Załącznik Nr 3 do uchwały nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdział RAZEM Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok Klasyfikacja 1 2 3 4 5 6 62 251 000 62 251 000 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 124 000 38 124 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 60 000 60 000 60 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 926 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 217 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 817 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 106 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 512 4260 Zakup energii 598 4300 Zakup usług pozostałych 352 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 80 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Nazwa Dochody Wydatki 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200 4480 Podatek od nieruchomości 270 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 235 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 642 01008 Melioracje wodne 33 344 000 33 344 000 9 477 000 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 12 217 000 samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje samorząd 11 650 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 260 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 301 581 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 271 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 706 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 379 245 31
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 144 700 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 348 865 4260 Zakup energii 5 500 000 4270 Zakup usług remontowych 473 620 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 150 4300 Zakup usług pozostałych 1 148 205 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 500 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 200 4410 Podróże służbowe krajowe 5 970 4430 Różne opłaty i składki 26 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 893 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 300 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 14 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 217 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 650 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 4 720 000 4 720 000 2218 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3 525 000 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 1 175 000 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 15 000 samorząd 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje samorząd 5 000 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 737 600 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 579 200 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 606 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 202 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 285 000 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 000 4128 Składki na Fundusz Pracy 45 825 4129 Składki na Fundusz Pracy 15 275 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000 4268 Zakup energii 30 000 32
4269 Zakup energii 10 000 4308 Zakup usług pozostałych 847 719 4309 Zakup usług pozostałych 282 573 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 11 250 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 750 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 250 750 10 800 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 230 550 pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 76 850 pomieszczenia garażowe 4418 Podróże służbowe krajowe 26 250 4419 Podróże służbowe krajowe 8 750 4428 Podróże służbowe zagraniczne 27 000 4429 Podróże służbowe zagraniczne 9 000 4438 Różne opłaty i składki 9 900 4439 Różne opłaty i składki 3 300 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 750 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 250 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 7 500 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 500 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 600 Transport i łączność 23 000 000 23 000 000 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 000 000 23 000 000 23 000 000 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 23 000 000 710 Działalność usługowa 329 000 329 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 30 000 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 219 000 219 000 219 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 190 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000 33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 60 000 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 750 Administracja publiczna 410 000 410 000 75011 Urzędy wojewódzkie 410 000 410 000 410 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 339 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 805 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 121 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 011 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4270 Zakup usług remontowych 500 4300 Zakup usług pozostałych 743 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 131 752 Obrona narodowa 2 000 2 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 852 Pomoc społeczna 336 000 336 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 350 336 000 336 000 336 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250 846 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 886 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 036 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 780 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 452 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000 50 000 34
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000 50 000 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 48 000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 500 35