Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) zł, 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały. 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2019 w wysokości zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie zł, z czego rezerwy zł, tj.: a) rezerwa ogólna zł, b) rezerwa celowa oświatowa zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, d) rezerwa celowa na odprawy zł, e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały. 4. ydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zł, b) wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) zł, 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

2 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł, jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały, 5) owane kwoty dotacji udzielane w roku 2019 w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków. 2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2019 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty zł, w tym: a) na finansowanie owanego deficytu budżetu zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 7, 2) dokonywania zmian w ie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany u wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2019 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu, 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w ie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 9. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. iceprzewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Piotr Śreniawski Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par Razem: dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe ,00 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Pozostała działalność , , ,00 Rybołówstwo i rybactwo 1 800,00 Rybactwo 1 800, ,00 pływy z różnych opłat 1 800,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność 9 994, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 545,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 512,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z różnych dochodów , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 pływy z różnych opłat ,00 pływy z różnych dochodów , , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany , , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

4 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par dochody majątkowe dochody majątkowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 50, , ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , , ,00 Starostwa powiatowe , ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Kwalifikacja wojskowa , , ,00 Obrona narodowa 1 700,00 Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 1 700,00 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 260,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ymiar sprawiedliwości ,00 Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw ,00 pływy z opłaty komunikacyjnej ,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 pływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 pływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich ,00 oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

5 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Technika , ,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 416,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 108,00 pływy z różnych dochodów 2 940,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Branżowe szkoły I i II stopnia 18,00 18,00 pływy z różnych opłat 18,00 Licea ogólnokształcące , ,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 494,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 342,00 pływy z usług ,00 pływy z różnych dochodów 3 026,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 395,00 395,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 26,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 9,00 pływy z różnych dochodów 360,00 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i 7 000,00 ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 7 000,00 pływy z różnych dochodów 7 000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 pływy z usług ,00 Pozostała działalność , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 pływy z różnych dochodów , ,00 Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej , ,00 pływy z usług ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 3

6 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 470,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 pływy z różnych dochodów 9 385,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 360,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Powiatowe urzędy pracy , ,00 pływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym 225,00 opłaty za częstotliwości pływy z różnych opłat ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Pozostała działalność , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 84,00 84,00 pływy z różnych dochodów 84,00 Internaty i bursy szkolne , ,00 pływy z usług ,00 Rodzina ,00 spieranie rodziny , , ,00 Rodziny zastępcze , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 4

7 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 pływy z różnych dochodów 1 000,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska ,00 pływy z różnych opłat ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 439,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ sp.fin-dział-rozdz-par Razem: Z dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Pozostała działalność , , ,00 Transport i łączność 9 994,00 Pozostała działalność 9 994, , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 Nadzór budowlany , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , , ,00 Kwalifikacja wojskowa , , ,00 Obrona narodowa 1 700,00 Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 1 700,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 ymiar sprawiedliwości ,00 Nieodpłatna pomoc prawna , , ,00 Ochrona zdrowia ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

9 DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ sp.fin-dział-rozdz-par ZP Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 Rodzina ,00 spieranie rodziny , , ,00 Rodziny zastępcze , , ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe - zlecone porozumienia ,00 Oświata i wychowanie ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

10 dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Oświata i wychowanie ,00 Technika , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Pozostała działalność , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 Rodzina ,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

11 DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY dział-rozdz-par dochody majątkowe dochody majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów 8 439,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe , , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz Razem: , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nadzór budowlany , ,00 500, , ,00 wydatki majątkowe ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

13 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady powiatów , ,00 - diety , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , Obrona narodowa 1 700, Pozostałe wydatki obronne 1 700, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Obrona cywilna 1 500, , , Zarządzanie kryzysowe , , , Pozostała działalność 5 000,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

14 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz 5 000, , ymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego ,00 obsługa długu Powiatu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , Gimnazja , , , , , Gimnazja specjalne , ,00 636, , , Technika , , , , , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Szkoły policealne , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 3

15 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz , Licea ogólnokształcące , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ,00 ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 4

16 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz 5 000, , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 803 Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Pozostała działalność , , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 300, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 5

17 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz , ,00 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , Pozostała działalność , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , czesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , Internaty i bursy szkolne , , ,00 800, , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 6

18 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Pozostała działalność , , , , Rodzina , spieranie rodziny , , , Rodziny zastępcze , , , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Pozostała działalność 5 709, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Ochrona gleby i wód podziemnych , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , Pozostałe działania związane z godpodarką odpadami 8 000, , , Pozostała działalność ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 7

19 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 8

20 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne C C Z Z , , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej ,00 koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, ,00 gm. Kęty" łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km , do km 2+742" łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w ,00 km wraz z odwodnieniem" łasne ,00 "Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ,00 ronda im. A. Telki w Oświęcimiu" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w ,00 km " łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km , do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od ,00 km do km 1+726,50 w m. Malec" łasne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja Gmina Zator - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w ,00 miejscowości Graboszyce w km wraz z budową ciągu pieszego w km " łasne ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar ,00 Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" łasne ,00 Działalność usługowa ,00 Nadzór budowlany ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu" ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 "Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu" ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap II" ,00 łasne ,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap I" ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

21 YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu łasne ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr ,00 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach" łasne , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" ,00 łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" ,00 łasne ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" ,00 łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" ,00 łasne ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Pozostała działalność ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży ,00 administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach łasne ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży ,00 turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach łasne ,00 "Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży ,00 elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach ,00 łasne ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach ,00 łasne ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 Rodzina ,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

22 YDATKI MAJĄTKOE POIATU dział-rozdz-par-poz-sp.fin S Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w ,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w ,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" Dochody szczególne i finansowanie ,00 łasne ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy ,00 Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego przy ,00 Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach" łasne ,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ sp.fin-dział-rozdz Razem: ,00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , , Transport i łączność 9 994, Pozostała działalność 9 994, , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Nadzór budowlany , ,00 świadczenia na rzecz osób 500,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 świadczenia na rzecz osób 9 000,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z 7 070,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 752 Obrona narodowa 1 700, Pozostałe wydatki obronne 1 700, ,00 wydatki JB - związane z 1 700,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

24 YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ sp.fin-dział-rozdz 755 ymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 855 Rodzina , spieranie rodziny , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Rodziny zastępcze , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 wydatki JB - związane z 3 238,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 ZP Dotacje celowe - zlecone porozumienia , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , , ,00 wydatki JB - związane z 600,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE dział-rozdz-par Razem: ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 3 407,00 Szkoły zawodowe 1 407, , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 407,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 2 000, , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2 000,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Biblioteki , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

26 - ZADANIA MAJĄTKOE dział-rozdz-par Razem: , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

27 PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2019 DZIAŁ ROZDZIAŁ YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność CELOA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA Drogi publiczne powiatowe Gmina Kęty Miasto Oświęcim 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne ymiar sprawiedliwości Gmina Kęty Gmina Osiek 0,25 etatu Gmina Kęty 1,75 etatu ochotnicze staże pożarne Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie Technika stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły policealne Branżowe szkoły I i II stopnia jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Licea ogólnokształcące jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Powiat Oleski Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

28 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w szkół innego typu, liceach ogólnokszt., technikach, szkołach policealnych, branzowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Bielsko-Biała Miasto Tychy jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Powiat Chrzanowski Powiat adowicki stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 855 Rodzina Rodziny zastępcze gminy i powiaty Działalność placówek opiekuńczowychowawczych gminy i powiaty Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

29 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea Pozostałe zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka na zabytkami stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) jednostki spoza sektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne ojewództwo Małopolskie Gmina Zator Gmina Oświęcim Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 3

30 BUDŻET POIATU NA ROK 2019 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. w tym zadania: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa, w tym: z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku YDATKI OGOŁEM, TYM: YDATKI BIEŻĄCE, TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

31 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych , w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych , w tym: diety wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu obsługa długu Powiatu YDATKI MAJĄTKOE, TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. NADYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z FOŚiG i wykup obligacji 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

32 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓ BUDŻETU PAŃSTA ZIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POIATOM, REALIZIOANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POIATU NA ROK 2019 dział-rozdz-par Razem: ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 250,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 750,00 użytkowania wieczystego nieruchomości pływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Działalność usługowa 1 000,00 Nadzór budowlany 1 000,00 pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 100,00 fizycznych pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 100,00 innych jednostek organizacyjnych pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 400,00 upomnień pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 50,00 upomnień pływy z różnych dochodów 4 950,00 Pomoc społeczna 9 060,00 Ośrodki wsparcia 9 060,00 pływy z różnych dochodów 9 060,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 983,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 983,00 pływy z różnych opłat 6 983,00 Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

33 U z a s a d n i e n i e Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 zastała sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz z późn. zm) oraz Uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2019 wykorzystano w szczególności: - Informację Ministra Finansów (znak ST z dnia r.) o wysokości rocznych owanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 oraz owanej na rok 2019 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Informację ojewody Małopolskiego (z dnia r.) o owanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi, dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środków na realizację programów z udziałem środków europejskich, - Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V , - zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte Uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2019, - Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne podmioty, - dane prognostyczne ujęte w ieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego, - wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2018, - inne założenia. Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 1

34 DOCHODY BUDŻETU POIATU Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr zł., z czego: a) w kwocie zł., tj. 88% owanych dochodów Powiatu, b) dochody majątkowe w wysokości zł., tj. 12% owanych dochodów Powiatu. Spośród wszystkich zaowanych dochodów Powiatu 93% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie zł., w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) ( S ) zł. Na pozostałe 7% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone ( Z, ZP ) w kwocie zł. (Załącznik Nr 1.1). Plan dochodów Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Pozostała działalność - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdział Rybactwo - kwota zł. - wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie. Dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe - kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze, - kwota zł. owana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z: a) Miasta Oświęcim zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu, b) Gminy Chełmek zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km , c) Gminy Kęty zł. z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty zł., Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem zł., Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec zł., Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km 1+726,50 w m. Malec zł. d) Gminy Brzeszcze zł. z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km do km 2+742, - kwota zł. owana do uzyskania dotacja celowa z: a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu zł., b) Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 2

35 km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec zł. rozdział Pozostała działalność - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 545 zł. - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, - kwota zł. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, - kwota zł. - wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu zł., b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł., c) PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł., d) PZ Nr 6 w Brzeszczach zł., e) PZ Nr 9 w Kętach zł., f) PZ Nr 10 w Kętach zł., g) PZ Nr 11 w Kętach zł., h) PCKTiB w Oświęcimiu zł., i) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zł. - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu (zaliczki, w tym z Miasta Oświęcim), - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym zł. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania; zł. środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa), - kwota zł. dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu), - kwota zł. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, tj. owane do sprzedaży nieruchomości powiatowe, w tym: a) Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach - działka nr 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha - droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu, b) Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach - działka nr 3026/5 wraz z udziałem ½ części w działce nr 3026/4 c) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - niezabudowana działka nr 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha - owana data aktu notarialnego r.; zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha, d) Powiatowy Zespół Opiekuńczo Leczniczy w Grojcu - działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha; zabytkowa zabudowana nieruchomość położona w Grojcu na działkach nr 186/11, 313, 314, 315/3, 315/4, 325/4, 2023/13, 2394/6 o łącznej powierzchni 4,1192 ha e) Powiatowy Zespół Nr 8 Szkół zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku nieruchomość podzielona na 3 nowe działki: zabudowaną szkołą, zabudowaną halą sportową i drogę (złożono propozycję darowizny Gminie Chełmek). Dział 710 Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej, - kwota zł. wpływy z różnych dochodów (w tym zł. wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zł. zaliczki, w tym z Miasta Oświęcim), Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 3

36 - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania), - łączna kwota zł. owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego (w tym zł. środki z Małopolskiego Urzędu ojewódzkiego), rozdział Nadzór budowlany - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, - kwota 50 zł. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, Dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska). rozdział Starostwa powiatowe - kwota zł. wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - kwota zł. - owana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe komunikacji i budownictwa w Kętach, rozdział Kwalifikacja wojskowa - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku Dział 752 Obrona narodowa rozdział Pozostałe wydatki obronne - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, - kwota 260 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 755 ymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2017, poz z późn. zm), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota zł. wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestrach pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy), - kwota zł. - owane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) za zajęcie pasa drogowego zł., Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 4

37 b) dochody owane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2017, poz z późn. zm.) zł., - kwota zł. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota zł. - 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, - kwota zł. - 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł. - subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota zł. środki owane do pozyskania z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania majątkowego pn. Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty, rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - kwota zł. - subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Technika - kwota 416 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, - kwota 108 zł. wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. owane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu, - kwota zł. - środki owane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.: a) ERASMUS+ Praktyka za granicą dobry krok do sukcesu! w PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł., b) ERASMUS+ Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski w PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł. rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia - kwota 18 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydawanie duplikatów legitymacji) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, rozdział Licea ogólnokształcące - kwota 494 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 2 w Oświęcimiu, - kwota 342 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, PZ Nr 2 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Oświęcimiu, - kwota zł. wpływy z usług owane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 1 w Oświęcimiu i PZ Nr 11 w Kętach, - kwota zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo owane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego, rozdział Szkoły zawodowe - kwota 26 zł. - wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, - kwota 9 zł. - wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, - kwota 360 zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. owane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 5

38 rozdział Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. owane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media ) w PCKTiB w Oświęcimiu, rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota zł. - wpływy za żywienie w PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu ( zł.) oraz SOS w Oświęcimiu ( zł.), rozdział Pozostała działalność - łączna kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn: Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap III w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, - kwota zł. owana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z MEN) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600 zł.) i SOS w Oświęcimiu ( zł.) zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota zł. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2019) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga - kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego. - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ( zł.), wychowanków domów dziecka działających w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Fundacji Bliżej Człowieka w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu. Dział 852 Pomoc społeczna rozdział Domy pomocy społecznej - kwota zł. - wpływy z usług (w tym odpłatności mieszkańców za pobyt) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, - kwota zł. wpływy z różnych dochodów (wpływ środków z DPS w Bobrku do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia), - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ( zł.) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej - w Bulowicach i Zatorze ( zł.). rozdział Ośrodki wsparcia - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, - kwota 470 zł. - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwota zł. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (wpływ środków z PCPR w Oświęcimiu do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w związku z opłatą przez Starostwo składki za ubezpieczenie mienia). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota zł. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu, - kwota 360 zł. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 6

39 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota zł. - owane do uzyskania dochody, w tym: a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. Aktywny samorząd zł., b) 2,5% owane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu) zł. rozdział Powiatowe urzędy pracy - kwota 225 zł. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (tj. wpłaty przy składaniu wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, - kwota zł. wpływy z różnych opłat (tj. wpływy przy składaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust.1, pkt 27 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018 poz z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu). rozdział Pozostała działalność - łączna kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn: a) Nowe wyzwania lepsza przyszłość w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł., b) Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie zł.), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie zł.), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie zł.) zł. c) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno usługowej (łącznie zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł., - łączna kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadań majątkowych pn: a) Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w PZ Nr 11 w Kętach (łącznie zł.) i PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie zł.) zł., b) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno usługowej (łącznie zł.), turystyczno-gastronomicznej (łącznie zł.), elektryczno-elektronicznej (łącznie zł.) Powiatu Oświęcimskiego, w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - kwota 84 zł. - wpływy z różnych dochodów w PPP w Kętach, rozdział Internaty i bursy szkolne - kwota zł. owane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Dział 855 Rodzina rozdział spieranie rodziny - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach rządowego programu Dobry start. rozdział Rodziny zastępcze - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota zł. wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 7

40 i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota zł. wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, - kwota zł. - wpływy z różnych dochodów (nawiązki sadowe) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu, - kwota zł. - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota zł. wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, - łączna kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zadania majątkowego pn: Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwota zł. - owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, rozdział pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota zł. - wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - łączna kwota zł. owane do uzyskania środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Polska-Słowacja dotyczące realizacji w latach (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu projektu bieżącego pn. Nasze dziedzictwo nasza przyszłość. - w dziale 926 Kultura fizyczna: rozdział Obiekty sportowe - łączna kwota zł. owana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rewitalizacja przez sport rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach, - kwota zł. - owana do uzyskania dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach. Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 8

41 YDATKI BUDŻETU POIATU Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr zł., z czego: a) w kwocie zł., tj. 79% owanych wydatków Powiatu, b) wydatki majątkowe w wysokości zł., tj. 21% owanych wydatków Powiatu. Spośród wszystkich zaowanych wydatków Powiatu - 93% stanowią zadania własne w kwocie zł. Na pozostałe 7% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone ( Z, ZP ) w kwocie zł. (patrz Załącznik Nr 2.2). Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85321) Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności. budżecie Powiatu na rok 2019 najwięcej wydatków budżetowych zaowano na: - Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) 49% wydatków, - Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) 13% wydatków, - Transport i łączność (dział 600) 12% wydatków. Plan wydatków Powiatu - z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków - przedstawia się następująco: 1. ydatki bieżące zł., w tym: a) wynagrodzenia i zł., stanowiące 58% wydatków bieżących. ramach wynagrodzeń ujmuje się: a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 628,52 etatów owanych na dzień r. - zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela patrz dalej), na które zaowano zł. b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 639,92 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień r.; Tabela patrz dalej), na które zaowano zł. Największe wydatki na wynagrodzenia zaowano w działach oświatowych, tj. dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 51 mln zł. b) wydatki związane z realizacją zł., tj. 16% wydatków bieżących..w środki uje się przeznaczyć w szczególności na: - zakup usług pozostałych ponad 7,5 mln zł., - zakup energii ponad 3,2 mln zł., - odpis na ZFŚS ponad 3 mln zł. Najwięcej środków zaowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 8 mln zł. Również, w ramach wydatków statutowych w budżecie Powiatu zaowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł., w tym: - rezerwa ogólna zł., (tj. ok. 0,2% wydatków ogółem), - rezerwa celowa oświatowa zł., - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł., (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U z 2018 r. poz. 1401), - rezerwa celowa na odprawy zł., - rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń zł. Rezerwy celowe w kwocie zł., stanowią 1% wydatków ogółem. Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 9

42 c) zł., tj. 20 % wydatków bieżących. budżecie Powiatu zaowano - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 - dotacje celowe w kwocie zł. oraz dotacje podmiotowe w wysokości zł., w tym zarówno dla: - jednostek sektora finansów publicznych zł., - jednostek spoza sektora finansów publicznych zł. Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 21 mln zł. d) zł., tj. 3% wydatków bieżących..w. środki uje się przeznaczyć w szczególności na: - świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych) ponad 3 mln zł., - diety dla radnych zł., - stypendia zł. Najwięcej środków na świadczenia zaowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina ponad 3 mln zł. e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł., tj. 2,5% wydatków bieżących..w środki zaowano na realizację projektów: - ERASMUS+ Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu - rozwój językowy, metodyczny i europejski w PZ Nr 2 w Oświęcimiu do realizacji w latach , którego celem jest jak mówi nazwa mobilność kadry edukacyjnej zł., - ERASMUS+ Zagraniczne praktyki zawodowe biletem do przyszłości w PZ Nr 6 w Brzeszczach do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą zł., - ERASMUS+ Praktyka za granicą dobry krok do sukcesu! w PZ Nr 4 w Oświęcimiu do realizacji w latach , którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów zł., - ERASMUS+: Międzynarodowe kształcenie i szkolenie zawodowe szansą na budowanie nowoczesnej Europy w PZ Nr 10 w Kętach do realizacji w latach (zgodnie z FP Powiatu), którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach zł., - ERASMUS+ Europejska praktyka paszportem do kariery zawodowej w PCKTiB w Oświęcimiu do realizacji w latach (zgodnie z FP Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów zł., - ERASMUS+ Grow it up cometences and framework for social system youth workers w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest partnerstwo strategiczne edukacja dorosłych zł., - ERASMUS+ Level up: competences of the future w PCPR w Oświęcimiu do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest opracowanie innowacyjnych rezultatów służących podnoszeniu kwalifikacji w sektorze pomocy społecznej zł., - Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap III w PZ Nr 1 w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach , którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego zł. - Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 10 w Kętach i PCKTiB w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych łącznie zł., - Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej ( zł.,), turystyczno-gastronomicznej ( zł.) oraz elektryczno-elektronicznej ( zł.) Powiatu Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 10

43 Oświęcimskiego, w tym w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PZ Nr 4 w Oświęcimiu, PZ Nr 6 w Brzeszczach, PZ Nr 10 w Kętach, PCKTiB w Oświęcimiu i w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży łącznie zł., - Nowe wyzwania lepsza przyszłość w PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach , którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zł. f) obsługa długu Powiatu zł., tj. 0,5% wydatków bieżących.. w środki uje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, odsetek od pożyczki z FOŚiG, odsetek od obligacji wyemitowanych w latach r. (wg umów emisji) oraz prowizji od obligacji owanych do wyemitowania w roku ydatki majątkowe zł. (patrz Załącznik Nr 2.1), w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł. - dotacje w kwocie zł. (patrz Załącznik Nr 3). ydatki majątkowe Powiatu - w poszczególnych działach - przedstawiają się następująco: Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaowanych środków), rozdział Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości zł., uje się przeznaczyć jako dotację dla ojewództwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rozdział Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości zł., uje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: a) zł. - Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty zł. Zadanie zaowano do realizacji w 2019 r. (inwestycja będzie realizowana również ze środków niewygasających 2018), b) zł. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km do km Zadanie zaowano do realizacji w latach , c) zł. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km wraz z odwodnieniem. Zadanie zaowano do realizacji w 2019 r. (inwestycja będzie realizowana również ze środków niewygasających 2018), d) zł. (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V dalej OSPR zł.) - Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu. Realizację zadania zaowano w 2019 r., e) zł. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1001K ul. Nadwiślańska w Bobrku w km Realizację zadania zaowano w 2019 r., f) zł. (w tym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata zł.) - Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką w m. Malec. Realizację zadania zaowano w 2019 r., g) zł. - Przebudowa drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km 1+726,50 w m. Malec. Realizację zadania zaowano w 2019 r., h) zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 1761K w miejscowości Graboszyce w km wraz z budową ciągu pieszego w km jako dotacja celowa dla Gminy Zator, rozdział Drogi publiczne gminne, kwotę zł., uje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 11

44 Dział 710 Działalność usługowa rozdział Nadzór budowlany, środki finansowe w łącznej wysokości zł. (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone) uje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, w tym kwotę: a) zł. - Zakup serwera w PINB w Oświęcimiu, b) zł. Zakup samochodu osobowego dla PINB w Oświęcimiu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości łącznej wysokości zł. uje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych pn.: a) Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap I do realizacji w latach zł. b) Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap II do realizacji w latach zł. Dział 926 Kultura fizyczna rozdział Obiekty sportowe, środki w kwocie zł. uje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Powiatowym Zespole Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. yspiańskiego w Kętach. Inwestycję zaowano do realizacji w latach r. roku 2019 uje się również realizację wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, tj.: Dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości zł., uje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Zadanie zaowano do realizacji w latach Dział 710 Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w łącznej wysokości zł. uje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Realizację zadania zaowano w latach Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości zł. uje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata pn.: a) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej łącznie zł., w tym w: - PZ Nr 2 w Oświęcimiu uwzględniono pracownię technicznego projektowania (informatyczną z zapleczem) (ogólna, szacunkowa wartość zadania, w tym z innych źródeł: zł.), - PCKTiB w Oświęcimiu uwzględniono pracownię logistyczną w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacunkowa wartość zadania, w tym z innych źródeł: zł.), - PZ Nr 6 w Brzeszczach zakupy majątkowe. b) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej łącznie zł. w tym w: - PZ Nr 4 w Oświęcimiu uwzględniono pracownię gastronomiczną w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna wartość zadania, w tym z innych źródeł: zł.), - PZ Nr 10 w Kętach uwzględniono pracownię gastronomiczną (oraz stołówkę z zapleczem) w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacowana wartość zadania, w tym z innych źródeł: zł.), c) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej łącznie zł. w tym w: Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 12

45 - PCKTiB w Oświęcimiu - zakupy majątkowe, - PZ Nr 10 w Kętach uwzględniono pracownię lokalnych sieci komputerowych (oraz zasilanie rozdzielnic instalację elektryczną) - w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego realizację zadania wydłużono na rok 2019 (ogólna, szacowana wartość zadania, w tym z innych źródeł: zł.), d) Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie), w tym w 2019 r. w PZ Nr 11 w Kętach na kwotę ( zł.) oraz PCKTiB w Oświęcimiu w wysokości ( zł.) łącznie zł. Dział 855 Rodzina rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w łącznej wysokości zł. uje się przeznaczyć na realizację przez PCPR w Oświęcimiu w latach (w tym z udziałem środków niewygasających z roku 2018) zadania majątkowego pn. Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata , celem dostosowania pomieszczeń placówki do obowiązujących standardów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości zł., uje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu..w zadanie zaowano do realizacji w 2019 pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Dział 926 Kultura fizyczna rozdział Obiekty sportowe, środki w łącznej wysokości zł., uje się przeznaczyć na realizację przez PZ Nr 10 w Kętach i Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rewitalizacja przez sport rozbudowa kompleksu sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczo-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego w zadanie zaowano do realizacji w latach Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 13

46 Planowane wydatki na rok 2019 w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu - przedstawia poniższa Tabela Id: 21FF7ABF D0C-BC9C-EF870C0E9F03. Podpisany Strona 14