WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.1.2015 Kraków, dnia 20 marca 2015 r. Pan Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 nr 277, poz. 1634 z późn. zm.), w dniu 27 stycznia 2015 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Szpitalu Powiatowym w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Józefa Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, zwanym w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego Podmiotem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca, starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, na podstawie upoważnienia nr 11/15 z dnia 19 stycznia 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Zakres kontroli: prawidłowość realizacji programu i finansowania stażu podyplomowego lekarzy oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do odbywania w nich stażu podyplomowego. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 października 2014 r. do dnia kontroli. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność Podmiotu została oceniona pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: 1. Podmiot na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 48/2014 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 maja 2014 r. (z późn. zm.) został wpisany pod numerem 20 na listę podmiotów oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza i zawierania umów o pracę z lekarzami w celu odbycia stażu podyplomowego. 2. Podmiot posiada zawartą z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowę nr 122/PS.I./14 z dnia 10 listopada 2014 r. o realizację stażu podyplomowego dwóch lekarzy stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 3. Podmiot w ramach udzielanych świadczeń umożliwia realizację programu stażu cząstkowego w dziedzinie: chorób wewnętrznych (10 tygodni), pediatrii (6 tygodni), neonatologii (2 tygodnie), chirurgii ogólnej (6 tygodni), chirurgii urazowej (2 tygodnie), anestezjologii (1 tydzień) intensywnej terapii (2 tygodnie), położnictwa i ginekologii (7 tygodni), medycyny ratunkowej (3 tygodnie). Pozostałe części ramowego programu
- 2 - stażu, stażyści realizują w ramach oddelegowania w innych uprawnionych podmiotach. Na dzień kontroli podmiot zawarł porozumienia z: Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w sprawie odbycia stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii (4 tygodnie) oraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Nowym Rybiu w zakresie medycyny rodzinnej (6 tygodni). 4. Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej realizowane jest w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, natomiast w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS stażyści odbędą w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych UJ w Krakowie. Kurs z ratownictwa medycznego odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Kursy z zakresu orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego organizowane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. 5. W komórkach podmiotu prowadzących staże cząstkowe zatrudnieni są lekarze posiadający specjalizacje odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym programie stażu. 6. Funkcję Koordynatora stażystów sprawuje dr n. med. specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz patomorfologii, posiadający 36 letni staż pracy w zawodzie. 7. Opiekunami stażystów są lekarze specjaliści udzielający świadczeń w danej komórce, w której realizowane są poszczególne części stażu. 8. Akta osobowe stażystów zawierały: imienne skierowania wydane przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, umowy o pracę na czas trwania stażu podyplomowego, kserokopie dyplomu ukończenia studiów i ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. 9. Stażyści zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 7 godzin 35 minut na dobę i 37 godzin 55 minut tygodniowo. Ponadto pełnią w tygodniu 1 dyżur medyczny trwający 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżury trwające 5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut w oddziałach, w których realizują dany staż cząstkowy. W jednym przypadku stażysta nr 2 (załącznik nr 1 listy kontrolnej) w tygodniu od 19 listopada 2014 r. do 25 listopada 2014 r. nie pełnił dyżuru. W trakcie kontroli pouczono o przestrzeganiu przepisów 12 ust. 4. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474). 10. W okresie realizacji stażu cząstkowego w zakresie medycyny rodzinnej dyżury pełnione będą w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 11. Skontrolowano Karty stażu podyplomowego lekarzy, które zawierały wpisy zrealizowanych do dnia kontroli części programów staży oraz odbytych kursów i szkoleń. Finansowanie stażu podyplomowego lekarzy rozpoczętego w dniu 1 października 2014 r. 1. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego określa Umowa nr 122/PS.I/14 z 10 listopada 2014 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na pokrycie kosztów prowadzenia stażu 2 stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostały one ustalone na poziomie 21 536,64 zł. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Podmiot nie otrzymał ww. środków finansowych na rachunek bankowy i od 1 października 2014 r. wszelkie koszty pokrywa z własnych środków. W trakcie kontroli przedstawiono pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. znak: PS-I.9052.3.1.2014, informujące, że przyczyną nie przekazania środków były problemy techniczne związane z systemem bankowości. Wraz z powyższym pismem Urząd Marszałkowski przesłał do zaakceptowania Dyrektorowi kontrolowanego Podmiotu projekt porozumienia o rozwiązaniu umowy nr 122/PS.I./14 z dnia 10 listopada
- 3-2014 r. o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Kwota wynikająca z umowy nr 122/PS.I/14 z dnia 10 listopada 2014 r. zostanie wyrównana Podmiotowi na podstawie umowy zawartej w 2015 roku ( Umowa na wyrównanie ). 2. 19 września 2014 r. Podmiot zawarł z 2 lekarzami umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu, na czas określony tj. od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r. W umowach została określona wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarza stażysty, tj. 2 007 zł miesięcznie, co jest zgodne z 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474), zwanego dalej rozporządzeniem. W umowach określono również wysokość wynagrodzenia za dyżury pełnione przez lekarzy stażystów za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej oraz nocnej Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. W informacji o warunkach zatrudnienia, stanowiącej dodatek do umowy, określono między innymi obowiązujące normy czasu pracy, zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę, wymiar urlopu przysługujący lekarzom stażystom oraz okres wypowiedzenia. 3. Nadzór nad stażystami sprawuje [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] i, z którym Podmiot zawarł 19 września 2014 r. umowę zlecenie (wraz z aneksem) na pełnienie funkcji Koordynatora szkolenia 2 lekarzy stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r. Wysokość wynagrodzenia Koordynatora została ustalona na poziomie: 140,00 zł w miesiącu październiku 2014 r., a w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. w wysokości 187,00 zł. Za wykonywanie czynności określonych w 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia, Koordynator otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, na które składa się 117 zł za nadzorowanie stażu jednego stażysty i dodatkowo 70 zł za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. Wypłata wynagrodzenia Koordynatora następuje do 10-dnia następnego miesiąca. Z dowodów księgowych przedstawionych podczas kontroli wynika, że: a) w listopadzie 2014 r. Koordynator otrzymał wynagrodzenie za październik 2014 r. w wysokości 257,00 zł, na które składało się wynagrodzenie za 3 lekarzy kończących staż w październiku 2014 r. Z informacji uzyskanej od pracownika Działu Płac wynika, że omyłkowo nie wypłacono Koordynatorowi wynagrodzenia za nadzorowanie stażu 2 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2014 r. (140,00 zł). W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych, złożono oświadczenie, iż wynagrodzenie dla Koordynatora za m-c październik 2014 zostało wypłacone przez Podmiot w dniu 2 lutego 2015 r. Powyższe oświadczenie stanowi dowód: akta kontroli strona 1, b) w grudniu 2014 r. Koordynator otrzymał wynagrodzenie za listopad i grudzień 2014 r. w wysokości 187,00 zł miesięcznie, na które składało się wynagrodzenie za 2 lekarzy rozpoczynających staż w październiku 2014 r. Podczas kontroli, sprawdzono dowody księgowe w zakresie wydatków poniesionych przez Podmiot w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., na realizację stażu podyplomowego 2 lekarzy stażystów zgodnie z Umową nr 122/PS.I./14 z dnia 10 listopada 2014 r. Wynagrodzenie zasadnicze stażystów Planowane wydatki związane z wynagrodzeniami zasadniczymi lekarzy stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosiły 12 042,00 zł. W analizowanym okresie Podmiot na wynagrodzenia zasadnicze stażystów wydał z własnych środków kwotę 12 042,00 zł.
- 4 - Wynagrodzenie za dyżury medyczne Lekarzom stażystom za każdą godzinę pełnionego dyżuru medycznego w porze dziennej lub nocnej Podmiot nalicza wynagrodzenie w wysokości 125% stawki godzinowej zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego. Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego stażysty, Podmiot oblicza zgodnie z 12 ust. 6 rozporządzenia, tj. dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Wynagrodzenia za dyżury medyczne naliczane są na podstawie zestawień liczby godzin dyżurów przepracowanych w miesiącu, potwierdzanych na liście obecności i zawartych w karcie ewidencji czasu pracy. Wynagrodzenia za dyżury wypłacane są za przepracowany miesiąc, do 10- dnia każdego miesiąca. Ujęte w planie wydatki przeznaczone na wynagrodzenia za pełnione dyżury w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zostały ustalone na poziomie 4 020,30 zł. Podmiot wydał na ten cel z własnych środków kwotę 4 322,55 zł. Pochodne od wynagrodzeń Pochodne od wynagrodzeń naliczane są przez pracodawcę w prawidłowych stawkach, tj. od podstawy wymiaru składka: 9,76 % emerytalna, 6,50 % rentowa, 2,45 % na Fundusz Pracy, 1,20 % wypadkowa, w sumie 19,91 %. Planowana kwota przeznaczona na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wynosiła 3 241,38 zł, Podmiot poniósł koszty w wysokości 3 258,18 zł. Ryczałt W okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przysługujący ryczałt wynosił 1 686,00 zł. Podmiot wydał z własnych środków kwotę 1 129,77 zł, która przeznaczona została na: wynagrodzenie Koordynatora wraz z pochodnymi (za listopad i grudzień 2014 r.), koszty czynności administracyjnych oraz delegacje stażystów. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonywany był w obowiązujących stawkach, tj. 91,16 zł miesięcznie na jednego stażystę. Łącznie kwota środków przeznaczona na finansowanie stażu Podmiot na sfinansowanie stażu 2 lekarzy stażystów w okresie od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wydał z własnych środków łącznie 21 299,46 zł. Od stycznia 2015 r. Podmiot kontynuuje realizację stażu podyplomowego 2 lekarzy stażystów i pokrywa wydatki z tego tytułu z własnych środków finansowych, oczekując na zawarcie Umowy na wyrównanie. Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone w przewidzianym terminie żadne zastrzeżenia. W zakresie stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z powyższym nie formułuje się zaleceń pokontrolnych. Do wiadomości: Podmiot tworzący: Rada Powiatu Limanowskiego ul. Józefa Marka 9 34-600 Limanowa Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
- 5 - Symbolem - [TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI] oznaczono treść dokumentu, którego jawność została wyłączona. i A. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska pracowników podmiotu leczniczego, B. Podstawa prawna wyłączenia: art. 1 i 6 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 - tekst jednolity z późn.zm.). C. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. D. Podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia z jawności: (art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198): osoby fizyczne (pracownicy podmiotu leczniczego).