Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego z późn. zm. Rada Powiatu u c h w a l a, co następuje: 1. U s t a l a się dochody budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości zł, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu Powiatu, o których mowa w 1, obejmują: 1) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) zł, 2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, jak w Załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały, 3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą zł, jak w Załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały. 3. U s t a l a się wydatki budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości zł, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) w kwocie zł, z czego rezerwy zł, tj.: a) rezerwa ogólna zł, b) rezerwa celowa oświatowa zł, c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, d) rezerwa celowa na odprawy zł, e) rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie zł, których uszczegółowienie znajduje się w Załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały. 4. ydatki budżetu Powiatu, o których mowa w 3, obejmują: 1) wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: a) wydatki, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zł, b) wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zł, 2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zł, jak w Załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

2 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł, 4) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego zł, jak w Załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały, 5) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie zł, jak w Załączniku Nr 3 do uchwały, w tym: a) na zadania bieżące zł, b) na zadania majątkowe zł Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) i wolnych środków. 2. U s t a l a się przychody budżetu w kwocie zł oraz rozchody budżetu w kwocie zł. 3. Przyjęte wartości dotyczące budżetu powiatu, w tym wartość przychodów i rozchodów na rok 2018 obrazuje zbiorczo Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu, jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) do kwoty zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zł. 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu i w kwocie jak w 7, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, wszystkich innych niż określone w art. 257 ustawy, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmiany kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2018 r. wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż prowadzący obsługę bankową budżetu powiatu, 4) przekazywania kierownikom powiatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, na zasadach ustalonych przez Zarząd Powiatu. 9. ykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym ojewództwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Radosław łoszek Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe plan pierwotny ,00 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rybołówstwo i rybactwo 1 500,00 Rybactwo 1 500, ,00 pływy z różnych opłat 1 500,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Pozostała działalność 8 481, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 8 481,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 523,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 355,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze pływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 pływy ze sprzedaży składników majatkowych ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 pływy z różnych opłat ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

4 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par dochody majątkowe plan pierwotny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 50,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 pływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 Kwalifikacja wojskowa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 3 000,00 Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 3 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 215,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ymiar sprawiedliwości ,00 Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych i od innych jednostek ,00 nieposiad. osob. prawn. oraz wydatki związane z ich poborem pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw ,00 pływy z opłaty komunikacyjnej ,00 pływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw pływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 pływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 pływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

5 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par plan pierwotny Technika , ,00 pływy z różnych dochodów 2 306,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Branżowe szkoły I i II stopnia 248,00 248,00 pływy z różnych dochodów 248,00 Licea ogólnokształcące , ,00 pływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, 260,00 dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów pływy z różnych opłat 310,00 pływy z usług ,00 pływy z różnych dochodów 2 976,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły zawodowe 414,00 414,00 pływy z różnych dochodów 414,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 8 000,00 zawodowego 8 000,00 pływy z różnych dochodów 8 000,00 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 pływy z usług ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 32,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 32,00 pływy z różnych dochodów 32,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 010,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ochrona zdrowia ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej , ,00 pływy z usług ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 własnych powiatu Ośrodki wsparcia ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 3

6 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan pierwotny , ,00 390,00 Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 300,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Powiatowe urzędy pracy , ,00 pływy z różnych dochodów ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 84,00 84,00 pływy z różnych dochodów 84,00 Internaty i bursy szkolne , ,00 pływy z usług ,00 Rodzina ,00 Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 pływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 4

7 DOCHODY BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par dochody majątkowe dochody majątkowe plan pierwotny pływy z różnych dochodów 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci pływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,00 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska ,00 pływy z różnych opłat ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 5

8 Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Z Razem: dochody majątkowe plan pierwotny ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność 8 481,00 Pozostała działalność 8 481, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 8 481,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Nadzór budowlany , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 3 000,00 Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu 3 000,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ymiar sprawiedliwości ,00 Nieodpłatna pomoc prawna , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

9 DOCHODY ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par ZP Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan pierwotny , , ,00 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina ,00 Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,00 administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe - zlecone porozumienia ,00 Oświata i wychowanie ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

10 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Razem: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe dochody majątkowe plan pierwotny , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie ,00 Technika , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2 010,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina ,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

11 DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓ NA FINANSOANIE YDATKÓ NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ, O KTÓRYCH MOA ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAY Dokładność / kolejność dział-rozdz-par dochody majątkowe plan pierwotny Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny Razem: , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne powiatowe , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nadzór budowlany , ,00 600, , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

13 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady powiatów , ,00 - diety , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , Obrona narodowa 3 000, Pozostałe wydatki obronne 3 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna 1 500, , , Zarządzanie kryzysowe , , , Pozostała działalność 5 000, ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

14 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 5 000, ymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego ,00 obsługa długu Powiatu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , Gimnazja , , , , , Gimnazja specjalne , ,00 650, , , Technika , , , , , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Szkoły policealne , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 3

15 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny Licea ogólnokształcące , , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Szkoły zawodowe , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 zawodowego , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i ,00 metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , Pozostała działalność , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 4

16 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz 3 700, , , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 803 Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , , , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 300, ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 5

17 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 300, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , Pozostała działalność , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , czesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , Internaty i bursy szkolne , , ,00 600, ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 6

18 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność plan pierwotny dział-rozdz , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Pozostała działalność , , , , Rodzina , Rodziny zastępcze , , , , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Pozostała działalność 6 913, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka odpadami , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 7

19 YDATKI BUDŻETU POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz plan pierwotny wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Ochrona gleby i wód podziemnych , , , Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , , , ,00 wydatki na programy finansowane z ,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 8

20 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin Razem: wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne C C C C plan pierwotny , , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja ojewództwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej ,00 koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" łasne ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów - projekt" ,00 łasne ,00 "Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, ,00 gm. Kęty" łasne ,00 "Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach" ,00 Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km , do km 2+742" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km , do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km w m. Malec" Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu" ,00 Dotacje celowe na zadania własne ,00 łasne ,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator" ,00 łasne ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja Gmina Kęty - "Przebudowa drogi gminnej nr K ul ,00 Kwiatowa w itkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim" łasne ,00 Dotacja Gmina Brzeszcze - "Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach ,00 wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia" łasne ,00 Dotacja Gmina Polanka ielka - "Przebudowa drogi gminnej nr K ,00 ul. Ogrodowa w Polance ielkiej na odcinku od km do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej" łasne ,00 Dotacja Gmina Przeciszów - "Przebudowa drogi gminnej Nr K, ul ,00 Długa w Przeciszowie od km do km 2+510" łasne ,00 Dotacja Gmina Oświęcim- "Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar ,00 Faszyzmu drogi powiatowej k dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince" łasne ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

21 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu S S S Z plan pierwotny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki majątkowe dla OSP" ,00 łasne ,00 Oświata i wychowanie ,00 Licea ogólnokształcące ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" ,00 łasne ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap II i III" ,00 łasne ,00 "Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu - etap I" ,00 łasne ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja "ydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych" Dochody szczególne i finansowanie ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja "ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony ,00 wód" Dochody szczególne i finansowanie ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w ,00 Oświęcimiu - termomodernizacja budynku szkoły" łasne ,00 "ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i ,00 klimatu" Dochody szczególne i finansowanie , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" ,00 łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze" ,00 łasne ,00 Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" ,00 łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego" ,00 łasne ,00 Dotacje celowe na zadania zlecone ,00 Ochrona zdrowia ,00 Szpitale ogólne ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

22 YDATKI MAJĄTKOE POIATU Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz-sp.fin plan pierwotny Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych ,00 służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic" łasne ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Pozostała działalność ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PCKTiB w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 "Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w ,00 Oświęcimiu łasne ,00 Rodzina ,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w ,00 Oświęcimiu" łasne ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół ,00 Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach" łasne ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w ,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" łasne ,00 ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 "Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w ,00 Oświęcimiu - Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu" łasne ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny Razem: ,00 Z Dotacje celowe na zadania zlecone , Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , , , Transport i łączność 8 481, Pozostała działalność 8 481, , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 wydatki majątkowe ,00 wydatki na programy ,00 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Nadzór budowlany , ,00 świadczenia na rzecz osób 600,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , Kwalifikacja wojskowa , ,00 świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z 4 050,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 752 Obrona narodowa 3 000, Pozostałe wydatki obronne 3 000, ,00 wydatki JB - związane z 3 000,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych ,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

24 YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POIATOI ODRĘBNYMI USTAAMI ORAZ YKONYANYCH NA ORAZ YKONYANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOEJ Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz plan pierwotny wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 755 ymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 851 Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych ,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , ,00 świadczenia na rzecz osób 1 000,00 fizycznych ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,00 wydatki JB - związane z ,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 855 Rodzina , Rodziny zastępcze , ,00 świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych 5 532,00 wydatki JB - związane z 1 970,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych 1 330,00 ZP Dotacje celowe - zlecone porozumienia , Oświata i wychowanie , Pozostała działalność , , ,00 wydatki JB - związane z 600,00 realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

25 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Załącznik Nr 2.3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. YDATKI ZIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ YKONYANYCH NA PODSTAIE UMÓ LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY POIATEM A JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA BIEŻĄCE Razem: plan pierwotny ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Działalność usługowa ,00 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 4 900,00 Szkoły zawodowe 1 200, , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 1 200,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 3 700, , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 3 700,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Biblioteki , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

26 - ZADANIA MAJĄTKOE Dokładność / kolejność dział-rozdz-par plan pierwotny Razem: , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

27 DZIAŁ ROZDZIAŁ dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Transport i łączność CELOA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. PLANOANE KOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU ROKU 2018 YSZCZEGÓLNIENIE KOTA DOTACJI RODZAJ DOTACJI NAZA BENEFICJENTA PODMIOTOA Drogi publiczne powiatowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gmina Kęty Miasto Oświęcim Gmina Oświęcim 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Gmina Kęty Gmina Osiek 0,25 etatu ymiar sprawiedliwości Oświata i wychowanie Technika Szkoły policealne Nieodpłatna pomoc prawna Branżowe szkoły I i II stopnia Licea ogólnokształcące Gmina Kęty 1,75 etatu Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Szkoły zawodowe jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Zielona Góra Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

28 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimanzjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokszt., technikach, branzowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w vranżowych skołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Miasto Bielsko-Biała 700 Miasto Tychy Inne j.s.t jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ZOZ w Oświęcimiu Małopolski Urząd ojewódzki (zwrot) Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach Dom Pomocy Społecznej w Zatorze Powiat Chrzanowski Powiat adowicki stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Fundacja im. Brata Alberta stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora * jednostki oświatowe prowadzone przez podmiot inny niż Powiat Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

29 855 Rodzina Rodziny zastępcze gminy i powiaty Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Biblioteki Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Gospodarka odpadami Muzea Ochrona zabytków i opieka na zabytkami gminy i powiaty gminy gminy Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) jednostki spoza sektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje z budżetu na zadania bieżące stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne ojewództwo Małopolskie Gmina Kęty Gmina Brzeszcze Gmina Polanka ielka Gmina Przeciszów Gmina Oświęcim Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 3

30 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne ochotnicze staże pożarne 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ZOZ w Oświęcimiu* Gospodarka ściekowa i ochrona wód spółki wodne gminy * dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Dotacje z budżetu na zadania majątkowe Dotacje z budżetu ogółem Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 4

31 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 BUDŻET POIATU NA ROK 2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w tym realizacja zadań: LP. YSZCZEGÓLNIENIE Ogółem z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OGÓŁEM, TYM: DOCHODY BIEŻĄCE, TYM: udziały w podatkach, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych subwencje, w tym: część oświatowa, w tym: z przeznaczeniem na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży część równoważąca dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące pozostałe dochody, w tym: dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOE, TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 2 i 3 ustawy dochody ze sprzedaży majątku YDATKI OGOŁEM, TYM: YDATKI BIEŻĄCE, TYM: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: rezerwy, tj.: rezerwa ogólna rezerwa celowa oświatowa rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa na odprawy rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

32 2.1.2 *, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe , w tym: diety wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu obsługa długu Powiatu YDATKI MAJĄTKOE, TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: wydatki, o których mowa w art. 400a z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wydatki, o których mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. NADYŻKA OPERACYJNA ( ) 4. NADYŻKA/DEFICYT (1-2) 5. PRZYCHODY BUDŻETU, TYM: 5.1 emisja papierów wartościowych (obligacji) 5.2 wolne środki 6. ROZCHODY BUDŻETU, TYM: 6.1 spłata kredytów, pożyczki z FOŚiG i wykup obligacji 7. ynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy ( ) SALDO (4+5-6) * zł. dotacja stanowiąca wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

33 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/372/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓ BUDŻETU PAŃSTA ZIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POIATOM, REALIZIOANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POIATU NA ROK 2018 Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: plan pierwotny ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 pływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 pływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 pływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 525,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ oraz innych umów o podobnym charakterze płaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 375,00 użytkowania wieczystego nieruchomości pływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Działalność usługowa 1 000,00 Nadzór budowlany 1 000,00 pływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 100,00 fizycznych pływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i 100,00 innych jednostek organizacyjnych pływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 400,00 upomnień pływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 000,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 000,00 pływy z różnych dochodów 4 000,00 Pomoc społeczna 7 232,00 Ośrodki wsparcia 7 232,00 pływy z różnych dochodów 7 232,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 000,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 000,00 pływy z różnych opłat 6 000,00 Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

34 U z a s a d n i e n i e Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 zastała sporządzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. Do ustalenia budżetu Powiatu na rok 2018 wykorzystano w szczególności: - Informację Ministra Finansów (znak ST ) o wysokości rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na rok 2018 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - Informację ojewody Małopolskiego (znak F-I ) o planowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi, dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatom, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz środków na realizację programów z udziałem środków europejskich, - Uchwałę Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pn. Oświęcimski strategiczny program rządowy Etap V , - zawarte Umowy, Porozumienia, podjęte Uchwały warunkujące pozyskanie dochodów i realizację wydatków 2018, - Informacje i wnioski przedstawione przez jednostki organizacyjne Powiatu i wydziały Starostwa, a także jednostki samorządu terytorialnego, radnych i komisje Rady Powiatu, fundacje i inne podmioty, - dane prognostyczne ujęte w ieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego, - wykonanie budżetów lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie budżetu Powiatu za rok 2017, - inne założenia. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 1

35 DOCHODY BUDŻETU POIATU Plan dochodów budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr zł, z czego: a) w kwocie zł, tj. 89% planowanych dochodów Powiatu, b) dochody majątkowe w wysokości zł, tj. 11 % planowanych dochodów Powiatu. Spośród wszystkich zaplanowanych dochodów Powiatu 92% stanowią dochody na zadania własne, w kwocie zł, w tym dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) ( S ) zł. Na pozostałe 8% dochodów Powiatu składają się dochody na zadania zlecone ( Z, ZP ) w kwocie zł (Załącznik Nr 1.1). Plan dochodów Powiatu w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział Pozostała działalność - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu rolnictwa i łowiectwa (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo rozdział Rybactwo - kwota zł wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie. Dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z: a) Miasta Oświęcim zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu zł, Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Norwida w Oświęcimiu zł, b) Gminy Oświęcim zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 2

36 c) Gminy Kęty zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km w m. Malec zł, Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty zł, d) Gminy Zator zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator, e) Gminy Brzeszcze zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km do km 2+742, f) Gminy Przeciszów zł z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów projekt, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w tym z: a) Gminy Zator zł, b) Gminy Przeciszów zł, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa z: a) Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach zł, Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu zł, b) Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata w kwocie zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km w m. Malec zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km do km zł, rozdział Pozostała działalność - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu transportu (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 523 zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 3

37 - kwota zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, - kwota zł wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych, z czego w poszczególnych jednostkach: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł, c) PZ Nr 4 w Oświęcimiu zł, d) PZ Nr 6 w Brzeszczach zł, e) PZ Nr 9 w Kętach zł, f) PZ Nr 10 w Kętach zł, g) PZ Nr 11 w Kętach zł, h) PCKTiB w Oświęcimiu zł, i) Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zł, - kwota zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (w tym zł koszty utrzymania etatów obsługujących zadania: zł środki z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V z przeznaczeniem na utrzymanie terenów Skarbu Państwa), - kwota zł dochody z tytułu obsługi nieruchomości Skarbu Państwa (5% i 25% w zależności od tytułu zrealizowanego dochodu), - kwota zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym: a) Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach: działka nr 755/33 zabudowana budynkiem szkolnym ze salą gimnastyczną wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/75 wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78; działka nr 755/77 o powierzchni 0,0401 ha droga dojazdowa z ustanowionymi służebnościami przejazdu i przechodu; działka nr 755/74 zabudowana warsztatami wraz z udziałem 1/3 części w drodze oznaczonej jako działki nr 755/76, 755/49, 755/78, b) Powiatowy Zespół Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach: budynek, c) Dom Pomocy Społecznej w Bobrku: niezabudowana działka nr 1117/29 o powierzchni 0,2417 ha; zabudowane działki nr 1117/28, 1117/11, 1117/24 i 1117/30 o łącznej powierzchni 0,8833 ha. Dział 710 Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota zł wpływy z różnych opłat z zakresu działalności geodezyjnej i kartograficznej, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 4

38 - kwota zł wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży map, danych ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z zasobu Gminnego Ośrodka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kętach, który jest prowadzony w ramach porozumienia z 20 grudnia 2000 r. pomiędzy Starostą Oświęcimskim, a Burmistrzem Gminy Kęty w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania), - łączna kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego (w tym dotacja celowa z budżetu państwa Z zł), rozdział Nadzór budowlany - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu, - kwota 50 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 750 Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (tj. koszty utrzymania etatów obsługujących zadania m.in. z zakresu obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, ochrony środowiska), rozdział Starostwa powiatowe - kwota zł wpływy z różnych dochodów w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe komunikacji i budownictwa w Kętach, - kwota zł planowane do uzyskania wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w tym zużytych telefonów oraz złomu elektronicznego, rozdział Kwalifikacja wojskowa - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w roku Dział 752 Obrona narodowa rozdział Pozostałe wydatki obronne - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki obronne (w tym szkolenia). Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 5

39 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, - kwota 215 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział 755 ymiar sprawiedliwości rozdział Nieodpłatna pomoc prawna - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), polegającego na udzieleniu przez Powiat (samodzielnie lub w porozumieniu z gminami) nieodpłatnej pomocy prawnej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział pływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - kwota zł wpływy z opłat komunikacyjnych, (w tym opłaty za dowody rejestrach pozwolenia czasowe, nalepki i znaki legalizacyjne, tablice rejestracyjne, dokumenty transportu, tj. licencje, wypisy), - kwota zł planowane do uzyskania wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym: a) za zajęcie pasa drogowego zł, b) dochody planowane do uzyskania od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w art. 130a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zł, - kwota zł wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, rozdział Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota zł 10,25% udziału Powiatu w podatku od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa, - kwota zł 1,40% udziału Powiatu w podatku od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa. Dział 758 Różne rozliczenia rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwota zł subwencja oświatowa z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 6

40 - kwota zł subwencja z budżetu państwa jako dochód własny Powiatu. związku z tym, że kwoty wydatkowane na rodziny zastępcze w tzw. roku bazowym (2016 r.) są wysokie Powiat uzyskał tę subwencję. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Technika - kwota zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, - kwota zł środki planowane do uzyskania w ramach programu ERASMUS + na realizację (z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.: a) ERASMUS+ w PZ Nr 6 w Brzeszczach zł, b) ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe doświadczenie na dziś i jutro w PZ Nr 10 w Kętach zł, c) ERASMUS+: Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu rozwój językowy, metodyczny i europejski w PZ Nr 2 w Oświęcimiu zł, rozdział Branżowe szkoły I i II stopnia - kwota 248 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, rozdział Licea ogólnokształcące - kwota 260 zł wpływy z opłat za wydawanie świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów, w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 130 zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 130 zł, - kwota 310 zł wpływy z różnych opłat (tj. wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej), w tym w: a) PZ Nr 1 w Oświęcimiu 220 zł, b) PZ Nr 2 w Oświęcimiu 90 zł, - kwota zł wpływy z usług planowane do uzyskania w PZ Nr 2 w Oświęcimiu z tytułu obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, - kwota zł wpływy z różnych dochodów w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej), - kwota zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu porozumień na prowadzenie szkoleń młodzieży uzdolnionej sportowo planowane do pozyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu z Polskiego Związku Pływackiego, rozdział Szkoły zawodowe - kwota 414 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media ) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 7

41 rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - kwota zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media ) w PCKTiB w Oświęcimiu, rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota zł wpływy za żywienie, w tym w: a) PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu zł, b) SOS w Oświęcimiu zł, rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - kwota 32 zł wpływy z różnych dochodów (tj. planowane do uzyskania wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, opłaty za media) w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, rozdział Pozostała działalność - łączna kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektu bieżącego pn: Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap II w PZ Nr 1 w Oświęcimiu, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację (na podstawie porozumienia z MEN) przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu (600 zł) i SOS w Oświęcimiu ( zł) zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - kwota zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego, - kwota zł wpływy z różnych dochodów (tj. dochód z tytułu korekt deklaracji rozliczeniowych bezrobotnych bez prawa do zasiłku za rok 2018) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu. Uwaga kwota stanowi równowartość zwrotu do Urzędu ojewódzkiego, - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie zlecone, tj. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu ( zł), wychowanków Domu Dziecka w Oświęcimiu i Fundacji Bliżej Człowieka w Rajsku oraz uczniów PCKTiB w Oświęcimiu. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 8

42 Dział 852 Pomoc społeczna rozdział Domy pomocy społecznej - kwota zł wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ( zł) oraz dwóch niepublicznych Domów Pomocy Społecznej w Bulowicach i Zatorze ( zł). rozdział Ośrodki wsparcia - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach, - kwota 390 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie - kwota zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. działalność bieżącą Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu, - kwota 300 zł 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - kwota zł planowane do uzyskania dochody, w tym: a) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu projektu pn. Aktywny samorząd zł, b) 2,5% planowane do pozyskania z tytułu obsługi przez Powiat zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota przyznawana dla Powiatu na podstawie algorytmu) zł, rozdział Powiatowe urzędy pracy zł wpływy z różnych dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu (tj. środki z Funduszu Pracy stanowiące refundację dodatków do wynagrodzeń wypłacanych na podstawie art. 100, art. 108 ust. 1 pkt 27 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu), rozdział Pozostała działalność - łączna kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 9

43 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) projektów bieżących pn.: a) Nowe wyzwania lepsza przyszłość w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu zł, b) Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe PZ Nr 2 w Oświęcimiu (łącznie zł), PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie zł), PZ Nr 10 w Kętach (łącznie zł) zł, c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w branży administracyjno usługowej (łącznie zł), w branży turystyczno-gastronomicznej (łącznie zł), w branży elektryczno-elektronicznej (łącznie zł) w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu zł, - łączna kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) zadania majątkowego pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w PZ Nr 1 w Oświęcimiu (łącznie zł) i PCKTiB w Oświęcimiu (łącznie zł). Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - kwota 84 zł wpływy z różnych dochodów w PPP w Kętach, rozdział Internaty i bursy szkolne - kwota zł planowane do uzyskania wpływy z usług (za zakwaterowanie uczniów w internacie) w PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Dział 855 Rodzina rozdział Rodziny zastępcze - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota zł wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - kwota zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, w tym w: a) Domu Dziecka w Oświęcimiu zł, b) Placówce Opiekuńczo-ychowawczej w Kętach zł, - kwota zł wpływy z różnych opłat (nawiązki sadowe) w Domu Dziecka w Oświęcimiu, - kwota zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego (tzw. 500+) dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, - kwota zł wpływy z wpłat gmin i powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych gmin i powiatów Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 10

44 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, - kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Dom Dziecka w Oświęcimiu zadania majątkoweg pn: Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - łączna kwota zł planowana do uzyskania dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata na realizację (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych pn.: a) Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach zł, b) Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu zł, rozdział pływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota zł wpływy z różnych opłat z zakresu ochrony środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 11

45 YDATKI BUDŻETU POIATU Plan wydatków budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2018 wynosi zgodnie z Załącznikiem Nr zł, z czego: a) w kwocie zł, tj. 74% planowanych wydatków Powiatu, b) wydatki majątkowe w wysokości zł, tj. 26% planowanych wydatków Powiatu. Spośród wszystkich zaplanowanych wydatków Powiatu 93% stanowią zadania własne w kwocie zł. Na pozostałe 7% wydatków Powiatu składają się wydatki zlecone ( Z, ZP ) w kwocie zł (patrz Załącznik Nr 2.2). Uwaga! Powiat dofinansowuje ze środków własnych niektóre zadania zlecone, w tym (rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami, (rozdział 75011) Urzędy wojewódzkie, (rozdział 85321) Zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności. budżecie Powiatu na rok 2018 najwięcej wydatków budżetowych zaplanowano na: - Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i 854) ponad 48% wydatków, - Pomoc społeczną i Rodzinę (dział 852 i 855) ponad 12% wydatków, - Transport i łączność (dział 600) ponad 10% wydatków. Plan wydatków Powiatu z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco: 1. ydatki bieżące zł, w tym: a) wynagrodzenia i zł, stanowiące 62% wydatków bieżących. ramach wynagrodzeń ujmuje się: a) wynagrodzenia tzw. Administracji i obsługi (w tym osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Pracy, tj. 628,02 etatów planowanych na dzień r. zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu; Tabela patrz dalej), na które zaplanowano zł, b) wynagrodzenia Nauczycieli (w tym osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, tj. 666,12 etatów z godz. ponadwymiarowymi, wg Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień r.; Tabela patrz dalej), na które zaplanowano zł. Największe wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w działach oświatowych, tj. dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 47 mln zł. b) wydatki związane z realizacją zł, tj. 18% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na: - zakup usług pozostałych ok. 8 mln zł, - zakup energii ponad 3,5 mln zł, Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 12

46 - odpis na ZFŚS ponad 3 mln zł. Najwięcej środków zaplanowano w działach w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 8 mln zł. Również, w ramach wydatków statutowych w budżecie Powiatu zaplanowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł, w tym: - rezerwa ogólna zł, (tj. ponad 0,2% wydatków ogółem), - rezerwa celowa oświatowa zł, - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł, (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2017 r. poz. 209), - rezerwa celowa na odprawy zł, - rezerwa celowa na regulacje wynagrodzeń zł. Rezerwy celowe w kwocie zł, stanowią ponad 1% wydatków ogółem. c) zł, tj. 12,5 % wydatków bieżących. budżecie Powiatu zaplanowano zgodnie z Załącznikiem Nr 3* dotacje celowe w kwocie zł oraz dotacje podmiotowe w wysokości zł, w tym zarówno dla: - jednostek sektora finansów publicznych zł, - jednostek spoza sektora finansów publicznych zł. Najwięcej wydatków na dotacje z budżetu Powiatu zaplanowano w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ponad 9 mln zł. * załączniku Nr 3 uwzględniono dotację w kwocie zł stanowiącą wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Powiatu. d) zł, tj. ok. 4% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć w szczególności na: - świadczenia społeczne (m.in. świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych) ponad 3 mln zł, - diety dla radnych zł, - stypendia zł. Najwięcej środków na świadczenia zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina ponad 3 mln zł. e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu zł, tj. 3% wydatków bieżących. w. środki zaplanowano na realizację przez: - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań bieżących na łączną kwotę zł, w tym: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 13

47 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Oświęcimskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w branży administracyjno-usługowej, turystyczno-gastronomicznej oraz elektryczno-elektronicznej poprzez m.in realizację różnorodnych form wsparcia dla uczniów w postaci kursów, szkoleń, zajęć pozalekcyjnych, staży r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć zł, (w tym branże administracyjno-usługową zł, turystyczno-gastronomiczną zł oraz elektryczno-elektroniczną zł), Nasze dziedzictwo nasza przyszłość w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja do realizacji w latach , którego celem jest rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Powiatu poprzez realizację (wraz z partnerskim Miastem Czadca) konferencji naukowej, warsztatów fotograficznych, wykonania i prezentacji wystawy mobilnej, potraw świątecznych. Na realizację ww. projektu przewidziano w 2018 r zł, dotacja dla organizacji pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu Nowe wyzwania-lepsza przyszłość realizowanego przez PCPR w Oświęcimiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego zł, - PZ Nr 1 w Oświęcimiu projektu Zajęcia z nauką udział uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach , którego celem jest rozwój kształcenia ogólnego poprzez podniesienie kompetencji kluczowych z języka angielskiego i francuskiego, biologii, fizyki, chemii, matematyki, przedsiębiorczości i kompetencji społecznych r. na realizację w.w projektu zaplanowano zł, - PZ Nr 2 w Oświęcimiu projektów na łączną kwotę zł, w tym: ERASMUS+: Mobilność nauczycieli Powiatowej Dwójki w Oświęcimiu rozwój językowy, metodyczny i europejski do realizacji w latach , którego celem jest jak mówi nazwa mobilność kadry edukacyjnej r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę zł, Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć zł, - PZ Nr 4 w Oświęcimiu projektu ERASMUS+: Praktyka za granicą dobry krok do sukcesu! do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności językowych poprzez wymianę zagraniczną uczniów r. na realizację zadania zaplanowano zł, - PZ Nr 6 w Brzeszczach projektu ERASMUS+ do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych za granicą r. na realizację na w.w projektu zaplanowano zł, pod warunkiem pozytywnej akceptacji wniosku o realizację zadania. - PZ Nr 10 w Kętach projektów na łączną kwotę zł, w tym: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 14

48 ERASMUS+: Europejskie Praktyki Zawodowe doświadczenie na dziś i jutro w ramach Programu ERASMUS+ do realizacji w latach , którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz umiejętności językowych poprzez organizację dla uczniów praktyk zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę zł, Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych r. na w.w zadanie planuje się przeznaczyć zł, - PCKTiB w Oświęcimiu projektu Małopolska Chmura Edukacyjna obszary zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach (zgodnie z PF Powiatu), którego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych r. na ww. zadanie planuje się przeznaczyć zł, - PCPR w Oświęcimiu projektu Nowe wyzwania lepsza przyszłość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego do realizacji w latach , którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Beneficjentami programu są głównie osoby niepełnosprawne, w tym matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz część rodzin zastępczych z terenu Powiatu r. nastąpi kontynuacja zadania na kwotę zł. f) obsługa długu Powiatu zł, tj. ok. 0,5% wydatków bieżących. w. środki planuje się przeznaczyć na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w roku 2013, spłatę pożyczki z FOŚiG, obsługę obligacji wyemitowanych w latach r. oraz prowizji od emisji obligacji planowanych do wyemitowania w roku ydatki majątkowe zł (patrz Załącznik Nr 2.1), w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł, - dotacje w kwocie zł (patrz Załącznik Nr 3). ydatki majątkowe Powiatu w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 600 Transport i łączność (największa wartość zaplanowanych środków), rozdział Drogi publiczne wojewódzkie, środki w wysokości zł, planuje się przeznaczyć jako dotację dla ojewództwa Małopolskiego na realizację zadania majątkowego pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kontynuacja zadania z r. rozdział Drogi publiczne powiatowe, środki w wysokości zł, planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 15

49 a) zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K w Gminie Przeciszów-projekt. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach , b) zł Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. itkowice, gm. Kęty. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach , c) zł (w tym z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V dalej OSPR zł) Przebudowa ulicy Spacerowej w Babicach. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano w 2018 r., d) zł (w tym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata dalej PRGiPID zł) Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach w km do km Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r., e) zł (w tym z PRGiPID zł) Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km do km i ul. Świętojańska na odcinku od km do km oraz drogi powiatowej nr 1861K ul. Podbeskidzka na odcinku od km do km w m. Malec. Bezpośrednią realizację zadania zaplanowano w 2018 r., f) zł (w tym z OSPR zł) Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r. g) zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1805K w m. Łowiczki, gmina Zator. rozdział Drogi publiczne gminne, kwotę zł, planuje się przeznaczyć jako dotację celową na pomoc finansową, z czego: a) zł dla Gminy Kęty na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Kwiatowa w itkowicach oraz fragmentu drogi gminnej nr K ul. Czajki w Kętach wraz z modernizacją mostu nad Potokiem Maleckim, b) zł dla Gminy Brzeszcze na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Aleja Dworska w Brzeszczach wraz z odwodnieniem oraz budową oświetlenia, c) zł dla Gminy Polanka ielka na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej nr K ul. Ogrodowa w Polance ielkiej na odcinku od km do km 1+839,21 w granicach istniejącego pasa drogowego w zakresie: budowy chodnika wraz z peronem, sieci kanalizacji deszczowej; przebudowy jezdni, zjazdów, pobocza oraz przepustów; rozbiórki i budowy sieci teletechnicznej, d) zł dla Gminy Przeciszów na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr K, ul. Długa w Przeciszowie od km do km 2+510, Realizacja w.w zadań uwarunkowana jest pozyskaniem przez Gminy środków z PRGiPID, e) zł dla Gminy Oświęcim na realizację zadania majątkowego pn. Budowa drogi odbarczającej (odnoga ul. Ofiar Faszyzmu drogi powiatowej K1877 dawnej ) usytuowanej na przedpolu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Brzezince. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 16

50 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Ochotnicze straże pożarne, środki w wysokości zł, planuje się przeznaczyć jako dotacje celowe na ydatki majątkowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego. Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Licea ogólnokształcące, środki finansowe w wysokości zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. Budowa układu komunikacyjnego przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, środki finansowe w wysokości łącznej wysokości zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania majątkowego pn. Budowa siedziby SOS w Oświęcimiu. Inwestycję podzielono na trzy etapy realizacji: etap I w latach na łączna kwotę zł i w 2018 r. na kwotę zł oraz etap II i III do realizacji w roku 2018 na kwotę zł oraz w 2019 w wysokości zł (zgodnie z PF Powiatu). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód, środki w kwocie zł ( S ) planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: a) zł ydatki inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych jako dotacje dla Spółek odnych z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego, b) zł ydatki inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód jako dotacje dla gmin z terenu Powiatu Oświęcimskiego, które zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego (na zadania dot. przebudowy i odbudowy rowów), rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu środki w łącznej kwocie zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań majątkowych, z czego kwotę: a) zł Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu termomodernizacja budynku szkoły. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2018 r., b) zł ( S ) ydatki inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu środki zostaną przydzielone wg wniosków i potrzeb w trakcie roku budżetowego. Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 17

51 roku 2018 planuje się również realizację wydatków majątkowych finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu, tj.: Dział 600 Transport i łączność rozdział Drogi publiczne powiatowe, środki w łącznej wysokości zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Zadanie zaplanowano do realizacji w latach Dział 710 Działalność usługowa rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii, środki w łącznej wysokości zł (w tym zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone), planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadania majątkowego pn. E-usługi w informacji przestrzennej powiatu oświęcimskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Realizację zadania zaplanowano w latach Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział Szpitale ogólne, środki finansowe w wysokości zł planuje się przeznaczyć jako dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania majątkowego pn. Modernizacja oddziałów: ginekologiczno-położniczego, noworodkowego oraz psychiatrycznego służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic. Zabezpieczenie wkładu własnego (25% wartości projektu) jest niezbędne przy ubieganiu się o środki zewnętrzne w ramach działania Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym. Dofinansowanie zadania z budżetu Powiatu zaplanowano na lata Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność, środki finansowe w łącznej wysokości zł planuje się przeznaczyć na realizację w latach zadania majątkowego pn. Małopolska Chmura Edukacyjna zakup sprzętu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata (na podstawie umowy partnerskiej z AGH w Krakowie), w tym w 2018 r. w PZ Nr 1 w Oświęcimiu na kwotę zł oraz PCKTiB w Oświęcimiu w wysokości zł. Dział 855 Rodzina rozdział Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, środki finansowe w łącznej wysokości zł planuje się przeznaczyć na realizację przez Dom Dziecka w Oświęcimiu w latach zadania majątkowego pn. Bezpieczna przystań przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu celem dostosowania pomieszczeń placówki do obowiązujących standardów. Realizacja inwestycji w dużej mierze uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 18

52 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w łącznej wysokości zł, planuje się przeznaczyć na realizację przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zadań majątkowych, z czego kwotę: a) zł Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata zaplanowano do realizacji w latach , b) Powiatowe Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. w. zadania zaplanowano do realizacji w 2018 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Małopolskiego na lata Id: 833E3F84-A637-44CB-A1CF-B9820C Podpisany Strona 19