BUDŻET POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA ROK 2015 PROJEKT

BUDŻET POIATU OŚIĘCIMSKIEGO NA ROK 2015 PROJEKT

OBR.0006.459.2014 Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia. /Projekt/ Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 138.686.923 zł jak w Tabeli Nr 1, w tym: 1) w kwocie 129.963.767 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 8.723.156 zł.

DOCHODY BUDŻETU POIATU TABELA NR 1 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz Razem: C 600 60014 dochody majątkowe 801 80120 dochody majątkowe 852 85202 S 900 90019 050 05002 600 60014 dochody majątkowe 700 70005 dochody majątkowe 710 71012 71013 dochody majątkowe 71014 71015 750 75020 plan pierwotny 138 686 923,00 Dotacje celowe na zadania własne 7 140 359,00 Transport i łączność 1 320 000,00 Drogi publiczne powiatowe 1 320 000,00 1 320 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 1 320 000,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Oświata i wychowanie 236 038,00 Licea ogólnokształcące 236 038,00 236 038,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 236 038,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pomoc społeczna 5 584 321,00 Domy pomocy społecznej 5 584 321,00 5 584 321,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 5 584 321,00 własnych powiatu Dochody szczególne i finansowanie 800 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 800 000,00 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 800 000,00 korzystanie ze środowiska 800 000,00 pływy z różnych opłat 800 000,00 łasne 118 916 543,00 Rybołówstwo i rybactwo 2 000,00 Rybactwo 2 000,00 2 000,00 pływy z różnych opłat 2 000,00 Transport i łączność 2 732 454,00 Drogi publiczne powiatowe 2 732 454,00 2 732 454,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2 732 454,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 3 223 225,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 223 225,00 1 723 225,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 225,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 510 000,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z różnych dochodów 23 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 1 190 000,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500 000,00 pływy ze sprzedaży składników majatkowych 1 500 000,00 Działalność usługowa 2 250 050,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 970 000,00 970 000,00 pływy z różnych opłat 770 000,00 pływy z różnych dochodów 200 000,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 275 000,00 1 275 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 275 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 5 000,00 pływy z różnych dochodów 5 000,00 Nadzór budowlany 50,00 50,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna 50 860,00 Starostwa powiatowe 50 860,00 50 360,00

DOCHODY BUDŻETU POIATU TABELA NR 1 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz dochody majątkowe 754 75411 756 75618 75622 758 75801 75803 75814 75832 801 80120 80130 80146 80148 80195 dochody majątkowe plan pierwotny pływy z różnych dochodów 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 49 860,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 500,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 110,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 110,00 110,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 110,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych. od osób i od innych jednostek 34 920 000,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 3 420 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw 3 420 000,00 pływy z opłaty komunikacyjnej 3 200 000,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 220 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 500 000,00 31 500 000,00 Podatek dochodowy od osób 31 000 000,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000,00 Różne rozliczenia 65 793 585,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 63 883 316,00 63 883 316,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 63 883 316,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 489 771,00 489 771,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 489 771,00 Różne rozliczenia finansowe 42 000,00 42 000,00 Pozostałe odsetki 42 000,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 378 498,00 1 378 498,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 378 498,00 Oświata i wychowanie 3 064 289,00 Licea ogólnokształcące 445 700,00 445 700,00 pływy z różnych opłat 800,00 pływy z usług 16 500,00 pływy z różnych dochodów 4 400,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 424 000,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 93 280,00 93 280,00 pływy z różnych opłat 500,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 345,00 pływy z różnych dochodów 4 000,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 70 435,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 089 739,00 1 089 739,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 926 278,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 163 461,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 241 466,00 241 466,00 pływy z usług 241 466,00 Pozostała działalność 1 194 104,00 1 194 104,00

DOCHODY BUDŻETU POIATU TABELA NR 1 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz 851 85156 852 85201 85202 85203 85204 85220 85295 dochody majątkowe 853 85321 85324 85333 85395 854 85410 plan pierwotny Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 194 104,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ochrona zdrowia 280 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 280 000,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 280 000,00 pływy z różnych dochodów 280 000,00 Pomoc społeczna 4 689 840,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 185 400,00 1 185 400,00 pływy z różnych opłat 1 000,00 pływy z usług 2 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 18 000,00 pływy z różnych dochodów 5 000,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 1 159 400,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 3 033 300,00 3 033 300,00 pływy z usług 3 033 300,00 Ośrodki wsparcia 580,00 580,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 580,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 375 300,00 375 300,00 pływy z różnych dochodów 5 000,00 pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 370 300,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 200,00 interwencji kryzysowej 200,00 pływy z różnych dochodów 200,00 Pozostała działalność 95 060,00 95 060,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 95 060,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 420 130,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 600,00 600,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 600,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70 000,00 70 000,00 pływy z różnych dochodów 70 000,00 Powiatowe urzędy pracy 655 052,00 655 052,00 pływy z różnych dochodów 60 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 64 352,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na 530 700,00 finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność 694 478,00 694 478,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 637 493,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 56 985,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza 80 000,00 Internaty i bursy szkolne 80 000,00 80 000,00 pływy z usług 80 000,00

DOCHODY BUDŻETU POIATU TABELA NR 1 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz 900 90005 dochody majątkowe 926 92695 Z 010 01005 700 70005 710 71013 71014 71015 750 75011 75045 752 75212 754 75411 851 85156 plan pierwotny Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 370 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 370 000,00 370 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 370 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura fizyczna 40 000,00 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 40 000,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania zlecone 11 830 021,00 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 8 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa 314 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314 000,00 314 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 314 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa 693 400,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 200 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 200 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 12 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 12 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 481 400,00 481 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 481 400,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna 181 432,00 Urzędy wojewódzkie 148 432,00 148 432,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 148 432,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 33 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 2 500,00 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 2 500,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 070 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 070 000,00 6 070 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 6 070 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia 3 960 981,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 3 960 981,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 960 981,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 3 960 981,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

DOCHODY BUDŻETU POIATU TABELA NR 1 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz 852 85203 853 85321 plan pierwotny Pomoc społeczna 438 240,00 Ośrodki wsparcia 438 240,00 438 240,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 438 240,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 161 468,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 161 468,00 161 468,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 161 468,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.) 800.000 zł, 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.830.021 zł, 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4.483.168 zł, jak w Tabeli Nr 1.1.

DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz TABELA NR 1.1 plan pierwotny Razem: 4 483 168,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na 4 483 168,00 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy łasne 4 483 168,00 710 Działalność usługowa 1 275 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 275 000,00 dochody majątkowe 1 275 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 275 000,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie 2 354 278,00 80130 Szkoły zawodowe 70 435,00 70 435,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 70 435,00 gmin). powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z inyych źródeł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 089 739,00 1 089 739,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 926 278,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 163 461,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 1 194 104,00 dochody majątkowe 1 194 104,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1 194 104,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 95 060,00 85295 Pozostała działalność 95 060,00 dochody majątkowe 95 060,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 95 060,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 758 830,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 64 352,00 64 352,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 64 352,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85395 Pozostała działalność 694 478,00 694 478,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 637 493,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 56 985,00

3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2015 w wysokości 149.491.827 zł, jak w Tabeli Nr 2, w tym: 1) w kwocie 127.552.511 zł, z czego rezerwy 1.650.000 zł, tj.: a) rezerwa ogólna 300.000 zł, b) rezerwa celowa oświatowa 200.000 zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250.000 zł, d) rezerwa celowa na odprawy 900.000 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.939.316 zł, których uszczegółowienie znajduje się w Tabeli Nr 2.1.

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny Razem: 149 491 827,00 C Dotacje celowe na zadania własne 7 140 359,00 600 Transport i łączność 1 320 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 320 000,00 wydatki majątkowe 1 320 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 320 000,00 801 Oświata i wychowanie 236 038,00 80120 Licea ogólnokształcące 236 038,00 wydatki majątkowe 236 038,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 236 038,00 852 Pomoc społeczna 5 584 321,00 85202 Domy pomocy społecznej 5 584 321,00 5 584 321,00 1 804 820,00 3 759 360,00 20 141,00 S Dochody szczególne i finansowanie 4 270 000,00 600 Transport i łączność 210 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 210 000,00 210 000,00 210 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 060 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000,00 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 90002 Gospodarka odpadami 107 000,00 107 000,00 100 000,00 7 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 710 500,00 wydatki majątkowe 3 710 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 710 500,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 26 000,00 26 000,00 26 000,00 90095 Pozostała działalność 86 500,00 86 500,00 86 500,00 łasne 126 251 447,00 020 Leśnictwo 36 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 36 500,00 36 500,00 36 500,00 600 Transport i łączność 12 346 880,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 3 660 396,00 wydatki majątkowe 3 660 396,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 351,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny wydatki na programy 3 580 045,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 676 484,00 3 089 076,00 771 000,00 2 318 076,00 wydatki majątkowe 5 587 408,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 587 408,00 60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00 wydatki majątkowe 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 167 285,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 167 285,00 167 285,00 6 485,00 160 800,00 710 Działalność usługowa 2 031 761,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 218 261,00 218 261,00 125 000,00 500,00 92 761,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 756 500,00 256 500,00 256 500,00 wydatki majątkowe 1 500 000,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 1 500 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 32 000,00 32 000,00 32 000,00 71015 Nadzór budowlany 25 000,00 25 000,00 23 948,00 1 052,00 750 Administracja publiczna 12 056 899,00 75011 Urzędy wojewódzkie 717 083,00 717 083,00 89 100,00 623 898,00 4 085,00 75019 Rady powiatów 518 804,00 512 154,00 - diety 491 254,00 20 900,00 wydatki majątkowe 6 650,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 650,00 75020 Starostwa powiatowe 10 430 264,00 10 336 264,00 6 600,00 7 606 904,00 2 722 760,00 wydatki majątkowe 94 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 94 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 248 748,00 248 748,00 3 000,00 8 800,00 236 948,00 75095 Pozostała działalność 142 000,00 142 000,00 142 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 55 175,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 54 175,00 54 175,00 54 175,00 757 Obsługa długu publicznego 888 781,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 888 781,00 samorządu terytorialnego 888 781,00 obsługa długu Powiatu 888 781,00 758 Różne rozliczenia 5 171 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 506 000,00 3 506 000,00 3 506 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 801 Oświata i wychowanie 66 194 492,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 781 883,00 2 651 883,00 3 476,00 2 464 377,00 184 030,00 wydatki majątkowe 130 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 130 000,00 80110 Gimnazja 1 918 122,00 1 918 122,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny 4 023,00 1 738 799,00 175 300,00 80111 Gimnazja specjalne 1 752 241,00 1 752 241,00 2 926,00 1 620 636,00 128 679,00 80120 Licea ogólnokształcące 19 481 834,00 18 731 834,00 3 800 000,00 30 121,00 12 525 936,00 2 375 777,00 wydatki majątkowe 750 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 000,00 80130 Szkoły zawodowe 28 914 706,00 28 644 706,00 6 300 000,00 33 266,00 18 833 276,00 3 089 548,00 wydatki na programy 388 616,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe 270 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 3 147 168,00 2 947 168,00 6 375,00 2 703 393,00 237 400,00 wydatki majątkowe 200 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 2 255 093,00 zawodowego 2 255 093,00 6 500,00 1 838 824,00 409 769,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 455 165,00 1 455 165,00 77 561,00 287 865,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny wydatki na programy 1 089 739,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 575 543,00 575 543,00 1 695,00 271 467,00 302 381,00 80195 Pozostała działalność 3 912 737,00 2 538 413,00 5 600,00 5 000,00 1 495 643,00 1 032 170,00 wydatki majątkowe 1 374 324,00 wydatki na programy 1 374 324,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 851 Ochrona zdrowia 3 057 000,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2 700 000,00 wydatki majątkowe 2 700 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 700 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 77 000,00 77 000,00 75 000,00 2 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 280 000,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 280 000,00 280 000,00 852 Pomoc społeczna 12 068 843,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 395 075,00 4 395 075,00 1 989 170,00 288 000,00 1 627 315,00 490 590,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 162 800,00 3 162 800,00 32 000,00 1 287 240,00 1 843 560,00 85203 Ośrodki wsparcia 266 850,00 26 850,00 26 350,00 500,00 wydatki majątkowe 240 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 240 000,00 85204 Rodziny zastępcze 3 338 500,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny 3 338 500,00 290 000,00 2 500 000,00 548 500,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 637 075,00 637 075,00 1 000,00 543 070,00 93 005,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 261 630,00 interwencji kryzysowej 261 630,00 285,00 206 892,00 54 453,00 85295 Pozostała działalność 6 913,00 6 913,00 6 913,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 031 817,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 168 688,00 168 688,00 167 688,00 1 000,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100 000,00 100 000,00 65 900,00 34 100,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 046 043,00 3 046 043,00 2 691 960,00 284 053,00 wydatki na programy 70 030,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 85395 Pozostała działalność 717 086,00 717 086,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 717 086,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 400 967,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 151 174,00 2 151 174,00 3 936,00 1 885 174,00 262 064,00 85404 czesne wspomaganie rozwoju dziecka 133 354,00 133 354,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny 106 954,00 26 400,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 337 287,00 2 337 287,00 3 844,00 2 113 074,00 220 369,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 745 419,00 645 419,00 998,00 577 292,00 67 129,00 wydatki majątkowe 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 661 688,00 1 661 688,00 930 000,00 700,00 539 415,00 191 573,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 123 555,00 123 555,00 123 555,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35 724,00 35 724,00 35 724,00 85495 Pozostała działalność 212 766,00 212 766,00 191 166,00 21 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 129 200,00 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90 000,00 90 000,00 5 000,00 85 000,00 90095 Pozostała działalność 7 200,00 7 200,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny 7 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 198 870,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 118 870,00 118 870,00 10 000,00 7 000,00 6 400,00 95 470,00 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 80 000,00 926 Kultura fizyczna 415 977,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 326 977,00 326 977,00 200 000,00 80 000,00 2 500,00 44 477,00 92695 Pozostała działalność 89 000,00 89 000,00 57 920,00 31 080,00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone 11 830 021,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 8 000,00 8 000,00 8 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 314 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 314 000,00 314 000,00 126 000,00 188 000,00 710 Działalność usługowa 693 400,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 200 000,00 200 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000,00 12 000,00 12 000,00 71015 Nadzór budowlany 481 400,00 481 400,00 500,00 385 766,00 95 134,00 750 Administracja publiczna 181 432,00

YDATKI BUDŻETU POIATU TABELA NR 2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny 75011 Urzędy wojewódzkie 148 432,00 148 432,00 148 432,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 33 000,00 33 000,00 13 100,00 13 650,00 6 250,00 752 Obrona narodowa 2 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 070 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 070 000,00 6 070 000,00 368 300,00 4 909 578,00 792 122,00 851 Ochrona zdrowia 3 960 981,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 3 960 981,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 960 981,00 9 546,00 3 951 435,00 852 Pomoc społeczna 438 240,00 85203 Ośrodki wsparcia 438 240,00 438 240,00 1 000,00 309 376,00 127 864,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 161 468,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 161 468,00 161 468,00 115 970,00 45 498,00

YDATKI MAJĄTKOE POIATU TABELA NR 2.1 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60013 60014 C C 60016 750 75019 75020 801 80102 plan pierwotny 21 939 316,00 21 939 316,00 15 484 947,00 Transport i łączność 6 997 759,00 Drogi publiczne wojewódzkie 80 351,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 80 351,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 80 351,00 budowa obwodnicy Oświęcimia" łasne 80 351,00 Drogi publiczne powiatowe 6 907 408,00 ydatki inwestycyjne jednostek 6 884 908,00 "Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu" 1 614 908,00 łasne 1 614 908,00 "Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w 100 000,00 Przeciszowie" łasne 100 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K (ul. Bielska w Jawiszowicach)" 500 000,00 łasne 500 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr K 1877 (dawna 04-104) na odcinku 1 450 000,00 Babice-Harmęże - Etap II" Dotacje celowe na zadania własne 750 000,00 łasne 700 000,00 "Budowa chodnika przy ulicy Nadwiślańskiej w Bobrku" 400 000,00 łasne 400 000,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Kostka Jagiełły w Zasolu w 1 370 000,00 km 5+792,00 do 234,00" Dotacje celowe na zadania własne 570 000,00 łasne 800 000,00 "Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu" 1 000 000,00 łasne 1 000 000,00 "Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach" 450 000,00 łasne 450 000,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Oświęcim - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1865K - 22 500,00 ul. Tyszkiewicza w Porębie ielkiej" łasne 22 500,00 Drogi publiczne gminne 10 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 10 000,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr 510053K ul. Św. 5 000,00 Floriana w Nowej si o długości 706,75mb" łasne 5 000,00 Dotacja Gmina Zator - "Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Zatorze, 5 000,00 polegająca na: a) rozbudowie ul. L. Palimąki w km 0+0,000 do 0+588,000 b) remoncie odcinka ul. L. Palimąki w km 0+015 do 0+060" łasne 5 000,00 Administracja publiczna 100 650,00 Rady powiatów 6 650,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 650,00 "Zakup systemu aktów prawnych" 6 650,00 łasne 6 650,00 Starostwa powiatowe 94 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 84 000,00 "Modernizacja budynku Starostwa" 84 000,00 łasne 84 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 "Zakup systemu Budżet" 10 000,00 łasne 10 000,00 Oświata i wychowanie 1 586 038,00 Szkoły podstawowe specjalne 130 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 130 000,00 "Remont budynku przy ul Obozowej 31a SOS w Oświęcimiu" 130 000,00

YDATKI MAJĄTKOE POIATU TABELA NR 2.1 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 851 852 854 900 80120 80130 80134 85117 85203 85407 90001 90005 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 600 60013 C S S S S S plan pierwotny łasne 130 000,00 Licea ogólnokształcące 986 038,00 ydatki inwestycyjne jednostek 986 038,00 "Budowa Centrum Edukacyjno-Sportowego przy PZ Nr 2 SOMSiT w 986 038,00 Oświęcimiu - etap II" Dotacje celowe na zadania własne 236 038,00 łasne 750 000,00 Szkoły zawodowe 270 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 270 000,00 "Modernizacja tzw. małej pracowni gastronomicznej w PZ Nr 4 w 120 000,00 Oświęcimiu" łasne 120 000,00 "Remont szatni w sali gimnastycznej PZ Nr 8 w Chełmku" 150 000,00 łasne 150 000,00 Szkoły zawodowe specjalne 200 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 200 000,00 "Przygotowanie terenu pod budowę SOS w Oświęcimiu" 200 000,00 łasne 200 000,00 Ochrona zdrowia 2 700 000,00 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2 700 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 2 700 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu" 2 700 000,00 łasne 2 700 000,00 Pomoc społeczna 240 000,00 Ośrodki wsparcia 240 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 240 000,00 "Modernizacja PŚDS w Kętach" - etap II 240 000,00 łasne 240 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 100 000,00 ydatki inwestycyjne jednostek 100 000,00 "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza na potrzeby MDK w 100 000,00 Oświęcimiu" łasne 100 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 760 500,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 50 000,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora 50 000,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie 50 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 710 500,00 ydatki inwestycyjne jednostek 3 710 500,00 "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu" 500 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 500 000,00 "Termomodernizacja budynku SOS w Oświęcimiu" 1 500 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 500 000,00 "Termomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu" 1 470 000,00 Dochody szczególne i finansowanie 1 470 000,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i 240 500,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie 240 500,00 6 454 369,00 Transport i łączność 3 580 045,00 Drogi publiczne wojewódzkie 3 580 045,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami 3 580 045,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Budowa połączenia drogowego 14 045,00 pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator-Spytkowice-Alwernia-ęzeł Rudno-ola Filipowska" łasne 14 045,00

YDATKI MAJĄTKOE POIATU TABELA NR 2.1 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin 710 71013 801 80195 plan pierwotny Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Droga spółpracy Regionalnej - 3 566 000,00 Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od D nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu" łasne 3 566 000,00 Działalność usługowa 1 500 000,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1 500 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 275 000,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę 1 275 000,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 1 275 000,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 225 000,00 "Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę 225 000,00 aktualnych rejestrów publicznych" łasne 225 000,00 Oświata i wychowanie 1 374 324,00 Pozostała działalność 1 374 324,00 ydatki inwestycyjne jednostek 1 194 104,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego" 1 194 104,00 łasne 1 194 104,00 ydatki inwestycyjne jednostek 180 220,00 "Rozwój infr. kształ. zawod. w jedn. oświat. Powiatu Oświęcimskiego" 180 220,00 łasne 180 220,00

4. ydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. wszystkie wydatki Powiatu ponoszone na zadania Powiatu wynikające z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 4.270.000 zł; 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami 11.830.021 zł; 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 8.719.840 zł; 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1.246.488 zł, jak w Tabeli Nr 2.2.

YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE TABELA NR 2.2 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny Razem: 1 223 988,00 S Dochody szczególne i finansowanie 150 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000,00 90001 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 50 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 90002 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 100 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 łasne 1 073 988,00 600 Transport i łączność 771 000,00 60014 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 771 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 771 000,00 771 000,00 710 Działalność usługowa 125 000,00 71012 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 125 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 125 000,00 125 000,00 750 Administracja publiczna 89 100,00 75011 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 89 100,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 89 100,00 89 100,00 801 Oświata i wychowanie 5 600,00 80195 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 5 600,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 600,00 5 600,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288,00 85311 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 3 288,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 3 288,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 92116 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 80 000,00

- ZADANIA MAJĄTKOE Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny Razem: 22 500,00 łasne 22 500,00 600 Transport i łączność 22 500,00 60014 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe 22 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 500,00

5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015 w łącznej kwocie 27.025.820 zł, jak w Załączniku Nr 1 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące 20.582.924 zł, b) na zadania majątkowe 6.442.896 zł. 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.804.904 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat i wolnych środków. 2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie 14.047.904 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.243.000 zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2015 obrazuje zbiorczo Tabela Nr 3.

TABELA NR 3 BUDŻET POIATU 2015 w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 1. DOCHODY OGÓŁEM, TYM: 138 686 923 11 830 021 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: 129 963 767 11 830 021 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 31 500 000 1.1.1.1 udziały w podatku dochodowym od osób 31 000 000 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 500 000 1.1.2 subwencje, w tym: 65 751 585 1.1.2.1 część oświatowa 63 883 316 1.1.2.2 część wyrównawcza 489 771 1.1.2.3 część równoważąca 1 378 498 1.1.3 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 919 004 1.1.4 dotacje celowe na zadania bieżące 18 993 902 11 830 021 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 11 799 276 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 800 000 1.2 DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: 8 723 156 1.2.1 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 7 222 656 1.2.1.1 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2 564 164 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 1 500 500 2. YDATKI OGOŁEM, TYM: 149 491 827 11 830 021 1 246 488 2.1 YDATKI BIEŻĄCE, TYM: 127 552 511 11 830 021 1 223 988 2.1.1 wydatki jednostek, w tym na: 99 796 881 11 437 575 2.1.1.1 wynagrodzenia i 78 043 136 9 961 207 2.1.1.2 wydatki związane z, z tego: 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 1 650 000 rezerwa ogólna 300 000 rezerwa celowa oświatowa 200 000 21 753 745 1 476 368 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 250 000 rezerwa celowa na odprawy 900 000 2.1.1.2.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 359 500 2.1.2, w tym: 20 582 924 9 546 1 223 988 2.1.2.1 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 150 000 150 000

2.1.3, w tym: 4 018 454 382 900 2.1.3.1 diety 491 254 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.1.4 ustawy, w części związanej z realizacją zadań 2 265 471 Powiatu 2.1.5 obsługa długu Powiatu 888 781 2.2 YDATKI MAJĄTKOE, TYM: 21 939 316 22 500 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 21 939 316 22 500 2.2.1.1 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 6 454 369 2.2.1.2 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3 760 500 3. NADYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)- 2.1 0 2 411 256-10 804 904 14 047 904 10 910 494 3 137 410 3 243 000 3 243 000 5 548 666 SALDO (4+5-6)

6. 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Tabeli Nr 4. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez Powiat do kwoty 10.910.494 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu 7.667.494 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.243.000 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 7. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 6 ust. 3 i 4; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2015 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu; 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu.

DOCHODY SKARBU PAŃSTA TABELA NR 4 Dokładność / kolejność dział-rozdz Razem: 700 70005 710 71015 754 75411 852 85203 853 85321 plan pierwotny 3 726 641,00 Gospodarka mieszkaniowa 3 700 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 700 000,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie 3 443 646,00 wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 39 204,00 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 149 650,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności pływy ze sprzedaży składników majątkowych 67 500,00 Działalność usługowa 1 000,00 Nadzór budowlany 1 000,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 100,00 pływy z różnych opłat 200,00 Pozostałe odsetki 50,00 pływy z różnych dochodów 650,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 200,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 200,00 pływy z różnych opłat 100,00 pływy z różnych dochodów 2 100,00 Pomoc społeczna 11 441,00 Ośrodki wsparcia 11 441,00 pływy z różnych dochodów 11 441,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 12 000,00 pływy z różnych dochodów 12 000,00

8. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego.

projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 771 000 771 000 60014 YSZCZEGÓLNIENIE Drogi publiczne powiatowe PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ROKU 2015 KOTA DOTACJI 771 000 771 000 350 000 Miasto i Gmina Kęty 421 000 Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa 125 000 125 000 CELOA RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA 71012 750 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 125 000 125 000 125 000 Miasto i Gmina Kęty 89 100 89 100 89 100 89 100 3 960 Miasto i Gmina Chełmek 0,10 etatu 9 900 Gmina Osiek 0,25 etatu 69 300 5 940 Miasto i Gmina Kęty 1,75 etatu Gmina Polanka ielka 0,15 etatu 758 Różne rozliczenia 3 506 000 3 506 000 75801 801 80120 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80130 Szkoły zawodowe 80195 Pozostała działalność 3 506 000 3 506 000 3 506 000 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej) 10 105 600 5 600 10 100 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 6 300 000 6 300 000 6 300 000 5 600 5 600 2 000 Miasto Jaworzno 1 000 Miasto Bielsko-Biała 2 000 Powiat Chrzanowski 600 Miasto Tychy jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia 364 546 350 000 14 546 75 000 70 000 5 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 000 ZOZ w Oświęcimiu 5 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 289 546 280 000 9 546 9 546 280 000 Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna 4 083 990 832 000 3 251 990 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 1 989 170 542 000 1 447 170 50 000 Powiat Krakowski 100 128 Powiat Brzeski 41 052 Powiat Ostrzeszowski 53 240 Powiat Cieszyński 64 470 Powiat Olkuski 36 056 Powiat Przemyski 147 384 Powiat Miechowski 49 670 Inne powiaty 1 447 170 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85202 Domy pomocy społecznej 85204 Rodziny zastępcze 853 85311 854 85410 900 90001 90002 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami 1 804 820 1 804 820 870 560 934 260 290 000 290 000 25 000 Miasto Tychy 8 420 Miasto Poznań 16 840 Powiat Chrzanowski 39 400 Powiat Tarnowski 37 500 Powiat Cieszyński 20 920 Powiat Nowotarski 8 420 Gmina Miejska Kraków 37 500 Powiat Bielski 63 400 Miasto Bielsko-Biała 32 600 Inne powiaty Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 167 688 3 288 164 400 167 688 3 288 164 400 3 288 Powiat Chrzanowski 164 400 Fundacja im. Brata Alberta 930 000 930 000 930 000 930 000 930 000 150 000 150 000 50 000 50 000 50 000 gminy 100 000 100 000 100 000 gminy jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat