zł planowane wydatki na projekt pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" realizowany w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2 w związku z przeniesieniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 roku na rok 2010, w tym: - finansowane z budŝetu środków europejskich 292.064 zł; - finansowane dotacją z budŝetu państwa 51.541 zł. Zmniejsza się 51.541 zł planowane wydatki na Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. w celu zabezpieczenia środków na finansowanie części krajowej (budŝet państwa) w projekcie systemowym pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne ". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 300.000 zł po Działaniami realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. zmniejsza się wydatki zaplanowane na Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków zaplanowanych na Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie własnym pn. "Monitoring regionalnego rynku pracy II", realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL, Działania 6.1.2, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 30.606 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków 5.919 zł. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. Zwiększa się planowane wydatki w 2010 roku na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu projektu pn. "Profesjonalne Portfolio Językowe dla poprawy zatrudnialności pracowników UE poprzez wzrost ich umiejętności profesjonalnego posługiwania się językiem obcym" w ramach Programu Leonardo da Vinci 11.953 zł, w związku z niewydatkowaniem części środków przeznaczonych na projekt w 2009 r. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami w kwocie 790 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 066 976 18 000 0 0 83 084 976 92116 Biblioteki 16 500 000 18 000 0 0 16 518 000 Zwiększa się wydatki na działalność statutową Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszcz 18.000 zł, tj. z kwoty 1.800.000 zł, od kwoty 1.818.000 zł, w związku z podpisanym Aneksem Nr 11 do Porozumienia w sprawie wspólnego prowadzenia Biblioteki.
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 570 788 9 539 0 0 3 580 327 92502 Parki krajobrazowe 3 570 788 9 539 0 0 3 580 327 Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 8.396 zł na bieŝące utrzymanie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów paliwa do sprzętu rolniczego oraz samochodów słuŝbowych, na bieŝące opłaty za zuŝytą energię elektryczną oraz na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych. Zwiększa się planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części finansowanej ze środków własnych województwa 1.143 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawą samochodu słuŝbowego. V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów 414.623 zł, tj. do kwoty 989.126.867 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków 414.623 zł, tj. do kwoty 1.024.626.867 zł; Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.