Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO

Komornik SQL jako aplikacja komunikująca się z systemem elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników w systemie OGNIVO Sopot 25-04-2012

Spis treści Wstęp... 3 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego... 3 2. Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL... 5 3. Konfiguracja indywidualnych opłat dla banków... 6 4. Konfiguracja grup adresatów... 7 5. Przygotowanie zapytania w formie tradycyjnej... 7 6. Przegląd modułu do komunikacji z systemem OGNIVO... 11 7. Wysyłka zapytań... 13 8. Odebranie odpowiedzi... 16 9. Potwierdzenie pobrania odpowiedzi oraz zamknięcie zapytania... 19 10. Wydruk zestawień... 19

Wstęp Działająca od kwietnia 2011 roku usługa Ognivo zapewnia szybkie pozyskiwanie informacji od biorących w nim udział banków przy wykorzystaniu komputera wraz z zainstalowaną aplikacją dostosowaną do nowych potrzeb oraz przy wykorzystaniu połączenia z siecią publiczną (Internetem). Posiadanie zestawu kryptograficznego wraz z bezpiecznym podpisem elektronicznym oraz certyfikatem komercyjnym wydanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. zapewnia zestawienie szyfrowanego połączenia SSL z systemem OGNIVO, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy aplikacją zewnętrzną a systemem zapytań. W chwili obecnej system OGNIVO umożliwia przekazywanie jednego rodzaju dokumentu elektronicznego: Poszukiwanie rachunku bankowego dłużnika. Usługa umożliwia skierowanie zapytania czy dłużnik, będący stroną postępowania, posiada w danym banku (współpracującym z systemem) rachunek bankowy. Currenda Sp. z o.o. dostosowała najnowszą wersję aplikacji Komornik SQL (13.03 b. 1974) do nowej funkcjonalności wprowadzonej w systemie Ognivo. Nowa funkcjonalność wprowadzona w miesiącu kwietniu 2013 roku oprócz dotychczasowej funkcjonalności zapewnia wysyłkę zapytań z funkcją automatycznego naliczania opłat za zapytania i korespondencję zgodne z cennikiem udostępnionym przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego Przed rozpoczęciem korzystania z nowej funkcjonalności Ognivo w aplikacji Komornik SQL należy w pierwszej kolejności przeprowadzić jego aktualizację do wersji 13.03 b. 1974. Aktualizację można pobrać ze strony na której dostępne są aktualizacje http://www.serwis.currenda.pl Oczywiście wszystkie nowsze wersje będą również zawierały opisywaną w tym artykule funkcjonalność. Przeprowadzenie aktualizacji aplikacji wymaga również wykonania dodatkowych czynności: aktualizacji struktury bazy danych komornik dostępnej w module Konfiguracja menu Usługi Aktualizacja systemu Komornik SQL Aktualizuj wszystkie bazy danych lub Aktualizuj bazę KOMORNIK oraz Aktualizuj bazę ARCHIWUM

Rysunek 1 Uruchomienie modułu do aktualizacji struktury bazy danych Rysunek 2 Aktualizacja struktury bazy danych komornik i archiwum lub wszystkich bazy zaimportowania nowych szablonu pisma (P_0778) e-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika Jeżeli użytkownik posiada szablon nie ma potrzeby ponownego importowania szablonu. Aby aplikacja Komornik SQL mogła wykorzystać certyfikat kwalifikowany (do składania podpisów elektronicznych na dokumentach elektronicznych) oraz certyfikat niekwalifikowany (do zestawienia szyfrowanego połączenia SSL z usługą OGNIVO) muszą one zostać zarejestrowane w systemie operacyjnym. Dokonuje się tego za pomocą dostarczonego przez producenta karty kryptograficznej oprogramowania. Ze względu na mnogość aplikacji nie zostanie to opisane w niniejszej instrukcji. Jednak faktem jest iż, aby program Komornik SQL potrafił użyć jakiegokolwiek z podpisów konieczne jest, aby został on w systemie operacyjnym zarejestrowany wraz z wszystkimi wymaganymi certyfikatami urzędów nadrzędnych.

2. Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL Program Komornik SQL do odpowiedniej komunikacji z systemem OGNIVO wymaga przeprowadzenia wstępnej konfiguracji modułu. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne dostępne są w module Konfiguracja menu Preferencje Konfiguracje e-kir. W wyświetlonym oknie dostępne są następujące ustawienia: [ L ] Portal e-kiru (Ognivo elektroniczne zajęcia rachunków bankowych) Adres WSDL - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu pliku WSDL zawierającego informacje o usłudze sieciowej dla zajęć rachunków bankowych. Wartość domyślna: https://ognivows.kir.com.pl/ks/kswebservice.asmx?wsdl (element rozwojowy, w chwili obecnej niedostępny) [ L ] Portal e-kiru (Ognivo elektroniczne zapytania o rachunki dłużników) Adres WSDL - pole przeznaczone do wprowadzenia adresu pliku WSDL zawierającego informacje o usłudze sieciowej dla zapytań o rachunki bankowe dłużników. Wartość domyślna: https://ognivows.kir.com.pl/ksaq_k/ksaq/webservice/ksaqws_k.svc?wsdl [ G ] Dane użytkownika (Ognivo) GUID - unikalny identyfikator kancelarii komorniczej w systemie OGNIVO, generowany przez Izbę Komorniczą, do której przynależy kancelaria [ G ] Opcje opłaty pobierane z systemu Ognivo zaznaczenie opcji pozwala na automatyczne naliczenie opłat za zapytania oraz za korespondencję zgodne z cennikiem dostarczonym rzez KIR S.A. Podczas wysyłki zapytań z zaznaczoną tą opcją, aplikacja pobiera z Internetu wysokości opłat za zapytanie oraz korespondencję dla poszczególnych banków. Jest to nowa funkcjonalność, która nie występowała dotąd w poprzednich wersjach aplikacji Komornik SQL. naliczaj opłatę za zapytanie (art. 39.2.7) przy zaznaczonej opcji Opłaty pobierane z systemu Ognivo, oznaczenie opcji Naliczaj opłatę za zapytanie wyświetli możliwość konfiguracji stawki podatku VAT która zostanie doliczona do kosztów zapytań (art. 39.2.7). Możliwe do wyboru stawki VAT to (23%, 8% i 5%) możliwa jest również opcja niedoliczania VAT opcja Brak Przy wyłączonej opcji Opłaty pobierane z systemu Ognivo, zaznaczenie opcji Naliczaj opłatę za zapytanie umożliwia indywidualną konfigurację kosztów Dostępne są pola: - Banki Komercyjne możliwość zdefiniowania opłaty za zapytanie do banków komercyjnych - Banki Spółdzielcze możliwość zdefiniowania opłaty za zapytanie do banków spółdzielczych - Stała opłata dla BS zaznaczenie opcji spowoduje naliczanie w każdym przypadku opłaty wskazanej w polu Banki Spółdzielcze również gdy w słownikach aplikacji (Moduł Konfiguracja menu Słowniki Ognivo

opłaty za zapytania ) zostały wprowadzone indywidualne opłaty do banków spółdzielczych naliczaj opłatę za korespondencję (art. 39.2.8) przy zaznaczonej opcji Opłaty pobierane z systemu Ognivo, oznaczenie opcji Naliczaj opłatę za korespondencję wyświetli możliwość konfiguracji stawki podatku VAT która zostanie doliczona do kosztów korespondencji (art. 39.2.8). Możliwe do wyboru stawki VAT to (23%, 8% i 5%) możliwa jest również opcja niedoliczania VAT opcja Brak Przy odznaczonej opcji Opłaty pobierane z systemu Ognivo, oznaczenie opcji Naliczaj opłatę za korespondencję umożliwia indywidualną konfigurację kosztów korespondencji. Dostępne jest pole w którym możliwe jest zdefiniowanie opłaty za korespondencję limit pobieranych odpowiedzi liczba odpowiedzi na zapytania, które mogą zostać jednocześnie pobrane z systemu OGNIVO (zakres wartości 1-1000). Sugeruje się wprowadzenie wartości powyżej 100 [ L ] Opcje dodatkowe zapisuj wysłane / odebrane pliki XML w katalogu tymczasowym (temp) pole przeznaczone do oznaczenia, czy pliki generowane przez aplikację oraz odbierane z systemu OGNIVO mają być zapisywane w katalogu tymczasowym aplikacji. Włączenie powyższej opcji może być przydatne w przypadku problemów występujących podczas komunikacji z systemem OGNIVO. [ L ] Logowanie operacji Zapis operacji w pliku - umożliwienie wskazania katalogu zapisu pliku log operacji. Opis opcji [ G ] oraz [ L ] oznacza odpowiednio ustawienia globalne (mające wpływ na cały system informatyczny) oraz lokalne (mające wpływ tylko i wyłącznie na dane stanowisko komputerowe). Szczegóły działania programu oraz czynności wykonywane automatycznie przez aplikacje opisane zostaną w dalszej części instrukcji. 3. Konfiguracja indywidualnych opłat dla banków Z uwagi na fakt iż banki ustaliły indywidualne opłaty za zapytania, w aplikacji Komornik SQL zostało przygotowane miejsce, w którym opłaty te można skonfigurować. Konfiguracja indywidualnych opłat możliwa jest w module Konfiguracja menu Słowniki Ognivo opłaty za zapytania. Wybór opcji spowoduje otwarcie listy w której należy wpisać: Wyróżnik banku dla banków komercyjnych są to pierwsze trzy cyfry Numeru Rachunku Bankowego dla banków spółdzielczych są to pierwsze cztery cyfry Numeru Rachunku Bankowego Nazwa banku nazwa banku Opłata art. 39.2.7 indywidualna opłata za zapytanie dla banków, które pobierają inną opłatę niż wprowadzona w konfiguracji e-kir.

Uwaga: W przypadku wyboru opcji Opłaty pobierane z systemu Ognivo w konfiguracji e- KIR, nie ma potrzeby konfigurowania indywidualnych opłat za zapytania. 4. Konfiguracja grup adresatów Aplikacja Komornik SQL umożliwia skonfigurowanie grupy adresatów a następnie wybór jej podczas tworzenia pisma. Tworzenie grup adresatów możliwe jest w module Konfiguracja menu Słowniki Grupy adresatów. Aby dopisać grupę banków należy użyć opcji Dopisz i wskazać dla niej nazwę. Otwierając nowoutworzoną grupę można dopisać do niej adresatów wybierając przycisk Dopisz i wyszukując adresata w skorowidzu. Stworzenie grupy dla baków uczestniczących w systemie Ognivo znacznie ułatwi dodawanie adresatów do pisma podczas jego tworzenia. 5. Przygotowanie zapytania w formie tradycyjnej Pierwszym krokiem prowadzącym do uzyskania odpowiedzi na zapytanie jest wygenerowanie pisma o nazwie E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika (P_0778). Proces ten jest standardowym procesem obsługi programu Komornik SQL, jednak trzeba tutaj zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Na początku należy otworzyć jeden z dostępnych modułów Repertorium, a następnie otworzyć okno rejestracji sprawy (menu Sprawa Otwórz sprawę lub przycisk <F3>). W celu wywołania funkcji tworzenia nowego pisma należy wcisnąć przycisk Pisma znajdujący się w menu po prawej stronie okna. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie okna Pismo w sprawie. Na tym etapie należy wskazać, którego dłużnika będzie dotyczyło zapytanie (w przykładzie poniżej wybrano drugiego dłużnika z listy dłużników w sprawie), a następnie potwierdzić wybór przyciskiem Zamknij.

Rysunek 3 Wybór dłużnika, którego dotyczy zapytanie Na ekranie zostanie wyświetlone drzewko wyboru pisma. Należy wybrać grupę pism 2. Przebieg postępowania, następnie F. Zapytania w trybie przepisu art. 761 1 kpc., a później D. E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika (skróty na klawiaturze odpowiednio 2, F, D). Rysunek 4 Wybór pisma "E-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika"

Wyświetlona zostanie na ekranie pusta lista adresatów pisma. Na tym etapie należy dodać nowego adresata pisma bank uczestniczący w systemie OGNIVO, za pomocą przycisku Dopisz, lub za pomocą przycisku Z grupy wybrać wcześniej utworzoną grupę adresatów Ognivo. Rysunek 5 Dodanie adresatów zapytania Dopisywanie adresatów pisma dla powyższego zapytania powinno się odbywać tylko dla uczestników o wskazanym typie Bank pochodzących ze Skorowidza uczestników, którzy w szczegółowych informacjach posiadają wprowadzony numer rozliczeniowy banku. Zatem, aby wybrać adresata w oknie Adresat pisma należy wcisnąć przycisk Lista umożliwiający wybór uczestnika ze skorowidza. Uwaga: Nie należy wybierać adresata zapytania z Almanachu Banków, za pomocą przycisku Banki.

Rysunek 6 Wybór adresata zapytania ze skorowidza uczestników Na ekranie zostanie wyświetlone okno Skorowidz uczestników zawierający pełną bazę uczestników zarejestrowanych w aplikacji Komornik SQL. W celu uniknięcia pomyłek sugeruje się filtrowanie listy po Typie uczestnika ustawionym jako B. Bank. Można oczywiście użyć filtrowania w innym zakresie, bądź wyszukać banku po nazwie skróconej, jednak należy pamiętać, iż wcześniej wymienione warunki dla uczestnika muszą zostać spełnione (typ Bank, wprowadzony NRB). Następnie należy zaznaczyć wybranego uczestnika na liście oraz potwierdzić przyciskiem Zamknij. Rysunek 7 Wybór adresata zapytania Dane zostaną załadowane do okna Adresat pisma, które również potwierdzamy przyciskiem Zamknij. Lista adresatów zostanie uzupełniona o kolejny wpis.

Powyższą operację należy powtórzyć dla wszystkich banków będących adresatami zapytania. W związku z tym, że zapytania faktycznie będą kierowane drogą elektroniczną można nie naliczać standardowych kosztów za korespondencje. W tym celu sugeruję wskazać odpowiedni typ listu dla każdego z adresatów. Najlepszy wyborem wydaje się tutaj typ 0 zł, dzięki zastosowaniu którego koszty z tytułu przesyłki listowej nie zostaną naliczone. Potwierdzenie chęci utworzenia przesyłki następuje po wciśnięciu przycisku Zamknij. Rysunek 8 Lista adresatów zapytania Utworzone pismo można wydrukować oraz zapisać za pomocą przycisku Zamknij. Uwaga: Do generowania zapytań można użyć modułu Korespondencja seryjna wypełniając adresatów zapytania na Liście adresatów stałych. Niestety ze względu na ograniczenia tego modułu wygenerowane zostaną tylko zapytania dla pierwszego z dłużników w sprawie. 6. Przegląd modułu do komunikacji z systemem OGNIVO Przygotowanie zapytań w formie tradycyjnej jest pierwszym krokiem procesu. Powoduje ono utworzenie w historii sprawy wpisów związanych z faktem zaistnienia takiego zapytania. Kolejnym krokiem jest ich wysyłka drogą elektroniczną. Do całej obsługi elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO przygotowany został moduł, który można uruchomić z poziomu dowolnego z repertoriów poprzez wybranie menu Pisma e-kir zapytania o konta.

Rysunek 9 Uruchomienie modułu obsługi systemu OGNIVO Po włączeniu modułu aplikacja w pierwszym kroku wyświetli informację o możliwości nawiązania szyfrowanego połączenia z systemem OGNIVO. Nie jest to konieczne od razu - może być wykonane dopiero przy próbie wykonania czynności komunikacyjnych, np. wysłania zapytań lub pobrania odpowiedzi. Rysunek 10 Informacja o braku nawiązanego połączenia z systemem OGNIVO Jakakolwiek odpowiedź zostanie tutaj wskazana, na ekranie pojawi się okno Terminarz biurowy e- KIR zapytania o konta. Zawiera ono domyślnie listę wszystkich pism o nazwie e-zapytanie banku o rachunki bankowe dłużnika. Dodatkowo w lewej części ekranu znajduje się przycisk e-zapytanie oraz komunikat informujący o statusie połączenia z systemem.

Rysunek 11 Moduł komunikacji z systemem OGNIVO Dodatkowo dolna część ekranu zawiera informacje o adresatach pisma/zapytania (dolna lewa część) oraz wizytówki zapytań elektronicznych OGNIVO (dolna prawa część). Lista wizytówek dla nowoutworzonych zapytań jest listą pustą. Wizytówka tworzona jest dopiero po wysłaniu zapytania do systemu OGNIVO i uzupełniana w zależności od jego aktualnego stanu. Zawiera takie informacje jak: adresat zapytania nazwa pochodząca ze skorowidza uczestników data utworzenia zapytania data ostatniej zmiany statusu zapytania aktualny status dostępne są cztery statusy: wysłane, z odpowiedzią, potwierdzone, zamknięte numer referencyjny zapytania przydzielany przez system OGNIVO w trakcie wysyłania użytkownik, który był zalogowany podczas ostatniej zmiany statusu, odpowiedź pozytywna lub negatywna. 7. Wysyłka zapytań Aby przekazać przygotowane wcześniej zapytania, w pierwszej kolejności należy je zaznaczyć na liście. Można to wykonać na wiele sposobów: zaznaczyć pojedynczo w kolumnie V

Rysunek 12 Zaznaczanie pozycji na liście do wysyłki zaznaczyć wszystkie z wyświetlonej listy (ewentualnie najpierw przefiltrować listę wg zakresu czasowego) za pomocą przycisku oznaczonego ikoną flagi Rysunek 13 Filtrowanie listy zapytań zaznaczyć wg zakresu pozycji na liście za pomocą przycisku Zakres Następnie w celu przeprowadzenia faktycznej wysyłki należy wcisnąć przycisk e-zapytania oraz wybrać opcję Wyślij zapytanie. Rysunek 14 Wysyłka zapytań Na ekranie pojawi się okno z komunikatem potwierdzającym chęć przeprowadzenia wysyłki. Odpowiedź twierdząca spowoduje rozpoczęcie procedury. Jeśli podczas uruchamiania modułu nie zostało nawiązane połączenie z systemem OGNIVO, na ekranie pojawi się komunikat informujący o braku połączenia wraz z pytaniem o chęć nawiązania go w tej chwili. Jeśli odpowiedź ponownie będzie twierdząca, system nawiąże połączenie. Wybranie odpowiedzi negatywnej spowoduje przerwanie całej procedury. W przypadku wykazania chęci nawiązania połączenia, kolejnym krokiem będzie wskazanie z listy certyfikatu komercyjnego wystawionego przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (w ramach procedury uzyskania dostępu). Jeśli w systemie znajduje się więcej certyfikatów, to elementem wyróżniającym ten certyfikat będzie nazwa wpisana w kolumnie Wystawiony SZAFIR. Potwierdzenie wyboru następuje po wciśnięciu przycisku OK. Aby aplikacja mogła skorzystać z certyfikatu, wymagane jest podanie kodu PIN do tej części karty kryptograficznej, która zawiera certyfikat niekwalifikowany.

Rysunek 15 Wybór certyfikatu niekwalifikowanego Kolejnym etapem jest wybór certyfikatu kwalifikowanego, który zostanie użyty do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego na wysyłanych dokumentach elektronicznych. Certyfikat należy wskazać z listy, a następnie jego wybór potwierdzić przyciskiem Wybierz. Rysunek 16 Wybór certyfikatu kwalifikowanego Program Komornik SQL rozpoczyna w tle przygotowywanie plików XML zawierających poszczególne zapytania. Dla każdego adresata/banku, który wystąpi w zaznaczonych pismach, przygotowywane zostają pojedyncze pliki XML, które mogą zawierać wiele zapytań. Kiedy pliki zostaną utworzone, aplikacja przystępuje do złożenia podpisu elektronicznego. W tym celu wymagane jest podanie kodu PIN oraz zaakceptowanie za pomocą przycisku OK. Rysunek 17 Wprowadzenie kodu PIN do certyfikatu kwalifikowanego

Aplikacja złoży podpis elektroniczny na przygotowanych plikach XML, natomiast musi jeszcze posiadać informację umożliwiającą przyporządkowanie adresata wskazanego w systemie Komornik SQL do adresata, jakim jest bank w systemie OGNIVO, oraz informację o wierzycielu. W tym celu program pobiera w tle listę banków i listę wierzycieli z systemu OGNIVO i odpowiednio ją przetwarza. Jeśli cały proces przebiegł poprawnie, kolumna Stan przetwarzania, znajdująca się na liście pism, zostanie wypełniona stosownym komunikatem, a dla wszystkich wskazanych do wysyłki zapytań utworzone zostaną wizytówki zawierające następujące informacje: adresat zapytania nazwa pochodząca ze skorowidza uczestników data utworzenia zapytania data ostatniej zmiany statusu zapytania aktualny status wysłana numer referencyjny zapytania przydzielany przez system OGNIVO w trakcie wysyłania Uzupełnienie ich o kolejne informacje odbędzie się w procesie odbierania odpowiedzi na zapytania. Uwaga: Na tym etapie do kosztów przypisanych do czynności zostają doliczone koszty z tytułu art. 39.2.7 oraz art. 39.2.8 zgodnie z ustawieniami w konfiguracji programu. Koszty te można przeglądać lub modyfikować po wskazaniu pisma w Historii sprawy oraz wciśnięciu przycisku Edycja. Całkowite koszty w sprawie zostają również zaktualizowane. Uwaga: Krajowa Izba Rozliczeniowa udostępnia plik z listą wierzycieli którzy są zwolnieni z kosztów z tytułu art. 39.2.8. Jeżeli podczas wysyłki zapytania wierzyciel będący stroną w sprawie zostanie odnaleziony na udostępnionej liście, koszty z tytułu art. 39.2.8 nie zostaną naliczone. Weryfikacja odbywa sią na podstawie numeru NIP wierzyciela. 8. Odebranie odpowiedzi Aby rozpocząć proces odbierania odpowiedzi na zapytania, należy w module komunikacji z systemem OGNIVO wcisnąć przycisk e-zapytania, a następnie wybrać opcję Pobierz odpowiedzi. Rysunek 18 Odebranie odpowiedzi na zapytania Na ekranie pojawi się okno z komunikatem potwierdzającym chęć przeprowadzenia wysyłki. Wciśnięcie przycisku OK spowoduje rozpoczęcie pobierania odpowiedzi.

Aby system działał sprawnie i szybko, powinno się wziąć pod uwagę pobieranie odpowiedzi paczkami. Limit pobieranych jednorazowo odpowiedzi może zostać ustawiony w konfiguracji programu tak jak zostało to opisane w rozdziale Konfiguracja modułu komunikacji aplikacji Komornik SQL. Należy również zwrócić uwagę, iż do odebrania odpowiedzi wymagane jest aktywne połączenia z systemem OGNIVO. Jeśli aplikacja wykryje, iż to połączenie nie zostało wcześniej nawiązane, użytkownik zostanie o tym poinformowany oraz dostanie możliwość wykonania tej czynności, podobnie jak miało to miejsce podczas wysyłania zapytań. Odebranie odpowiedzi uzupełni pozostałe pola wizytówki, mianowicie zmieni status zapytania, datę modyfikacji zapytania oraz ustawi informację o samej odpowiedzi: pozytywna lub negatywna. Uwaga: Po zakończonej operacji program wyświetli pytanie, czy automatycznie potwierdzić odebrane odpowiedzi. Jednak będąc przezornym zawsze lepiej w pierwszej kolejności sprawdzić pozyskane wyniki i na koniec potwierdzić i zamknąć je ręcznie, oczywiście w sposób seryjny. Dodatkowo program założy w repertorium sprawy czynność (typ Czynność obca ) z nazwą budowaną w następujący sposób: część stała Odpowiedź na zapytania e-kir odpowiedź pozytywna lub negatywna adresat zapytania nazwa banku pochodząca ze Skorowidza uczestników Następnie aplikacja podłączy do czynności dokument PDF w bazie skanowanych dokumentów, będący wizualizacją elektronicznej odpowiedzi na zapytanie. Podgląd dokumentu dostępny jest po wciśnięciu przycisku Podgląd. Rysunek 19 Odpowiedź pochodząca z systemu OGNIVO Odpowiedź w formie PDF zawiera wszystkie informacje, które zostały wysłane do systemu OGNIVO, numer referencyjny zapytania, nazwę adresata pochodzącą z systemu OGNIVO, podstawę prawną uzyskania odpowiedzi, pouczenie, odpowiedź oraz koszty uzyskania pojedynczej odpowiedzi z banku i całkowity koszt zapytań w sprawie z rozróżnieniem na koszty z tytułu doręczenia korespondencji (art. 39.2.8) oraz kosztów zapytań (art. 39.2.7).

Rysunek 20 Dokument PDF wygenerowany na podstawie elektronicznej odpowiedzi z OGNIVO Powyższe odpowiedzi mogą zostać wydrukowane pojedynczo z podglądu lub za pomocą wydruku seryjnego z modułu Moduły dodatkowe menu Skanowane dokumenty. Aby ograniczyć liczbę wyświetlanych dokumentów należy dodać odpowiednie filtry np. nazwę dokumentu określić jako e-kir oraz wybrać zakres dat utworzenia skanu. Przefiltrowanie listy następuje po wciśnięciu przycisku z ikoną klepsydrą. Rysunek 21 Filtrowanie listy skanowanych dokumentów Następnie należy zaznaczyć - w analogiczny sposób, jak podczas wyboru zapytań do wysyłki - dokumenty, który mają zostać wydrukowane (ręcznie, za pomocą ikony flagi lub zakresu).

Potwierdzenie wydruku następuje po wciśnięciu przycisku Seria, znajdującego się w menu po lewej stronie ekranu. 9. Potwierdzenie pobrania odpowiedzi oraz zamknięcie zapytania Jeśli wszystkie operacje przebiegły sprawnie, można potwierdzić w systemie ich odebranie oraz zamknąć zapytania. Operacja ma na celu wskazanie usłudze OGNIVO, iż ich pobieranie nie będzie już więcej konieczne. Następnie zgłoszenie należy zamknąć. Dodatkowo w programie Komornik SQL zaimplementowano funkcję przywracania ze stanu potwierdzonego, w przypadku, gdy zostało to wcześniej wykonane. Nie umożliwia natomiast powrotu ze stanu zamknięcia. W aplikacji, aby wykonać dowolną z tych operacji, należy wcisnąć przycisk e-zapytania, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji: Oznacz jako pobrane potwierdza pobrane odpowiedzi, które już nie będą zwracane status na wizytówce zostaje ustawiony na potwierdzone Oznacz jako nieodebrane operacja odwrotna do potwierdzenia pobrania odpowiedzi, które będą ponownie zwracane status na wizytówce zostaje ustawiony na z odpowiedzią Zamknij zgłoszenie status na wizytówce zostaje ustawiony na zamknięte. 10. Wydruk zestawień Rysunek 22 Dodatkowe funkcje W module komunikacji z systemem OGNIVO umożliwiono przygotowanie dwóch rodzajów wydruków: wydruk GIODO przycisk e-zapytanie Wydruk GIODO zawiera następujące informacje: liczbę porządkową numer referencyjny zapytania datę wysłania adresata zapytania sygnaturę sprawy, cel zapytania oraz dane dłużnika dane pracownika udostępniającego dane

Rysunek 23 Przygotowanie wydruku zawierającego informacje o udostępnianych danych wydruk zapytań przycisk Wydruk zawiera następujące informacje: liczbę porządkową datę utworzenia pisma tytuł pisma sygnaturę sprawy wszystkie utworzone dla danego pisma wizytówki zapytań Rysunek 24 Przygotowanie wydruku zapytań