80150 Realizacja zadari w\i stosowania spec jalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztatcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkotach artystycznych Szkota Podstawowa w Zbrachlinie Sktadki na ubezpieczenie spoteczne Zakup materialow, srodkow czystosci 512.350,00 120.000,00 4.000,00 89. 4. 16. 1.900.00 2.700,00 700,00 4240 Szkota Podstawowa w Brudnowie Sktadki na ubezpieczenie spoteczne Zakup materiatow, srodkow czystosci Zakup oleju opatowego Zakup pomocy dydaktycznych 6 3. 40.100,00 3. 8.000,00 2. Gimnazjum w Zbrachlinie Sktadki na ubezpieczenie spoteczne Zakup materiatow, srodkow czystosci 144.000,00 6. 100.000,00 9.000,00 19.700,00 2. 5. 4240 Gimnazjum w Brudnowie Zakup materiatow, srodkow czystosci Zakup oleju opatowego Zakup pomocy dydaktycznych Zakup energii 185.350,00 7. 13 7.000,00 2 5.100,00 700,00 4.000,00 650,00 80195 Pozostala dzialalnosc Fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystaja_cych z opieki lekarskiej Umowy - zlecenia (analiza formalna dokumentacji zgromadzonej przez nauczycieli ubiegaj^cych sie o wyzszy stopien awansu zawodowego oraz uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych - 2 komisje) Zakup materiatow nauczycieli emerytow 39.530,00 420,00 60,00 36.050.00-17-
12. 851 OCHRONA ZDROWIA 6 85149 Programy polityki zdrowotnej Realizacja programow profilaktycznych w zakresie - zakazeri pneumokokowych wsrod dzieci, - wykrywania zakazeri WZW BiC, - badari przesiewowych w kierunku t^tniaka aorty brzusznej 85153 Zwalczanie narkomanii - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii Zakup i dystrybucja materialow informacyjno-edukacyjnych Konkursy dla uczniow ksztahuj^ce swiadomosc szkodliwosci narkotykow, substancji psychoaktywnych i innych uzywek Realizacja zadari sportowo-rekreacyjnych Dofinansowanie warsztatow, programow profilaktycznych o szkodliwosci narkotykow, substancji psychoaktywnych i innych uzywek 6.000,00 1. 85154 4400 4480 4360 Przeciwdzialanie alkoholizmowi realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych Konkursy dla uczniow na temat uzaleznieri, promocja zdrowego stylu zycia Realizacja zadari sportowo-rekreacyjnych Dofinansowanie programow profilaktyczno-wychowawczych, warsztatow dla dzieci i mlodziezy Pokrycie kosztow opinii biegfych, pomocy lekarskiej, wspotpracy z placowkami medycznymi, oplaty s^dowe Dziaialnosc na rzecz przeciwdzialania nietrzezwosci kierowcow i bezpieczeristwa w miejscach publicznych Szkolenie czlonkow Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych i Patologii Spotecznej oraz innych osob wskazanych przez Komisj^ wraz z kosztami przejazdu Wynagrodzenie czlonkow Komisji Sktadki na ubezpieczenie spoleczne Funkcjonowanie Centrum Wzajemnej Pomocy i Komisji RPAiPS - instruktor terapii uzaleznieri - psycholog - sprz^tanie pomieszczeri - inne umowy zlecenie - sktedki na ubezpieczenie spoleczne - skladki na Fundusz Pracy - zakup materialow - koszty centralnego ogrzewania, energii, - pobor wody, odprowadzanie sciekow - czynsz za lokal - podatek od nieruchomosci - ushigi telekomunikacyjne - ushigi (pocztowe i in.) Remont i wyposazenie Centrum Wzajemnej Pomocy Alternatywne formy spedzania wolnego czasu dla dorosrych, mlodziezy i dzieci zagrozonych, z problemem alkoholowym, zorganizowane i realizowane przez mieszkaricow Dofinansowanie udziahi w wypoczynku z elementami profilaktycznoterapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 54.000,00 1. 1. 1. 100,00 7.770,00 1.350,00 166,00 8.640,00 6. 2. 150,00 20,00 120,00 160,00 3. -18-
87-73 J Waganiec 2330 Wynagrodzenie dla Pemomocnika GKRPAiPS Skladki na ubezpieczenie spoteczne Finansowanie warsztatow z zakresu profilaktyki dla roznych grup zawodowych: nauczycieli, pedagogow, rodzicow Dofinansowanie telefonu pomocowego dla rodzin z problemem alkoholowym Kujawsko-Pomorska,,Niebieska Linia" pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 74,00 250,00 13. 852 POMOC SPOLECZNA 1.930.683,00 85204 4330 Rodziny zast? pcze Oplaty na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim z tytuhi pieczy zastepczej 26.100,00 26.100,00 85206 Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobovve dla asystenta rodziny Podroze shizbowe Zakup materiatow i wyposazenia 28.045,00 22.200.00 4.100,00 545.00 85212 I o -a N 4700 4360 4400 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emery talne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego Swiadczenia spoleczne Wynagrodzenia osobowe pracownikow (0,63 et.) Skladki na ubezpieczenie spoteczne od wynagrodzen Zakup materialow Zakup uslug pozostarych Szkolenia pracownikow Oplaty z tytuhi zakupu ushig telekomunikacyjnych Zakup energii Podroze shizbowe Czynsz za lokal Ubezpieczenie budynku, sprzetu, koszy egzekucji komorniczej i inne optaty 1.270. 1.193.786,00 40.000,00 1 1.360,00 3.100,00 755,00 2.063,00 7.730,00 720,00 1. 2. 120,00 96,00 70,00 85212 2910 4580 Zwroty nienaleznie pobranych swiadczeri rodzinnych z lat ubieglych Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Pozostale odsetki 6.000,00 1.000,00 85213 4130 4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajjjce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej oraz niektore swiadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadan zleconych) Skladki na ubezpieczenie zdrowotne (w ramach zadan wlasnych) 9. 5. 3. - 19-
85214 2910 Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe Swiadczenia spoleczne Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 130.900,00 127.900,00 85215 Dodatki mieszkaniowe Swiadczenia spoleczne 78.000,00 78.000,00 85216 2910 Zasitki stale Swiadczenia spoleczne Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 22.100,00 21.100,00 85219 15 oo rf V) oo (N m JS o>> 1 1 _^ 73 2 *on 0) N 4700 4480 4400 4360 Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej (4,38 et.) Wynagrodzenia bezosobowe Podroze sluzbowe Zakup materialow i wyposazenia Energia elektryczna i cieplna Ushigi pocztowe, obsluga serwisowa programu Pomost, opieka autorska, aktualizacja programow komputerowych, montaz centralki telefonicznej, uslugi ochrony informacji niejawnych i obshiga w zakresie bhp, wykonanie gabloty zewn^trznej i in. uslugi Szkolenia pracownikow Ubezpieczenie sprze^u, budynku, koszty egzekucji komorniczej i in. oplaty Podatek od nieruchomosci Czynsz za lokal Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 236.854,00 53.750,00 1 12.365,00 385,00 4. 18.870,00 3. 5. 17.000,00 720,00 1. 320,00 144,00 86.250,00 z dotacji 1 04.000,00 zt 15.635,00 2.115,00 85228 Ustugi opiekuncze Umowy - zlecenia 2.250,00 1.850,00 350,00 50,00-20-
87-73 J Waganiec 14. 854 85295 "N! If N ck ^> >-. c _ J 2 Is o c *c/3 u N 2310 2360 Pozostala dzialalnosc Swiadczenia spoleczne (zasilki na dozywianie) Dozywianie uczniow w szkolach Swiadczenia spoleczne (zasilki celowe) Swiadczenia spoleczne (zasilki na dozywianie) Dozywianie uczniow w szkolach Partycypacja w kosztach dowozu osob niepelnosprawnych do Srodowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim Dofinansowanie dowozu osob niepelnosprawnych do Warsztatow Terapii Zajeciowej KARCZEMKA Koszty pogrzebu podopiecznych - uslugi - materialy Utrzymanie mieszkancow w domu pomocy spolecznej, schronisku EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 120.334,00 31. 18.000,00 1 20.934,00 1 1 7.000,00 140.347,00 85401 Swietlica szkolna w Zbrachlinie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Srodki bhp dla pracownikow - nauczyciele 1,00 et. w tym: - fundusz motywacyjny - fundusz nagrod Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Zakup materialow Zakup uslug pozostafych 92.720,00 3. 230,00 66. 858,00 488,00 4.600.00 12.680,00 1.530,00 510,00 80,00 210,00 2.880,00 85401 Swietlica szkolna w Brudnowie Srodki bhp w tym: - fundusz nagrod Dodatkowe Wynagrodzenie roczne Zakup materialow 13.315,00 90,00 10. 79,00 1.850,00 270,00 305,00 85401 Swietlice szkolne Specjalny fundusz nagrod 226,00 189,00 32,00 5,00 85415 3240 3260 Pomoc materialna dla uczniow Stypendia dla uczniow (20 % udzial srodkow gminy) Zasilek szkolny 33.700,00 32. 1. 85446 4700 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracownikow 386,00 386,00-21 -
15. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA 1.785.542,00 90001 4480 4390 4360 4270 6060 4500 4700 4270 Oczyszczalnia sciekow i kanalizacja Wynagrodzenia osobowe pracownikow (4,50 et.) Sktadki na ubezpieczenie spoleczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri Podatek od nieruchomosci Energia elektryczna Zakup materialow (paliwo do kosiarek i agregatu, srodki czystosci, materiaty biurowe i inne materiafy eksploatacyjne) Oplaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, koszty ubezpieczen Badania prob sciekow, wod opadowych oraz osadu Wywoz piasku z separatora, skratek osadow sciekowych oraz nieczystosci stafych, przegl^d sprze^u bhp i p.poz. Oplaty z tytuhi zakupu ushig telekomunikacyjnych Korzystanie z ushig specjalistycznych, koparko-ladowarka i in. ushigi Badania skutecznosci przeciwporazeniowej i in. zlecenia Remont urz^dzen Ryczaft na jazdy lokalne Wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi Przegla_d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej budynku Zakup urz^dzeri Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Waganiec Podatek od srodkow transportowych Szkolenia kwalifikacyjne pracownikow Prace serwisowe w zakresie branzy elektroenergetycznej, zwi^zane z utrzymaniem w stalej gotowosci do pracy i sprawnosci technicznej urzadzen, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz instalacji technologicznych Remont budynku oczyszczalni sciekow Budowa hali magazynowej 904.055,00 13 11. 26.000,00 3. 4.950,00 26 110.000,00 1 1. 1 7.000,00 2. 6.000,00 480,00 3. 1. 40,00 4. 257. 2.485,00 1.100,00 10.000,00 1 5.000.00 90002 Gospodarka odpadami Wywoz odpadow komunalnych (od mieszkaricow ) + PSZOK Wynagrodzenia osobowe pracownikow (1,45 et.) Skladka na ubezpieczenie spoleczne 488. 412. 5 4. 10. Skladka na Fundusz Pracy Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 1. 1.000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wywoz odpadow selekcjonowanych i nie segregowanych 8.000,00 8.000,00-22-
87-73] Wasaniec 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiatow Zakup ushig Nasadzenia drzew i krzewow w m. Plebanka (w ramach Fundmzu Soleckiego) 15.246,00 8.500,25 1. 3.245,75 90013 Schroniska dla zwierzgt Koszty utrzymania zwierz^t w schronisku Zakup materialow (dokarmianie kotow) Lekarz weterynarii Wytapywanie zwierz^t Gospodarstwo przetrzymuja.ce zwierzeta 15. 8.000,00 4. 2. 90015 4270 6057 6059 Oswietlenie ulic, placow i drog Oplaty za zuzyta. energie elektryczna Koszty napraw urz^dzeri, konserwacja Budowa linii oswietlenia drogowego w m. Nowy Zbrachlin, Konstantynowo, Brudnowo, Waganiec, Siutkowo i Przypust (w ramach Funduszu Soleckiego) Montaz lamp oswietleniowych w m. Michalin, Sierzchowo, Wolne, Wiktoryn, Siutkowo, Brudnowo, Jozefowo, Kolonia Swiete, Konstantynowo i Plebanka (w ramach Funduszu Soleckiego) Montaz lamp Budowa oswietlenia zjazdu z DK-91 Wymiana istniej^cych opraw drogowych na oprawy typu LED - - ok. 286 szt. 351.141,00 120.000,02 102.072,00 52.322,15 37.746,83 24.650,00 4.350,00 90019 Wptywy i wydatki /.wiijzane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Nagrody w konkursie,,najladniejsza posesja 2016" Szkolenia (seminaria) proekologiczne 2. 1. 90020 Wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z oplat produktowych Wywoz odpadow selekcjonowanych 16. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 118.791,00 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wolnem Wykonanie projektu swietlicy 5. 92116 2480 Biblioteka Gminna Dotacja dla instytucji kultury 80.000,00 80.000,00 92120 2720 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Dotacja na doflnansowanie remontu Kosciola w Przypuscie 1 1-23-
RADA GMINY 92195 2360 Pozostala dzialalnosc Dofmansowanie imprez harcerskich Dotacja dla podmiotow nie zaliczanych do sektora fmansow publicznych na cele zwi^zane z realizacj^ zadari gminy z zakresu kultury Zakup nagrod, dofinansowanie kosztow przygotowania i przeprowadzenia konkursow, festiwali i innych imprez organizowanych przez placowki oswiatowe dziataj^ce na terenie gminy Budowa placow zabaw w m. Sierzchowo i Niszczewy (w ramach Funduszu Soleckiego) Przegla/Iy placow zabaw i terenow rekreacyjnych 18.291,00 1.000,02 13.290,98 17. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 209.030,00 92601 Obiekty sportowe Wynagrodzenia osobowe pracownikow Umowy - zlecenia Zakup energii Konserwacja kompleksu boisk ORLIK 2012 i budynku socjalnego Wynajem Toi-Toi Wywoz nieczystosci stafych i odprowadzanie sciekow Zakup materiahjw, sprz^tu Przegl^d techniczny sprawnosci i wartosci uzytkowej (ORLIK i trybuny) Oplata roczna z tytuhi wyl^czenia z produkcji gruntow rolnych (budynek + boisko) Optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, koszty ubezpieczen Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego 106.430,00 29.150.00 2. 6.210,00 860,00 1.100,00 700,00 35.410,00 4.000,00 2. 1. 1. 8.030,00 120,00 450,00 92605 2820 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja dla podmiotow nie zaliczanych do sektora fmansow publicznych na cele zwiazane z realizacja, zadari gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 90.000,00 84.000,00 6.000,00 92695 3040 3250 Pozostala dzialalnosc Nagrody i wyroznienia za wysokie wyniki w wsporzawodnictwie sportowym Stypendia dla zawodnikow osiagaj^cych wysokie wyniki w wspolzawodnictwie sportowym Spotkania promuj^ce sport, kultury fizyczn^ i rekreacj^ (w ramach Funduszu Soleckiego) 12. 4.350,00 2.250,00 X X X X Ogdle m: 14.100.000,00 Prz -24-