WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 listopada 2016 r. WPS-S.431.2.7.2016.JS Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa 21 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych MUW na rok 2016 kontrolerzy Wydziału Polityki Społecznej - Oddziału w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w składzie: Joanna Stepczuk starszy inspektor wojewódzki, Wiesława Cybulska starszy inspektor wojewódzki, przeprowadzili w dniach 7-9 września 2016 r. kontrolę problemową w kierowanym przez Panią Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerowie, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów. Przedmiot kontroli obejmował sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) w przedmiocie ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kontrolą objęto okres od 1 września 2014 r. do dnia kontroli tj. do 7 września 2016 roku. Niniejszym, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.
Wojewoda Mazowiecki pozytywnie ocenił działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie w zakresie organizacji realizacji zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego, natomiast pozytywnie z uchybieniami w zakresie ustalania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego. 1. Organizacja realizacji zadania W okresie objętym kontrolą tj. od 1 września 2014 r. do dnia kontroli, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie działał na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 26 stycznia 2015 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/15 Kierownika GOPS w Platerowie z dnia 19 lutego 2015 roku. W Regulaminie Organizacyjnym wyodrębnione zostało stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych oraz określone zostały zadania. W toku kontroli stwierdzono, że Ośrodek realizuje zadania określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.). Ustalono, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Kierownik posiada upoważnienie Wójta Gminy Platerów do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. Osoby zatrudnione na stanowisku inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz referenta ds. spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych na wniosek Kierownika zostały upoważnione przez Wójta do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych. Natomiast starszy pracownik socjalny na wniosek Kierownika otrzymał upoważnienie Wójta do prowadzenia postępowania w powyższym zakresie a także do wydawania w tych sprawach decyzji, postanowień i zaświadczeń. Dokumentacja prowadzona w zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych była rejestrowana w dzienniku korespondencji, prowadzone były rejestry dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Kierownik Ośrodka poinformował, że opracował nową instrukcję kancelaryjną, którą w dniu 18.09.2015 r. przekazał do Archiwum Państwowego celem zatwierdzenia. 2. Prawidłowość ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Na podstawie pisemnego oświadczenia Kierownika Ośrodka ustalono, że w okresie zasiłkowym 2014/2015 wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego. Natomiast, w okresie zasiłkowym 2015/2016 do dnia kontroli tj. do 7 września 2016 r. wydano łącznie 11 decyzji administracyjnych w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego,
z tego 7 decyzji przyznających, 1 odmowną, 2 uchylające prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 1 decyzję dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W toku kontroli sprawdzono dokumentację 8 osób w przedmiocie ustalania uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Sprawdzona dokumentacja była kompletna. Ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego wszczęte zostało na wniosek, do którego dołączone były dokumenty zgodnie z 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3) oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284). W okresie objętym kontrolą specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwał, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekraczał miesięcznie kwoty 632 zł. do dnia 31.10.2014 r., 664 zł od dnia 01.11.2014 r. do dnia 31.10.2015 r. oraz 764 zł od dnia 01.11.2015 r. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawano na okres zasiłkowy, lub na okres krótszy, jeżeli wniosek wpłynął w trakcie trwania okresu zasiłkowego i wypłacono go w wysokości 520 zł miesięcznie zgodnie z informacją zawartą w decyzji. Na podstawie wszystkich skontrolowanych spraw ustalono, że z osobami uprawnionymi został przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych w 3 sprawach konieczne było przeprowadzenie aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego. W toku kontroli sprawdzono decyzje administracyjne wydane w okresie podlegającym kontroli. Decyzje zwierały wszystkie składniki wymienione w art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Podpisane były przez Kierownika Ośrodka posiadającego upoważnienie Wójta Gminy Platerów, a podczas nieobecności Kierownika - przez Wójta lub pracownika, który posiadał odpowiednie upoważnienie. Sprawdzone decyzje doręczano stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź zostały odebrane osobiście zgodne z art. 39 i art. 46 1 kpa. Wydane były terminowo tj. zgodnie z art. 35 kpa. W jednej sprawie decyzja była wydana w terminie określonym w art. 36 kpa. Ośrodek ustalał okres za jaki powinien opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne na podstawie informacji ZUS w sprawie ustalenia niezbędnego okresu ubezpieczenia. W dokumentacji znajdowały się oświadczenia osób, które nie posiadają ubezpieczenia emerytalnorentowego w ZUS, natomiast w przypadku 1 osoby wiek wskazywał, że nie osiągnęła ona jeszcze 25 letniego okresu ubezpieczenia. Jednej osobie ustało prawo do świadczenia.
W trakcie kontroli stwierdzono, że w 6 sprawach na 7 skontrolowanych, w których przyznano prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne było opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, ponieważ osoby nie posiadały 25 letniego okresu ubezpieczenia. Stwierdzono, że ustalenie czy osoba pobierająca specjalny zasiłek opiekuńczy podlega bądź nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu następowało każdorazowo na podstawie oświadczenia i Ośrodek opłacał za te osoby składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ustalono, że 3 osoby były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Informacja o opłacaniu przez Ośrodek składki emerytalno-rentowej oraz składki zdrowotnej zawarta była w decyzji o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego. 3. Prawidłowość ustalania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego Na podstawie pisemnego oświadczenia Kierownika Ośrodka ustalono, że w okresie od 1 września 2014 r. do dnia kontroli tj. 7 września 2016 r. wydano łącznie 69 decyzji administracyjnych w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego, z tego: 62 decyzje przyznające, 4 decyzje odmowne, 3 uchylające. Na dzień kontroli zasiłek pielęgnacyjny wypłacony został 99 osobom. W toku kontroli sprawdzono dokumentację 20 osób otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny. Sprawdzona dokumentacja była kompletna. Uprawnienia do zasiłków przyznane zostały na podstawie prawidłowo wypełnionych wniosków, do których dołączone były orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz inne dokumenty stanowiące podstawę do ustalania uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane było na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalone zostało do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych.zasiłki wpłacano zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi, tj. w wysokości 153 zł miesięcznie. W toku kontroli sprawdzono 22 decyzje w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego w tym 21 decyzji przyznających zasiłek pielęgnacyjny i 1 decyzję odmowną. Sprawdzone decyzje zwierały wszystkie składniki wymienione w art. 107 1 kpa. Decyzje podpisane były przez Kierownika Ośrodka posiadającego upoważnienie Wójta Gminy Platerów. Wydawane były terminowo tj. zgodnie z art. 35 kpa oraz doręczane stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź odebrane osobiście zgodne z art. 39 i art. 46 1 kpa.
W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia. 1. W decyzjach dotyczących zasiłku pielęgnacyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji jednakże w podstawie prawnej jak i w uzasadnieniu decyzji nie przytoczono przepisu art. 107 4 kpa, który mówi, że można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony. 2. W podstawie prawnej decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny nieprecyzyjnie powoływano przepisy, które nie odnosiły się bezpośrednio do sytuacji osoby uprawnionej i przyznanej formy świadczenia, (art. 16, 23, 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Za stwierdzone uchybienia odpowiedzialność ponosi Pani Anna Tarkowska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie. Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Panią do podjęcia następujących działań: 1. W przypadku odstąpienia od uzasadnienia w decyzji w całości spełniających żądanie strony, w podstawie prawnej decyzji wskazywać art. 107 4 kpa, a pod jej rozstrzygnięciem przytaczać w całości treść klauzuli tego przepisu. 2. Wskazywać w podstawie prawnej decyzji przyznających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego precyzyjne przepisy prawa, mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie, które odnoszą się bezpośrednio do sytuacji osoby uprawnionej i przyznanej formy świadczenia. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze oraz zobowiązuję Panią do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. Do wiadomości: Pani Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów ul. 3 Maja 5 08-210 Platerów z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Krzysztof Ławniczak Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej