Część opisowa do działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wydatki ogółem: 113.600,00 zł rozdz. 01008 Melioracje wodne 15.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 zł * zakup materiałów budowlanych do konserwacji przepustów i rowów w miejscowościach: Stypułów, Drwalewice, Sokołów, Lasocon-Bielice, Solniki, Mirocin Górny, Studzieniec, Broniszów i Kożuchów (rury żelbetonowe, cement, piasek) 4300 zakup usług pozostałych 4.000,00 zł * prace konserwacyjne na rowach i przepustach (wynajem ciągnika, koparki i dźwigu) rozdz. 01030 Izby rolnicze 10.000,00 zł 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10.000,00 zł rozdz. 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora 84.000,00 zł żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 4270 zakup usług remontowych 84.000,00 zł * remonty świetlic w Stypułowie i Broniszowie-Radwanowie Powyższa kwota stanowi 20% udziału gminy w realizacji programu SPO, umożliwiającego wdrożenie odnowy wsi. Zadanie będzie realizowane z chwilą pozyskania środków z UE. Na dzień opracowania projektu budżetu program operacyjny nie został uruchomiony, wobec powyższego Gmina nie mogła złożyć wniosku. rozdz. 01095 Pozostała działalność 4.600,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zorganizowanie konkursu Najładniejsza Zagroda Wiejska roku 2005 4300 zakup usług pozostałych 600,00 zł * wyjazd rolników na Targi Rolnicze Część opisowa do działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wydatki ogółem: 144.800,00 zł rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 95.600,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.100,00 zł * zakup znaków drogowych
4270 zakup usług remontowych 21.000,00 zł * remonty bieżące dróg utwardzonych i gruntowych 20.000,00 zł oraz chodników * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 35.500,00 zł * odnowienie oznakowania poziomego ulic 5.000,00 zł * naprawa i wymiana oznakowania pionowego 500,00 zł * utrzymanie zieleni przydrożnej i wycinki drzew 5.000,00 zł * usługi transportowe 5.000,00 zł * zimowe utrzymanie dróg i ulic 20.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki 2.000,00 zł * ubezpieczenie od szkód na drogach 2.000,00 zł 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26.000,00 zł * opracowanie dokumentacji na odbudowę i przebudowę 26.000,00 zł dróg Hoża, Kręta i Młynarska rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 46.200,00 zł 4270 zakup usług remontowych 31.000,00 zł * remonty bieżące dróg 10.000,00 zł * remont poręczy mostowych 1.000,00 zł * remont odcinka chodnika przy ul. Spółdzielczej 20.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 15.200,00 zł * wymiana i naprawa oznakowania pionowego 500,00 zł * usługi transportowe 9.000,00 zł * wycinka i przycięcie drzew 500,00 zł * inwentaryzacja i wycena wartości dróg wewnętrznych 5.200,00 zł rozdz. 60095 Pozostała działalność 3.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych 3.000,00 zł * remont wiat przystankowych 3.000,00 zł Część opisowa do działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wydatki ogółem: 264.393,00 zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 264.393,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup map geodezyjnych 4.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 200.393,00 zł * dokumentacja geodezyjna * operaty szacunkowe gruntów, budynków i lokali * zakładanie ksiąg wieczystych * opłaty notarialne * ogłoszenia do prasy * wypisy z ewidencji gruntów * zniesienie współwłasności nieruchomości w Kożuchowie przy ul. Dworcowej 3 * czynsze mieszkaniowe
* koszty zarządzania nieruchomością przy przy ul.kościuszki 26 w Kożuchowie * opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych pod ujęcie wody w Podbrzeziu Dolnym 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 zł * wykup gruntu w Studzieńcu działka nr 132/3 5.000,00 zł na której znajduje się studzienka wodomierzowa * odpłatne nabycie od AMW nieruchomości zabudowanej 50.000,00 zł zabudowanej działka nr 2/16 w Kożuchowie z przeznaczeniem na mieszkania * nieodpłatne nabycie od ANRSP nieruchomości 3.000,00 zł zabudowanej działka nr 6/10 w Studzieńcu z przeznaczeniem na cele mieszkalne * nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej 2.000,00 zł działka nr 153 w Studzieńcu z przeznaczeniem pod parking Część opisowa do działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki ogółem: 118.200,00 zł rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 80.000,00 zł * opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kożuchów * decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozdz. 71035 Cmentarze 38.200,00 zł zadania własne 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł * zakup kwiatów i zniczy na cmentarz wojenny 4300 zakup usług pozostałych 34.700,00 zł * udostępnianie pojemników i wywóz nieczystości stałych z cmentarza przy ul. Kolorowej i z terenu gminy * wykonanie ławek na cmentarz komunalny przy ul. Zielonej * montaż kabin WC (cmentarze) * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolorowej * zakup kostki polbrukowej na cmentarz przy ul. Zielonej zadania zlecone na podstawie porozumień 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym Część opisowa do działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki ogółem: 2.592.361,00 zł
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 172.700,00 zł środki własne 41.200,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 zł * ekwiwalenty pracownicze * dopłata do okularów leczniczych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 27.537,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.401,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.050,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.712,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup prasy * zakup nowej wersji oprogramowania dla ewidencji ludności * zakup sprzętu dla formacji obrony cywilnej * wymiana oświetlenia w biurach ewidencji ludności i USC * zakup kwiatów do dekoracji sali ślubów 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 4.400,00 zł * opłaty telefoniczne * usługi introligatorskie * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 600,00 zł zadania zlecone 131.500,00 zł 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 92.550,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17.219,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 2.933,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.358,00 zł * zakup materiałów biurowych * zakup środków czystości * zakup druków * biuletyn USC * zorganizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności 4300 zakup usług pozostałych 3.928,00 zł * usługa serwisowa programu USC * usługa serwisowa programu ewidencji ludności 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 2.783,00 zł rozdz. 75022 Rady gmin 88.500,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75.000,00 zł * diety radnych i członków komisji * ryczałt przewodniczącego i zastępców rady * diety sołtysów za udział w Sesji 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 zł * zakup prasy * zakup papieru i toneru do kserokopiarki * zakup napojów na Komisje Rady i sesje * kalendarze dla radnych
* zakup drukarki 4270 zakup usług remontowych 4.000,00 zł * konserwacja kserokopiarki 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 zł * opłaty za usługi pocztowe * opłaty telefoniczne * szkolenia radnych 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 zł rozdz. 75023 Urzędy gmin 2.300.890,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500,00 zł * ekwiwalenty pracownicze 3050 zasądzone renty 6.996,00 zł * zasądzona renta 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.427.472,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 93.959,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 254.965,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 36.254,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 9.900,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 185.280,00 zł * artykuły biurowe * prenumerata czasopism i książek * znaczki pocztowe * paliwo i części do samochodu Polonez i bus * olej opałowy * środki czystości * materiały i narzędzia dla konserwatora * zakup drukarek * aktualizacja programu lex * program kadry i opraogramowanie 4260 zakup energii 17.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 20.000,00 zł * naprawy biurowe * konserwacja i naprawa kserokopiarki * naprawy samochodu Poloneza i bus * legalizacja gaśnic * malowanie biur i remont łazienek * przystosowanie pomieszczenia na kancelarię tajną 4280 zakup usług zdrowotnych 450,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 101.280,00 zł * opłaty telekomunikacyjne * usługi kominiarskie * oprawa dokumentów * opłaty za tel. komórkowy * koszty i prowizje bankowe * wykonanie pieczęci urzędowych
* szkolenia pracownicze * czesne za studia pracowników * nadzór i konserwacja nad pracą sprzętu i oprogramowaniem komputerowym * ogłoszenia prasowe * garażowanie mikrobusa 4410 podróże służbowe krajowe 15.000,00 zł 4420 podróże służbowe zagraniczne 4.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki 12.900,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu * ubezpieczenie samochodu Polonez * ubezpieczenie mikrobusa * ubezpieczenie osób skierow. do prac dozorowanych * ubezpieczenie budynku przy ul.klasztornej * ubezpieczenie budynku przy ul.szprotawskiej 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 32.234,00 zł 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70.700,00 zł * zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz elektroniczny obieg dokumentów Wydatki te są niezbędne do dalszej informatyzacji administracji, w pierwszej kolejności w Urzędzie a w późniejszym okresie rozbudowy sieci na podległe jednostki, na które to wydatki można będzie się starać o środki unijne. rozdz. 75095 Pozostała działalność 30.271,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.250,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 11.000,00 zł * wykonanie reklamówek gminy * wykonanie folderu gminy * wykonanie folderu zabytki Kożuchowa * wykonanie planu miasta w formie folderu 4350 opłaty za usługi inernetowe 1.771,00 zł * utrzymanie portalu internetowego * utrzymanie BIP * utrzymanie domeny pl * wykonanie niemieckiej wersji językowej portalu internetowego 4430 różne opłaty i składki 14.250,00 zł * składki na Euroregion * składka na Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów Część opisowa do działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
wydatki ogółem: 2.542,00 zł rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.542,00 zł zadania zlecone 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.542,00 zł * materiały biurowe * oprogramowanie w związku z wyborami Część opisowa do działu wydatki ogółem: 752 OBRONA NARODOWA 395,00 zł rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne zadania zlecone 395,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 395,00 zł * szkolenie obronne Część opisowa do działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki ogółem: 332.628,00 zł rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 152.800,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.000,00 zł * ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za uczestnictwo: w działaniu ratowniczym, w szkoleniu pożarniczym 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.986,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35.870,00 zł * płace kierowców-mechaników * płace komendanta gminnego ochrony ppoż. * płace palacza 4210 zakup materiałów i wyposażenia 54.844,00 zł * opał OSP Kożuchów * olej opałowy OSP Mirocin Dolny * paliwo, oleje, smary
- etylina - olej napędowy - oleje - smar - płyny hamulcowe * zakup umundurowania i sprzętu poż (m.in.części do samochodów pożarniczych i motopomp, farb, węży, toporków, pasów, tłumic itp.) * zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej * zakup nagród na m-g zawody sport. poż. 4260 zakup energii 8.000,00 zł 4270 zakup usług remontowych 10.000,00 zł * remonty samochodów pożarniczych * naprawa i konserwacja sprzętu łączności i alarmowania * naprawa i konserwacja aparatów powietrznych 4280 zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00 zł * wywóz nieczystości stałych * opłaty za rozmowy telefoniczne * badania psychotechniczne kierowców * badania techniczne samochodów poż. * koszty związane z organizacją zawodów m-g 4410 podróże służbowe krajowe 100,00 zł 4430 różne opłaty i składki 14.000,00 zł * obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów * ubezpieczenie członków OSP * dodatkowe ubezpieczenie dot. wypłaty odszkodowań dla członków OSP i ich rodzin z tytułu śmierci strażaka rozdz. 75416 Straż miejska 179.828,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11.400,00 zł * posiłki regeneracyjne * ekwiwalent za odzież - mundurówka 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 116.164,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.770,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21.526,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 3.061,00 zł 4140 wpłaty na PFRON 1.250,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.178,00 zł * materiały biurowe * środki czystości * lampy do pomieszczeń biurowych * kłódki, zamki, przewody 4280 zakup usług zdrowotnych 2.000,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.000,00 zł * opłaty telekomunikacyjne
* opłata za częstotliwość radiową * czesne za studia * szkolenia pracownicze * opłaty za konserwacje alarmu * opłaty za monitoring obiektu 4410 podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 3.479,00 zł Część opisowa do działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki ogółem: 93.100,00 zł rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 93.100,00 zł 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 59.100,00 zł * prowizja sołtysów * prowizja inkasenta opłat targowych * prowizja podatku od posiadania psa 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł * materiały biurowe * bloczki opłat targowych * druki formularzy podatkowych 4300 zakup usług pozostałych 22.000,00 zł * hipoteki przymusowe * koszty komornicze Część opisowa do działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki ogółem: 345.420,00 zł rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 345.420,00 zł 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 345.420,00 zł papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Część opisowa do działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki ogółem: 160.000,00 zł
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy 160.000,00 zł * rezerwa oświatowa 80.000,00 zł * rezerwa ogólna 80.000,00 zł 160.000,00 zł Część opisowa do działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem: 9.203.391,00 zł rozdz. 80101Szkoły podstawowe 4.977.376,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie 2.059.360,00 zł a) wydatki bieżące 2.059.360,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.694.400,00 zł - remont sali gimnastycznej 80.000,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie 997.425,00 zł a) wydatki bieżące 997.425,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 827.670,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny 959.494,00 zł a) wydatki bieżące 959.494,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 766.960,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Stypułów 522.246,00 zł a) wydatki bieżące 522.246,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 395.200,00 zł 5. Szkoła Podstawowa Broniszów 438.851,00 zł a) wydatki bieżące 438.851,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 349.630,00 zł rozdz. 80104 Przedszkola 1.522.349,00 zł
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie 67.119,00 zł a) wydatki bieżące 67.119,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.600,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Mirocin Dolny 143.510,00 zł a) wydatki bieżące 143.510,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.480,00 zł 3. Szkoła Podstawowa Stypułów 22.839,00 zł a) wydatki bieżące 22.839,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.700,00 zł 4. Szkoła Podstawowa Broniszów 31.489,00 zł a) wydatki bieżące 31.489,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.190,00 zł 5. Przedszkole Nr 1 w Kożuchowie 643.007,00 zł a) wydatki bieżące 643.007,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 461.950,00 zł 6. Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie 414.385,00 zł a) wydatki bieżące 414.385,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 306.600,00 zł 7. Dotacja podmiotowa z budżetu dla 200.000,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla Przedszkola Ochronka) rozdz. 80110 Gimnazja 2.020.810,00 zł a) wydatki bieżące 2.020.810,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.666.500,00 zł rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 409.830,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.200,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 130,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł * zakup paliwa 4300 zakup usług pozostałych 365.500,00 zł * usługi transportowe MZKS POLMO Kożuchów GIMBUS Kożuchów PKS Nowa Sól Przewozy Krajowe E. Kołaski dowozy uczniów do SP-Lubieszów * zwrot za bilety szkolne rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42.870,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 38.850,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 4.020,00 zł rozdz. 80195 Pozostała działalność 230.156,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie 129.773,00 zł a) wydatki bieżące 129.773,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.030,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie 100.383,00 zł a) wydatki bieżące 100.383,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.820,00 zł
( Kwotę 230.156,00 zł przeznacza się na utrzymanie stołówek szkolnych.) Część opisowa do działu 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki ogółem: 160.000,00 zł rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.000,00 zł dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 17.000,00 zł 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000,00 zł * wynagrodzenie członków Komisji 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 21.266,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.729,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9.000,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 543,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł * doposażenie świetlic terapeutycznych i punktu konsultacyjnego w pomoce i sprzęty niezbędne dla prowadzenia zająć terapeutycznych * zakup sprzętu sportowego, opału, środki czystości 4260 zakup energii 6.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 500,00 zł * remont i konserwacja sprzętu i pomieszczeń w świetlicach socjoterapeutycznych 4300 zakup usług pozostałych 18.712,00 zł * opłaty za usługi telefoniczne * szkolenie członków komisji * usługi transportowe * prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka 4410 podróże służbowe krajowe 400,00 zł
4430 różne opłaty i składki 300,00 zł 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 550,00 zł Część opisowa do działu 852 POMOC SPOŁECZNA wydatki ogółem: 6.400.649,00 zł rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 3.570.000,00 zł emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadania zlecone 3.570.000,00 zł 3110 świadczenia społeczne 3.513.500,00 zł * świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56.500,00 zł rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 36.000,00 zł za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zadania zlecone 36.000,00 zł 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 36.000,00 zł rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 1.518.600,00 zł na ubezpieczenia społeczne zadania własne 1.170.000,00 zł 3110 świadczenia społeczne 1.170.000,00 zł * posiłki obiady w szkołach * sprawienie pogrzebu * dożywianie dzieci w szkołach na wsiach * zasiłki celowe i okresowe * zasiłki na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi zadania zlecone 348.600,00 zł
3110 świadczenia społeczne 348.600,00 zł * zasiłki stałe * składka społeczna rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 600.000,00 zł 3110 świadczenia społeczne 600.000,00 zł rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 676.049,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.180,00 zł * ekwiwalenty pracownicze (środki czystości, herbata, odzież ochronna, obuwie dla opiekunek) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 434.979,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.250,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 75.945,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 10.521,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł * zakup środków czystości * zakup znaczków pocztowych * prasy i druków * zakup artykułów biurowych i opału 4260 zakup energii 8.000,00 zł * energia elektryczna * woda 4270 zakup usług remontowych 2.000,00 zł * remonty maszyn biurowych i inne naprawy 4300 zakup usług pozostałych 40.000,00 zł * opłaty bankowe * opłaty za wypłatę na poczcie * opłaty telefoniczne * szkolenia pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 8.000,00 zł 4430 różne opłaty i składki 1.000,00 zł * ubezpieczenie budynku i mienia 4440 odpisy na zakł. fun. świadczeń socjalnych 16.174,00 zł
Część opisowa do działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki ogółem: 233.232,00 zł rozdz. 85401 Świetlice szkolne 167.672,00 zł 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kożuchowie 56.169,00 zł a) wydatki bieżące 56.169,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.830,00 zł 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kożuchowie 50.464,00 zł a) wydatki bieżące 50.464,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.250,00 zł 3. Gimnazjum 61.039,00 zł a) wydatki bieżące 61.039,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.960,00 zł rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 64.090,00 zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł * ekwiwalenty * pomoc zdrowotna dla nauczycieli 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34.200,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.790,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.570,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 890,00 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł
4210 zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł * zakup materiałów pasmanteryjnych * materiały biurowe * nośniki: Mini Disk, płyty CD 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 9.730,00 zł * usługi pocztowe, telefoniczne * opłata studia nagrań * usługi pralnicze, szewskie i krawieckie * umowa dzierżawy ( SP 1) * usługi transportowe 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 zł 4430 różne opłaty i składki 200,00 zł * ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów 4440 odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych 4.410,00 zł rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.470,00 zł tym: 4300 zakup usług pozostałych 1.350,00 zł * podwyższanie kwalifikacji pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 zł Część opisowa do działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki ogółem: 10.314.563,00 zł rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9.376.069,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 15.000,00 zł * utrzymanie kanalizacji deszczowej dotacje celowe przekazane gminie 1.202.400,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* lubuska sieć aktywności gospodarczej miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 w ramach porozumienia międzygminnego tereny przemysłowe wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.158.669,00 zł * koszt obsługi inżyniera kontraktu w ramach realizacji 49.532,00 zł projektu Lubuska sieć aktywności gospodarczej
miasta przyjazne inwestorom II edycja Phare 2003 * koszt obsługi technicznej i finansowej w ramach 14.644,00 zł porozumienia tereny przemysłowe * budowa oczyszczalni ścieków w Kożuchowie 8.094.493,00 zł wraz z rozbudową kanalizacji - realizacja zadania przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 6.070.869,00 zł. rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6.500,00 zł * zakup koszy ulicznych 4300 zakup usług pozostałych 91.500,00 zł * zamiatanie chodników i jezdni * wywóz nieczystości z koszy ulicznych * usługi transportowe, opłaty za składowanie odpadów na wysypisko, montaż koszy rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 129.300,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.800,00 zł * zakup ławek na skwery miejskie 4300 zakup usług pozostałych 121.500,00 zł * bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej * demontaż i montaż ławek parkowych * wycinka drzew (zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenach komunalnych) * sprzątanie terenów zielonych rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 622.000,00 zł 4260 zakup energii 475.000,00 zł * energia oświetlenia drogowego * energia PKS ul. Szprotawska 4270 zakup usług remontowych 147.000,00 zł * konserwacja oświetlenia drogowego rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 310,00 zł środków z opłat produktowych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 310,00 zł
rozdz. 90095 Pozostała działalność 88.884,00 zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.401,00 zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.238,00 zł 4120 składki na Fundusz Pracy 745,00 zł 4300 zakup usług pozostałych 52.500,00 zł * flagowanie miasta, utrzymanie szalet miejskich * wyłapywanie i przechowywanie w schronisku bezpańskich zwierząt Część opisowa do działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki ogółem: 878.000,00 zł rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 515.000,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 515.000,00 zł instytucji kultury * dotacja dla Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu rozdz. 92116 Biblioteki 324.000,00 zł 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 324.000,00 zł instytucji kultury rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 25.000,00 zł 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich 25.000,00 zł dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych * remonty i konserwacja zabytków
rozdz. 92195 Pozostała działalność 14.000,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert. 10.000,00 zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych Część opisowa do działu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wydatki ogółem: 109.600,00 zł rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 109.600,00 zł Dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących 105.600,00 zł na zlecenie zadania własne w zakresie kultury. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujący te zadania zostaną wybrani w drodze konkursu ofert. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 zł * zakup nagród rzeczowych