Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdz. dochody bieżące dochody majatkowe Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan na 2008 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 000,00 13 000 13 000 13 000 13 000 01005 Źródło dochodów Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnicze Przewidywane wykonanie w 2007 r. Plan na 2008 r. w tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i zadań zleconych 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 020 LEŚNICTWO 48 500 49 500 49 500 02001 Gospodarka leśna 48 500 49 500 49 500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 48 500 49 500 49 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 290 662 1 626 441 28 000 1 598 441 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 290 662 1 626 441 28 000 1 598 441 0920 Pozostałe odsetki 5 000 3 000 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000 25 000 25 000 6298 6610 Środki na dofinansownie własnych inwwestycji gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawiee porozumień między j.s.t. 1 821 662 1 497 316 1 497 316 439 000 101 125 101 125
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 413 000 189 000 182 000 7 000 25 000 60 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 413 000 189 000 182 000 7 000 25 000 60 000 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000 4 000 4 000 30 000 20 000 20 000 0770 Wpływy z tytyłu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 304 000 50 000 50 000 25 000 53 000 53 000 25 000 53 000 2360 6410 Dochody jedn. samorz. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000 55 000 55 000 7 000 7 000 7 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 307 026 416 053 416 053 307 026 416 053 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80 000 82 000 82 000 80 000 82 000 80 000 82 000 82 000 80 000 82 000 71015 Nadzór budowlany 227 026 334 053 297 387 36 666 227 026 334 053 227 026 297 387 297 387 227 026 297 387 6410 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 666 36 666 36 666
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 449 201 361 525 261 525 100 000 209 333 251 525 75011 Urzędy wojewódzkie 182 333 221 525 221 525 182 333 221 525 182 333 221 525 221 525 182 333 221 525 75020 Starostwa powiatowe 125 010 110 000 10 000 100 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 010 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 10 000 10 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fiansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn. jednostek sektora finansów 100 000 100 000 100 000 75045 Komisje poborowe 27 000 30 000 30 000 27 000 30 000 27 000 30 000 30 000 27 000 30 000 75060 Pomoc zagraniczna 114 858 114 858 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 114 858 114 858 754 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 513 540 3 120 000 2 820 000 300 000 2 428 540 3 120 000 2 463 540 3 120 000 2 820 000 300 000 2 428 540 3 120 000 2 428 540 2 820 000 2 820 000 2 428 540 2 820 000 6410 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje cekowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000 300 000 300 000 300 000
6610 Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 35 000 756 75495 Pozostała działalność 46 000 46 000 75618 75622 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 46 000 46 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 5 025 914 1 330 000 5 393 345 1 230 000 5 393 345 1 230 000 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 1 300 000 1 200 000 1 200 000 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000 30 000 30 000 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 695 914 4 163 345 4 163 345 0010 Podatek dochodowy od osób fizyczn. 3 575 914 4 043 345 4 043 345 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 120 000 120 000 120 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 22 795 910 24 168 936 24 168 936 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 16 783 164 17 268 002 17 268 002 75803 75832 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 16 783 164 17 268 002 17 268 002 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 096 158 4 669 618 4 669 618 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 4 096 158 4 669 618 4 669 618 Cęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 903 088 2 221 316 2 221 316 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 903 088 2 221 316 2 221 316 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 500 10 000 10 000 0920 Pozostałe odsetki 13 500 10 000 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 70 659 25 500 25 500 80120 Licea ogólnokształcace 6 200 2 500 2 500 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 1 500 1 500 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 3 700
80130 Szkoły zawodowe 49 500 23 000 23 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 000 3 000 3 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 10 000 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 500 10 000 10 000 80195 Pozostała działalność 14 959 Dotacje celowe otrzymane z budżetru państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów 14 959 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 39 900 80309 Pomoc materialna dla studentów 39 900 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorzadu terytorialnego od innej jednostki samotrz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). 29 925 2339 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorzadu terytorialnego od innej jednostki samotrz. teryt. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów). 9 975 851 OCHRONA ZDROWIA 1 514 000 1 388 000 1 388 000 1 477 000 1 388 000 85111 Szpitale ogólne 25 000 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej j.s.t na dofinansowanie wlasnych zadń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 25 000 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 1 500 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 10 500 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 10 500 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego 1 477 000 1 388 000 1 388 000 1 477 000 1 388 000
1 477 000 1 388 000 1 388 000 1 477 000 1 388 000 852 POMOC SPOŁECZNA 51 500 64 000 64 000 #ADR! 85204 Rodziny zastępcze 40 000 63 000 63 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 40 000 63 000 63 000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 7 000 1 000 1 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetru państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów 6 000 853 85220 85311 85321 2330 Jednopstki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i inne ośrodki interwencji kryzysowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu POZOSTAŁWE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost. samorz. terytor. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 4 500 4 500 373 496 489 700 489 700 128 000 130 000 35 797 35 797 128 000 130 000 130 000 128 000 130 000 128 000 130 000 130 000 128 000 130 000 85322 Fundusz Pracy 196 889 359 700 359 700 2690 Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP 196 889 359 700 359 700 85333 Powiatowe urzędy pracy 12 810 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 810
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 349 012 5 000 5 000 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 000 1 000 1 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 1 000 1 000 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne 500 500 500 0920 Pozostałe odsetki 500 500 500 85410 Internaty i bursy szkolne 3 000 3 500 3 500 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 500 2 000 2 000 0920 Pozostałe odsetki 1 500 1 500 1 500 85415 Pomoc materialna dla uczniów 344 512 Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 43 600 3 050 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między j. s.t. 202 695 921 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu województwa na zadania bieżące realizow. na podstawie porozumień między j.s. t. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 95 167 500 92195 Pozostała działalność 500 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 500 R a z e m 36 255 820 37 310 000 35 304 559 2 005 441 4 748 757 5 378 578