Uzasadnienie. Plan przed zmianą

Transkrypt

1 Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, przychodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych, a takŝe dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych. Ponadto, na mocy art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji moŝliwych do udzielenia w roku budŝetowym tj. do kwoty zł. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych dotyczący deficytu budŝetowego dotyczący pokrycia deficytu budŝetowego przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych 9. 4 dotyczący przychodów budŝetowych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 12 ust.2 pkt 1 dotyczący dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych 12 ust.2 pkt 2 dotyczący wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych 14 pkt 2 dotyczący limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych 15. kredytów i poŝyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu województwa ust.2 pkt 6 dotyczący udzielania poręczeń i gwarancji W treści uchwały określa się nowe upowaŝnienia dla Zarządu Województwa. W celu usprawnienia realizacji RPO WK-P oraz POKL upowaŝnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu wydatków w granicach działu po działaniami w zakresie powyŝszych programów unijnych. Ponadto, w związku z koniecznością udzielenia poręczenia kredytu Spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne ustalone zostaje upowaŝnienie do udzielania w roku budŝetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł.

2 II. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 6 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach "; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; 10. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 11. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 12. Załącznik Nr 17 "Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Zwiększa się zł planowane dochody własne województwa uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z tytułu sprzedaŝy złomu stalowego oraz z wpływów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych łącznie zł w związku ze złoŝeniem wniosków o dotację z: : 1) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie na następujące przedsięwzięcia: - pn. "Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." ( zł); - pn. "Usuwanie - likwidacja skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." ( zł). 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w materiały, narzędzia, sprzęt słuŝący działaniom związanym z ochroną przeciwpowodziową ( zł). 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Zmniejsza się planowane dochody własne województwa z udziału we wpływach z podatków dochodowych łącznie zł, z tego: zł dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 1,6 % wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze województwa, tj. z kwoty zł do kwoty zł; zł dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, które zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 14,75 % wpływów od podatników mających siedzibę na obszarze województwa, tj. z kwoty zł do kwoty zł. PowyŜsze zmiany związane są z mniejszymi niŝ pierwotnie planowano wpływami przekazywanymi przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

3 w złotych Pomimo zaplanowanych wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych na poziomie zbliŝonym do wykonania w roku 2009, nastąpiło zmniejszenie wpływów z tego źródła dochodów w stosunku do analizowanych okresów lat poprzednich. Wykonanie za okres 5 miesięcy, tj. styczeń - maj w latach wyniosło: Wyszczególnienie Podatek od osób fizycznych PIT Podatek od osób prawnych CIT RAZEM W związku z tendencją malejącą dochodów z tytułu udziału w podatkach, zasadnym jest dokonanie korekty planowanych wielkości dochodów. 758 RóŜne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: ` 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu" - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa - Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej na projekt własny pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY" 2) na zadania bieŝące w ramach: zł zł zł - Działania 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska na projekt własny pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu" zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów na zadania inwestycyjne w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa, na projekty kluczowe własne: - pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" - pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin" 1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw zł zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 2. określenie środków dotacji na: zł - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego w kwocie zł - Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kwocie zł W dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych) dokonuje się zmniejszenia środków dotacji na zadania inwestycyjne zł, przy jednoczesnym zwiększeniu środków dotacji na zadania bieŝące Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN zł

4 2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 2) na zadania bieŝące w ramach: zł zł oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN zł oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" zł - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" 1) na zadania bieŝące w ramach: oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Projekt systemowy MEN oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" 2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dokonuje się zmniejszenia zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na współfinansowanie realizacji projektu własnego pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY ", realizowanego w ramach RPO, Działania 3.1, w związku z niewykazywaniem w budŝecie województwa wydatków stanowiących udział partnerów projektu. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zwiększa się zł planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, w związku ze złoŝeniem wniosku o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŝy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych w tym powodzi".

5 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych zł, na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zadań w zakresie ochrony przyrody współfinansowanych ześrodków Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. IV. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Określa się planowane wydatki w łącznej kwocie zł, z tego finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł na następujące zadanie realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: - pn. "Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." ( zł), w ramach którego zakupione zostanie wyposaŝenie do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, tj. przenośne agregaty pompowe o duŝej wydajności oraz maszyny pływające z osprzętem do renowacji rzek, kanałów i zbiorników wodnych na obszarach chronionych; - pn. "Usuwanie - likwidacja skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r." ( zł), w ramach którego nastąpi usunięcie skutków powodzi na stacjach pomp, odbudowa i renowacja kanałów, zbiorników retencyjnych przy stacjach pomp oraz naprawa uszkodzonych budowli hydrotechnicznych". Określa się planowane wydatki w kwocie zł, z tego finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Uzupełnienie wojewódzkiego magazynu sprzętu przeciwpowodziowego w materiały, narzędzia, sprzęt do ochrony przeciwpowodziowej ". Zmiana związana jest z wnioskiem o dotację złoŝonym do WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zmniejsza się zł planowane wydatki na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw realizowane w ramach RPO WK-P. PowyŜsze środki przeznacza się na dofinansowanie projektów w ramach Działań 1.4 i 2.3. Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zmniejsza się zł planowane wydatki na Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone na Działanie 9.1.2, projekt pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego" (rozdział 85395). 600 Transport i łączność Infrastruktura kolejowa Rezygnuje się z realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" o wartości zł. W roku 2010 nie będzie przeprowadzana modernizacja infrastruktury liniowej na trasach Kcynia - Szubin oraz Toruń - Kowalewo Pomorskie - Brodnica Drogi publiczne wojewódzkie Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Środki w kwocie zł przeznaczone zostają na: - zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej umoŝliwiającej rozbudowę i przebudowę części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Gdańskiej w miejscowości Więcbork "; - zadanie pn. "Badania nawierzchni dróg wojewódzkich i przeprowadzenie audytów".

6 Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej umoŝliwiającej rozbudowę i przebudowę części drogowego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Gdańskiej w miejscowości Więcbork (droga wojewódzka Nr 241 Tuchola - Rogoźno)" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. PowyŜsza kwota stanowi 1/3 wartości dokumentacji przebudowywanego układu komunikacyjnego tj. ul. Gdańskiej (droga wojewódzka) oraz ulic I Armii Wojska Polskiego i Starodworcowej (drogi powiatowe) oraz ulicy Krótkiej (droga gminna). Pozostałą część pokryją Gmina Więcbork oraz Powiat Sępoleński.Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych". Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Badania nawierzchni dróg wojewódzkich i przeprowadzenie audytów" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. PowyŜsza kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem badań laboratoryjnych nawierzchni wybranych dróg wojewódzkich realizowanych w ramach RPO WK-P, w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli realizacji wybranych inwestycji. Środki przeniesione zostają z zadania pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych". Zmniejsza się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i przenosi do wydatkowania w roku 2011: - "Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgosko-toruńskiego układu metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15 - odcinek Ostaszewo - Turzno " zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski- Gostynin" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie" zł; - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno- Wąbrzeźno - Pląchoty" zł; - "Projekt budowlany na budowę węzła autostradowego w Dźwierznie wraz z budową obwodnicy Dźwierzna i Zelgna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 551 wraz z wykupem gruntów pod inwestycję" zł; PowyŜsze zmiany dokonywane są w związku z planowanym wszczęciem procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowych na powyŝsze inwestycje dopiero na przełomie czerwca i lipca br. i braku realnej moŝliwości przedłoŝenia przez wyłonionych w drodze przetargu wykonawców dokumentacji, a tym samym rozliczenia naleŝności w roku Zmniejsza się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1: - "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław" zł; - "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin" zł. Zmiana dokonywana jest w celu urealnienia wydatków do zakresu rzeczowo-finansowego projektów w 2010 r. PowyŜsze środki przenosi się do wydatkowania w roku Drogi publiczne powiatowe W załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) ujmuje się nowy projekt pn. "Bory Tucholskie w labiryntach natury". Udział województwa w realizacji projektu przewidziany jest w roku Wydatki przeznaczone zostaną zgodnie z zawartą Umową Partnerską po Województwem, Powiatem Tucholskim i Gminą Tuchola na podzadanie projektu, tj. przebudowę odcinków dróg wojewódzkich: drogi Nr 237, Nr 241 i Nr 240 polegającą na budowie ścieŝek rowerowych. Środki własne województwa w kwocie zł stanowią 1/3 całkowitej wartości podzadania Infrastruktura portowa Określa się planowane wydatki w kwocie zł na Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 25/348/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2010 r., dofinansowania projektowi znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. "Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej - etap 1: System odprawy bagaŝowej". Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa.

7 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dokonuje sie przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł podziałkami w projekcie pn. "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" realizowanym w ramach Poddziałania komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu. Jednocześnie w załączniku Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych" (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały), w latach , dokonuje się przeniesienia wydatków po źródłami finansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie Urzędy marszałkowskie Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.3 staje się projektem wieloletnim, przewidzianym do realizacji w latach Wydatki w 2010 r. finansowane z budŝetu środków europejskich zwiększa się zł, zmniejsza się natomiast wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa zł oraz określa wydatki bieŝące finansowane ze środków własnych województwa w kwocie zł. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. Jednocześnie dotychczasową nazwę projektu zastępuje się nazwą "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu". Dokonuje się następujących zmian w projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 1) przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w: - projekcie pn. "Zatrudnienie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 roku" w kwocie zł; - projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata " w kwocie 7 zł; - projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w 2010 roku" w kwocie zł; 2) zmniejszenie planowanych wydatków na: - projekt pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach " zł; - projekt pn. "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w 2010 roku" zł; powyŝsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku 2011, przy niezmnieonej ogólnej wartości zadania a nazwa projektu otrzymuje brzmienie "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach "; - pulę do wykorzystania na nowe projekty w ramach Działania zł. PowyŜsze środki w łącznej kwocie zł przeznaczone zostają na realizację nowego projektu pn. "Wynagrodzenie osób zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2010 r.", realizowanego w ramach RPO WK-P, Działania 8.1. Ponadto, w załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne (zwiększenie planowanych wydatków w roku 2011 przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w roku 2012) zaplanowane na następujące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P, Działania pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata "; - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata ". Jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu w Przysieku" przekwalifikowuje się na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach Jednocześnie zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na rok 2010, tj. do kwoty zł stanowiącej koszt opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej obiektu w Przysieku oraz audytu energetycznego. PowyŜszą kwotę przenosi się do wydatkowania w roku Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla miasta Bydgoszcz na promocję miasta w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi, tj. na pokrycie opłat marketingowych ponoszonych na rzecz przewoźników lotniczych w celu przygotowania skutecznej i efektywnej kampanii promocyjnej. 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe specjalne Zmniejsza się planowane wydatki zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału

8 80195 Pozostała działalność W projekcie własnym pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa", realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 2.3, dokonuje się: - zwiększenia planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich zł; - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa zł. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. PowyŜsze zmiany związane są z przesunięciem części zadania przewidzianego do realizacji w roku 2010 na rok 2011 oraz urealnieniem planowanych wydatków do wartości ostatecznych kosztorysów. W projekcie własnym pn. "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZY" realizowanym w ramach RPO WK-P, dokonuje się: - zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie zł, w związku z niewykazywaniem w budŝecie województwa środków stanowiących wkład własny partnerów; - zwiększenia planowanych wydatków zł, w tym finansowanych z budŝetu środków europejskich zł oraz ze środków własnych województwa zł, w związku urealnieniem kosztów budowy przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych. Zmianie ulega ogólna wartość projektu. 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zwiększa się zł planowane wydatki na projekt pn. "Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych" realizowany przez Szpital Wojewódzki we Włocławku w ramach RPO WK-P, Działania 3.2. Środki przeniesione zostają z roku 2011 w związku z zakończeniem postępowań przetargowych i wyłonieniem wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposaŝenia, sprzętu i aparatury medycznej. Środki przeznaczone są na wkład własny Szpitala w powyŝszym projekcie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Usuwanie skutków klęskŝywiołowych oraz pomoc poszkodowanym - wsparcie finansowe". W ramach zadania udzielona zostanie pomoc finansowa gminom województwa dla ich mieszkańców, którzy ponieśli straty materialne oraz utracili moŝliwość uzyskiwania dochodów z prowadzonej działalności rolniczej lub innej działalności gospodarczej w wyniku powodzi. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność W projekcie systemowym MEN realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach POKL, Działania , dokonuje się - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł poprzez zmniejszenie wydatków bieŝących przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków inwestycyjnych; - zwiększenia planowanych wydatków finansowanych z dotacji z budŝetu państwa zł. Środki przeniesione zostają z roku Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. W projekcie pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego", realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach POKL, Działania 9.1.2, dokonuje się : - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich zł; - przeniesienie planowanych wydatków finansowanych z budŝetu środków europejskich podziałkami w kwocie zł; - zmniejszenia planowanych wydatków finansowanych ze środków własnych województwa zł; - określenia planowanych wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa w kwocie zł. Środki przeniesione są z Działania (rozdział 15013) oraz Działania PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu oraz wynikają z uchwały Zarządu Województwa z dnia 8 czerwca 2010 r., przyznającej dofinansowanie na w/w projekt. Zmniejsza się zł planowane wydatki na Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone zostają na Działanie 9.1.2, projekt pn. "Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego".

9 Zmniejsza się zł planowane wydatki na działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w tym zł na projekt pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zwiększa się planowane wydatki zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału w celu zabezpieczenia środków na bieŝące regulowanie opłat za usługi telekomunikacyjne. Zmniejsza się zł wydatki finansowane ześrodków własnych województwa zaplanowane na projekt własny pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolno-wychowawczych podległych Samorządowi Województwa", realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.1. Środki przeniesione zostają do wydatkowania w roku Wartość projektu nie ulega zmianie. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Określa się planowane wydatki w kwocie zł na Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 29/410/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2010 r., dofinansowania projektowi znajdującemu się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych pn. "Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek". Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł, z tego finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieŝy dotkniętych skutkami klęsk Ŝywiołowych w tym powodzi". Na realizację powyŝszego zadania złoŝony został do WFOŚiGW w Toruniu wniosek o dotację. W ramach przedsięwzięcia 500 dzieci z terenów popowodziowych uczestniczyć będzie w koloniach, których cele i załoŝenia programowe pozwolą zapomnieć o doznanych przeŝyciach oraz wzmocnią poczucie wartości. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zwiększa się zł planowane wydatki na działalność statutową Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Instytucji Pozostała działalność Zmniejsza się zł planowane wydatki na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie obiektu Muzeum Ziemiaństwa", tj. do kwoty zł stanowiącej koszt zakupu prawa wieczystego gruntu połoŝonego w miejscowości Nawra wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tym gruncie. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania w roku Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł, w tym finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie zł, z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa" ( zł); - "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" ( zł); - "Czynna ochrona gatunków zagroŝonych z rejonu Dolnej Wisły" ( zł); - "Waloryzacja i diagnoza przyrodniczo-krajobrazowa obszarów ZPKChiN" ( zł); - "Oznakowanie granic ZPKChiN" ( zł).

10 V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zmniejszeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zmniejszeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł; 3) zwiększeniem planowanych przychodów zł, tj. do kwoty zł, z tytułu zwiększenia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetowego , tj. do kwoty zł. W wyniku powyŝszych zmian deficyt budŝetowy ulega zwiększeniu zł, tj. do wysokości zł.