UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/1194/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 13.278.628 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 3.390.111 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 11.708.216 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.987.157 zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę 3.167.458 zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 2

Zmiany budżetu miasta na 2014 rok BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 6 636 166 0 6 636 166 0 0 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6 636 166 0 6 636 166 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 6 636 166 0 6 636 166 0 0 0 0 0 0 - zwrot podatku VAT w ramach zadania inwestycyjnego pn."przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Etap II Strefa Rondo- Rynek" 0 6 636 166 0 6 636 166 0 0 0 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 353 036 0 0 0 5 353 036 0 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 5 353 036 0 0 0 5 353 036 0 0 0 0 Dochody 0 5 353 036 0 0 0 5 353 036 0 0 0 0 - odszkodowanie z tytułu poniesionych przez miasto Katowice kosztów utrzymania zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami 0 5 353 036 0 0 0 5 353 036 0 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 340 244 0 3 340 244 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 340 244 0 3 340 244 0 0 0 0 0 0 0 Dochody 2 237 665 0 2 237 665 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: 2 210 064 0 2 210 064 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 2 210 064 0 2 210 064 0 0 0 0 0 0 0 27 601 0 27 601 0 0 0 0 0 0 27 601 0 27 601 0 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 102 579 0 1 102 579 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" 1 102 579 0 1 102 579 0 0 0 0 0 0 0 1 102 579 0 1 102 579 0 0 0 0 0 0 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 1 199 381 0 80 759 0 1 118 622 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 * szkoły podstawowe 0 800 0 800 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 0 79 959 0 79 959 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 79 959 0 79 959 0 0 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację 0 79 959 0 79 959 0 0 0 0 0 0 projektów pn.: * "Krok po kroku do sukcesu" 0 79 959 0 79 959 0 0 0 0 0 0 80120 Licea ogólnokształcące 0 379 356 0 0 0 379 356 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 4

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dochody 0 379 356 0 0 0 379 356 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 31 224 0 0 0 31 224 0 0 0 0 * licea ogólnokształcące 0 31 224 0 0 0 31 224 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 0 348 132 0 0 0 348 132 0 0 0 0 * "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" 0 295 894 0 0 0 295 894 0 0 0 0 * "Nowoczesne technologie w edukacji językowej-skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych.internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia" 0 52 238 0 0 0 52 238 0 0 0 0 80130 Szkoły zawodowe 0 739 266 0 0 0 739 266 0 0 0 0 Dochody 0 739 266 0 0 0 739 266 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : 0 2 007 0 0 0 2 007 0 0 0 0 * szkoły zawodowe 0 2 007 0 0 0 2 007 0 0 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zaawansowanie umiejętności projektowania w Auto CAD" *"Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" 0 737 259 0 0 0 737 259 0 0 0 0 0 142 909 0 0 0 142 909 0 0 0 0 0 164 717 0 0 0 164 717 0 0 0 0 * "Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły" 0 174 866 0 0 0 174 866 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 5

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" * "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" 0 119 858 0 0 0 119 858 0 0 0 0 0 134 909 0 0 0 134 909 0 0 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 49 867 28 718 0 0 49 867 28 718 0 0 0 0 900 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 28 718 0 0 0 28 718 0 0 0 0 Dochody 0 28 718 0 0 0 28 718 0 0 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, 0 28 718 0 0 0 28 718 0 0 0 0 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 28 718 0 0 0 28 718 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 49 867 0 0 0 49 867 0 0 0 0 0 Dochody 49 867 0 0 0 49 867 0 0 0 0 0 - środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn."zamień bicie na życie" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49 867 0 0 0 49 867 0 0 0 0 0 0 61 327 0 61 327 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 0 61 327 0 61 327 0 0 0 0 0 0 Dochody 0 61 327 0 61 327 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w Miejskiej Europie - III etap" 0 61 327 0 61 327 0 0 0 0 0 0 0 61 327 0 61 327 0 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 3 390 111 13 278 628 3 340 244 6 778 252 49 867 6 500 376 0 0 0 0 dochody 2 287 532 13 278 628 2 237 665 6 778 252 49 867 6 500 376 0 0 0 0 dochody majątkowe 1 102 579 0 1 102 579 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 6

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 136 166 0 0 0 7 136 166 500 000 0 6 636 166 ZWIĘKSZENIE 7 136 166 0 0 0 7 136 166 500 000 0 6 636 166 Lokalny transport 60004 zbiorowy 6 636 166 6 636 166 6 636 166 na zadania własne 6 636 166 6 636 166 6 636 166 gmina 6 636 166 6 636 166 6 636 166 Drogi publiczne w miastach 60015 na prawach powiatu 500 000 500 000 500 000 0 na zadania własne 500 000 500 000 500 000 0 powiat 500 000 500 000 500 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -4 712 290-2 514 390 210 000 0 210 000 0 0-2 724 390-223 020 0 0 0 0-2 197 900-2 197 900-2 197 900 0 ZWIĘKSZENIE 210 000 210 000 210 000 0 210 000 0 0 0 75095 Pozostała działalność 210 000 210 000 210 000 0 210 000 na zadania własne 210 000 210 000 210 000 0 210 000 gmina 210 000 210 000 210 000 210 000 ZMNIEJSZENIE 4 922 290 2 724 390 2 724 390 223 020 2 197 900 2 197 900 2 197 900 Urzędy gmin (miast i miast 75023 na prawach powiatu) 4 922 290 2 724 390 2 724 390 223 020 2 197 900 2 197 900 2 197 900 na zadania własne 4 922 290 2 724 390 2 724 390 223 020 2 197 900 2 197 900 2 197 900 gmina 4 922 290 2 724 390 2 724 390 223 020 2 197 900 2 197 900 2 197 900 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 247 941 247 941 34 031 650 33 381 0 0 213 910 7 584 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 247 941 247 941 34 031 650 33 381 0 0 213 910 7 584 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 800 800 800 800 0 0 na zadania własne 800 800 800 800 0 0 gmina 800 800 800 800 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu z dnia 28 maja 2014 r. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 7

Dz./ Rozdz. Treść Plan na Wynagrodzenia związane 2014 r. Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz i składki od z realizacją budżetowych osób fiz. nich zadań naliczane statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80110 Gimnazja 10 000 10 000 0 0 10 000 0 na zadania własne 10 000 10 000 0 0 10 000 0 gmina 10 000 10 000 0 10 000 80120 Licea ogólnokształcące 145 700 145 700 8 674 650 8 024 137 026 3 164 na zadania własne 145 700 145 700 8 674 650 8 024 137 026 3 164 powiat 145 700 145 700 8 674 650 8 024 137 026 3 164 80130 Szkoły zawodowe 66 884 66 884 0 0 66 884 4 420 na zadania własne 66 884 66 884 0 0 66 884 4 420 powiat 66 884 66 884 0 66 884 4 420 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 80195 Pozostała działalność 24 557 24 557 24 557 24 557 0 0 na zadania własne 24 557 24 557 24 557 24 557 0 0 powiat 24 557 24 557 24 557 24 557 0 852 POMOC SPOŁECZNA 8 733 8 733 73 600 0 73 600 0 0-64 867-14 960 0 0 0 0 0 0 0 0 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 73 600 73 600 73 600 0 73 600 0 58 600 58 600 58 600 58 600 na zadania własne 58 600 58 600 58 600 58 600 powiat 58 600 58 600 58 600 58 600 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000 15 000 15 000 15 000 na zadania własne 15 000 15 000 15 000 15 000 powiat 15 000 15 000 15 000 15 000 64 867 64 867 64 867 14 960 0 85295 Pozostała działalność 64 867 64 867 64 867 14 960 900 90015 ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne 64 867 64 867 64 867 14 960 powiat 64 867 64 867 64 867 14 960 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Oświetlenie ulic, placów i dróg 576 659 576 659 500 000 500 000 76 659 0 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 576 659 576 659 500 000 500 000 76 659 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 8

Dz./ Rozdz. Treść Plan na Wynagrodzenia związane 2014 r. Dotacje na Świadczenia jednostek zadania na rzecz i składki od z realizacją budżetowych osób fiz. nich zadań naliczane statutowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 na zadania własne 500 000 500 000 500 000 500 000 gmina 250 000 250 000 250 000 250 000 powiat 250 000 250 000 250 000 250 000 90095 Pozostała działalność 76 659 76 659 76 659 0 na zadania własne 76 659 76 659 76 659 0 gmina 76 659 76 659 76 659 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 463 850 82 850 82 850 3 381 000 3 381 000 3 361 000 0 3 463 850 82 850 0 0 0 82 850 0 0 0 0 0 0 0 3 381 000 3 381 000 3 361 000 0 92106 Teatry 9 850 9 850 9 850 na zadania własne 9 850 9 850 9 850 powiat 9 850 9 850 9 850 Filharmonie, orkiestry, 92108 chóry i kapele 3 361 000 0 0 3 361 000 3 361 000 3 361 000 na zadania własne 3 361 000 0 0 3 361 000 3 361 000 3 361 000 powiat 3 361 000 3 361 000 3 361 000 3 361 000 Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 58 000 38 000 38 000 20 000 20 000 na zadania własne 58 000 38 000 38 000 20 000 20 000 gmina 58 000 38 000 38 000 20 000 20 000 92114 Pozostałe instytucje kultury 35 000 35 000 35 000 na zadania własne 35 000 35 000 35 000 powiat 35 000 35 000 35 000 OGÓŁEM 6 721 059-1 598 207 817 631 650 816 981 82 850 0-2 498 688-230 396 0 0 0 0 8 319 266 1 683 100 1 163 100 6 636 166 ZWIĘKSZENIE 11 708 216 1 191 050 817 631 650 816 981 82 850 0 290 569 7 584 0 0 0 0 10 517 166 3 881 000 3 361 000 6 636 166 na zadania własne 11 708 216 1 191 050 817 631 650 816 981 82 850 0 290 569 7 584 0 0 0 0 10 517 166 3 881 000 3 361 000 6 636 166 gmina 7 241 625 585 459 460 800 0 460 800 38 000 0 86 659 0 0 0 0 0 6 656 166 20 000 0 6 636 166 powiat 4 466 591 605 591 356 831 650 356 181 44 850 0 203 910 7 584 0 0 0 0 3 861 000 3 861 000 3 361 000 0 ZMNIEJSZENIE 4 987 157 2 789 257 0 0 0 0 0 2 789 257 237 980 0 0 0 0 2 197 900 2 197 900 2 197 900 0 na zadania własne 4 987 157 2 789 257 0 0 0 0 0 2 789 257 237 980 0 0 0 0 2 197 900 2 197 900 2 197 900 0 gmina 4 922 290 2 724 390 0 0 0 0 0 2 724 390 223 020 0 0 0 0 2 197 900 2 197 900 2 197 900 0 powiat 64 867 64 867 0 0 0 0 0 64 867 14 960 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 9

BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3 167 458 OGÓŁEM 3 167 458 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 10

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 97 472 97 472 0 0 97 472 97 472 0 0 0 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 97 472 97 472 0 0 97 472 97 472 0 0 0 0 Dochody 0 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 0 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" 0 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 Dochody majątkowe 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn.:"budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" 97 472 0 0 0 97 472 0 0 0 0 0 OGÓŁEM 97 472 97 472 0 0 97 472 97 472 0 0 0 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 11 1z1

BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI 0 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok z dnia 28 maja 2014 r. (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 000 115 000 115 000 ZWIĘKSZENIE 115 000 115 000 115 000 0 60016 Drogi publiczne gminne 115 000 115 000 115 000 0 na zadania własne 115 000 115 000 115 000 0 gmina 115 000 115 000 115 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 140 000 140 000 140 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 140 000 0 0 0 140 000 140 000 na zadania własne 140 000 0 0 0 140 000 140 000 gmina 140 000 0 0 140 000 140 000 ZMNIEJSZENIE 140 000 140 000 140 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 140 000 0 0 0 140 000 140 000 na zadania własne 140 000 0 0 0 140 000 140 000 gmina 140 000 140 000 140 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -26 840-26 840-26 840 0-26 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIE 26 840 26 840 26 840 0 26 840 75495 Pozostała działalność 26 840 26 840 26 840 0 26 840 0 na zadania własne 26 840 26 840 26 840 0 26 840 0 gmina 26 840 26 840 26 840 26 840 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 12

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -50 000-50 000-50 000-50 000 0 ZMNIEJSZENIE 50 000 50 000 50 000 50 000 0 80110 Gimnazja 50 000 50 000 50 000 50 000 0 na zadania własne 50 000 50 000 50 000 50 000 0 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 852 POMOC SPOŁECZNA 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85218 85228 853 14 000 14 000 0 0 0 14 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 000 10 000 10 000 na zadania własne 10 000 10 000 0 0 0 10 000 powiat 10 000 10 000 10 000 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 4 000 4 000 4 000 opiekuńcze na zadania własne 4 000 4 000 4 000 gmina 4 000 4 000 4 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -14 000-14 000-27 240-27 240 13 240 ZWIĘKSZENIE 13 240 13 240 13 240 0 85395 Pozostała działalność 13 240 13 240 0 0 0 13 240 0 na zadania własne 13 240 13 240 0 0 13 240 0 powiat 13 240 13 240 13 240 ZMNIEJSZENIE 27 240 27 240 27 240 27 240 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 27 240 27 240 27 240 0 27 240 0 854 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 27 240 27 240 27 240 27 240 0 powiat 27 240 27 240 27 240 27 240 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 13

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 na zadania własne 50 000 50 000 50 000 0 50 000 0 powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -1 085 000-1 085 000-1 085 000 ZWIĘKSZENIE 630 000 0 630 000 630 000 90095 Pozostała działalność 630 000 630 000 630 000 na zadania własne 630 000 630 000 630 000 gmina 630 000 630 000 630 000 ZMNIEJSZENIE 1 715 000 0 1 715 000 1 715 000 0 90095 Pozostała działalność 1 715 000 1 715 000 1 715 000 na zadania własne 1 715 000 0 0 0 1 715 000 1 715 000 gmina 1 715 000 0 1 715 000 1 715 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 970 000 191 001-50 000 0-50 000 50 000 0 191 001 191 001 0 0 0 0 778 999 778 999 778 999 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 211 001 241 001 0 0 0 50 000 0 191 001 191 001 0 0 0 0 970 000 970 000 970 000 0 1 161 001 191 001 0 191 001 191 001 970 000 970 000 970 000 na zadania własne 1 161 001 191 001 0 191 001 191 001 970 000 970 000 970 000 powiat 1 161 001 191 001 191 001 191 001 970 000 970 000 970 000 92195 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 92108 ZWIĘKSZENIE na zadania własne 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 ZMNIEJSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 241 001 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 191 001 191 001 191 001 0 191 001 0 0 191 001 191 001 191 001 na zadania własne 191 001 0 0 191 001 191 001 191 001 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 14

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 powiat 191 001 0 191 001 191 001 191 001 92195 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 0 50 000 na zadania własne 50 000 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 926 KULTURA FIZYCZNA 26 840 26 840-73 160 0-73 160 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 126 840 126 840 26 840 0 26 840 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 26 840 26 840 26 840 26 840 92605 92605 na zadania własne 26 840 26 840 26 840 26 840 gmina 26 840 26 840 26 840 26 840 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 na zadania własne 100 000 100 000 100 000 gmina 100 000 100 000 100 000 ZMNIEJSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 100 000 100 000 100 000 0 na zadania własne 100 000 100 000 100 000 100 000 0 gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 OGÓŁEM 0 191 001-177 240-50 000-127 240 177 240 191 001 191 001-191 001-191 001 778 999 ZWIĘKSZENIE 2 300 081 445 081 76 840 0 76 840 177 240 0 191 001 191 001 1 855 000 1 855 000 na zadania własne 2 300 081 445 081 76 840 0 76 840 177 240 0 191 001 191 001 1 855 000 1 855 000 gmina 1 065 840 180 840 26 840 0 26 840 154 000 0 0 0 0 0 0 0 885 000 885 000 0 0 powiat 1 234 241 264 241 50 000 0 50 000 23 240 0 191 001 191 001 0 0 0 0 970 000 970 000 970 000 0 ZMNIEJSZENIE 2 300 081 254 080 254 080 50 000 204 080 0 0 0 2 046 001 2 046 001 191 001 na zadania własne 2 300 081 254 080 254 080 50 000 204 080 0 0 0 2 046 001 2 046 001 191 001 gmina 2 081 840 226 840 226 840 50 000 176 840 0 0 0 0 0 0 0 0 1 855 000 1 855 000 0 0 powiat 218 241 27 240 27 240 0 27 240 0 0 0 0 0 0 0 0 191 001 191 001 191 001 0 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 15

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2014 rok: I. Zadanie remontowe ( na kwotę 29.460 zł): Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zadania własne powiatu: Remont sypialni na II piętrze w Domu Dziecka Zakątek 29.460 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę 7.156.166 zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy zadania własne gminy: Zapłata podatku od towarów i usług (VAT ) od majątku wnoszonego aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. 6.636.166 zł Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu: Przebudowa kładki dla pieszych nad torowiskiem kolejowym na połączeniu ulic Pukowca i Janasa w Katowicach 500.000 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gminy: Zakup komputerów do punktu telecentrum MDK Południe przy ul. Boya Żeleńskiego 83 - zgłoszony do dofinansowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna 20.000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 16

Dział Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Rozdział w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 750 75023 Fundusz: Program: Priorytet V Działanie 5.2. Poddziałanie 5.2.1 750 75023 Nazwa i cel przedsięwzięcia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Urząd Miasta Infrastruktura Informacji Przestrzennej Razem wydatki 252 000 0 0 0 252 000 fundusze strukturalne 126 000 0 0 0 126 000 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 126 000 0 0 0 126 000 *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie i majątkowe. Razem wydatki 516 318 319 520 0 0 196 798 Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych przyjętych na fundusze strukturalne 98 399 0 0 0 98 399 realizację projektu po uwzględnieniu kwot wynikających z dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 zawartych umów z wykonawcami zadań oraz korekt finansowych i pozostałe środki krajowe 417 919 319 520 0 0 98 399 z tytułu kar umownych. *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie i majątkowe. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Dobre rządzenie Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Wdrożenie standardów świadczenia E - usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji w Urzędzie Miasta Katowice i Urzędzie Miejskim w Gliwicach Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Plan przed zmianą Plan po zmianie Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Projekt techniczny i bazy danych MSZ-KIIP - zasilanie systemu danymi geoprzestrzennymi. Rozwój oprogramowań serwisów i baz danych MSZ-KIIP - budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych MSZ-KIIP. Eksploatacja testowa struktur systemowych, wdrożenie pilotowe, modyfikacja rozwiązań, implementacja systemu, promocja i doradztwo technologiczne. Przeprowadzenie promocji wykorzystania elektronicznych usług publicznych. Realizacja szkoleń i studiów podyplomowych. Audyt elektronicznych usług publicznych dostępnych w Urzędzie Miasta Katowice. Prowadzenie prac nad utworzeniem 1 nowego i modernizację 5 istniejących formularzy usług. Utworzenie i prowadzenie punktów potwierdzających Profil Zaufany. Przeprowadzane prace dotyczą modernizacji podsystemów POSESJA, FIRMY, POJAZD systemu Ratusz. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan przed zmianą Fundusz Program: Razem wydatki 3 060 825 0 0 0 2 669 188 fundusze strukturalne 2 601 701 0 0 0 2 210 064 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 459 124 0 0 0 459 124 Plan po zmianie Razem wydatki 0 0 0 0 0 Projekt nie uzyskał dofinansowania. fundusze strukturalne 0 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II 900 90095 Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap Zadania powiatu Fundusz: Program: Razem wydatki 418 140 0 0 0 278 760 fundusze strukturalne 334 512 0 0 0 223 008 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 83 628 0 0 0 55 752 Plan po zmianie Zmiana w podziale środków w latach realizacji projektu Razem wydatki 418 140 0 0 0 355 419 wynikająca z ustaleń wielostronnego Porozumienia, w którym fundusze strukturalne 334 512 0 0 0 284 335 przyjęty został następujący podział łącznej wartości projektu: 85% dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 na rok 2014 oraz 15% na rok 2015. pozostałe środki krajowe 83 628 0 0 0 71 084 852 85295 Zamień bicie na życie Urząd Miasta Plan przed zmianą Kontynuacja działań projektu zakończonego w 2012r., tj,. skupienie się na zintegrowanych, zrównoważonych strategiach i dynamicznym "przewodnictwu technicznym" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Fundusz Małych Grantów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Dostosowanie, poprawa i wyposażenie pomieszczeń Ośrodka Interwencji Program Operacyjny PL 14 Kryzysowej do prowadzenia indywidualnych rozmów i spotkań Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze grupowych dla beneficjentów projektu. względu na płeć Miejski Ośrodek Kampania reklamowa i spotkanie informacyjne związane z projektem. Pomocy Społecznej Szkolenie dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej na temat "Motywowanie osób stosujących przemoc do zmiany". Plan przed zmianą Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc "Oblicza siły, oblicza zmiany" poprzedzone naborem. Razem wydatki 100 000 0 0 0 64 867 Zajęcia warsztatowo-terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy inne środki zagraniczne 85 000 0 0 0 49 867 podzielone na 4 moduły warsztatowe, także poprzedzone naborem. pozostałe środki krajowe 15 000 0 0 0 15 000 Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan po zmianie Zadania gminy Program: Program sektorowy: Razem wydatki 0 0 0 0 0 Projekt nie uzyskał dofinansowania inne środki zagraniczne 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80110 Krok po kroku do sukcesu Zadania powiatu Program: Program sektorowy: 801 80120 Program: Program sektorowy: Razem wydatki 99 080 0 0 0 10 000 inne środki unijne 99 080 0 0 0 10 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Nowoczesne technologie w edukacji językowej - skuteczny nauczyciel oraz uczeń jako aktywny uczestnik w procesie uczenia się i współtwórca materiałów dydaktycznych. Internet jako płaszczyzna współpracy nauczyciela i ucznia. Razem wydatki 64 729 0 0 0 37 026 inne środki unijne 64 729 0 0 0 37 026 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna 801 80120 Kopernik szkołą otwartą na zmiany ZOJO/Gimnazjum nr 22 X Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcącyc h nr 1 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Razem wydatki 366 651 0 0 0 100 000 inne środki unijne 366 651 0 0 0 100 000 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Fundusz: Program: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 801 80120 M jak Mickiewicz III Liceum Ogólnokształcące Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w 2015r. Przygotowanie nauczycieli do udziału w zagranicznych szkoleniach. Stworzenie prezentacji na temat szkoły i upowszechnienie jej drogą on-line uczestnikom projektu z innych krajów. Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu. Przeprowadzenie zajęć: - pozalekcyjnych dla uczniów posiadających ponadprzeciętne zdolności edukacyjne, które pozwolą na ich dalszy rozwój, - z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Program sektorowy: 801 80130 Program: Program sektorowy: 801 80130 Program: Program sektorowy: 801 80130 Program: Program sektorowy: 801 80130 Razem wydatki 424 279 0 0 0 0 fundusze strukturalne 360 637 0 0 0 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 12 728 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 50 914 0 0 0 0 */ Beneficjentem Projektu, skierowanym do uczniów i uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach pozostałych środków krajowych ujęto wkład własny miasta w formie nieodpłatnego użyczenia sali lekcyjnej w III LO (koszt 13 494 zł). Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Budowlanych Razem wydatki 148 519 0 0 0 26 588 inne środki unijne 148 519 0 0 0 26 588 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy przyszłością europejskiego hotelarstwa - zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Zespół Szkół Ekonomicznych Razem wydatki 204 106 0 0 0 5 060 inne środki unijne 204 106 0 0 0 5 060 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Zespół Szkół Handlowych Razem wydatki 167 170 0 0 0 1 840 inne środki unijne 167 170 0 0 0 1 840 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Promocja i rekrutacja uczniów do wyjazdu na zagraniczne staże. Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego. Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 216 682 0 0 0 33 396 inne środki unijne 216 682 0 0 0 33 396 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym 921 92108 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Urząd Miasta Razem wydatki 270 161 79 160 0 0 191 001 fundusze strukturalne 137 869 40 397 0 0 97 472 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 132 292 38 763 0 0 93 529 */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie i inwestycyjne. Promocja projektu poprzez organizację koncertów związanych z otwarciem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział 750 75023 Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie 12.2 921 92108 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Nazwa i cel przedsięwzięcia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne Rozwój elektroniczny usług publicznych Miejski System Zarządzania - Katowicka Urząd Miasta Infrastruktura Informacji Przestrzennej w złotych Razem wydatki 15 752 640 3 433 126 5 569 719 4 491 378 7 828 136 fundusze strukturalne 7 693 959 1 635 144 2 784 859 2 144 747 3 914 068 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 8 058 681 1 797 982 2 784 860 2 346 631 3 914 068 *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie i majątkowe. Razem wydatki 13 482 165 3 433 126 5 569 719 4 418 803 5 630 236 Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych przyjętych na fundusze strukturalne 6 490 253 1 603 341 2 784 859 2 075 423 2 811 489 realizację projektu po uwzględnieniu kwot wynikających z dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 zawartych umów z wykonawcami zadań oraz korekt finansowych i z pozostałe środki krajowe 6 991 912 1 829 785 2 784 860 2 343 380 2 818 747 tytułu kar umownych. *Projekt realizowany w dziale 750 rozdział 75023 jako zadanie i majątkowe. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Plan przed zmianą Plan po zmianie Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz Program: Priorytet II Działanie 2.2 Załącznik Nr 7b do Uchwały Nr L/1194/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r. Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP; kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi; zakup sprzętu komputerowego; budowa oprogramowań serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań; implementacja systemu w pełnej skali; nadzór inwestorski, doradztwo technologiczne, promocja projektu, szkolenia. Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012 Plan po zmianach na 31.08.2013 Przewidywane wykonanie 2013r. Wykonanie 2013r. Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan przed zmianą Razem wydatki 302 193 860 65 062 685 165 696 233 111 610 882 125 520 293 fundusze strukturalne 135 147 228 31 893 289 74 897 246 52 800 932 50 453 007 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 95 845 195 25 894 366 69 950 829 54 130 802 15 820 027 pozostałe środki krajowe 71 201 437 7 275 030 20 848 158 4 679 148 59 247 259 */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę 79 160 zł. Razem wydatki 306 333 859 65 062 685 165 696 233 111 610 882 129 660 292 fundusze strukturalne 135 049 756 31 893 289 74 897 246 52 800 932 50 355 535 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 95 845 195 25 894 366 69 950 829 54 130 802 15 820 027 pozostałe środki krajowe 75 438 908 7 275 030 20 848 158 4 679 148 63 484 730 */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz. 92108 jako zadanie i inwestycyjne. Plan po zmianie - przeniesienie środków z wydatków majątkowych na (promocja) celem zorganizowania koncertów związanych z otwarciem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. - zabezpieczenie dodatkowych środków na wykonanie uzupełniających prac budowlano-montażowych, niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 23

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/1194/14 majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Rady Miasta Katowice Dział / pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność A. Zadania własne gminy 60004 Lokalny transport zbiorowy PRZED ZMIANĄ 1 Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; 56 609 321 10 042 136 7 782 701 38 784 485 29 471 085 infrastrukturą towarzyszącą - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej 09/15 do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z środki własne WIN 56 478 484 10 042 136 7 651 863 38 784 485 29 471 085 Chorzowem. środki własne WZNP 130 838 0 130 838 0 0 PO ZMIANACH Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku; - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; - na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z 50 975 868 10 042 136 3 810 248 37 123 485 29 471 085 do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach infrastrukturą towarzyszącą 1 09/15 - na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie śląskim. Urząd Miasta Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w ramach poszczególnych odcinków linii tramwajowych, środki środki własne WIN 50 845 031 10 042 136 3 679 410 37 123 485 29 471 085 zabezpieczone w budżecie na w/w zadaniu w roku 2015 można ograniczyć. środki własne WZNP 130 838 0 130 838 0 0 60016 Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka 9 Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą 12/14 366 204 0 19 204 347 000 347 000 Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. WIN Francuską w Katowicach PO ZMIANACH 9 Rozdział Wyszczególnienie Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą Francuską w Katowicach Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem z dnia 28 maja 2014 r. Realizacja budowy połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. 12/14 479 589 0 17 589 462 000 462 000 Po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. Dysponent śr.fin. WIN Urząd Miasta Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 24

Dział / pozycja Rozdział Wyszczególnienie Termin rozpoczęcia / zakończenia Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2012r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w 2013r. Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Plan na 2014 r. Przewidywany zakres wykonania w 2014r. z uzasadnieniem Dysponent śr.fin. ul. Wojewódzka 36-38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; 17 Modernizacja budynków komunalnych 07/16 26 685 002 5 065 766 4 793 845 16 825 391 8 956 411 ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej 17 Modernizacja budynków komunalnych 07/16 26 545 002 5 065 766 4 793 845 16 685 391 ul. Wojewódzka 36-38; ul. 3-go Maja 36; ul. Wiosny Ludów 5; ul. Stalmacha 20,18,18a; ul.katowicka 46b, 46c, 48a, 50; ul. Różyckiego 14C ; ul. Morawa 119a; ul. Krasińskiego 7/ Brata Alberta 1; ul. Radosna 35a, 35b, 35c; ul.kosmiczna 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43. 8 816 411 W związku z brakiem wytycznych do koncepcji zagospodarowania nieruchomości i programu funkconalno-użytkowego dla zadania przy ul. Wiosny Ludów dokonuje się przesunięcia części środków do zadań poza WPI. 900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy 90095 Pozostała działalność PRZED ZMIANĄ Przygotowanie terenów pod budownictwo 31 mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 15 596 057 8 127 789 1 257 668 6 210 600 6 210 600 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci 96/02 Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. 04/14 środki własne: 15 596 057 8 127 789 1 257 668 6 210 600 6 210 600 Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową. w tym środki EBI 383 900 383 900 0 0 0 PO ZMIANACH Przygotowanie terenów pod budownictwo Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Realizacja sieci 31 mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / 13 881 057 8 127 789 1 257 668 4 495 600 4 495 600 kanalizacji deszczowej,sanitarnej, wodociągowej oraz dróg gminnych z oświetleniem w ul. 96/02 Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Szałwiowej i na odcinkach łączących z ul. A. Krajowej i ul. Bazyliową. 04/14 środki własne: 13 881 057 8 127 789 1 257 668 4 495 600 4 495 600 W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, środki w tym środki EBI 383 900 383 900 0 0 0 można ograniczyć. PRZED ZMIANĄ 33 Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Przygotowanie terenów pod budownictwo 11/14 5 291 289 7 380 2 880 909 2 403 000 2 403 000 Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją inwestycji. mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej PO ZMIANACH Zakończenie realizacji fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i oświetleniem oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych 33 w związku z realizacją inwestycji. Przygotowanie terenów pod budownictwo 11/14 5 942 565 7 380 2 902 185 3 033 000 3 033 000 W związku z wprowadzeniem zmian do zakresu rzeczowego, które polegają na zmianie sposobu mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wynikające z wymogów technicznych dla prawidłowego wykonania robót w branży sanitarnej, zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej Urząd Miasta Urząd Miasta WIN Urząd Miasta Id: 8C28893A-6E81-4E9E-AAB6-FD429CE0FC77. Podpisany Strona 25