Uzasadnienie. Zakres regulacji. Podstawa prawna. Uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Zmiany w treści uchwały:

Transkrypt

1 Zakres regulacji Uzasadnienie Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) do właściwości Sejmiku Województwa naleŝy uchwalanie budŝetu województwa. W toku wykonywania budŝetu uchwalonego w formie uchwały na dany rok, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moŝe dokonywać zmian w planie finansowym dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki z wyłączeniem dzielenia rezerw ogólnej i celowych, którymi dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budŝetu województwa oraz limitów wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne i programy (projekty) finansowane ze środków zagranicznych. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 2 dotyczący rezerwy celowej na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych pkt 2 lit. a dotyczący wydatków bieŝących w ramach rezerwy celowej na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych pkt 3 lit. g dotyczący rezerwy celowej na wsparcie finansowe dla 10. gmin i powiatów na infrastrukturę drogową i infrastrukturę towarzyszącą ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych ust.1 dotyczący wydatków na realizację zadań w zakresie 14. przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok";

2 6. Załącznik Nr 6 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach "; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 8 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"; Załącznik Nr 9 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich"; 10. Załącznik Nr 10 "Limity wydatków na pozostałe programy realizowane ze środków zagranicznych"; 11. Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; 12. Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; 13. Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok". 14. Załącznik Nr 15 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zwiększa się planowane dochody województwa z tytułu dotacji z funduszy celowych zł w związku z otrzymaniem promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację następujących przedsięwzięć związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : - pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłuŝnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km do (przebudowa)" ( zł); - pn. Regulacja Strugi Toruńskiej w km na terenie gminy Lubicz, Łysomice, ChełmŜa i miasta Toruń (budowa)" ( zł) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł, w związku z otrzymaniem środków z ARiMR, stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na projekty realizowane w ramach PROW Handel Promocja eksportu W związku z porozumieniem zawartym po Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), zwiększa się planowane dochody łącznie zł. Środki w kwocie zł pochodzą z budŝetu środków europejskich, pozostałe środki w kwocie zł pochodzą z budŝetu środków krajowych. 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zwiększa się zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku na projekt pn. "WdroŜenie i certyfikacja Systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent krajowy. Środki w kwocie zł pochodzą z budŝetu środków europejskich, pozostałe środki w kwocie zł pochodzą z budŝetu środków krajowych Urzędy marszałkowskie W związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r., zwiększa sie planowane dochody zł pochodzące z budŝetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, na realizację Pomocy Technicznej UM Pozostała działalność W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowane VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane dotacje z funduszy celowych o kwotę zł.

3 ` 758 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4822/13W/BKU/10 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, zwiększa się planowane dochody województwa zł RóŜne rozliczenia finansowe W związku z niewydatkowaniem do dnia 30 czerwca 2010 r. części środków określonych Uchwałą Nr XLI/1007/09 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2009 r., zwiększa się dochody własne województwa zł Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. określenie planowanych dochodów w kwocie zł na zadania bieŝące w ramach Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu"; 2. zmniejszenie planowanych dochodów zł na zadania inwestycyjne w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej na projekt pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolnowychowawczych podległych Samorządowi Województwa"; Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez: 1. zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw 2. określenie środków dotacji na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych w kwocie zł zł W dochodach zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WK-P (budŝet środków krajowych) dokonuje się zmniejszenia środków dotacji na zadania bieŝące zł oraz zwiększenia środków dotacji na zadania inwestycyjne zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków europejskich) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" zł 2) na zadania bieŝące w ramach:, - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - "Starzeć się godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" zł - Działania Regionalne Strategie Innowacji - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" zł - Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" zł - Działania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych -. "Zdolni na start - II edycja" zł 2. zmniejszenie planowanych dochodów: 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" zł 2) na zadania bieŝące w ramach:, - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" zł Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poprzez: 1. zwiększenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych zł

4 Lp. 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - "Starzeć sie godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" - Działania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działania Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - Działania Regionalne Strategie Innowacji - "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - Działania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych - "Zdolni na start - II edycja" 2. zmniejszenie planowanych dochodów : 1) na zadania inwestycyjne w ramach: - Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" 2) na zadania bieŝące w ramach: - Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Działania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - Działania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - Działania Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (projekty konkursowe) - Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim", zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi W związku z wyŝszym niŝ pierwotnie planowano wpływem środków od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach wspierania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększa się planowane dochody województwa zł. 852 Pomoc społeczna IV Regionalne ośrodki polityki społecznej W związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r., zwiększa sie planowane dochody zł pochodzące z budŝetu środków krajowych na finansowanie części unijnej, na realizację Pomocy Technicznej ROPS w Toruniu. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Określa się w planie finansowym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń we Włocławku wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Prowadzenie akcji p-powodziowej przez KPZMiUW we Włocławku". W ramach zadania określone zostały koszty wdroŝenia działań mających na celu przygotowanie infrastruktury zabezpieczenia p-powodziowego do prognozowanych wezbrań Wisły oraz prowadzenia akcji powodziowej na terenach podtopionych i zalanych (koszt wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, paliwo do samochodów słuŝbowych, koszty usług telekomunikacyjnych).

5 01008 Melioracje wodne W związku z otrzymaniem promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przez Kujawsko- Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku przedsięwzięć związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania 125, schematu II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata : - zwiększa się zł planowane wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłuŝnego Wielkiego Kanału Brdy wraz z budowlami na odcinku od km do ; - określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. Regulacja Strugi Toruńskiej w km na terenie gminy Lubicz, Łysomice, ChełmŜa i miasta Toruń (budowa)". Ponadto, w załączniku Nr 6 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach ujmuje się nowe zadanie pn. Przebudowa wałów wiślanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przewidziane do realizacji w latach przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Ogólny koszt inwestycji wynosi zł, z czego kwota zł planowana jest do pozyskania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota zł środki własne województwa. Zmiana dokonywana jest w związku z planowanym złoŝeniem wniosku o dofinansowanie powyŝszego przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego Przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska z likwidacją ich skutków w zakresie likwidacji skutków powodzi. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest modernizacja wałów przeciwpowodziowych Łęgnowo Otorowo i Grabowo - Świecie Spółki wodne Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych realizowanych przez spółki wodne. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zmniejsza się zł planowane wydatki na Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw realizowane w ramach RPO WK-P. PowyŜsze środki przeznacza się na dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 (rozdział 63095). Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa na współfinansowanie krajowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się następujących zmian w projekcie własnym pn. "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" realizowanym w ramach POKL, Działania 8.2.2: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków zł. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie. Wartość projektu ulega zwiększeniu. W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się zmian w wydatkach (budŝet środków krajowych) zaplanowanych na działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane przez Urząd Marszałkowski: - Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zwiększenie planowanych wydatków zł; - Działanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - zmniejszenie planowanych wydatków zł oraz przeniesienie kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - Działanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - zwiększenie planowanych wydatków zł; - Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - zmniejszenie planowanych wydatków zł oraz przeniesienie kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; Zmniejsza się zł planowane wydatki na Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach POKL w celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających ze złoŝonych wniosków o płatność przez beneficjentów. Środki przeznaczone zostają na realizację innych Działań w ramach POKL. 500 Handel Promocja eksportu W związku z porozumieniem zawartym po Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ministerstwem Gospodarki w sprawie funkcjonowania na terenie województwa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), określa się planowane wydatki w kwocie zł na zadanie pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", przewidziane do realizacji w ramach Działania PO Innowacyjna Gospodarka. W ramach utworzonego COIE świadczone będą nieodpłatne usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i inwestycji z/do Polski. Wydatki w kwocie zł stanowią budŝet środków europejskich, natomiast kwota zł budŝet środków krajowych.

6 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane w ramach zadania pn. "Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe" na promocję, sporządzanie studiów wykonalności oraz opracowań związanych z wnioskiem o dofinansowanie projektu "Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasaŝerskiego". Środki przeniesione zostają do rozdziału z przeznaczeniem na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, na pokrycie szkoleń specjalistycznych, m.in. pracowników Departamentu Infrastruktury Drogi publiczne wojewódzkie Zwiększa się zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na naprawę sprzętu biurowego, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku w Młyńcu (RDW w Toruniu) oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne. Dokonuje sie następujących zmian w zadaniu własnym "Drogi wojewódzkie - bieŝące utrzymanie dróg", realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków zł. PowyŜsze zmiany dokonywane są w związku z większymi, niŝ pierwotnie planowano, nakładami na utrzymanie dróg. Zwiększa się zł planowane wydatki na zadanie pn. "Drogi wojewódzkie - remonty dróg", realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na: - przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 551 na odcinku Kończewice - ChełmŜa ( zł); - drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno Płock w m. Lipno przy ul. Okrzei ( zł). Zwiększa się w 2010 r. wydatki zaplanowane na następujące projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach RPO WK-P, Działania 1.1: zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-Dobrzynia, Rypina, do drogi S-10", z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych i uzupełniających. Następuje przeniesienie finansowania zadania po latami, zmniejsza się ogólna wartość projektu; zł na projekt pn. "Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc", na pokrycie zwiększonych kosztów robót dodatkowych, wynikających ze zmiany geometrii ronda w miejscowości Rypin. Jednocześnie, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót polegających na likwidacji licznych uszkodzeń po okresie zimowym, przenosi się finansowanie zadania po latami oraz ulega zwiększeniu ogólny koszt projektu; zł na projekt pn. "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno - Kcynia." na pokrycie zwiększonych kosztów robót dodatkowych, wynikających ze zmiany projektu przebudowy skrzyŝowania w miejscowości Paterek na skrzyŝowanie o konstrukcji ronda. Jednocześnie zwiększeniu ulega ogólny koszt projektu. Rezygnuje się w 2010 r. z realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zadania pn "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław", zaplanowanego w ramach RPO WK-P, Działania 1.1. W związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na powyŝszą inwestycję dopiero w sierpniu br. i braku realnej moŝliwości przedłoŝenia przez wyłonionego w przetargu wykonawcę dokumentacji, a tym samym rozliczenia naleŝności w roku 2010, zaplanowane wydatki w kwocie zł przenosi się do wydatkowania po latami. W związku z uzyskaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmniejsza się zł planowane wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn "Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie. W związku z przedłuŝającymi się procedurami formalnymi po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego i koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej zmniejsza się zł wydatki zaplanowane w 2010 roku na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz Białe Błota. Następuje przeniesienie finansowania zadania po latami. Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji nowych odcinków dróg wojewódzkich, obwodnic i rozwiązań komunikacyjnych" realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Określa się planowane wydatki w łącznej kwocie zł na następujące zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej: - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Grzybno wzdłuŝ drogi wojewódzkiej Nr 543 (gm. Bobrowo) w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika jednostronnego oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Wybudowanie Michałowo wzdłuŝ drogi wojewódzkiej Nr 544 (gm. Brodnica)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Maksymilianowo przy drodze wojewódzkiej Nr 244" (gm. Osielsko)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 550 (gm. Chełmno)" w kwocie zł;

7 - pn. "Budowa kanalizacji z dodatkowymi przyłączami z ul. Toruńskiej w Unisławiu oraz budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 551" w kwocie zł; - pn. Budowa chodnika w miejscowości Olszówka przy drodze wojewódzkiej 569 (gm. Golub - Dobrzyń) w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Białkowo przy drodze wojewódzkiej Nr 534 (gm. Golub - Dobrzyń)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola przy drodze wojewódzkiej Nr 554 (gm. Kowalewo Pomorskie) " w kwocie zł; - pn."budowa chodnika oraz odcinka pieszo jezdni w miejscowości Laskowice przy drodze wojewódzkiej Nr 239 (gm. JeŜewo)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Dźwierzno przy drodze wojewódzkiej Nr 551 (gm. ChełmŜa)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Sławkowo przy drodze wojewódzkiej Nr 499 (gm. ChełmŜa)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kiełbasin przy drodze wojewódzkiej Nr 649 (gm. ChełmŜa)" w kwocie zł; - pn. "Budowa chodnika w miejscowości Grzywna przy drodze wojewódzkiej Nr 589 (gm. ChełmŜa)" w kwocie zł; - pn. "Przebudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin etap IV (gm. Kowal)" w kwocie zł. Drogowa Inicjatywa Samorządowa polega na wspólnej realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z procedurą określoną Uchwałą Nr 26/375/10 Zarządu Województwa z dnia 1 kwietnia 2010 r., udział województwa stanowi nie więcej niŝ 40 % wartości zadania. 630 Turystyka Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, realizowane w ramach RPO WK-P. Zmiana dokonywana jest w związku z przyznaniem, Uchwałą Nr 58/988/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r., dofinansowania projektom wybranym w konkursie Nr 30/IV/6.2/2010.Środki przeniesione zostają z rozdziału 15011, z Działania Zmiana dotyczy wydatków finansowanych dotacją celową z budŝetu państwa na współfinansowanie krajowe. 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie W związku niewydatkowaniem do dnia 30 czerwca 2010 r. części środków określonych Uchwałą Nr XLI/1007/09 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2009 r., zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn. "Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio) z funkcją towarzyszącą wraz z wyposaŝeniem i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" realizowany w ramach w ramach RPO WK-P, Działania 2.4. Ogólny koszt zadania nie ulega zmianie. Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na projekt pn "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu", realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 2.3, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych, niekwalifikowalnych w ramach projektu Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu. Zmniejsza się zł wydatki zaplanowane na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn "Rozbudowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu", w związku z przewidzianymi na rok 2010 mniejszymi nakładami na dokumentację projektową. PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje do wydatkowania po latami. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie. Zwiększa się zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego. Środki przeniesione zostają z rozdziału z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń specjalistycznych m.in.. pracowników Departamentu Infrastruktury. Dokonuje się zmian w następujących projektach realizowanych w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: - pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach " - zwiększenie planowanych wydatków zł, w związku ze wniosku o dofinansowanie; - pn. "Remont Budynku Głównego UM na potrzeby realizacji RPO WK-P w latach " - zwiększenie planowanych wydatków zł przy jednoczesnym przeniesieniu finansowania zadania po latami, w związku z moŝliwością wykonania szerszego zakresu robót w roku bieŝącym; - pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w 2009 roku" - zmniejszenie zł, tj. do wysokości poniesionych wydatków do końca stycznia br. (zakończenie realizacji projektu); - pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem RPO WKP w latach " - zmniejszenie planowanych wydatków zł i przeznaczenie ich do wydatkowania w latach następnych; Jednocześnie określa się planowane wydatki w kwocie zł jako pulę do wykorzystania na realizację nowych projektów w ramach Działania 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO.

8 Ponadto, w załączniku Nr 7 do uchwały "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały) zmianie ulegają wydatki na lata następne (przeniesienie kwot do wydatkowania po latami) zaplanowane na następujące projekty w ramach Pomocy Technicznej RPO WK-P, Działania 8.1: - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata "; - pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata ". Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Roczny Plan Kosztów Instytucji -przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków zł; - Roczny Plan Szkoleń - zwiększenie planowanych wydatków zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zwiększenie planowanych wydatków zł; - Roczny Plan Kontroli - zwiększenie planowanych wydatków zł; Łącznie planowane wydatki na Pomoc Techniczną zwiększa się zł, w tym o zł w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r. oraz o zł, co stanowi 15 % wkład własny województwa. Pozostałe zmiany dostosowują plan wydatków do Planu działania Pomocy Technicznej oraz do rzeczywistych potrzeb. Ponadto, zwiększa się zł planowane wydatki na Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych Pozostała działalność W związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie VII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, zwiększa się planowane wydatki zł na zadanie pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym", z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie II miejsca w III etapie konkursu. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "Zakup wyposaŝenia dla Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów" w celu wykonania zapisów umowy z Ministrem Gospodarki na realizację projektu systemowego w ramach Działania PO Innowacyjna Gospodarka. 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się urealnienia planowanych wydatków na zapłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach poprzednich, w związku z zaciągnięciem w roku 2009 kredytu w niŝszej niŝ pierwotnie planowano wielkości oraz niŝszych, niŝ planowano stawek WIBOR, w oparciu o które liczone jest oprocentowanie kredytów. Wydatki zaplanowane na obsługę kredytów komercyjnych zmniejsza się zł. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe W związku ze sposobu finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, rozwiązuje się rezerwę celową na wsparcie finansowe gmin i powiatów na infrastrukturę drogową i infrastrukturę towarzyszącą o wartości zł. Zmniejsza się zł rezerwę celową na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych w części dotyczącej wydatków bieŝących. 801 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne Zmniejsza się planowane wydatki zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają do rozdziału Szkoły zawodowe W związku z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów Nr ST5/4822/13W/BKU/10 o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzaniem remontów bieŝących w obiektach oświatowych, określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Szkoła Policealna Medyczno-Społeczna w Inowrocławiu - Remont budynku", realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. PowyŜsze środki przeznaczone zostaną na wykonanie zaleceń pokontrolnych Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

9 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu programu zdrowotnego pn. Program badań przesiewowych słuchu u młodzieŝy klas pierwszych szkół gimnazjalnych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwiększa się planowane wydatki finansowane z wpłat od jednostek samorządu terytorialnego zł na zadanie własne pn. "Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia". Zmiana wynika z wyŝszych dochodów uzyskanych od gmin i powiatów z tytułu wpłat na funkcjonowanie Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Zwiększa się zł wydatki na podzadanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Roczny Plan Instytucji", realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w związku ze zwiększeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu środków na Pomoc Techniczną w 2010 r. W ramach powyŝszych środków kwota zł stanowi budŝet środków krajowych na finansowanie części unijnej, natomiast zł stanowi 15 % wkład własny województwa. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Zwiększa się zł planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z przeznaczeniem na płatności wynikające z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe Pozostała działalność W Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanym w ramach POKL przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, dokonuje się przeniesienia kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. Zmiana dokonywana jest w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Dokonuje sie następujących zmian w projekcie ponadnarodowym pn. "Starzeć sie godnie w Europie - róŝnorodne wizje samorządów lokalnych" realizowanym w ramach POKL, Działania 7.1.3: 1) w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków zł; 2) w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków 381 zł. Zwiększenie w łącznej kwocie zł związane jest z niewydatkowaniem środków w 2009 r. Środki w kwocie zł stanowiące wkład krajowy przeniesione zostają z innych Działań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach POKL, tj.: - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie zł; - Działania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie zł. W ramach projektu systemowego MEN realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach POKL, Działania rozpoczyna się realizację projektu pn."program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego". W celu urealnienia planu wydatków do kategorii kosztów planowanych do poniesienia dokonuje się następujących zmian: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków zł poprzez przeniesienie finansowania zadania po latami. PowyŜsze zmiany wynikają z dostosowania planu wydatków do szczegółowego budŝetu projektu. W projekcie własnym pn. "Zdolni na start - II edycja", realizowanym w ramach POKL, Działania 9.1.3, dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków zł. PowyŜsza zmiana dokonywana w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb. Zwiększa się ogólna wartość projektu.

10 W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się zmian w wydatkach (budŝet środków krajowych) zaplanowanych na działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane przez Urząd Marszałkowski: - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - zmniejszenie planowanych wydatków zł oraz przeniesienie kwoty zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie; - Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych - zwiększenie planowanych wydatków zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - zmniejszenie planowanych wydatków zł. W projekcie pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w ramach Działania 9.2 dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami poprzez zmniejszenie zł wydatków przeznaczonych na zadania bieŝące przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne. Ponadto w załączniku Nr 8 do uchwały Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejsza się ogólną wartość projektu zł, tj. do kwoty zł oraz wydłuŝa do roku 2013 okres jego realizacji, zgodnie z przyznanym przez Zarząd Województwa dofinansowaniem. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zwiększa się planowane wydatki zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rozdziału w związku z koniecznością zakupu zestawu komputerowego do działu gospodarczego w miejsce starego, trwale uszkodzonego oraz taboretu grzewczego do kuchni internatu, a takŝe w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do utrzymania czystości. W ramach RPO WK-P, Działania 3.1 z projektu własnego pn. "Wzmocnienie pozycji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w ośrodkach szkolno-wychowawczych podległych Samorządowi Województwa", na który na 2010 rok zaplanowano wydatki w kwocie zł wydziela się trzy projekty, przewidziane do realizacji w latach , tj. - "Wzmocnienie pozycji osób słabo widzących i niewidomych na rynku pracy poprzez rozszerzenie bazy edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy" o wartości całkowitej zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie zł; - "Rozbudowa i adaptacja obiektów wraz z niezbędnym zakupem wyposaŝenia na cele dydaktyczne w szkołach zawodowych i ośrodku szkolno-wychowawczym" o wartości całkowitej zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie zł; - "Rozwój i poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w celu dostosowania umiejętności młodzieŝy niepełnosprawnej do potrzeb rynku pracy" o wartości całkowitej zł, w tym wydatki na 2010 r. w kwocie zł. Wydatki w łącznej kwocie zł zaplanowane na 2010 r. na nowe projekty przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji technicznej. Pozostałą kwotę tj zł przenosi się w ramach limitu wydatków na działania i projekty realizowane w ramach RPO WK-P z roku 2010 na rok Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na projekt pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu", przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P, Działania 5.5. Projekt zakłada organizację szeregu przedsięwzięć muzycznych, których wspólnym celem jest pielęgnowanie pamięci Fryderyka Chopina i jego twórczości oraz spowodowanie by stał się on kulturową marką województwa kujawskopomorskiego. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Określa się planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa na bieŝące utrzymanie : - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł; - Zespołu Parków Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł. z przeznaczeniem na płatności wynikające z art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), tj. odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na zakup paliwa do samochodu słuŝbowego i pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej.

11 V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł. Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.