W zał. Nr 2, 3, 4 i 5 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany: Klasyfik. Numer zad. WPI Wyszczególnienie o kwotę w zł Wydatki ogółem: 20 828 667,00 z tego: Wydatki na zadania gminy: 5 353 369,00 z tego: Wydatki na zadania własne gminy: 5 353 369,00 z tego: Wydatki bieŝące: -2 686 503,00 600 Transport i łączność -633 000,00 60016 Drogi publiczne gminne -833 000,00 Zarząd Dróg Miejskich 1 417 000,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg 1 425 000,00 Zmniejsza się środki przekazane od samorządów pomocniczych -8 000 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej -2 250 000,00 Zmniejsza się środki przeznaczone na pierwsze wyposaŝenie samorządowego zakładu budŝetowego - Zakład Robót Drogowych 60017 Drogi wewnętrzne 200 000,00 Zarząd Dróg Miejskich 200 000,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg 630 Turystyka -20 000,00 63095 Pozostała działalność -20 000,00 Promocja turystyki -20 000,00 Środki przenosi się do rozdz.75814 710 Działalność usługowa 371 646,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 371 646,00 Środki przenosi się: - z wydatków majątkowych w związku z wybraniem najtańszej oferty w przetargu z przeznaczeniem na fotogrametryczne pozyskanie danych termalnych dla obszaru m.poznania 28 000,00 - do rozdz.75023 w związku z finansowaniem przez GEOPOZ kosztów dotyczących zajmowanych przez Urząd Miasta Poznania pomieszczeń w budynku przy ul. Gronowej 20-604 388,00 Wprowadza się środki ze zlikwidowanego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartgraficznym z przeznaczeniem na realizację m.in.umów zawartych w 2010 r. 948 034,00 750 Administracja publiczna 1 698 905,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800 905,00 Środki przenosi się: -do rozdz.92106 z przeznaczeniem na dotację dla Teatru Polskiego na realizację projektów związanych z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko- -15 000,00 Węgierskiej - do rozdz.92195-720,00 Wprowdza się środki przeznaczone na zapłatę wyroku sądowego na 816 625,00 rzecz Spółki SAP-PROPERTY 75095 Pozostała działalność 898 000,00 Środki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym "Wydawnictwo Miejskie"
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa -90 360,00 75495 Pozostała działalność -90 360,00 Zmniejsza się środki z samorządów pomocniczych -14 000,00 Bezpieczne Miasto -64 000,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Samorządy pomocnicze -12 360,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 758 RóŜne rozliczenia -300 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 20 000,00 Składki i opłaty 20 000,00 Środki przenosi się z rozdz.63095 Promocja turystyki 75818 Rezerwy ogólne i celowe -320 000,00 Rezerwa celowa na: -320 000,00 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -320 000,00 Środki przenosi się do rozdz. 90004 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka 801 Oświata i wychowanie -404 820,00 80101 Szkoły podstawowe -60 946,00 Placówki samorządowe -60 946,00 w tym: projekty UE 35 054,00 Wprowadza się środki niewykorzystane z 2010 r. z programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Szkoły Podstawowe Nr 5,7,69,70 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" dla Szkoły Podstawowej nr 62 na dofinansowanie monitoringu wizyjnego 35 054,00 4 000,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej -100 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -8 419,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r. 3 670,00 Dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci z Poznania uczęszczające do przedszkoli w innych gminach -12 089,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji w zakresie oświaty 80104 Przedszkola -196 713,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r. 3 287,00 Przedszkola samorządowe -200 000,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 80105 Przedszkola specjalne 5 132,00 Środki na zwroty dotacji nadpłaconej przez inne gminy z tytułu porozumień w sprawie refundacji za pobyt dzieci w poznańskich przedszkolach w 2010 r. 5 132,00
80110 Gimnazja -223 106,00 Placówki samorządowe -223 106,00 w tym: projekty UE 76 894,00 Zwiększa się środki z programu "Comenius Regio" dla Gimnazjum Nr 5 będącego partnerem projektu "Olimpizm a integracja młodych ludzi poprzez edukację" 48 048,00 Wprowadza się środki niewykorzystane z 2010 r. z programu "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół" - Gimnazja Nr 5,9,24 Środki dla placówek samorządowych, w tym dla Gimnazjum nr 12 na pokrycie zobowiązań wynikających z likwidacji gospodarstwa Pomocniczego "Pływalnia Atlantis" 28 846,00 131 000,00 Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej -431 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 232,00 Placówki samorządowe 79 232,00 Środki przenosi się z rozdz.80146 (wydatki bieŝące powiatu) 803 Szkolnictwo wyŝsze 0,00 80395 Pozostała działalność 0,00 Wprowadza się pomoc finansową na kolejny etap badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju 184 650,00 aglomeracji poznańskiej przekazanej przez: - gminę Buk - gminę Czerwonak - gminę Dopiewo - gminę Kleszczewo - gminę Komorniki - miasto i gminę Kostrzyn - miasto i gminę Kórnik - miasto Luboń - miasto i gminę Mosina - miasto i gminę Murowana Goślina - miasto i gminę Pobiedziska - gminę Rokietnica - miasto i gminę Skoki - miasto i gminę Stęszew - gminę Suchy Las - miasto i gminę Swarzędz - miasto i gminę Szamotuły - miasto i gminę Śrem - gminę Tarnowo Podgórne - Powiat Poznański jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta -184 650,00 851 Ochrona zdrowia 943 562,00 85153 Zwalczanie narkomanii 120 000,00 Po rozliczeniu roku 2010 zwiększa się środki na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki Narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 223 562,00 Po rozliczeniu roku 2010 zwiększa się środki na realizację zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym; 1 223 562,00 dodatkowe patrole Policji 400 000,00 85195 Pozostała działalność -400 000,00 Środki na dodatkowe patrole Policji przenosi się od rozdz.85154-400 000,00
852 Pomoc społeczna -59 000,00 85295 Pozostała działalność -59 000,00 Profilaktyka i pomoc społeczna oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych Zmniejsza się środki na działania związane z osobami niepełnosprawnymi Zwiększa się koszty dotyczące aktualizowania, upowszechniania informacji o programach pomocowych -59 000,00-60 000,00 20 000,00 Zwiększa się środki z samorządów pomocniczych 3 500,00 Środki przenosi się do rozdz. 85395 na projekt "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" -22 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -961 765,00 85395 Pozostała działalność -961 765,00 Środki przeznaczone na utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przenosi się do wydatków majątkowych do rozdz.85202 zad. Nr ZSS/DPS1/15-1 200 000,00 Przenosi się z rozdz.85295 wydatki związane z projektem "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" (poza umową) 22 500,00 Projekty UE 203 645,00 Urealnia się plany projektów o środki niewykorzystane w 2010 r.: - "Alternatywne formy opieki dla dzieci pracowników Urzędu Miasta Poznania" - "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie Miasta Poznania" 129 604,00 74 041,00 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 12 090,00 w tym: projekty UE 12 090,00 Urealnia się plan projektu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 669 809,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 Ochrona środowiska 0,00 Wprowadza się poŝyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu z przeznaczeniem na " Remont wałów przeciwpowodziowych i międzywala rzeki Warty" 500 000,00 jednocześnie zmniejszając wkład własny Miasta -500 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 646 599,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 55 099,00 Środki z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym dla radcy prawnego 5 099,00 Środki z z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" 50 000,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej 610 000,00 Wprowadza się dotację dla samorządowego zakładu budŝetowego Zakładu Lasów Poznańskich na pierwsze wyposaŝenie Samorządy pomocnicze -18 500,00 Przenosi się środki do innych podziałek klasyfikacji budŝetowej
90013 Schroniska dla zwierząt 23 210,00 Usługi komunalne - Schronisko dla zwierząt 23 210,00 Środki przeznacza się na naprawę samochodu uszkodzonego podczas stłuczki (szkoda zostanie sfinansowana z ubezpieczenia) 23 210,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -3 105 980,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 500 000,00 Zadania z zakresu kultury 500 000,00 Środki przeznacza się na współpracę z organizacjami pozarządowymi 92113 Centra kultury i sztuki 220 000,00 Centrum Kultury Zamek 220 000,00 Środki przenosi się z rozdz.92114 z przeznaczeniem na organizację Kongresu Kultury Poznańskiej 200 000,00 Wprowadza się środki na funkcjonowanie Biura Mediations Biennale 20 000,00 92114 Pozostałe instytucje kultury -810 900,00 Wydawnictwo Miejskie "Posnania" -810 900,00 Środki przenosi się - do wydatków majątkowych -7 900,00 - do rozdz.75095 na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym -803 000,00 92116 Biblioteki 21 700,00 Biblioteka Raczyńskich 21 700,00 Środki na realizację wspólpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H.Wieniawskiego 20 000,00 Środki od samorządów pomocniczych 1 700,00 92195 Pozostała działalność -3 036 780,00 Środki na pokrycie opłaty bankowej stanowiącej koszt niekwalifikowalny w projekcie "CREA.RE-Kreatywne Regiony" 720,00 Zadania z zakresu kultury -3 040 000,00 Środki przenosi się: - do rozdz. 92105 z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi -500 000,00 - do rozdz. 92113 z dla CK Zamek z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Mediations Biennale -20 000,00 - do rozdz. 92114 dla Estrady Poznańskiej z przeznaczeniem na organizację Festiwalu "TRANSATLANTIK" -2 500 000,00 - do rozdz. 92116 do Biblioteki Raczyńskich -20 000,00 Samorządy pomocnicze 2 500,00 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej 926 Kultura fizyczna -795 500,00 92601 Obiekty sportowe -400 000,00 Pływalnia Miejska Atlantis -400 000,00 Środki przenosi się m. in. do rozdz. 80110 na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym "Pływalnia Atlantis" (mniej środków na pierwsze wyposaŝenie) 92695 Pozostała działalność -395 500,00 Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich -400 000,00 Środki przenosi się do wydatków majątkowych do zad. nr KP/KP/4
Samorządy pomocnicze 4 500,00 Przenosi się środki z innych podziałek klasyfikacji budŝetowej Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) 8 039 872,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 000,00 01008 Melioracje wodne 55 000,00 RGś/RGś/2 Modernizacja przepompowni "Bielniki" 55 000,00 ZłoŜone oferty wykonania dokumentacji wymagają zwiększenia środków 600 Transport i łączność 7 064 917,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 064 917,00 Zarząd Dróg Miejskich 5 000 000,00 GKM/ZDM/457 Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 5 000 000,00 Środki na wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie odcinka północnego I ramy komunikacyjnej oraz obszarze objętych mpzp "Rataje - Łacina" GKM/GKM/182 Pozostałe inwestycje 2 064 917,00 w tym przedsięwziecia z udziałem innych inwestorów 2 064 917,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 200 000,00 GN/GN/2 Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp 1 200 000,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na nabycie nieruchomości w celu utworzenia filii domu dziecka 710 Działalność usługowa -28 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej -28 000,00 GEOPOZ/GEOPOZ/13 System Informacji Przestrzennej -28 000,00 Przenosi się do wydatków bieŝących w związku z wybraniem najtańszej oferty w przetargu na fotogrametryczne pozyskanie danych termalnych dla obszaru m.poznania 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 324 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 300 000,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej 300 000,00 Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych z funkcją ograniczania stref skaŝeń" 75495 Pozostała działalność 24 000,00 ZKB/ZKB/14 Zakup sprzętu sportowego 24 000,00 Środki przenosione z wydatków bieŝących z rozdz. 75495 (gmina własna) z przeznaczeniem na wyposaŝenie ośrodka sportowego, który będzie wykorzstywany przez dzieci i młodzieŝ z os.warszawskiego i os.wichrowe Wzgórze
758 RóŜne rozliczenia -5 500 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe -5 500 000,00 Rezerwy celowe na: -5 500 000,00 P/P/5 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów -5 500 000,00 Rozdysponowuje się rezerwę zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem ludności 801 Oświata i wychowanie 120 000,00 80101 Szkoły podstawowe -3 000 000,00 Placówki samorządowe -3 000 000,00 OW/OW/53 Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną - Strzeszyn -3 000 000,00 Środki przenosi się do rozdz.80110 do zad. Nr OW/GM65/295 80104 Przedszkola 100 000,00 Placówki samorządowe 100 000,00 OW/P86/296 Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 86 ul. Słowackiego 15 w Poznaniu 100 000,00 z tego: - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50 000,00 - środki przeniesione z rozdz. 80120 50 000,00 80110 Gimnazja 3 020 000,00 Wprowadza się nowe zadania: OW/GM65/3 Gimnazjum Nr 65 - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej 10 000,00 OW/GM50/3 Gimnazjum Nr 50 - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej 10 000,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" OW/GM65/295 Pierwsze wyposaŝenie inwestycyjne szkoły w Strzeszynie 3 000 000,00 Środki przenosi się z rozdz.80101 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38 012,00 85395 Pozostała działalność 38 012,00 Dotacja na rozwój działalności gospodarczej w ramach projektu ZSS/ZSS/35 "Poznański Rockefeller - promocja i rozwój przedsiębiorczości 38 012,00 na terenie Miasta Poznania" Wprowadza się środki: - poza umową 20 801,00 - niewykorzystane z 2010 r. 17 211,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 556 601,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 033 051,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 3 033 051,00 Zgodnie z postanowieniami Komisji opiniującej inwestycje z udziałem ludności dostosowuje się plan zadania do przewidywanego wykonania 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 315 800,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 320 000,00 ZZM/ZZM/75 Wprowadza się nowe zadanie: Wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka, w Parku Wodziczki Przeniesienie środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wykonanie wału ziemnego wzdłuŝ cieku Bogdanka, pomiedzy al.wielkopolską a ul. Puławskiego 320 000,00
GR_FBK/ZZM/1 DoposaŜenie w sprzęt ogólnodostepnego placu zabaw na boisku przy ul. Fabianowo 29 Rada Osiedla postanowiła realizować to zadanie samodzienie -4 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 207 750,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 207 750,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 207 750,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 589 907,00 92114 Pozostała działalność 7 900,00 KSZ/WMPOS/1 Zakupy inwestycyjne 7 900,00 Środki przeniesione z wydatków bieŝących z przenaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz programu do ewidencji środków trwałych 92195 Pozostała działalność 582 007,00 KP/KP/3 Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebka państwowości i chrześcijaństwa w Polsce Urealnia się plan projektu - niewykorzystane środki z 2010 r. 582 007,00 926 Kultura fizyczna 619 435,00 92601 Obiekty sportowe 194 282,00 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 194 282,00 GKM/GKM/182 Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów 194 282,00 Środki z rezerwy celowej przeznacza się na inwestycje z udziałem ludności 92604 Instytucje kultury fizycznej 25 153,00 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 25 153,00 KF/POSiR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta 25 153,00 Niewykorzystane środki z 2010 roku otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na które otrzymano zgodę na wydatkowanie do końca czerwca 92695 Pozostała działalność 400 000,00 Wprowadza się nowe zadania: KP/KP/4 Strategia Rozwoju Terenów Maltańskich 400 000,00 Środki z przeniesiono z wydatków bieŝących z przenaczeniem na punkt informacyjny oraz fontannę Wydatki na zadania powiatu: z tego: Wydatki na zadania własne powiatu: z tego: Wydatki bieŝące: 15 475 298,00 15 475 298,00 5 130 831,00 600 Transport i łączność 1 425 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 425 000,00 Zarząd Dróg Miejskich 1 425 000,00 Zwiększa się środki na prace remontowe i utrzymaniowe dróg
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 286 360,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 106 360,00 Środki przeniesione z wydatków majątkowych przeznacza się na sfinansowanie remontu pomieszczeń słuŝbowych przy ul. Taborowej 105 000,00 Środki od samorządów pomocniczych 1 360,00 75406 StraŜ Graniczna 10 000,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" na wsparcie placówki StraŜy Granicznej, Port Lotniczy - Ławica 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 170 000,00 Środki przeniesione z zadania majątkowego nr ZKB/MKPSP/1 160 000,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto" z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji bezpieczne lodowiska 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 269 139,00 80120 Licea ogólnokształcące 139 121,00 Placówki samorządowe 139 121,00 w tym: projekty UE 209 827,00 Wprowadza się środki na realizację projektów: - "Uczenie się przez całe Ŝycie - Erasmus- Structural Network" - XVI Liceum Ogólnokształcące 79 232,00 - "MłodzieŜ w działaniu" - XXV Liceum Ogólnokształcące 57 552,00 - "Mówię, liczę doświadczam fundamentem edukacyjnego sukcesu" - XI Liceum Ogólnokształcące 30 769,00 - "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " - VII, XI Liceum Ogólnokształcące 42 274,00 Środki przewnosi się do rozdz. 80104 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola nr 86 ul. Słowackiego 15 w Poznaniu -50 000,00 80130 Szkoły zawodowe 242 900,00 Placówki samorządowe 242 900,00 w tym: projekty UE 242 900,00 Wprowadza się środki na realizację projektów: - "Leonado da Vinci" dla Zespołu Szkół Przemysłu SpoŜywczego 127 546,00 - "Klucz do sukcesu" dla Zespołu Szkół Komunikacji 20 065,00 - "JeŜeli mechatronika to tylko w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu" 57 020,00 - "Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej" realizowany przez Zespół Szkół Handlowych 18 158,00 - "Comenius - Partnerskie Projekty Szkół " dla: - Zespołu Szkół Ekonomicznych - Zespołu Szkół Komunikacji - Zespołu Szkół Łączności - Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 20 111,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 850,00 Placówki samorządowe 1 850,00 w tym: projekty UE 1 850,00 Wprowadza się środki z projektów, które zostaly niewykorzystane w 2010 r.: - "Akademia Rozwoju Umiejętności" - Zespół Szkół Specjalnych nr 102 1 850,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -102 225,00
Środki przenosi się do rozdz.80146 (wydatki bieŝące gminy) oraz do rozdz.85446 80195 Pozostała działalność -12 507,00 Zadania z zakresu oświaty -12 507,00 w tym: projekty UE -12 507,00 Zwiększa się plany projektów w ramach Programu "Comenius - Regio" 12 838,00 Środki przenosi się do rozdz. 80110 do planu Gimnazjum Nr 5 będącego partnerem projektu w ramach programu Comenius Regio -25 345,00 852 Pomoc społeczna -737 661,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze -1 145 443,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 54 557,00 Zmniejsza się środki na remonty w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 przenosząc do innych zadań w zakresie opieki społecznej Zwiększa się środki dla: - Domu Dziecka nr 1 z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz podopiecznych - Domu Dziecka nr 3 na zakup wyposaŝenia oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych Sanepid-u -30 000,00 14 557,00 70 000,00 Rezerwa celowa na rozwój systemu pieczy zastępczej -1 200 000,00 Środki przenosi się do wydatków majątkowych do rozdz.70005 85295 Pozostała działalność 407 782,00 Projekty UE 407 782,00 W związku z wydłuŝeniem terminu realizacji urealnia się plan projektu "Reintegracja 45 Plus - ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom powyŝej 45 roku Ŝycia z Poznania i powiatu poznańskiego" Wprowadza się niewykorzystane środki z 2010 r. w projekcie URBACT II 311 856,00 95 926,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 993,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 993,00 Środki przeniesione z rozdz.80146 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 865 000,00 92106 Teatry 15 000,00 Teatr Polski 15 000,00 Środki z przeznaczeniem na realizację projektów związanych z obchodami Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 15 000,00 92114 Pozostałe instytucje kultury 3 850 000,00 Estrada Poznańska 3 850 000,00 Środki przeniesione z rozdz.92195 z przeznaczeniem na organizację Festiwalu TRANSATLANTIC 2 500 000,00 Wprowadza się środki z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w związku z uchwałą nr III/41/11 w sprawie powierzenia Miastu Poznań prowadzenia zadania publicznego w zakresie kultury związanego z projektami filmowymi dotyczącymi Wielkopolski i Poznania 550 000,00 Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie plenerowych projektów kulturalnych dla mieszkańców Poznania oraz na działania związane z wydarzeniami kulturalnymi w Telewizji PTV 3 i Radiu Merkury Przenosi się środki do rozdz.92113 do Centrum Kultury Zamek na organizację Kongresu Kultury Poznańskiej 1 000 000,00-200 000,00
Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 5) 10 344 467,00 600 Transport i łączność 9 329 967,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 9 329 967,00 Inne rozliczenia -795 033,00 FN/FN/1 Zwroty dotacji -795 033,00 Rozliczenia na zadaniu GKM/ZDM/377 "Budowa układu drogowego ul. Malwowa-Skórzewska-Złotowska" GKM/ZDM/379 GKM/ZDM/2002 GKM/ZDM/2012 Zarząd Dróg Miejskich 10 125 000,00 w tym projekty UE 25 000,00 Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku 20 000 000,00 od ul. Smoluchowskiego do ul. Malwowej Środki m.in..na odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości leŝących w pasie inwestycji Ulica Polska - Bułgarska - etap II - ul. Bułgarska od ul. -5 000 000,00 Marcelińskiej do ul. Grunwaldzkiej Przeniesienie środków do rozdziału 60016 (gmina własna). Pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania Rozbudowa ulic: Węgorka - Ptasia - Rumuńska - Wałbrzyska - -5 000 000,00 Marcelińska Przeniesienie środków na zadanie GKM/ZDM/379, pozostałe środki zabezpieczają realizację zadania GKM/ZDM/514 GKM/ZDM/454 Wprowadza się nowe zadania: Przebudowa skrzyŝowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu - DK92 Środki zgodne z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych i dotyczy drogi do spalarni Spalarnia odpadów - drogi dojazdowe od ul. Piaskowej w Koziegłowach do ul. Bałtyckiej oraz ul. Bałtycka od mostu Lecha do ul. Syreniej Przyspieszenie realizacji zadania 25 000,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa -235 500,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji -105 000,00 ZKB/ZKB/16 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Policji -105 000,00 Środki przenosi się do wydatków bieŝących 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej -160 000,00 ZKB/MKPSP/1 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej StraŜy PoŜarnej -160 000,00 Środki przenosi się do wydatków bieŝących 75414 Obrona cywilna 29 500,00 ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 29 500,00 Zwiększa się środki przekazane od samorządów pomocniczych 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 80130 Szkoły zawodowe 10 000,00 Placówki samorzadowe 10 000,00 OW/SZZGD/3 Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - zakup i montaŝ stacjonarnej siłowni zewnętrznej 10 000,00 Środki z programu "Bezpieczne Miasto"
851 Ochrona zdrowia 0,00 85111 Szpitale ogólne 0,00 GKM/ZOZ/1 Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Nowe Miasto -840 000,00 Środki przenosi się do zadania: ZSS/ZOZ/397 Centrum Urazowe przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŝenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców Środki pozwolą rozstrzygnąć postępowanie przetargowe 840 000,00 852 Pomoc społeczna 1 240 000,00 85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 40 000,00 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 40 000,00 ZSS/DD2/8 Modernizacja budynku Domu Dziecka nr 2 przy ul. Pamiątkowej - standaryzacja 40 000,00 Środki przeznaczone na prace dodatkowe związane ze spełnieniem wymagań przeciwpoŝarowych 85202 Domy pomocy społecznej 1 200 000,00 Domy pomocy społecznej 1 200 000,00 Adaptacja pomieszczeń DPS-u przy ul Bukowskiej celem ZSS/DPS1/15 utworzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i 1 200 000,00 Wolontariatu Przeniesienie środków z wydatków bieŝących z rozdz.85395 Ponadto : w zał. Nr 3 - Wydatki budŝetu gminy i powiatu na rok 2011 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budŝetowej Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.266,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80130 Szkoły zawodowe w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 90,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 20.918,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.918,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę 15.900,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę 920,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczno osób niepełnosprawnych w ramach wydatków własnych powiatu Zmniejsza się dotacje na zadania bieŝące o kwotę 1.158,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.620,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Rozdział 90095 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieŝące o tę samą kwotę. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.580,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki związane z działalnością statutową o tę samą kwotę. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92695 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę w zał. Nr 5 - Wydatki majątkowe - dokonuje się zmiany numerów zadania inwestycyjnego o nazwie "Rewitalizacja kompleksu zabytkowych budynkow Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 16A. Utworzenie w obiekcie stanowiska koordynacji działań ratowniczych PSP podczas trwania EURO 2012" w rozdz. 75411 w zadaniach własnych powiatu, i tak: było: ZKB/MPKPSP/16 jest: ZKB/MPKPSP/17 - dokonuje się zmiany numerów zadania inwestycyjnego o nazwie "Rewitalizacja zabytkowego budynku straŝnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 KM PSP w Poznaniu" w rozdz. 75411 w zadaniach zleconych powiatu, i tak: było: MKPSP/MPKPSP/16 jest: MKPSP/MPKPSP/17 w zał. Nr 6 - BudŜet Miasta Poznania na rok 2011 zbiorczo W planie przychodów : - zwiększa się przychody z tytułu sprzedaŝy innych papierów wartościowych o kwotę 11.500.000 zł do kwoty 407.300.000 zł - zwiększa się przychody z tytułu zaciągnietych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę 500.000 zł do kwoty 700.000 zł - wprowadza się przychody - wolne środki z lat ubiegłych o kwotę 17.385.166 zł W planie rozchodów : -zwiększa się rozchody o kwotę 12.000.000,00 zł przeznaczoną na przedterminową spłatę otrzymanego w 2009 r. kredytu krajowego w ING Banku Śląskim S.A.
w zał. Nr 7 - Zastawienie dotacji udzielanych z budŝetu Miasta - dokonuje się korekty dotacji w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budŝetowych - dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w zał. Nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budŝetowych - dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudŝetowej