Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok Toruń, 20 marca 2006 roku
SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku 8 2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku 15 3. Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy za 2005 rok 30 4. Załącznik Nr 4 - Wielkość długu na koniec 2005 roku 31 5. Załącznik Nr 5 - Spłaty w 2005 r. zaciągniętych kredytów i pożyczek 32 6. Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 r. 33 7. Załącznik Nr 7 - Wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 r. 41 8. Załącznik Nr 8 - Działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w 2005 roku 45 9. Załącznik Nr 9 - Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2005 r. 50 10. Załącznik Nr 10 - INICJATYWY WSPÓLNOTOWE i inne programy z udziałem środków zagranicznych w 2005 roku 53 11. Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok 55 12. Załącznik Nr 12 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku 64 13. Załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Samorządowi Województwa w 2005 r. 65 14. Załącznik Nr 14 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku 72 15. Załącznik Nr 15 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2005 roku 73
16. Załącznik Nr 16 - Środki specjalne w 2005 r. 74 17. Załącznik Nr 17 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 r. 77 18. Załącznik Nr 18 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 roku 81 19. Załącznik Nr 19 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2005 roku 82 III. Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa za 2005 r. 83 IV. Część graficzna 432 V. Informacja dodatkowa 440 1. Informacja o środkach Funduszu Pracy 441 2. Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 443 3. Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 447 VI. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku 451
Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. W 2005 r. kolejne uchwały, tj.: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 9 marca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/415/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/581/2005 z dnia 01 lipca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/686/2005 z dnia 27 lipca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/489/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/515/05 z dnia 12 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/853/2005 z dnia 14 września 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVIII/524/05 z dnia 26 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/937/2005 z dnia 12 października 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54/998/2005 z dnia 26 października 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/555/05 z dnia 21 listopada 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 61/1102/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/591/05 z dnia 12 grudnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63/1164/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLII/594/05 z dnia 29 grudnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 66/1216/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r., zmieniały budżet Województwa. Na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów wynosił 370.969.529 zł, po stronie wydatków 412.061.127 zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie 370.969.529 zł wykonane zostały w kwocie 324.482.890 zł, tj. 87,47 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w kwocie 412.061.127 zł wykonane zostały w kwocie 370.238.724 zł, tj. 89,85 % kwoty planowanej. Deficyt budżetowy planowany w kwocie 41.091.598 zł osiągnięty został w kwocie 45.755.834 zł i pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 24.642.192 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.393.692 zł, pożyczkami na prefinansowanie w kwocie 8.383.638 zł i kredytem bankowym w kwocie 11.336.312 zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości 99.429.622 zł wykonane zostały w kwocie 87.173.092 zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości 26.381.467 zł wykonane zostały w kwocie 31.933.511 zł. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy ogólne i celowe do dnia 31 grudnia 2005 r. zostały rozwiązane.
Wydatki majątkowe planowane w wysokości 119.546.392 zł wykonane zostały w kwocie 113.503.708 zł, tj. 94,95 % kwoty planowanej. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r. zaplanowane w wysokości 100.364.882 zł wykonane zostały w kwocie 94.326.548 zł, tj. 93,98 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane w 2005 r. w wysokości 43.933.881 zł wykonane zostały w kwocie 43.852.674 zł, tj. 99,82 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowane na 2005 r. w wysokości 94.101.846 zł wykonane zostały w kwocie 61.888.705 zł, tj. 65,77 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 2005 r. w wysokości 1.034.725 zł wykonane zostały w kwocie 667.880 zł, tj. 64,55 % kwoty planowanej. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych zaplanowane na 2005 r. w wysokości 1.624.773 zł wykonane zostały w kwocie 1.242.542 zł, tj. 76,47 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 210.989.975 zł wykonane zostały w kwocie 178.391.871 zł, tj. 84,55 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie 506.000 zł wykonane zostały w kwocie 506.000 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane w kwocie 15.795.959 zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości 15.239.635 zł, tj. 96,48 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej w wysokości 15.239.635 zł, tj. 96,48 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych zaplanowane w kwocie 1.394.975 zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości 1.394.975 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej 1.394.975 zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych ze środków własnych Województwa zaplanowane w kwocie 2.608.070 zł wykonane zostały w kwocie 2.608.066 zł, tj. 99,99 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody 5.837.181 zł, - wydatki 5.850.008 zł,
2. Gospodarstwa pomocnicze - przychody 5.947.878 zł, - wydatki 5.956.378 zł, 3. Środki specjalne - przychody 1.042.225 zł, - wydatki 836.056 zł, 4. Rachunek dochodów własnych - dochody 4.220.052 zł, - wydatki 3.329.567 zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody 4.923.909 zł, - wydatki 5.305.330 zł, 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody 1.779.752 zł, - wydatki 2.056.649 zł.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku (dotyczy załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 311 351 020 370 969 529 324 482 890 87,47 100,00 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 157 145 500 153 933 132 141 049 119 91,63 43,47 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 157 145 500 153 933 132 141 049 119 91,63 43,47 157 145 500 153 933 132 141 049 119 91,63 43,47 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 545 500 26 188 500 26 490 807 101,15 8,16 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 132 600 000 127 744 632 114 558 312 89,68 35,31 II. SUBWENCJA OGÓLNA 81 535 685 99 731 505 99 731 505 100,00 30,74 758 Różne rozliczenia 81 535 685 99 731 505 99 731 505 100,00 30,74 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25 630 714 43 202 842 43 202 842 100,00 13,32 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0 750 000 750 000 100,00 0,23 III. 75804 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 75833 Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI 28 261 610 28 261 610 28 261 610 100,00 8,71 27 643 361 27 517 053 27 517 053 100,00 8,48 3 175 455 14 837 954 15 575 104 104,97 4,80 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 780 49 875 45 728 91,69 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 6 100 9 500 4 221 44,43 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 680 36 596 39 485 107,89 01008 Melioracje wodne 0 3 500 1 740 49,71 01095 Pozostała działalność 0 195 198 101,54 01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 84 84 100,00 600 Transport i łączność 1 101 665 2 646 047 2 683 388 101,41 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 1 014 665 1 990 123 1 890 073 94,97 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 21 848 16 454 75,31 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 87 000 634 076 776 861 122,52 630 Turystyka 0 19 849 20 193 101,73 63095 Pozostała działalność 0 19 849 20 193 101,73
Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 543 300 698 316 996 754 142,74 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 543 300 698 316 996 754 142,74 710 Działalność usługowa 25 270 31 062 22 725 73,16 71003 Biura planowania przestrzennego 870 3 900 3 907 100,18 71095 Pozostała działalność 24 400 24 400 16 056 65,80 71097 Gospodarstwa pomocnicze 0 2 762 2 762 100,00 750 Administracja publiczna 8 000 77 506 103 930 134,09 75017 Samorządowe sejmiki województw 0 0 559 0,00 75018 Urzędy marszałkowskie 8 000 48 614 63 706 131,04 75095 Pozostała działalność 0 5 072 15 845 312,40 75097 Gospodarstwa pomocnicze 0 23 820 23 820 100,00 754 Bezpieczęństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 5-75495 Pozostała działalność 0 0 5-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 640 000 2 240 000 2 485 995 110,98 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 640 000 2 240 000 2 485 995 110,98 758 Różne rozliczenia 600 000 7 871 475 7 927 623 100,71 75814 Różne rozliczenia finansowe 600 000 7 871 475 7 917 630 100,59 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0 0 9 993 0,00 801 Oświata i wychowanie 57 170 149 065 228 388 153,21 80102 Szkoły podstawowe specjalne 170 1 205 1 267 105,15 80111 Gimnazja specjalne 80 370 356 96,22 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 0 150 135 90,00 80130 Szkoły zawodowe 43 530 27 638 27 511 99,54 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 355 336 94,65 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 324 78 754 24 306,79 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 1 400 94 380 94 468 100,09 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 990 4 650 5 518 118,67 80147 Biblioteki pedagogiczne 11 000 8 400 8 406 100,07 80195 Pozostała działalność 0 11 593 11 637 100,38 851 Ochrona zdrowia 2 150 14 660 15 762 107,52 85142 Kolumny transportu sanitarnego 2 150 2 150 2 515 116,98 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 12 462 12 462 100,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 0 48 65 135,42 85195 Pozostała działalność 0 0 720-852 Pomoc społeczna 150 175 1 507 861,14 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 150 150 1 005 670,00
Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 85295 Pozostała działalność 0 25 502 2 008,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 840 193 912 196 970 101,58 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 240 155 529 155 529 100,00 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 42 600 38 383 40 566 105,69 85395 Pozostała działalność 0 0 875 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 380 72 055 71 902 99,79 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 0 8 976 8 900 99,15 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 350 350 285 81,43 85410 Internaty i bursy szkolne 30 30 19 63,33 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 0 62 694 62 693 100,00 85495 Pozostała działalność 0 5 5 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 750 746 640 746 809 100,02 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 20 000 738 750 738 921 100,02 3 750 7 890 7 888 99,97 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 12 001 12 065 100,53 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 242 242 100,00 92195 Pozostała działalność 0 11 759 11 823 100,54 926 Kultura fizyczna i sport 0 15 316 15 360 100,29 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 15 316 15 360 100,29 IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 19 325 350 38 368 667 28 187 741 73,47 8,69 Zadania zlecone 13 238 580 15 039 263 14 749 974 98,08 4,55 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 479 000 5 535 000 5 534 998 100,00 01005 506 000 506 000 506 000 100,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01008 Melioracje wodne 3 973 000 4 429 000 4 428 998 100,00 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 600 000 100,00 710 Działalność usługowa 166 000 81 000 81 000 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 166 000 81 000 81 000 100,00 851 Ochrona zdrowia 6 745 000 6 330 263 6 138 474 96,97 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 4 112 82,24 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 6 325 263 6 134 362 96,98 852 Pomoc społeczna 64 580 64 000 62 813 98,15 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego 64 580 64 000 62 813 98,15
Plan na 2005 r. % strukt. Dział Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w Rozdział wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 1 2 3 4 5 6 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 784 000 3 029 000 2 932 689 96,82 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 784 000 3 029 000 2 932 689 96,82 Zadania własne 1 050 760 7 949 587 7 742 309 97,39 2,39 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 050 760 0 0-15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 050 760 0 0-801 Oświata i wychowanie 0 357 387 162 123 45,36 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli (Kontrakt wojewódzki) 0 193 787 0 0,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Kontrakt wojewódzki) 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Kontrakt wojewódzki) 0 120 000 119 753 99,79 0 40 000 39 570 98,93 80195 Pozostała działalność 0 3 600 2 800 77,78 851 Ochrona zdrowia 0 7 500 000 7 498 213 99,98 85111 Szpitale ogólne 0 7 500 000 7 498 213 99,98 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 92 200 81 973 88,91 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 0 92 200 81 973 88,91 Zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej 5 036 010 15 379 817 5 695 458 37,03 1,76 zadania zlecone 0 756 696 489 661 64,71 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 756 696 489 661 64,71 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO) 0 756 696 489 661 64,71 zadania własne 5 036 010 14 623 121 5 205 797 35,60 150 Przetwórstwo przemysłowe 644 740 4 315 147 391 422 9,07 15011 Rozwój przedsiębiorczości (ZPORR) 644 740 4 315 147 391 422 9,07 750 Administracja publiczna 0 82 175 32 044 38,99 75018 Urzędy marszałkowskie (IW) 0 25 575 0 0,00 75095 Pozostała działalność (IW) 0 56 600 32 044 56,61 803 Szkolnictwo wyższe 245 410 464 026 416 158 89,68 80309 Pomoc materialna dla studentów (ZPORR) 245 410 464 026 416 158 89,68 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 495 050 6 501 693 1 159 505 17,83 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 2 495 050 6 496 667 1 159 505 17,85 85395 Pozostała działalność 0 5 026 0 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 650 810 3 260 080 3 206 668 98,36 85415 Pomoc materialna dla uczniów (ZPORR) 1 650 810 3 260 080 3 206 668 98,36 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ 36 007 530 49 470 087 25 741 468 52,03 7,93 Fundusze strukturalne (ZPORR) 34 537 750 48 673 281 25 209 182 51,79 7,77 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 352 500 0 0-01008 Melioracje wodne 3 352 500 0 0-150 Przetwórstwo przemysłowe 1 934 180 2 972 657 139 218 4,68
Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 934 180 2 972 657 139 218 4,68 600 Transport i łączność 13 482 440 18 103 456 17 645 708 97,47 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 13 482 440 18 103 456 17 645 708 97,47 750 Administracja publiczna 960 240 260 603 0 0,00 75018 Urzędy marszałkowskie 960 240 260 603 0 0,00 803 Szkolnictwo wyższe 736 220 846 717 744 563 87,94 80309 Pomoc materialna dla studentów 736 220 846 717 744 563 87,94 851 Ochrona zdrowia 3 071 250 602 678 602 678 100,00 85195 Pozostała działalność 3 071 250 602 678 602 678 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 485 160 20 033 605 223 450 1,12 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 485 160 19 489 996 223 450 1,15 85395 Pozostała działalność 0 543 609 0-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 515 760 5 853 565 5 853 565 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3 515 760 5 853 565 5 853 565 100,00 Sektorowe Programy Operacyjne 0 129 304 0 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 129 304 0 0,00 85395 Pozostała działalność 0 129 304 0 0,00 Inicjatywy Wspólnotowe i inne programy 1 469 780 667 502 532 286 79,74 0,16 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0-1 477-01095 Pozostała działalność 0 0-1 477-750 Administracja publiczna 1 469 780 568 517 434 778 76,48 75018 Urzędy marszałkowskie 1 469 780 0 0-75095 Pozostała działalność 0 568 517 434 778 76,48 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 98 985 98 985 100,00 85395 Pozostała działalność 0 98 985 98 985 100,00 VI. DOTACJE I ŚRODKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 11 261 500 11 107 856 10 848 744 97,67 3,33 Od jednostek samorządu terytorialnego 1 892 200 3 549 614 3 670 312 103,40 1,13 801 Oświata i wychowanie 0 494 614 629 975 127,37 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 494 614 629 975 127,37 851 Ochrona zdrowia 0 395 000 386 066 97,74 85111 Szpitale ogólne 0 350 000 350 000 100,00 85120 Lecznictwo psychiatryczne 0 15 000 15 000 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 30 000 21 066 70,22 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 892 200 2 660 000 2 654 271 99,78 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 300 000 294 271 98,09
Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 0 210 000 210 000 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50 000 50 000 50 000 100,00 92116 Biblioteki 1 842 200 2 100 000 2 100 000 100,00 Od organów administracji rządowej 9 369 300 7 558 242 7 178 432 94,97 2,21 Od Ministra Spraw Zagranicznych 0 125 000 124 679 99,74 0,04 750 Administracja publiczna 0 125 000 124 679 99,74 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 0 125 000 124 679 99,74 Od Ministra Edukacji Narodowej 0 172 863 131 455 76,05 0,04 801 Oświata i wychowanie 0 72 663 31 255 43,01 80195 Pozostała działaność 0 72 663 31 255 43,01 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 100 200 100 200 100,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 0 100 200 100 200 100,00 Od Ministra Gospodarki i Pracy 0 626 700 406 096 64,80 0,13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 626 700 406 096 64,80 85395 Pozostała działalność 0 626 700 406 096 64,80 Od Ministra Kultury 9 369 300 6 602 679 6 487 202 98,25 1,99 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 369 300 6 602 679 6 487 202 98,25 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 552 000 1 281 500 1 269 315 99,05 92107 Teatry muzyczne, opery i operetki 1 746 000 0 0-92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 881 500 600 000 600 000 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 572 300 200 000 200 000 100,00 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 291 000 249 000 249 000 100,00 92116 Biblioteki 1 823 000 2 979 456 2 966 871 99,58 92118 Muzea 1 503 500 1 142 723 1 052 016 92,06 92195 Pozostała działalność 0 150 000 150 000 100,00 Od Wojewody 0 31 000 29 000 93,55 0,01 750 Administracja publiczna 0 31 000 29 000 93,55 75018 Urzędy marszałkowskie 0 31 000 29 000 93,55 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 2 900 000 3 520 328 3 349 209 95,14 1,03 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 2 900 000 1 722 724 1 552 170 90,10 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500 000 1 394 975 1 394 975 100,00 01008 Melioracje wodne 2 500 000 1 394 975 1 394 975 100,00 750 Administracja publiczna 0 749 749 100,00 75095 Pozostała działalność 0 749 749 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 000 327 000 156 446 47,84
Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia 2 3 4 5 6 7 90095 Pozostała działalność 400 000 327 000 156 446 47,84 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 1 717 604 1 717 039 99,97 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 81 570 81 570 100,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 81 570 81 570 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 636 034 1 635 469 99,96 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0 1 636 034 1 635 469 99,96 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 0 80 000 80 000 100 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 80 000 80 000 100 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 0 80 000 80 000 100,00
Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść w złotych % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 WYDATKI OGÓŁEM 332 687 260 412 061 127 370 238 724 89,85 100,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 258 940 13 549 128 13 204 204 97,45 3,57 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 0 80 000 80 000 100,00 Dotacja dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne 0 80 000 80 000 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 506 000 506 000 506 000 100,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 506 000 506 000 506 000 100,00 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 997 460 1 994 747 1 988 495 99,69 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 376 340 1 362 618 1 362 617 100,00 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 520 29 520 29 520 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 233 600 246 022 239 811 97,48 Wydatki na zadania remontowe 225 000 225 000 224 960 99,98 Wydatki inwestycyjne 133 000 131 587 131 587 100,00 01008 Melioracje wodne 12 665 480 8 417 645 8 417 639 100,00 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 259 900 1 241 378 1 241 377 100,00 Pozostałe świadczenia pracownicze 31 930 31 930 31 930 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 1 509 550 1 736 648 1 736 644 100,00 Wydatki na zadania remontowe 994 100 1 902 114 1 902 114 100,00 Wydatki inwestycyjne 8 870 000 3 505 575 3 505 574 100,00 w tym m.in. na zadanie: - Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 4 470 000 205 600 205 600 100,00 - Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 470 000 205 600 205 600 100,00 - Bezpieczna Dolina 0 165 590 165 589 100,00 01009 Spółki wodne 500 000 500 000 491 749 98,35 Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych 500 000 0 0 0,00 Dotacje celowe dla spółek wodnych 0 500 000 491 749 98,35 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 756 696 489 661 64,71 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 266 887 182 912 68,54 Wydatki bieżące 0 183 509 59 490 32,42 Wydatki inwestycyjne 0 306 300 247 259 80,72 w tym na zadanie: Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 0 756 696 489 661 64,71 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 600 000 600 000 100,00 Wydatki inwestycyjne 0 600 000 600 000 100,00 01095 Pozostała działalność 590 000 694 040 630 660 90,87 Wydatki bieżące 590 000 299 434 282 852 94,46 Dotacje na zadania bieżące 0 394 606 347 808 88,14
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym na zadania: - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw sołeckich "Moja Wieś" 300 000 371 738 318 647 85,72 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw 50 000 51 462 42 858 83,28 - O dobry Start Odnowy Wsi na Kujawach i Pomorzu 0 27 828 26 349 94,69 - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian 100 000 100 000 100 000 100,00 - Organizacja Dożynek 40 000 37 810 37 806 99,99 - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 100 000 105 202 105 000 99,81 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 826 430 25 420 217 15 681 688 61,69 4,23 15011 Rozwój przedsiębiorczości 15 826 430 25 420 217 15 681 688 61,69 Wydatki bieżące 1 779 980 0 0 0,00 Dotacje na zadania bieżące 0 6 567 576 1 565 688 23,84 Objęcie udziałów w spółkach 12 196 750 14 116 750 14 116 000 99,99 Dotacje na inwestycje 1 849 700 4 735 891 0 0,00 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: 12 196 750 14 116 750 14 116 000 99,99 - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 10 146 750 10 566 750 10 566 000 99,99 - w tym udział w projekcie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 9 846 750 10 266 750 10 266 000 99,99 - Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp z o.o. 1 250 000 2 750 000 2 750 000 100,00 - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo- Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o. 800 000 800 000 800 000 100,00 - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Komponent A) 1 050 760 0 0 - - Mikroprzedsiębiorstwa - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 998 670 5 140 668 0 0,00 w tym: dotacje na inwestycje 798 940 4 735 891 0 0,00 - Promocja przedsiębiorczości - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie dofinansowane ze srodków Unii Europejskiej 701 590 3 332 201 173 089 5,19 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 878 660 2 830 598 1 392 599 49,20 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 114 232 340 127 862 537 127 703 860 99,88 34,49 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 41 312 750 41 300 099 41 165 531 99,67 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika 34 000 000 34 000 000 34 000 000 100,00 Wydatki bieżące 222 750 229 895 178 182 77,51 Wydatki na zadania remontowe 90 000 82 855 0 0,00 Wydatki inwestycyjne 7 000 000 6 987 349 6 987 349 100,00 w tym na zadanie: Zakup autobusów szynowych - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 7 000 000 6 987 349 6 987 349 100,00 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 24 500 000 25 070 330 25 070 329 100,00 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników 24 500 000 25 070 330 25 070 329 100,00
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 48 399 590 56 437 348 56 416 840 99,96 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 652 500 6 594 657 6 594 465 100,00 Pozostałe świadczenia pracownicze 125 480 125 480 120 131 95,74 Pozostałe wydatki bieżące 10 805 020 11 816 682 11 814 688 99,98 Wydatki na zadania remontowe 12 325 000 11 481 466 11 470 885 99,91 Wydatki inwestycyjne 18 491 590 26 419 063 26 416 671 99,99 w tym: zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: 17 976 590 24 404 063 24 404 060 100,00 w tym m.in. na zadania: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 7 001 590 8 907 211 8 907 210 100,00 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 10 975 000 15 496 852 15 496 850 100,00 60041 Infrastruktura portowa 20 000 5 054 760 5 051 160 99,93 Zakup akcji 20 000 5 054 760 5 051 160 99,93 w tym na zadanie: Zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy 20 000 5 054 760 5 051 160 99,93 630 TURYSTYKA 600 000 600 000 385 645 64,27 0,10 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 600 000 600 000 385 645 64,27 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 300 000 255 000 218 154 85,55 w tym: dotacje 300 000 255 000 218 154 85,55 Wydatki bieżące 300 000 345 000 167 491 48,55 w tym m.in. na zadania: - Promocja walorów turystycznych Województwa 150 000 195 000 141 991 72,82 - Regionalna Organizacja Turystyczna 50 000 50 000 0 0,00 - System bazy turystycznej 100 000 100 000 25 500 25,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 400 000 400 000 62 451 15,61 0,02 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 400 000 62 451 15,61 Wydatki bieżące 400 000 400 000 62 451 15,61 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 733 000 4 570 843 2 559 360 55,99 0,69 71003 Biura planowania przestrzennego 2 267 000 2 267 000 2 255 518 99,49 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 952 960 1 952 960 1 942 054 99,44 Pozostałe świadczenia pracownicze 41 210 41 210 41 210 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 172 830 172 830 172 256 99,67 Wydatki na zadania remontowe 100 000 100 000 99 998 100,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 466 000 301 000 301 000 100,00 Wydatki bieżące 466 000 301 000 301 000 100,00 71095 Pozostała działalność 2 000 000 2 002 843 2 842 0,14 Wydatki bieżące 2 000 000 2 002 843 2 842 0,14 w tym m.in. na zadanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o. 0 2 843 2 842 99,96
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 730 NAUKA 300 000 128 130 91 194 71,17 0,02 73006 Działalność wspomagająca badania 100 000 100 000 75 823 75,82 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 100 000 100 000 75 823 75,82 w tym: dotacje 100 000 6 000 1 800 30,00 wydatki bieżące 0 94 000 74 023 78,75 73007 Działalność wspomagająca badania 200 000 28 130 15 371 54,64 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 23 442 12 809 54,64 Wydatki bieżące 200 000 4 688 2 562 54,65 w tym zadanie: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego KUJPOMRIS (zmiana rozdz. z 73003) 200 000 28 130 15 371 54,64 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 179 890 23 402 104 20 011 923 85,51 5,41 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 010 250 1 028 156 991 212 96,41 Wydatki bieżące 1 010 250 1 028 156 991 212 96,41 75018 Urzędy marszałkowskie 16 330 430 16 717 725 14 535 757 86,95 Wynagrodzenia z pochodnymi 11 943 300 12 696 969 11 982 560 94,37 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 450 217 066 217 065 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 2 776 010 2 401 337 1 788 766 74,49 Wydatki na zadania remontowe 740 000 671 690 21 960 3,27 Wydatki inwestycyjne 643 670 730 663 525 406 71,91 w tym na zadania: - Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 13 710 100 14 069 389 13 218 449 93,95 Wynagrodzenia z pochodnymi 11 943 300 11 942 489 11 430 554 95,71 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 450 217 066 217 065 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 1 539 350 1 909 834 1 570 830 82,25 - Wydatki na zadanie remontowe 740 000 671 690 21 960 3,27 - Wydatki inwestycyjne 600 000 668 310 479 970 71,82 - Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej 1 280 330 1 277 336 786 378 61,56 - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) 884 150 1 153 770 662 988 57,46 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0 753 444 550 971 73,13 wydatki inwestycyjne 33 670 40 401 23 485 58,13 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) 396 180 123 566 123 390 99,86 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 0 1 036 936 90,35 wydatki inwestycyjne 10 000 21 952 21 951 100,00 -Europejskie debaty publiczne 0 31 000 29 000 93,55 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 0 186 000 181 983 97,84 Wydatki bieżące 0 186 000 181 983 97,84 w tym na zadanie Rok Polski w Niemczech 0 186 000 181 983 97,84 75095 Pozostała działalność 5 839 210 5 470 223 4 302 971 78,66 Wynagrodzenia z pochodnymi 464 350 284 792 255 797 89,82 Pozostałe wydatki bieżące 5 150 350 4 480 919 3 460 149 77,22 Dotacje na zadania bieżące 0 525 082 470 020 89,51 Wydatki inwestycyjne 224 510 179 430 117 005 65,21
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym na zadania: - Promocja Województwa 400 000 855 338 370 211 43,28 - Regionalne Centrum Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje 100 000 44 000 28 632 65,07 - Współpraca międzynarodowa 800 000 269 000 199 587 74,20 - Internet Europejski 2 500 2 500 0 0,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów 80 000 65 642 65 641 100,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 10 000 0 0 - - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP 22 000 25 844 25 844 100,00 - Biuro w Dusseldorfie 97 000 97 000 88 311 91,04 - Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 239 358 194 828 81,40 - Galeria miast europejskich (powiatów) 150 000 150 000 0 0,00 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa 120 000 118 723 118 722 100,00 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi 1 678 000 1 797 900 1 797 790 99,99 - Obsługa uroczystości, jublileuszy, wizyt itp. 200 000 300 000 246 797 82,27 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 20 000 20 749 20 664 99,59 - INTERREG III C Projekt ADEP - Inicjatywa Wspólnotowa 1 259 070 1 003 502 773 253 77,06 w tym: wydatki inwestycyjne 80 000 80 000 18 729 23,41 - INTERREG III B Projekt DEFRIS - Inicjatywa Wspólnotowa 700 640 480 667 372 691 77,54 w tym: wydatki inwestycyjne 144 510 99 430 98 276 98,84 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 750 000 1 032 536 977 216 94,64 0,26 75495 Pozostała działalność 750 000 1 032 536 977 216 94,64 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 200 000 200 000 153 731 76,87 w tym: dotacje 200 000 200 000 153 731 76,87 Wydatki bieżące 50 000 77 000 70 603 91,69 Dotacje na zadania bieżące 0 29 000 28 815 99,36 Wydatki inwestycyjne 500 000 0 0 0,00 Wpłaty na fundusz celowy 0 726 536 724 067 99,66 w tym: wydatki inwestycyjne 0 726 536 724 067 99,66 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4 700 000 2 129 000 1 706 627 80,16 0,46 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 700 000 1 829 000 1 706 627 93,31 Odsetki od kredytów 2 200 000 1 576 485 1 576 485 100,00 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie 300 000 52 515 43 871 83,54 Prowizje i inne koszty od kredytów i pożyczek na prefinansowanie 200 000 63 000 0 0,00 Prowizje od kredytów EBI 0 137 000 86 271 62,97 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 000 000 300 000 0 0,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 2 000 000 300 000 0 0,00
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 3 089 163 0 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 089 163 0 0 0,00 Rezerwa ogólna 500 000 0 0 - Rezerwa celowa 2 589 163 0 0 - w tym na: - Zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 275 940 0 0 - - Współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem 663 823 0 0 - środków z Unii Europejskiej - Potrzeby jednostek oświatowych 1 649 400 0 0-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 043 370 43 225 109 42 389 850 98,07 11,45 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 204 030 6 949 627 6 827 731 98,25 Wynagrodzenia z pochodnymi 992 290 5 921 054 5 836 063 98,56 Pozostałe świadczenia pracownicze 38 800 266 402 266 402 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 172 940 562 171 526 066 93,58 Wydatki na zadanie remontowe 0 200 000 199 200 99,60 80105 Przedszkola specjalne 0 404 941 404 940 100,00 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 382 121 382 120 100,00 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 16 524 16 524 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 6 296 6 296 100,00 80111 Gimnazja specjalne 622 510 3 528 199 3 433 741 97,32 Wynagrodzenia z pochodnymi 599 270 3 245 546 3 153 536 97,17 Pozostałe świadczenia pracownicze 22 130 145 540 145 540 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 1 110 137 113 134 665 98,21 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 5 021 5 021 100,00 Wydatki bieżące 0 5 021 5 021 100,00 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 0 897 322 862 917 96,17 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 809 353 775 773 95,85 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 32 750 32 750 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 55 219 54 394 98,51 80130 Szkoły zawodowe 5 568 120 5 995 653 5 940 548 99,08 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 195 000 4 464 521 4 455 224 99,79 Pozostałe świadczenia pracownicze 266 230 290 400 290 400 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 686 040 733 657 694 626 94,68 Wydatki na zadania remontowe 420 850 241 350 234 574 97,19 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 0 265 725 265 724 100,00 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich 20 000 85 777 51 827 60,42 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 3 723 853 3 687 187 99,02 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 3 352 070 3 321 643 99,09 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 164 441 164 441 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 0 207 342 201 103 96,99 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich 0 78 976 78 824 99,81 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 1 232 194 1 215 534 98,65 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 972 460 955 965 98,30 Pozostałe świadczenia pracownicze 0 60 907 60 907 100,00
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 Pozostałe wydatki bieżące 0 198 827 198 662 99,92 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 830 470 7 065 146 6 744 227 95,46 Wynagrodzenia z pochodnymi 5 648 780 5 611 220 5 490 017 97,84 Pozostałe świadczenia pracownicze 227 850 222 919 222 919 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 167 840 231 220 225 301 97,44 Wydatki na zadania remontowe 786 000 505 000 505 000 100,00 Wydatki inwestycyjne 0 494 787 300 990 60,83 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0 299 000 298 388 99,80 Wydatki inwestycyjne 0 299 000 298 388 99,80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 077 740 5 174 707 5 126 105 99,06 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 590 880 3 652 107 3 646 421 99,84 Pozostałe świadczenia pracownicze 140 690 137 130 137 130 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 393 370 392 670 350 743 89,32 Wydatki na zadania remontowe 124 000 124 000 123 752 99,80 Wydatki inwestycyjne 828 800 868 800 868 059 99,91 w tym m.in.na zadanie: Doskonalenie nauczycieli 124 500 124 500 86 807 69,72 80147 Biblioteki pedagogiczne 7 362 900 7 343 260 7 309 573 99,54 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 775 220 2 757 435 2 755 220 99,92 Pozostałe świadczenia pracownicze 139 240 139 240 139 240 100,00 Pozostałe wydatki bieżące 408 440 406 585 404 271 99,43 Wydatki na zadania remontowe 40 000 40 000 40 000 100,00 Wydatki inwestycyjne 4 000 000 4 000 000 3 970 842 99,27 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 0 4 000 000 3 970 842 99,27 - Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu 0 4 000 000 3 970 842 99,27 80195 Pozostała działalność 377 600 606 186 533 938 88,08 Wynagrodzenia z pochodnymi 50 000 82 410 72 796 88,33 Pozostałe świadczenia pracownicze 106 300 226 050 226 050 100,00 Wydatki bieżące 171 300 239 276 183 031 76,49 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 58 450 52 061 89,07 w tym: dotacje 50 000 33 000 26 990 81,79 wydatki bieżące 0 25 450 25 071 98,51 w tym m.in.na zadania: - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych 50 000 66 457 62 361 93,84 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych 150 000 150 000 148 630 99,09 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 106 300 226 050 226 050 100,00 - Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych 1 300 3 600 2 800 77,78 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 58 450 52 061 89,07 - Szkoła Marzeń - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 0 72 663 28 128 38,71 - Konkursy uczniowskie - nagrody 20 000 20 000 4 625 23,13
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 15 909 110 6 837 921 6 729 030 98,41 1,82 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 131 630 1 869 251 1 814 633 97,08 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 1 131 630 1 719 251 1 664 633 96,82 Wydatki bieżące 0 150 000 150 000 100,00 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 981 630 1 719 251 1 664 633 96,82 - Stypendia dla studentów - stypendia socjalne 150 000 150 000 150 000 100,00 80395 Pozostała działalność 14 777 480 4 968 670 4 914 397 98,91 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 5 000 4 841 96,82 w tym: dotacje 50 000 0 0 0,00 wydatki bieżące 0 5 000 4 841 96,82 Wydatki bieżące 255 500 359 142 305 029 84,93 Dotacje na zadania bieżące 360 000 0 0 - Dotacje na inwestycje 14 111 980 4 604 528 4 604 527 100,00 w tym na zadania: - Współfinansowanie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa 123 500 185 642 185 641 100,00 - Zjazdy, konferencje i sympozja naukowe 20 000 61 500 24 092 39,17 - Nagrody Primus Inter Pares 12 000 60 000 44 000 73,33 - Wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 50 000 5 000 4 841 96,82 - Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe itp. 100 000 52 000 51 296 98,65 - Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 10 000 000 3 410 851 3 410 851 100,00 - Budowa Centrum Nowoczesnym Metod Nauczania UMK 1 051 000 1 051 000 1 050 999 100,00 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - dotacje na projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla: 3 060 980 142 677 142 677 100,00 - Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 719 980 1 842 1 842 100,00 - Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 2 341 000 140 835 140 835 100,00 - Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy 360 000 0 0-851 OCHRONA ZDROWIA 22 405 560 45 634 151 45 205 490 99,06 12,21 85111 Szpitale ogólne 4 480 070 28 397 121 28 356 743 99,86 Dotacje na inwestycje 4 480 070 28 397 121 28 356 743 99,86 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: 2 200 000 2 774 216 2 763 711 99,62 - Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu 1 000 000 1 000 000 989 495 98,95 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 1 200 000 1 774 216 1 774 216 100,00 - Zakupy inwestycyjne w: 0 626 118 598 036 95,51 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 0 626 118 598 036 95,51 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: 1 663 200 2 529 319 2 529 318 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 1 663 200 1 658 317 1 658 316 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu 0 871 002 871 002 100,00
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 616 870 22 467 468 22 465 678 99,99 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy 0 3 000 000 3 000 000 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu 0 1 220 375 1 220 374 100,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku 616 870 780 000 780 000 100,00 (przekwalifikowanie ze ZPORR) - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Brudzińskiego w Bydgoszczy 0 549 823 549 823 100,00 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy 0 257 730 257 729 100,00 - Centrum Onkologii-Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy 0 7 634 380 7 634 380 100,00 - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 0 1 525 160 1 525 159 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu 0 7 500 000 7 498 213 99,98 85120 Lecznictwo psychiatryczne 1 343 750 1 341 307 1 341 307 100,00 Dotacje na inwestycje 1 343 750 1 341 307 1 341 307 100,00 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: 1 200 000 971 667 971 667 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 600 000 615 000 615 000 100,00 - Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 600 000 356 667 356 667 100,00 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 143 750 369 640 369 640 100,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (przekwalifikowanie ze ZPORR) 143 750 39 640 39 640 100,00 - Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 0 330 000 330 000 100,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 111 030 1 543 592 1 543 591 100,00 Dotacje na inwestycje 1 111 030 1 543 592 1 543 591 100,00 w tym na zadania: - Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: 111 030 90 558 90 558 100,00 - Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy 111 030 90 558 90 558 100,00 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 1 000 000 1 453 034 1 453 033 100,00 - Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy 0 78 506 78 506 100,00 - Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED." w Toruniu 0 153 720 153 720 100,00 - Wojewódzkim Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy 1 000 000 1 220 808 1 220 807 100,00 (przekwalifikowanie z inwestycji jednorocznych) 85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 300 000 297 767 99,26 Dotacje na inwestycje 0 300 000 297 767 99,26 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 300 000 297 767 99,26 - Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu 0 300 000 297 767 99,26 85141 Ratownictwo medyczne 495 810 840 453 839 291 99,86 Dotacje na inwestycje 495 810 840 453 839 291 99,86 w tym na zadania: - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 0 212 000 210 839 99,45 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: 495 810 628 453 628 452 100,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 495 810 508 006 508 005 100,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu 0 120 447 120 447 100,00 85148 Medycyna pracy 2 684 900 2 701 108 2 690 862 99,62 Wydatki bieżące 2 684 900 2 684 900 2 674 654 99,62 Dotacje na inwestycje 0 16 208 16 208 100,00
% Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów 1 2 3 4 5 6 7 8 w tym m.in. na zadanie: Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: 0 16 208 16 208 100,00 - Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy 0 16 208 16 208 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 150 000 2 778 771 2 622 133 94,36 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 350 000 450 000 408 702 90,82 w tym: dotacje 350 000 450 000 408 702 90,82 Pochodne od wynagrodzeń 0 10 700 3 550 33,18 Wydatki bieżące 400 000 331 521 223 331 67,37 Dotacje na inwestycje 400 000 1 986 550 1 986 550 100,00 w tym na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom 400 000 342 221 226 881 66,30 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 350 000 450 000 408 702 90,82 - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 400 000 1 986 550 1 986 550 100,00 85156 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 5 000 4 112 82,24 Wydatki bieżące 5 000 5 000 4 112 82,24 85157 Staże i specjalizacje medyczne 6 740 000 6 325 263 6 134 362 96,98 Dotacje na zadania bieżące 2 224 000 1 945 263 1 870 403 96,15 Wydatki bieżące 4 516 000 4 380 000 4 263 959 97,35 85195 Pozostała działalność 4 395 000 1 401 536 1 375 322 98,13 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym 300 000 220 000 201 450 91,57 w tym: dotacje 300 000 220 000 201 450 91,57 Dotacje na zadania bieżące 0 4 300 0 0,00 Wydatki bieżące 0 36 000 32 652 90,70 Dotacje na inwestycje 4 095 000 39 700 39 685 99,96 Wydatki inwestycyjne 0 1 101 536 1 101 535 100,00 w tym na zadania: - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) 300 000 220 000 201 450 91,57 - Województwo Promujące Zdrowie 0 73 000 65 337 89,50 w tym: zakup sprzętu medycznego 0 32 700 32 685 99,95 - Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 4 095 000 1 101 536 1 101 535 100,00 - Telemedycyna - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 4 095 000 1 101 536 1 101 535 100,00 - Nagroda w konkursie "Złoty stetoskop" - (zakup sprzętu medycznego) 0 7 000 7 000 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 888 410 2 287 830 2 216 926 96,90 0,60 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 64 580 64 000 62 813 98,15 Wynagrodzenia z pochodnymi 0 54 580 53 396 97,83 Pozostałe wydatki bieżące 64 580 9 420 9 417 99,97 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 788 830 788 830 758 493 96,15 Wynagrodzenia z pochodnymi 514 200 516 100 495 747 96,06 Pozostałe świadczenia pracownicze 11 140 11 140 10 266 92,15 Pozostałe wydatki bieżące 156 490 154 590 148 592 96,12 Wydatki na zadania remontowe 100 000 15 791 15 791 100,00