WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK (w złotych)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Zgierz z dnia 2016 roku Projekt Jednostki budżetowe 46 192 129 55 273 231 45 014 422 26 693 313 17 058 964 9 634 349 3 030 665 14 643 319 452 125 195 000 10 258 809 10 258 809 0 39 095 318 42 636 888 32 378 079 26 256 215 16 681 093 9 575 122 3 030 665 2 444 074 452 125 195 000 10 258 809 10 258 809 0 7 096 811 12 636 343 12 636 343 437 098 377 871 59 227 0 12 199 245 0 0 0 0 0 010 R o l n i c t w o i ł o w i e c t w o 440 400 1 445 200 19 200 19 200 0 19 200 0 0 1 426 000 1 426 000 0 01010 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze (odpis 2% z podatku rolnego) Pozostała działalność - odbiór padłych zwierząt, opieka weterynaryjna 416 600 1 426 000 0 0 1 426 000 1 426 000 8 800 9 200 9 200 9 200 9 200 0 15 000 10 000 10 000 10 000 10 000 600 T r a s n s p o r t i ł ą c z n o ś ć 4 829 115 5 189 000 257 000 257 000 0 257 000 0 0 4 932 000 4 932 000 60004 O G Ó Ł E M : 1) w ł a s n e 2) z l e c o n e Lokalny transport zbiorowy - w tym: - utrzymanie komunikacji tramwajowej - remont wiat przystankowych, utrzymanie zimowe i zadrzewienia - wykup usług przewozowych na liniach autobusowych 51 B Łódź Fabryczna- Skotniki - wykup usług przewozowych linii 3A Aleksandrów Łódzki - Stryków - zakup i montaż wiat przystankowych WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK (w złotych) 260 400 249 000 219 000 219 000 0 219 000 0 0 30 000 30 000 100 000 108 000 108 000 108 000 108 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 52 000 30 000 0 30 000 30 000 Strona 1

Jednostki budżetowe - doposażenie stacji trakcyjnych i remont torów 60014 Drogi publiczne powiatowe 360 927 dotacje dla Powiatu Zgierskiego 360 927 0 0 17 400 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 4 207 788 4 940 000 38 000 38 000 0 38 000 0 0 4 902 000 4 902 000 - aktualizacja dróg 60 000 0 0 0 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 - przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary natężenia ruchu 30 000 30 000 30 000 30 000 - inwestycje drogowe 3 882 855 4 902 000 4 902 000 4 902 000 256 933 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 822 244 610 000 110 000 110 000 0 110 000 0 0 500 000 500 000 0 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 822 244 610 000 110 000 110 000 110 000 0 500 000 500 000 0 - usługi geodezyjne 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 - szacowanie nieruchomości 20 000 33 000 33 000 33 000 33 000 - wykonanie tablic z nazwami ulic 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 - opłaty z tytułu wieczystego użytk. opłaty sądowe 10 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - czynsze, pozostałe usługi i opłaty 27 000 11 000 11 000 11 000 11 000 17 244 - zakup gruntów 691 000 500 000 0 500 000 500 000 710 D z i a ł a l n o ś ć u s ł u g o w a 193 000 260 620 260 620 259 120 0 259 120 0 1 500 0 0 Strona 2

Jednostki budżetowe 750 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, - diety Komisji urbanistycznoarchitektonicznej Plany przestrzennego zagospodarowania A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 193 000 260 620 260 620 259 120 0 259 120 0 1 500 0 0 1 000 1 500 1 500 1 500 192 000 259 120 259 120 259 120 259 120, 6 075 914 6 403 867 5 978 346 5 698 146 4 468 596 1 229 550 0 280 200 0 425 521 425 521 0 5 992 100 6 325 271 5 899 750 5 619 550 4 390 000 1 229 550 0 280 200 0 425 521 425 521 0 - własne - zlecone 83 814 78 596 78 596 78 596 78 596 0 0 0 0 0 0 Urzędy Wojewódzkie 75011 (zlecone) 83 814 78 596 78 596 78 596 78 596 0 75022 Rady Gmin, 228 200 240 800 225 800 15 800 15 800 210 000 15 000 15 000 - diety radnych i podróże służbowe 205 000 210 000 210 000 210 000 - zakupy art. spożywczych, artykułów biurowych, papieru, tonerów 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 - usługi, opłaty, naprawy urządzeń, usługi transportowe 8 000 7 000 7 000 7 000 7 000 - opłaty 200 1 800 1 800 1 800 1 800 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego 8 000 15 000 0 0 15 000 15 000 75023 Urzędy Gmin, 5 578 200 5 826 771 5 416 250 5 412 050 4 390 000 1 022 050 0 4 200 0 0 410 521 410 521 0 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 310 000 4 310 000 4 310 000 4 310 000 4 310 000 - świadczenia dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży 4 200 4 200 4 200 4 200 - PFRON 20 000 44 000 44 000 44 000 44 000 - zakupy, zakup artykułów biurowych, prenumeraty, druki, środki czystości,akcesoria do samochodów, paliwo 115 800 120 000 120 000 120 000 120 000 Strona 3

Jednostki budżetowe - zakup gazu, energii elektrycznej, wody - badania okresowe pracowników 81 000 83 000 83 000 83 000 83 000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - usługi obsługa prawna, przeglądy samochodów, wywóz nieczystości, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni, usługi remontowe 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 - usługi pocztowe 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 - opłaty za rozmowy telefoniczne 16 500 16 700 16 700 16 700 16 700 - opłaty za dostęp do sieci Internet 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 - podróże krajowe i zagraniczne 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 - opłaty informatyczne abonamentowe, zakup licencji, zakup tonerów, zakup sprzętu 112 200 120 000 120 000 120 000 120 000 informatycznego, naprawy sprzętu informatycznego - różne opłaty (składki, podatek, ubezpieczenia) 73 000 57 000 57 000 57 000 57 000 - odpis na ZFŚS 82 000 82 100 82 100 82 100 82 100 - dokształcanie pracownika 2 250 2 250 2 250 2 250 - szkolenia pracowników 20 000 20 500 20 500 20 500 20 500 - remonty w budynkach Urzędu 54 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Strona 4

Jednostki budżetowe Koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności 143 000 139 000 139 000 139 000 80 000 59 000 bużetowych (prowizja sołtysów) (bez poczty) Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu 194 521 194 521 194 521 0 Przebudowa II piętra budynku "B" Urzędu Gminy Zgierz 200 000 150 000 150 000 150 000 Termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy Zgierz 60 000 60 000 60 000 Zakup oprogramowania informatycznego 6 000 6 000 6 000 75075 Promocja, 38 000 100 000 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 - wydawnictwa promocyjnoinformacyjne gminy 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 - materiały (gadżety) promocyjne 11 000 26 800 26 800 26 800 26 800 - drukarka atramentowa, program graficzny 0 8 200 8 200 8 200 8 200 - zakupy różne 14 700 30 000 30 000 30 000 30 000 - usługi różne 2 300 5 000 5 000 5 000 5 000 75095 Pozostała działalność, 147 700 157 700 157 700 91 700 0 91 700 0 66 000 0 0 0 - Rady Sołeckie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - Udział sołtysów w sesji - diety 65 500 66 000 66 000 66 000 - Druk miesięcznika Na Ziemi Zgierskiej - Międzynarodowa współpraca z rejonami partnerskimi - Organizacja imprez gminnych 22 000 17 000 17 000 17 000 17 000 0 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 20 000 20 000 20 000 0 20 000 Strona 5

Jednostki budżetowe -Miejsca pamięci na terenie gminy -Odnowienie Miejsca pamięci narodowej - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Koszt zużycia wody w zdrojach ulicznych - wykonanie oraz naprawy tablic ogłoszeniowych 0 2 000 2 000 2 000 0 2 000 3 500 3 000 3 000 3 000 3 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 700 700 700 700 700 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 750 2 761 2 761 2 761 0 2 761 0 0 0 0 0 oraz sądownictwa (zadanie zlecone) 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa (KBW - prowadzenie stałego rejestru wyborców) 2 750 2 761 2 761 2 761 2 761 0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 356 825 298 400 298 400 268 400 4 700 263 700 0 30 000 0 0 0 0 przeciwpożarowa - własne - zadania własne 355 325 296 700 296 700 266 700 4 700 262 000 0 30 000 0 0 0 0 0 - zadania zlecone 1 500 1 700 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0 0 0 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 2 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - wpłaty na państwowy fundusz celowy 2 000 20 000 20 000 20 000 20 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 265 325 137 700 137 700 107 700 4 700 103 000 0 30 000 0 0 0 - zakup paliwa, umund. i sprzętu 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 - ubezpieczenie pojazdów i osób 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 - naprawy i remonty bieżące 12 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 Strona 6

Jednostki budżetowe - ekwiwalent za udział w akcji pożarniczej 35 000 30 000 30 000 0 30 000 0 - zakup energii 12 000 8 000 8 000 8 000 8 000 0 - badania lekarskie 12 200 5 000 5 000 5 000 5 000 0 - usługi pozostale 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - opłaty za telefon 1 000 0 0 0 - szkolenie w zakresie gotowości bojowej 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 110 425 0 0 Bezpieczeństwo publiczne i 75414 ochrona przeciwpożarowa 1 500 1 700 1 700 1 700 0 1 700 - Obrona cywilna - zlecone 1 500 1 700 1 700 1 700 1 700 75421 Zarządzanie kryzysowe 88 000 139 000 139 000 139 000 139 000 0 - rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 88 000 139 000 139 000 139 000 139 000 757 publicznego 192 000 195 000 195 000 0 0 0 0 195 000 0 0 0 papierów wartościowych, kredytów i 75702 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 192 000 195 000 195 000 195 000 0 758 R ó ż n e r o z l i c z e n i a 641 253 417 683 417 683 417 683 0 417 683 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 641 253 417 683 417 683 417 683 0 417 683 0 0 0 - ogólna 38 000 56 000 56 000 56 000 56 000 0 - rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu 133 500 135 000 135 000 135 000 135 000 - rezerwa na zadania zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 18 000 18 000 18 000 18 000 Strona 7

Jednostki budżetowe - rezerwa w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 - rezerwa oświatowa 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 - rezerwa oświatowa - zwrot subwencji ogólnej - część oświatowa 451 753 190 683 190 683 190 683 190 683 801 Oświata i wychowanie 15 048 381 14 947 976 14 527 976 13 712 426 11 102 637 2 609 789 815 550 0 420 000 420 000 0 80101 Szkoły podstawowe, 8 289 226 8 258 035 8 258 035 7 767 343 6 636 586 1 130 757 490 692 0 0 - Biała 1 103 850 1 187 654 1 187 654 1 113 161 961 903 151 258 74 493 0 - Besiekierz 818 723 742 775 742 775 698 277 570 803 127 474 44 498 0 - Dąbrówka 843 082 858 022 858 022 802 202 708 492 93 710 55 820 0 - Gieczno 1 152 000 1 164 543 1 164 543 1 104 079 911 447 192 632 60 464 0 - Grotniki 1 177 728 1 238 025 1 238 025 1 158 025 960 432 197 593 80 000 0 - Słowik 1 405 615 1 515 615 1 515 615 1 430 035 1 240 058 189 977 85 580 0 - Szczawin 1 499 776 1 539 949 1 539 949 1 450 112 1 283 451 166 661 89 837 - Internet dla ZSG w Szczawinie 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 - ubezpieczenie budynków 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 - abonament opr. VULCAN 5 000 5 000 5 000 5 000 - wydatki inwestycyjne 282 000 0 0 0 0 80103 Oddział przedszkolny w szkołach podstawowych 1 370 100 1 414 182 1 414 182 1 326 821 1 032 509 294 312 0 87 361 0 0 - Biała 140 380 141 191 141 191 134 538 111 841 22 697 6 653 0 - Besiekierz 133 150 138 927 138 927 127 391 38 996 88 395 11 536 0 - Dąbrówka 225 143 250 203 250 203 235 288 194 676 40 612 14 915 0 - Gieczno 192 457 212 158 212 158 201 233 163 095 38 138 10 925 0 - Grotniki 403 179 404 452 404 452 379 452 320 000 59 452 25 000 0 - Słowik 134 717 134 717 134 717 125 085 105 729 19 356 9 632 0 - Szczawin 116 574 132 534 132 534 123 834 98 172 25 662 8 700 0 0 - wydatki inwestycyjne 24 500 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 492 005 561 152 561 152 561 152 561 152 Strona 8

Jednostki budżetowe - zwrot kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu Miasto Łódź, Miasto Zgierz, Miasto Ozorków, Gm. Nowosolna, Aleksandrów, Parzęćzew, Strykow 492 005 561 152 561 152 561 152 561 152 80110 Gimnazja 4 425 460 4 209 651 3 789 651 3 553 859 3 105 843 448 016 0 235 792 420 000 420 000 0 80146 - Gieczno 1 130 450 1 154 450 1 154 450 1 080 199 924 371 155 828 74 251 0 - Grotniki 624 389 608 697 608 697 567 697 488 000 79 697 41 000 0 - Słowik 609 753 629 753 629 753 584 219 560 669 23 550 45 534 0 - Szczawin 1 377 657 1 396 751 1 396 751 1 321 744 1 132 803 188 941 75 007 - wydatki inwestycyjne 683 211 420 000 0 0 420 000 420 000 Dokształcanie i dokonalenie nauczycieli 70 894 72 346 72 346 72 346 0 72 346 0 0 0 - Biała 6 281 6 653 6 653 6 653 6 653 - Besiekierz 5 073 5 035 5 035 5 035 5 035 - Dąbrówka 6 010 7 037 7 037 7 037 7 037 - Gieczno 12 454 12 408 12 408 12 408 12 408 - Grotniki 11 221 11 733 11 733 11 733 11 733 - Słowik 13 367 12 022 12 022 12 022 12 022 - Szczawin 16 488 17 458 17 458 17 458 17 458 80148 Stołówki szkolne 336 850 356 179 356 179 354 474 327 699 26 775 1 705 - Gieczno 100 162 113 518 113 518 112 313 96 357 15 956 1 205 - Grotniki 75 147 79 193 79 193 78 693 73 529 5 164 500 - Słowik 88 798 88 798 88 798 88 798 86 610 2 188 0 - Szczawin 72 743 74 670 74 670 74 670 71 203 3 467 0 80195 Pozostała działalność, 63 846 76 431 76 431 76 431 0 76 431 0 0 0 0 - odpis na fundusz św. socj. dla nauczycieli emerytów i rencistów 63 846 76 431 76 431 76 431 76 431 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 260 000 1 639 000 139 000 128 000 43 900 84 100 11 000 0 1 500 000 1 500 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 7 800 6 800 6 800 6 800 1 300 5 500 0 0 Strona 9

Jednostki budżetowe 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 127 200 132 200 132 200 121 200 42 600 78 600 11 000 85195 Pozostała działalność 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - wydatki inwestycyjne 125 000 1 500 000 0 0 1 500 000 1 500 000 852 85205 85213 Pomoc społeczna - własne 3 356 893 3 395 096 3 395 096 1 679 719 824 430 855 289 0 1 263 252 452 125 3 334 897 3 380 579 3 380 579 1 666 702 824 430 842 272 1 261 752 452 125 - zlecone 21 996 14 517 14 517 13 017 0 13 017 0 1 500 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (własne) 45 000 48 000 48 000 48 000 48 000 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 36 246 41 959 41 959 41 959 0 41 959 0 - własne 22 623 28 964 28 964 28 964 28 964 - zlecone 13 623 12 995 12 995 12 995 12 995 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (własne) Dodatki mieszkaniowe 85215 własne) 1 118 032 1 261 799 1 261 799 696 000 696 000 565 799 0 0 20 000 18 000 18 000 18 000 0 85216 Zasiłki stałe (własne) 281 691 247 335 247 335 2 300 2 300 245 035 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 297 430 1 290 579 1 290 579 834 026 783 690 50 336 4 428 452 125 - własne 1 289 057 1 289 057 1 289 057 834 004 783 690 50 314 2 928 452 125 - zlecone 8 373 1 522 1 522 22 22 1 500 0 85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) Pomoc w zakresie dożywiania (własne) 46 060 67 200 67 200 67 200 0 416 000 323 790 323 790 323 790 Strona 10

Jednostki budżetowe Pozostała działalność 85295 (własne) 96 434 96 434 96 434 57 434 40 740 16 694 0 39 000 0 - Klub Integracji Społecznej 57 434 57 434 57 434 57 434 40 740 16 694 - Prace społecznie użyteczne 39 000 39 000 39 000 0 39 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 082 230 135 230 135 175 063 159 443 15 620 0 55 072 0 0 0 85401 Świetlice szkolne 183 946 188 948 188 948 173 876 159 443 14 433 0 15 072 0 - Gieczno 53 704 54 157 54 157 49 822 43 578 6 244 4 335 0 - Grotniki 62 797 67 346 67 346 61 346 56 037 5 309 6 000 0 - Słowik 67 445 67 445 67 445 62 708 59 828 2 880 4 737 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 40 000 40 000 40 000 40 000 socjalnym stypendia socjalne 40 000 40 000 40 000 40 000 Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli 1 136 1 187 1 187 1 187 1 187 0 - Gieczno 355 355 355 355 355 - Grotniki 313 429 429 429 429 - Słowik 468 403 403 403 403 855 Rodzina 10 703 825 12 724 240 12 724 240 526 495 455 258 71 237 0 12 197 745 85501 85502 - własne - zlecone nia wychowawcze - zadania zlecone nia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 180 074 185 471 185 471 185 471 155 983 29 488 0 0 10 523 751 12 538 769 12 538 769 341 024 299 275 41 749 0 12 197 745 6 986 502 8 950 880 8 950 880 132 280 102 625 29 655 8 818 600 3 646 565 3 702 602 3 702 602 323 457 296 875 26 582 3 379 145 - zadania własne 109 316 114 713 114 713 114 713 100 225 14 488 - zadania zlecone 3 537 249 3 587 889 3 587 889 208 744 196 650 12 094 3 379 145 85504 Wspieranie rodziny - zadania własne 70 758 70 758 70 758 70 758 55 758 15 000 Strona 11

Jednostki budżetowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona 5 818 567 6 639 253 5 693 965 3 439 300 0 3 439 300 2 254 665 0 945 288 945 288 0 środowi 90002 90005 Gospodarka odpadami, w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 532 000 1 561 000 1 561 000 1 561 000 0 1 561 000 0 1 532 000 1 561 000 1 561 000 1 561 000 1 561 000 9 880 415 288 0 415 288 415 288 Ochrona środowi naturalnego gminy Zgierz poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 9 880 415 288 415 288 415 288 Oświetlenie ulic, placów i 90015 dróg 709 818 1 445 000 1 195 000 1 195 000 0 1 195 000 0 0 250 000 250 000 0 - zakup opraw i usługi 60 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 - zakup energii 520 000 560 000 560 000 560 000 560 000 0 - konserwacja urządzeń 55 000 585 000 585 000 585 000 585 000 0 34 418 0 0 0 0 - budowa oświetlenia 40 400 250 000 0 250 000 250 000 Zakłady gospodarki 90017 komunalnej 2 894 569 2 534 665 2 254 665 2 254 665 280 000 280 000 - dotacja bieżące dla GZK, w tym: 2 454 969 2 254 665 2 254 665 2 254 665 1) Lokalny transport zbiorowy i dowozy dzieci do szkół 1 389 969 1 420 000 1 420 000 1 420 000 2) Administrowanie budynkami komunalnymi 40 000 20 000 20 000 20 000 3) bieżące utrzymanie dróg 735 000 500 000 500 000 500 000 4) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy 290 000 314 665 314 665 314 665 Strona 12

Jednostki budżetowe - dotacja celowa na zakup równiarki - dotacja celowa na zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do obcinania gałęzi - dotacja celowa na zakup minikoparki 153 000 150 000 150 000 150 000 50 000 50 000 50 000 80 000 80 000 80 000 - dotacje celowe dla GZK 286 600 0 0 90095 Pozostała działalność, 672 300 683 300 683 300 683 300 0 683 300 0 0 0 0 0 - opieka nad grobami wojennymi 300 300 300 300 300 - utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 - wyłapywanie i hotelowanie bezpańskich psów 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 - kastracja i sterylizacja dziko żyjących kotów 0 5 000 5 000 5 000 5 000 -edukacja ekologiczna 8 000 5 000 5 000 5 000 5 000 - nagrody rzeczowe dla szkół z terenu gminy w ramach prowadzonych konkursów ekologicznych - prace porządkowe na działkach gminnych dofinansowanie do programu usuwania azbestu przez właścicieli nieruchomości aktualizacja Programu Ochrony Środowi Prace pielęgnacyjne na gruncie komunalnym, zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne na drzewach pomnikowych 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8 000 12 000 12 000 12 000 12 000 Strona 13

Jednostki budżetowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 790 600 845 000 765 000 0 0 765 000 80 000 80 000 0 Pozostałe zadania z w 92105 zakresie kultury 10 500 0 0 0 0 0 0 10 500 0 0 0 0 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby, z tego: 650 100 715 000 635 000 0 0 635 000 80 000 80 000 0 - dotacja dla GCKSTiRdziałalność bieżąca 500 000 630 000 630 000 630 000 - dotacja celowa dla GCKSTiR - naprawa podłogi w pałacyku 0 5 000 5 000 5 000 120 100 0 0 0, - wydatki inwestycyjne 30 000 80 000 0 0 80 000 80 000 92116 Biblioteki 130 000 130 000 130 000 130 000 0 - dotacja dla GCKSTiR 130 000 130 000 130 000 130 000 926 Kultura fizyczna i sport 504 929 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 0 92601 Obiekty sportowe 465 000 30 000 0 30 000 30 000 - wydatki inwestycyjne 465 000 30 000 30 000 30 000 Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu 39 929 0 0 0 0 0 0 39 929 0 0 0 Spłaty otrzymanych 9920 krajowych pożyczek i kredytów ROZCHODY OGÓŁEM 2 114 040 O G Ó Ł E M ( wydatki + rozchody) : 57 387 271 Strona 14