Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VI/32/ll z dnia 30 marca 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK ZWIĘKSZENIA Rozdział Paragrał Nazwa Plan na 2011 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 250,00 75056 Spis powszechny i inne 10 250,00 Dochody bieżące 10 250,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 250,00 OGÓŁEM DOCHODY 10250,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VI/32/ll z dnia 30 marca 2011 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK ZWIĘKSZENIA Plan na Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2011 rok Paragra 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 970,00, J56 Spis powszechny i inne 10 250,00 I. wydatki bieżące 10 250,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 850,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 050,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 220,00 4120 składki na Fundusz Pracy 197,50 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 632,50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 550,00 4410 podróże służbowe krajowe 250,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00..0 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400,00 75095 Pozostała działalność 720,00 I. wydatki bieżące 720,00 1. wydatki jednostek budżetowych 720,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 720,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 470,98 80195 Pozostała działalność 20 144,68 I. wydatki bieżące 20 144,68 1. wydatki jednostek budżetowych 3 944,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 944,68 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 332,23 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 530,81 4120 składki na Fundusz Pracy 81,64 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 16 200,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 13 770,00 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 430,00 80104 Przedszkola 2 326,30 I. wydatki bieżące 2 326,30 1. wydatki jednostek budżetowych 2 326,30 2. dotacje na zadania bieżące 2 326,30..0 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 2 326,30 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 16 783,64 85495 Pozostała działalność 16 783,64 I. wydatki bieżące 16 783,64 1. wydatki jednostek budżetowych 1 879,64 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 879,64 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 587,80 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 252,95 4120 składki na Fundusz Pracy 38,89 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 14 904,00 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników 12 668,40 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 235,60 926 KULTURA FIZYCZNA 10 000,00 92695 Pozostała działalność 10 000,00 I. wydatki bieżące 10 000,00 1. wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 4270 zakup usług remontowych 10 000,00 OGÓŁEM WYDATKI 60 224,62
ZMNIEJSZENIA Plan na Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2011 rok Paragra 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 350,62 80101 Szkoły podstawowe 2 326,30 I. wydatki bieżące 2 326,30 1. wydatki jednostek budżetowych 2 326,30 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 326,30 4270 zakup usług remontowych 2 326,30 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 824,32 I. wydatki bieżące 5 824,32 1. wydatki jednostek budżetowych 5 824,32 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 824,32 4270 zakup usług remontowych 5 824,32 80195 Pozostała działalność 16 200,00 I. wydatki bieżące 16 200,00 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3. 16 200,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe 13 770,00 4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 430,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 904,00 i 95 Pozostała działalność 14 904,00 I. wydatki bieżące 14 904,00 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 i 3. 14 904,00 4177 wynagrodzenia bezosobowe 12 668,40 4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 235,60 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 720,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 720,00 I. wydatki bieżące 3 720,00 2. dotacje na zadania bieżące 3 720,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 3 720,00 OGÓŁEM WYDATKI 42 974,62
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VI/32/ll z dnia 30 marca 2011 r. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej ZWIĘKSZENIA Rozdział Paragrał Nazwa Plan na 2011 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 250,00 75056 Spis powszechny i inne 10 250,00 Dochody bieżące 10 250,00 2010 OGÓŁ EM dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami DOCHODY 10 250,00 10 250,00 ZWIĘKSZENIA Rozdz. Paragrai Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2011 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 250,00 75056 Spis powszechny i inne 10 250,00 I. wydatki bieżące 10 250,00 1. wydatki jednostek budżetowych 3 850,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 050,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 220,00 4120 składki na Fundusz Pracy 197,50 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 632,50 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 550,00 4410 podróże służbowe krajowe 250,00 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 400,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 400,00 OGÓŁEM WYDATKI 10 250,00
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Hyżnem Nr VI/32/ll z dnia 30 marca 2011 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE - 2011 ROK PRZYCH ODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2011 r. Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań 903 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 928 841,00 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 092 602,17 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 6 500,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym długoterminowych kredytów i pożyczek pożyczki w WFOSiGW w Rzeszowie 1 826 000,00 1 500 000,00 326 000,00 PRZYCHODY OGÓŁEM 3 853 943,17 z" 55 * ROZCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2011 r. 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 861 229,00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 950 000,00 ROZCHODY OGOŁEM 2 811 229,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr YI/32/11 z dnia 30 marca 2011 r. DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENELEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2011 ROK Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej wpłata JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 378 300,00 206 728,00 26 236,06 5 000,00 Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów 26 236,06 801 80104 801 80104 851 85158 754 75404 Urząd Miasta Rzeszów - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Hyżne Urząd Miasta i Gminy Tyczyn - na pokrycie kosztów dotacji dla Przedszkola, do którego uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Hyżne 15 326,64 7 909,42 Urząd Miasta Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych 3 000,00 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 5 000,00 Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na zakup paliwa i sprzętu 5 000,00 Dotacje przedmiotowe 206 728,00 900 90017 Zakład Usług Komunalnych i Rekracyjnych "GOSIR" w Hyżnem - dopłata do m3 wody ( od 01.01.11 r do 31.03.1 lr. 15 500 m3 x 1,08 zł = 16 740,00 zł), od 1.04 do 31.12.11 r. 46 500m3 x 1,00 zł = 46 500,00 - dopłata do m3 ścieków 2,51 zł x 40 000 m3 - dopłata do m2 sprzątania miejsc publicznych 15,62 zł x 1400 m2 - dopłata do 1 impezy sportowo-rekreacyjnej 1 270 zł x 6 - dopłata do 1 szt. biletu na kąpielisko 6,80 x 2 000 szt 63 240,00 100 400,00 21 868,00 7 620,00 13 600,00 ( (
921 92109 921 92116 Dotacje podmiotowe 378 300,00 Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem 202 200,00 Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem 176 100,00 JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 101 700,00 7 876,00 010 01030 851 85154 Podkarpacka Izba Rolnicza w Rzeszowie 7 876,00 Na zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 1. "organizacja imprezy p.n. "Stop uzależnieniom - mamy jedno życie" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi ) 3 000,00 854 85412 921 92195 926 92695 Na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 1. "organizacja wypoczynku oraz wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim - półkolonie" 7 000,00 zł 2. "organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w okresie letnim połączonego z nauką tańca towarzyskiego - półkolonie 3 600,00 zł ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi) Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1."Organizacja Jasełek oraz przeglądu Kolęd i Pastorałek " - 4 000,00 zł 2. "Organizacja konkursu "Najładniejsza palma wielkanocna" - 600,00 zł 3. "Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży do Kęt celem zapoznania się z dorobkiem Jana Kantego na rzecz kultury i nauki" 2 500,00 zł ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi ) Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1. "Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z dziedziny tańca towarzyskiego" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi ) C ( 10 600,00 7 100,00 3 000,00
921 Dotacja celowa na prace konserwatorsko- remontowe w zabytkowym 92120 Kościele Parafialnym - Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NMP w Hyżnem 20 000,00 926 92605 Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie ) 58 000,00 OGÓŁEM 378 300,00 206 728,00 127 936,06 12 876,00 ( (
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr YI/32/11 z dnia 30 marca 2011 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - 2011 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 2011 Ogółem Przychody dotacje z budżetu Ogółem Koszty wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSIR w Hyżnem Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. 48 092,00 895 744,55 brutto 206 728,00 netto 191 978,55 897 390,24 46 446,31 OGÓŁEM 48 092,00 895 744,55 195 423,00 897 390,24 0,00 46 446,31 0,00