WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) dokonano kontroli w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim celem dokonania oceny działalności zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 maja 2014 r. W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki kontrolowanej zatrudnione były osoby: Pan Damian Wąchała - p.o. dyrektora w okresie 01.01-06.02.2013 r., Pani Danuta Malik p.o. dyrektora w okresie 07.02.2013 r. - 28.02.2013 r. Od 01.03.2013 r. Pani Danuta Malik zatrudniona została na stanowisku dyrektora Placówki. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach 10 i 13 czerwca 2014 r. Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym przez 2-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Magdalenę Sobczyk-Wierzbicką inspektora wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Rodziny (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów), Magdalenę Łongwa-Kurosz inspektora wojewódzkiego w ww. Oddziale. Niniejszym, przekazuję Pani Dyrektor projekt wystąpienia pokontrolnego. W Placówce odbywają się posiedzenia zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Protokoły z prac Zespołu nie zawierają wykazu osobowego Zespołu oraz podpisów osób w nich uczestniczących. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem dyrektora Placówki po zakończonym posiedzeniu Zespołu wszystkie uczestniczące w nim osoby podpisywały się na oddzielnej liście, a kopia protokołu, po uprzednim jego sporządzeniu, była im przesyłana ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka www.lodzkie.eu
pocztą. Dodatkowych informacji w tym zakresie dyrektor Placówki udzieliła pisemnie (dowody kontroli str. 37-40, 147-160). Podczas rozmowy przeprowadzonej z dyrektorem Placówki oraz na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, że zadania dotyczące: - obowiązku cyklicznego organizowania spotkań zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, - ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, - zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego i monitorowania procedur adopcyjnych, - powoływania członków zespołu, - formułowania wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce realizowane są zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami (dowody kontroli str. 137-146, 41-86, 87-136, 257-324, 161-256). W trakcie kontroli dyrektor Placówki poinformowała, iż nie wydała zarządzenia powołującego skład Zespołu, poszczególni członkowie każdorazowo pisemnie zapraszani są na posiedzenie Zespołu (kontrolującym okazano segregator z pismami). Stwierdzono także, że formułowane podczas każdego posiedzenia zespołu wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce nie są przesyłane do sądu w formie odrębnego pisma. Z ustnych wyjaśnień Dyrektora oraz przedstawionej w tym zakresie dokumentacji (pisma przewodnie do sądów) wynika, że kopia protokołu z posiedzenia Zespołu zawierająca ww. wniosek przesyłany jest do właściwego Sądu (dowody kontroli str. 147-160). Ustalono również, że wszystkie dzieci z uregulowaną sytuacja prawną zgłoszone zostały do ośrodka adopcyjnego (dowody kontroli 137-146, 87-136). Analizie poddano protokoły z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka oraz diagnozy pedagogiczne i psychologiczne, plany pomocy dziecku dziewięciorga losowo wybranych wychowanków (co daje 28% skontrolowanej dokumentacji wychowanków - w dniu kontroli w Placówce umieszczonych było 32 dzieci), tj.: dziewczynki ur. 26.08.2010 r., dziewczynki ur. 20.08.2013 r., chłopca ur. 11.01.2014 r., chłopca ur. 18.12.2013 r. i rodzeństwa: dziewczynki ur. 09.08.2012 r. chłopca ur. 29.09.2013 r. oraz rodzeństwa: dziewczynki ur. 01.07.2005 r. i chłopca ur. 15.01.2007 r., chłopca ur. 04.12.2010 r. (dowody kontroli 257-324, 147-160, 161-256, 137-146).
W oparciu o przeprowadzone czynności, w dokumentacji poddanej analizie stwierdzono również: - w dokumentacji chłopca ur. 18.12.2013 r. umieszczonego w Placówce w dniu 25.04.2014 r. znajdują się diagnoza pedagogiczna, będąca raczej ogólnym spisem informacji o dziecku i psychologiczna (obie datowane na 30.04.2014 r.), zawierające sprzeczne zapisy dotyczące liczby przebytych przez matkę ciąż i posiadanych dzieci, brak protokołu z posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, protokół ze spotkania Zespołu Domu Dziecka z dnia 30.04.2014 r. zawierający jedynie opis okoliczności przyjęcia dziecka do Placówki, karta pobytu dziecka na maj 2014 r., plan pomocy dziecku na okres 08.05 08.11.2014 r., - w dokumentacji dziewczynki ur. 20.08.2013 r. umieszczonej w Placówce 15.01.2014 r. - posiedzenie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyło się 12.03.2014 r. z treści protokołu z dnia 20.03.2014 r. wynika, że omówiono wyłącznie sytuację rodzinną dziecka oraz sformułowano wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce. Ponadto odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Domu Dziecka, na dwóch z nich omówiono bieżącą zdrowotną sytuację dziecka. Dokumentacja dziecka zawiera ponadto diagnozę psychologiczną z dnia 16.01.2014 r. i diagnozę pedagogiczną a dnia 21.01.2014 r., plan pomocy dziecku opracowany na okres 30.01-30.07.2014 r., karta pobytu dziecka za styczeń/luty 2014 r. i marzec 2014 r., rodzeństwo: - w dokumentacji dziewczynki ur. 09.08.2012 r. umieszczonej w Placówce 17.10.2012 r.- sprzeczne informacje w zakresie stanu zdrowia dziecka zawarte w diagnozie pedagogicznej z dnia 12.11.2012 r. (dziecko trafiło do Placówki ze szpitala - hospitalizowane z powodu kiły, jednak w diagnozie jest zapis nie wymaga leczenia ani konsultacji specjalistycznych. Z treści innych dokumentów (opinia do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej ) wynika, że dziecko wymaga kontroli w poradniach specjalistycznych i pozostaje pod opieką poradni specjalistycznych. Plan pomocy dziecku za okres 15.11-15.05.2013 r. nie uwzględnia objęcia dziecka opieką poradni specjalistycznych ani systematycznego monitorowania dziecka pod kątem choroby wrodzonej, udziału specjalistów w ogólnorozwojowej stymulacji dziecka, modyfikacje z dnia 04.06.2013 r., 04.12.2013 r., 15.03.2014 r. zawierają błędne nazewnictwo indywidualny plan pomocy dziecku, w dwóch ostatnich modyfikacjach wymienione zostały te same cele. W sporządzonej dla ROA w Łodzi Filia w Piotrkowie Trybunalskim charakterystyce dziecka
nie wspomina się o jego sytuacji zdrowotnej i wynikającej z niej konieczności ciągłej rehabilitacji dziecka oraz stymulowania jego rozwoju w poszczególnych sferach. W kartach pobytu dziecka zawarte są informacje o poddawaniu dziecka specjalistycznym konsultacjom medycznym, przeprowadzaniu kolejnych badań krwi, brak natomiast informacji o wynikach badań, brak aktualnego planu pomocy dziecku, - w dokumentacji chłopca ur. 29.09.2013 r. umieszczony w Placówce 25.10.2013 r., plan pomocy dziecku 05.112013 r. - 05.05.2014 r., modyfikacja 15.03.2014 r. (ze względu na wydane postawienie sądu w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej), brak modyfikacji planu w obszarze zdrowotnym mimo dwukrotnej hospitalizacji w marcu br. W protokole z posiedzenia Zespołu z 16.12.2013 r. brak decyzji związanej z dalszym postępowaniem wobec dzieci z uwagi na występujące u nich zaburzenia spowodowane chorobą nabytą, w kolejnym z 12.03.2014 r. brak informacji o hospitalizacji chłopca, mimo trwającego pobytu w szpitalu. - w dokumentacji chłopca ur.29.09.2013 r. przebywający w Placówce od 25.10.2013 r. - w protokole z posiedzenia Zespołu z 12.03.2014 r. zdawkowe informacje nt. sytuacji prawnej, zdrowotnej i rodzinnej, rodzeństwo: - w dokumentacji chłopca ur. 04.12.2010 r. w Placówce umieszczony 18.04.2013 r. - plan pomocy dziecku opracowany na okres 01.05-01.11.2013 r. modyfikacje z 12.06.2013 r., 02.08.2013 r., 16.12.2013 r., 17.01.2014 r., dotyczyły wybranych obszarów funkcjonowania dziecka, brak natomiast aktualnego planu pomocy dziecku, - w dokumentacji chłopca ur. 15.01.2007 r. w Placówce umieszczony 18.04.2013 r., plan pomocy dziecku za okres 25.04-15.10.2013 r., modyfikacje z 10.06.2013 r., 02.08.2013 r., 28.04.2014 r. - dziewczynka ur. 01.07.2005 r. w Placówce umieszczona 18.04.2013 r., plan pomocy dziecku za okres 25.04-15.10.2013 r., modyfikacje z 10.06.2013 r., 02.08.2013 r., 10.02.2014 r., 28.04.2014 r. Podczas posiedzeń Zespołu omawiano sytuację rodzeństwa łącznie. Przedstawiano głównie kwestie związane z sytuacją rodzinną, prawną i zdrowotną (odnosząca się wyłącznie do stanu dzieci tuż po umieszczeniu w Placówce). - dziewczynka ur. 26.08.2010 r. umieszczona w Placówce 05.03.2012 r., plan pomocy dziecku obowiązujący do dnia 30.04.2013 r., modyfikacje 20.06.2013 r., 17.12.2013 r. (zmieniono
główny cel na umieszczenie w rodzinie zastępczej), w karcie pobytu dziecka za grudzień 2013 r. brak powyższej informacji. W modyfikacji z 15.03.2014 r. określono nowy główny cel na powrót dziecka do rodziny biologicznej sugerując się wyłącznie poprawą warunków lokalowych i relacji między rodzicami, przy jednoczesnym braku zmiany postaw i umiejętności wychowawczych rodziców, gwarantujących zapewnienie dziecku odpowiedniego środowiska wychowawczego i należytej opieki. W poddanej kontroli dokumentacji dzieci stwierdzono brak diagnoz psychofizycznych, plany pracy z dzieckiem modyfikowane były wyłączenie w wybranych obszarach, nie zawierały pisemnej informacji dyrektora Placówki o zapoznaniu się z jego treścią, zatwierdzenia do realizacji, czy ewentualnych uwagach. Brak było podpisów osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Ponadto stwierdzono, że posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w przypadku 6 dzieci przyjętych do Placówki w okresie objętym kontrolą, zwoływane były w zbyt odległym czasie od 1,5 do 2,5 miesięcy od daty przyjęcia dzieci do Placówki (dowody kontroli 41-86). Wobec powyższego, działalność Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim w kontrolowanym zakresie oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami. Za powyższe uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialne są następujące osoby: - w zakresie nieprotokołowania wszystkich ustaleń zespołu osoby uczestniczące w spotkaniu, - w zakresie braku pisemnych zgłoszeń do umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - dyrektor, - w zakresie zbyt odległego terminu zwołania pierwszego spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka od dnia przyjęcia dzieci do Placówki dyrektor. - w zakresie opracowywania kolejnych lub modyfikowania planów pomocy dziecku niezgodnie z 15 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wychowanków oraz dyrektor, - w zakresie braku opinii psychofizycznych pedagog, psycholog, dyrektor.
Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 04 lipca 2014 r. nie wniesiono zastrzeżeń, o czym dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim poinformował pismem z dnia 09 lipca 2014 r. Wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z poźn. zm.) zalecam: - protokołować wszystkie ustalenia zespołu, - dokonywać pisemnych zgłoszeń do umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, - w przypadku nowoprzyjętych wychowanków spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka organizować w czasie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie działań na rzecz dziecka i rodziny, - plany pomocy dziecku opracowywać zgodnie z 15 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), - opracowywać diagnozy psychofizyczne zgodnie z zapisem 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 z 2011 r.).` Informację o realizacji zaleceń proszę nadesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia. Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej