Plan dochodów dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 170 652,92 22 184,00 2 192 836,92 85213 85214 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 534,00 1 559,00 5 093,00 2 138,00 1 559,00 3 697,00 41 069,00 1 215,00 42 284,00 41 069,00 1 215,00 42 284,00 85216 Zasiłki stałe 36 745,00 4 330,00 41 075,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 745,00 4 330,00 41 075,00 85295 Pozostała działalność 65 774,92 15 080,00 80 854,92 2030 gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 974,00 800,00 31 774,00 13 200,00 14 280,00 27 480,00 Razem: 20 106 382,00 22 184,00 20 128 566,00 BeSTia Strona 1
Plan wydatków dla Gminy Krzykosy na 2013r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 546 312,00 0,00 546 312,00 40002 Dostarczanie wody 546 312,00 0,00 546 312,00 4260 Zakup energii 110 000,00-2 000,00 108 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 000,00 2 000,00 7 000,00 600 Transport i łączność 1 175 569,89 0,00 1 175 569,89 60016 Drogi publiczne gminne 1 175 569,89 0,00 1 175 569,89 4300 Zakup usług pozostałych 155 815,89-500,00 155 315,89 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 500,00 500,00 750 Administracja publiczna 2 182 109,41 0,00 2 182 109,41 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 200,00 0,00 17 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00-1 300,00 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 1 300,00 9 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 318,04 0,00 215 318,04 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 718,04 0,00 170 718,04 4260 Zakup energii 14 500,00-2 000,00 12 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 2 000,00 7 600,00 758 Różne rozliczenia 57 665,00-390,00 57 275,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 57 665,00-390,00 57 275,00 4810 Rezerwy 57 665,00-390,00 57 275,00 801 Oświata i wychowanie 9 131 919,00 0,00 9 131 919,00 80101 Szkoły podstawowe 4 251 458,00-6 500,00 4 244 958,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 920,00-6 500,00 19 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 131 027,00-500,00 130 527,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 830,00 500,00 101 330,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 699 611,00 6 500,00 1 706 111,00 BeSTia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6 500,00 6 500,00 Strona 1
852 Pomoc społeczna 2 671 092,00 22 574,00 2 693 666,00 85213 85214 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 949,00 7 800,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 851,00 1 949,00 7 800,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 851,00 145 000,00 1 215,00 146 215,00 3110 Świadczenia społeczne 145 000,00 1 215,00 146 215,00 85216 Zasiłki stałe 43 645,00 4 330,00 47 975,00 3110 Świadczenia społeczne 43 645,00 4 330,00 47 975,00 85295 Pozostała działalność 110 144,00 15 080,00 125 224,00 3110 Świadczenia społeczne 90 341,84 15 080,00 105 421,84 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 220 025,09 0,00 1 220 025,09 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 272 061,00 0,00 272 061,00 4260 Zakup energii 49 200,00-1 000,00 48 200,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 200,00 1 000,00 3 200,00 Razem: 19 856 187,00 22 184,00 19 878 371,00 BeSTia Strona 2
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013r. Klasyfikacja budżetowa planowane planowane Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacje wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 237 621,88 237 621,88 01095 Pozostała działalność 237 621,88 237 621,88 gminie (związkom gmin) ustawami 237 621,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 191,25 4300 Zakup usług pozostałych 3 468,00 4430 Różne opłaty i składki 232 962,63 750 Administracja publiczna 56 800,00 56 800,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 800,00 56 800,00 751 75109 75101 gminie (związkom gmin) ustawami 56 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 530,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 310,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 160,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 980,00 4 980,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 880,00 3 880,00 gminie (związkom gmin) ustawami 3 880,00 3030 Różne wydatki na rzezcz osób fizycznych 2 460,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 140,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 100,00 1 100,00 gminie (związkom gmin) ustawami 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 852 Pomoc społeczna 2 000 070,00 2 000 070,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 966 900,00 1 966 900,00 gminie (związkom gmin) ustawami 1 966 900,00 3110 Świadczenia społeczne 1 859 268,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 732,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1 396,00 1 396,00 gminie (związkom gmin) ustawami 1 396,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 396,00 85295 Pozostała działalność 31 774,00 31 774,00 gminie (związkom gmin) ustawami 31 774,00 3110 Świadczenia społeczne 30 871,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 752,16 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 Ogółem 2 299 471,88 2 299 471,88 Strona 1 z 2
II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan Dział Rozdział Paragraf 1 2 3 4 5 852 Pomoc społeczna 29 600,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 85212 ubezpieczenia społecznego 29 600,00 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorz.terytorialnego 29 600,00 Ogółem 29 600,00 Strona 2 z 2
Plan wydatków inwestycyjnych na 2013r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 68 000,00 40002 Dostarczanie wody 68 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58 000,00 Budowa wodociągu w miejscowości Witowo 10 000,00 Modernizacja hydrofornii w miejscowości Garby - dokumentacja 48 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakupy inwestycyjne, stacja wodociągowa 10 000,00 600 Transport i łączność 800 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 Budowa drogi gminnej Nr 550130P Sulęcinek-Solec, Etap V Przymiarki- Solec 230 000,00 Budowa ulicy Brodowskiej w Murzynowie Leśnym 240 000,00 Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Pięczkowo 168 000,00 Budowa ulicy Wiatracznej w Sulęcinie 162 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 Budowa zbiornika na ścieki bytowe przy budynku komunalnym w Krzykosach 6 000,00 750 Administracja publiczna 19 835,00 75020 Starostwa powiatowe 4 835,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja inwestycyjna dla Powiatu Średzkiego na dofinansowanie zakupu oprogramowania do numerycznej mapy ewidencyjej Geo Info 6 i Net 4 835,00 4 835,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Zakupy inwestycyjne U.G. 15 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 39 600,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 39 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 Budowa remizy OSP w Pięczkowie F.S. 14 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 600,00 Stacja selektywnego wywołania OSP Sulęcinek 5 600,00 Zakupy inwestycyjne ( zestaw urządzeń hydraulicznych) OSP Krzykosy 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 448 130,00 80101 Szkoły podstawowe 101 330,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 101 330,00 Budowa placu zabaw przy SP w Murzynowie Leśnym 5 500,00 Modernizacja budynku szkoły Zespół Szkół w Pięczkowie-dach 62 000,00 Przebudowa poddasza na część użytkową- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym 33 830,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 346 800,00 Strona 1 z 2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 346 800,00 Modernizacja budynku przedszkonego w Witowie - ogrzewanie gazowe 46 800,00 Rozbudowa Zespołu Szkół w Sulęcinku o część przedszkolną 300 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72 500,00 90002 Gospodarka odpadami 72 500,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin Wkład finansowy do ZGO Sp. z o.o. Jarocin. Cel: Zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem 72 500,00 72 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 518,54 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 49 518,54 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49 518,54 Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Solec - F.S. 20 412,44 Ocieplenie budynku świetlicy w Sulęcinku- F.S. 19 106,10 Urządzenie sceny plenerowej przy budynku świetlicy w Miąskowie- F.S. 10 000,00 926 Kultura fizyczna 200 600,00 92601 Obiekty sportowe 3 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600,00 Budowa obiektu sportowego w miejscowości Krzykosy 3 600,00 92695 Pozostała działalność 197 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 026,07 Budowa placów zabaw w miejscowościach Pięczkowo i Sulęcinek 50 000,00 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin 35 026,07 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Pięczkowo- FS 7 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 730,45 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin 78 730,45 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 243,48 Budowa placów zabaw w miejscowościach: Solec, Garby i Sulęcin 26 243,48 Razem 1 704 183,54 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych L.p Nazwa jedostki pomocniczej Nazwa przedsięwziecia Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Młodzikówko 2 Leśne 3 Młodzikowo 600 Transport i łączność 19 815,89 60016 Drogi publiczne gminne 19 815,89 Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 6 315,79 Zakup i montaż obudowy do przystanku autobusowego 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 Zakup żużla do naprawy nieutwardzonych dróg 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 Witowo Wykonanie odwodnienia dróg 4300 Zakup usług pozostałych 8 200,10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 39 368,04 75412 Ochotnicze straże pożarne 39 368,04 5 Leśne Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 368,04 6 Garby Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 7 Witowo Remont remizy OSP 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 Witowo Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych 500,00 9 Garby Remont remizy OSP 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 10 Pięczkowo Budowa remizy OSP 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 801 Oświata i wychowanie 500,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 11 Leśne Zakup i montaż ławek na placu zabaw 6050 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 117 197,13 12 Wiosna 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 99 884,02 Zakup z montażem wiaty magazynowej przy świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 13 Wiosna Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 050,63 14 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 293,10 15 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 488,57 16 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 17 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 18 Sulęcin Remont świetlicy wiejskiej 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 Zakup z montażem wiaty magazynowej 19 Wiosna przy świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 20 Krzykosy Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 3 813,00 21 Młodzikowo Remont świetlicy wiejskiej 4300 Zakup usług pozostałych 1 720,18 22 Miąskowo Urządzenie sceny plenerowej przy świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 23 Solec Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 412,44 24 Sulęcinek Ocieplenie budynku świetlicy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 106,10
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Krzykosy Nr 152/2013 z dnia 31.07.2013r. Wydatki na przedsiewzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 w złotych 25 Leśne 26 Pięczkowo 27 Garby 92195 Pozostała działalność 17 313,11 Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców w formie pokazu kulinarnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Zorganizowanie pokazu kulinarnego dla mieszkańców sołectwa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 606,10 Zakup urządzeń i usług na wyposażenie placu- imprezy wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 835,28 28 Młodzikowo Organizacja imprezy- Dożynki wiejskie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zorganizowanie imprezy integracyjnej 29 Pięczkowo "Wieś się bawi" 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 30 Miąskowo Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 3 571,73 31 Sulęcinek Organizacja imprez integracyjnych 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 926 Kultura fizyczna 12 400,00 32 Solec 33 Sulęcinek 34 Sulęcinek 35 36 Leśne Leśne 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 400,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 Zakup materiałów na utrzymanie boiska sportowego 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 Zakup i montaż montaż magazynu na sprzęt i narzędzia na boisku sportowym 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 Zakup i montaż montaż magazynu na sprzęt i narzędzia na boisku sportowym 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 92695 Pozostała działalność 7 000,00 37 Pięczkowo Zakup montaż i urządzeń na plac zabaw 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Ogółem 189 281,06 strona 2/2