Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budetu miasta za 2005 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zada z zakresu administracji rzdowej oraz zada realizowanych na podstawie porozumie w 2005 roku w szczegółowoci: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jdrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 rok Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 3
Spis Treci ochody... 6 Cz tabelaryczna oraz wykresy... 7 Zmiany budetu dokonane w 2005 roku... 38 ochody według ródeł - cz opisowa... 47 ochody z podatków i opłat... 47 Podatek rolny... 48 Podatek od rodków transportowych... 48 Podatek od nieruchomoci... 48 Podatek leny... 49 Karta podatkowa... 50 Podatek od spadków i darowizn... 50 Podatek od posiadania psów... 50 Opłata skarbowa... 51 Opłata targowa... 51 Opłata administracyjna i inne opłaty... 51 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych... 52 Opłaty komunikacyjne... 52 Opłaty za czynnoci egzekucyjne... 52 ochody z majtku... 54 Udział w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa... 58 otacje... 59 otacje na zadania własne... 59 otacje na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rzdowej... 59 otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej... 61 otacje na zadania realizowane na podstawie porozumie z j.s.t.... 61 otacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne... 62 otacje z funduszy celowych... 63 Subwencja ogólna... 63 ochody z pomocy zagranicznej... 64 Pomoc finansowa midzy j.s.t... 64 Pozostałe dochody... 65 Wydatki... 67 Cz tabelaryczna oraz wykresy... 69 Wydatki - cz opisowa... 125 ział 010 Rolnictwo i łowiectwo... 125 ział 020 Lenictwo... 126 ział 600 Transport i łczno... 127 ział 630 Turystyka... 130 ział 700 Gospodarka mieszkaniowa... 131 ział 710 ziałalno usługowa... 132 ział 750 Administracja publiczna... 135 ział 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa... 140 ział 752 Obrona narodowa... 141 ział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa... 141 ział 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem... 145 ział 757 Obsługa długu publicznego... 146 ział 758 Róne rozliczenia... 146 ział 801 Owiata i wychowanie... 147 ział 803 Szkolnictwo wysze... 157 ział 851 Ochrona zdrowia... 158 ział 852 Pomoc społeczna... 161 4 str. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp
ział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej... 169 ział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza... 171 ział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska... 175 ział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego... 181 ział 926 Kultura fizyczna i sport... 191 Informacja o zobowizaniach... 198 Informacja o nalenociach... 202 Przychody, rozchody budetu 2005 roku... 204 Wynik budetowy 2005 roku... 205 Inwestycje... 207 Cz tabelaryczna... 209 Cz opisowa... 219 Zakłady Budetowe... 239 Miejski Zakład Komunikacji... 241 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej... 245 Przedszkola... 249 Orodek Sportu i Rekreacji... 252 rodki specjalne... 257 rodek specjalny - rogi publiczne w miastach na prawach powiatu... 259 rodek specjalny - Cmentarz komunalny... 261 rodek specjalny - Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej... 262 rodek specjalny - Owiata i wychowanie... 263 rodek specjalny - Szkoły muzyczne... 265 rodek specjalny Pomoc społeczna... 267 rodek specjalny - łobki... 269 rodek specjalny Edukacyjna opieka wychowawcza... 271 ochody własne... 273 Wykaz jednostek budetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych... 275 ochody własne Komenda Miejska Pastwowej Stray Poarnej... 276 ochody własne Owiata i wychowanie... 277 ochody własne Szkoły artystyczne... 279 ochody własne Pomoc społeczna... 280 ochody własne łobki... 282 ochody własne Edukacyjna opieka wychowawcza... 283 Gospodarstwa Pomocnicze... 285 Gospodarstwa pomocnicze... 287 Fundusze celowe... 289 Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym... 291 Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej... 293 Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej... 302 Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłoeniu na raty wierzytelnoci miasta z tytułu nalenoci, do których nie stosuje si przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa wobec osób fizycznych, osób prawnych, a take jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej (Uchwała Rady Miasta nr XIII/149/2003 z dnia 2 lipca 2003 roku) Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 5
ochody budetowe miasta w 2005 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej. O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 7 z. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (5 : 3) % (5 : 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 10 000 10 000 100,00 % 100,00 % 600 Transport i łczno 30 000 12 425 269 10 397 349 34657,83 % 83,68 % 630 Turystyka - - 30 333 - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 335 850 13 387 850 13 531 458 78,05 % 101,07 % 710 ziałalnoc usługowa 469 000 759 220 780 213 166,36 % 102,77 % 750 Administracja publiczna 1 404 000 1 570 861 1 621 240 115,47 % 103,21 % 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli 19 944 464 983 442 837 2220,40 % 95,24 % i ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa 715 715 715 100,00 % 100,00 % 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 7 463 400 7 780 812 7 829 613 104,91 % 100,63 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 116 216 588 117 282 032 130 858 495 112,60 % 111,58 % innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 758 Róne rozliczenia 109 946 090 110 359 844 111 418 720 101,34 % 100,96 % 801 Owiata i wychowanie 714 618 1 165 257 1 271 126 177,87 % 109,09 % 803 Szkolnictwo wysze 76 822 124 462 123 991 161,40 % 99,62 % 851 Ochrona zdrowia 308 000 411 838 260 112 84,45 % 63,16 % 852 Pomoc społeczna 40 066 934 42 728 829 41 683 602 104,03 % 97,55 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365 000 518 661 517 321 141,73 % 99,74 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 341 039 1 880 877 1 825 083 535,15 % 97,03 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 085 149 784 719 129 332 11,92 % 16,48 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego - 260 838 260 848-100,00 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska - 45 000 - - 0,00 % Razem dochody 295 853 149 311 962 067 322 992 388 109,17 % 103,54 %
ochody budetu miasta w 2005 roku w poszczególnych działach Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie 010 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 803 851 852 853 854 900 921 926 O C H O 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 ziały 8 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Budet uchwalony Procentowy udział poszczególnych działów w budecie miasta w 2005 roku Budet po zmianach Wykonanie 926 921 900 854 853 852 851 803 801 758 756 754 752 751 750 710 700 630 600 010 O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 9
O C H O 10 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z. Rozdz. Tre Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie % (7 : 5) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 10 000 10 000 100,00 % 100,00 % 01005 Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000 10 000 10 000 100,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 10 000 10 000 10 000 100,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 600 Transport i łczno 30 000 12 425 269 10 397 349 34657,83 % 83,68 % 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 1 145 - - 0920 Pozostałe odsetki 1 - - - - 145 60015 rogi publiczne w miastach na prawach powiatu 12 395 269 10 337 308-83,40 % - 0690 Wpływy z rónych opłat 2 200 000 1 620 041-73,64 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z rónych dochodów 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 6291 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - - - % (7 : 6) 3 633 - - 7 105 - - - - 7 832 - - - - 867 420 1 597 725-184,19 % - 9 327 849 7 100 972-76,13 % - 60095 Pozostała działalno 30 000 30 000 58 896 196,32 % 196,32 %
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 000 30 000 58 762 195,87 % 195,87 % 0970 Wpływy z rónych dochodów - - - - 134 630 Turystyka 0 0 30 333 - - 63095 Pozostała działalno 0 0 30 333 - - 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin 30 333 - - (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 11 str 700 Gospodarka mieszkaniowa 17 335 850 13 387 850 13 531 458 78,05 % 101,07 % 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 17 335 850 13 387 850 13 531 458 78,05 % 101,07 % 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie 2 900 000 2 900 000 2 694 663 92,92 % 92,92 % wieczyste nieruchomoci 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 1 247 800 1 247 800 1 227 788 98,40 % 98,40 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania 120 000 120 000 431 067 359,22 % 359,22 % wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w prawo własnoci 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoci oraz 11 914 000 7 914 000 7 968 389 66,88 % 100,69 % prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 156 948 - - - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 40 000 40 000 109 016 272,54 % 272,54 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 24 000 76 000 76 000 316,67 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z 1 090 050 1 090 050 867 587 79,59 % 79,59 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 710 ziałalno usługowa 469 000 759 220 780 213 166,36 % 102,77 % O C H O
O C H O 12 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 3 750 - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 3 750 - - - - 71012 Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 117 000 117 000 117 000 100,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 117 000 117 000 117 000 100,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120 000 228 545 228 545 190,45 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 120 000 228 545 228 545 190,45 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26 000 26 000 27 425 105,48 % 105,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów 1 425 - - - - 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 26 000 26 000 26 000 100,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 189 000 195 000 194 949 103,15 % 99,97 % 0920 Pozostałe odsetki - - - - 18 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 189 000 195 000 194 925 103,13 % 99,96 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z - - - realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - 6 71035 Cmentarze 17 000 192 675 208 544 1226,73 % 108,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat - 95 000 56 950-59,95 % 2020 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 17 000 17 000 16 999 99,99 % 99,99 %
2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 80 675 134 595-166,84 % 750 Administracja publiczna 1 404 000 1 570 861 1 621 240 115,47 % 103,21 % 75011 Urzdy wojewódzkie 1 159 100 1 159 100 1 152 092 99,40 % 99,40 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 835 000 835 000 835 000 100,00 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 13 str 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 293 100 293 100 293 100 100,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z 31 000 31 000 23 992 77,39 % 77,39 % realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 75020 Starostwa powiatowe 0 10 000 9 925-99,25 % 2127 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 10 000 9 925-99,25 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z - organami administracji rzdowej 75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195 400 239 320 303 546 155,35 % 126,84 % 0690 Wpływy z rónych opłat 10 400 10 400 63 219 607,88 % 607,88 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 185 000 185 000 164 500 88,92 % 88,92 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - - - 138 0970 Wpływy z rónych dochodów 31 769 - - - - 6648 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu 32 940 32 940-100,00 % terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego - bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) O C H O
O C H O 14 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 6649 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) - 10 980 10 980-100,00 % 75045 Komisje poborowe 49 500 42 960 42 960 86,79 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 27 000 21 445 21 445 79,43 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 22 500 21 515 21 515 95,62 % 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 0 119 481 111 807-93,58 % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin 37 850 32 850-86,79 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2701 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - - 48 781 48 781-100,00 % 32 850 30 176-91,86 % 75095 Pozostała działalno 0 0 910 - - 0970 Wpływy z rónych dochodów - - - - 910 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i 19 944 464 983 442 837 2220,40 % 95,24 % ochrony prawa oraz sdownictwa 75101 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 19 944 19 944 19 944 100,00 % 100,00 %
2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 19 944 19 944 19 944 100,00 % 100,00 % 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0 272 613 256 614-94,13 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 272 613 256 614-94,13 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 15 str 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 172 426 166 279-96,43 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 172 426 166 279-96,43 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 715 715 715 100,00 % 100,00 % 75212 Pozostałe wydatki obronne 715 715 715 100,00 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 715 100,00 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 715 715 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 7 463 400 7 780 812 7 829 613 104,91 % 100,63 % 75411 Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej 7 449 000 7 690 800 7 694 166 103,29 % 100,04 % 0920 Pozostałe odsetki 9 800 13 156-134,24 % - 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 6 749 000 6 767 000 6 767 000 100,27 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z - - realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami - - 10 O C H O
O C H O 16 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6412 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 100 000 100 000-100,00 % 700 000 700 000 700 000 100,00 % 100,00 % - 114 000 114 000-100,00 % 75414 Obrona cywilna 14 400 23 000 31 286 217,26 % 136,03 % 0970 Wpływy z rónych dochodów 8 286 - - - - 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 14 400 23 000 23 000 159,72 % 100,00 % biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75416 Stra Miejska 0 0 42 922 - - 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 42 922 - - - - 75478 Usuwanie skutków klsk ywiołowych 0 35 000 35 000-100,00 % 6410 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000 35 000-100,00 % 75495 Pozostała działalno 0 32 012 26 239-81,97 % 0970 Wpływy z rónych dochodów 32 012 26 239-81,97 % 756 ochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 116 216 588 117 282 032 130 858 495 112,60 % 111,58 % jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 297 000 297 000 397 506 133,84 % 133,84 %
0350 Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 297 000 297 000 383 305 129,06 % 129,06 % 14 201 - - - - 41 690 000 39 987 600 44 247 374 106,13 % 110,65 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 17 str 0310 Podatek od nieruchomoci 36 000 000 36 000 000 39 749 729 110,42 % 110,42 % 0320 Podatek rolny 42 000 42 000 56 304 134,06 % 134,06 % 0330 Podatek leny 1 000 1 000 3 148 314,80 % 314,80 % 0340 Podatek od rodków transportowych 1 200 000 1 200 000 1 203 031 100,25 % 100,25 % 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 200 000 1 200 000 1 224 733 102,06 % 102,06 % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe 7 578 - - - - 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 2 585 000 200 000 267 578 10,35 % 133,79 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 390 673 - - - - 2440 otacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 662 000 1 344 600 1 344 600 203,11 % 100,00 % 6 766 262 9 151 262 11 184 521 165,30 % 122,22 % 0310 Podatek od nieruchomoci 5 281 262 5 281 262 5 955 313 112,76 % 112,76 % 0320 Podatek rolny 200 000 200 000 393 089 196,54 % 196,54 % 0340 Podatek od rodków transportowych 900 000 900 000 1 103 239 122,58 % 122,58 % 0360 Podatek od spadków i darowizn 285 000 285 000 437 213 153,41 % 153,41 % 0370 Podatek od posiadania psów 100 000 100 000 174 723 174,72 % 174,72 % 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 2 385 2 848-119,44 % O C H O
O C H O 18 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. - 000 708 0560 Zaległoci z podatków zniesionych 4 066 - - - - 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzd -7 - - skarbowy - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 177 - - - - 75618 Wpływy z innych opłat stanowicych dochody jednostek samorzdu terytorialnego na podstawie ustaw 6 935 600 6 935 600 10 753 274 155,04 % 155,04 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 800 000 2 800 000 4 062 366 145,08 % 145,08 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 099 600 2 099 600 4 436 560 211,31 % 211,31 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 1 800 000 1 800 000 2 017 706 112,09 % 112,09 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 150 000 150 000 170 095 113,40 % 113,40 % samorzdu na podstawie odrbnych ustaw 0690 Wpływy z rónych opłat 86 000 86 000 62 591 72,78 % 72,78 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 779 - - - - 0970 Wpływy z rónych dochodów - - - 177 75621 Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu 47 020 378 47 317 654 50 135 905 106,63 % 105,96 % pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 44 390 378 44 687 654 46 339 091 104,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 630 000 2 630 000 3 796 814 144,37 % 144,37 % 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowicych dochód 13 507 348 13 592 916 14 139 915 104,68 % 104,02 % budetu pastwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 777 348 12 862 916 13 338 299 104,39 % 103,70 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 730 000 730 000 801 616 109,81 % 109,81 % 758 Róne rozliczenia 109 946 090 110 359 844 111 418 720 101,34 % 100,96 % 75801 Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 88 740 907 88 405 523 88 405 523 99,62 % 100,00 % samorzdu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 88 740 907 88 405 88 405 523 99,62 % 100,00 %
523 75814 Róne rozliczenia finansowe 15 592 000 16 338 999 17 397 875 111,58 % 106,48 % 0740 ywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych 15 300 000 15 775 360 15 775 360 103,11 % 100,00 % Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 19 str 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów 204 - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 946 - - - - 0920 Pozostałe odsetki 292 000 292 000 927 116 317,51 % 317,51 % 0970 Wpływy z rónych dochodów 271 639 693 249-255,21 % - 75831 Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 3 556 763 3 556 763 3 556 763 100,00 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 3 556 763 3 556 763 3 556 763 100,00 % 100,00 % 75832 Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów 2 056 420 2 058 559 2 058 559 100,10 % 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa 2 056 420 2 058 559 2 058 559 100,10 % 100,00 % 801 Owiata i wychowanie 714 618 1 165 257 1 271 126 177,87 % 109,09 % 80101 Szkoły podstawowe 0 224 391 229 033-102,07 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 24 297 31 096-127,98 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 128 - - - - 0920 Pozostałe odsetki 785 - - - - 0927 Pozostałe odsetki 190 - - - - 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 10 500 10 500-100,00 % zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych - zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami O C H O
O C H O 20 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) - - - 17 024 17 024-100,00 % 1 455-30,52 % 444 59 372 57 123-96,21 % 111 743 111 743-100,00 % 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 38 - - 0920 Pozostałe odsetki 38 - - - - 80104 Przedszkola 0 0 203 266 - - 0920 Pozostałe odsetki 573 - - - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 202 693 - - - - 80105 Przedszkola specjalne 0 0 61 - - 0920 Pozostałe odsetki 61 - - - - 80110 Gimnazja 0 11 069 11 709-105,78 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu - 204,46 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 359 734 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów - - - - 302 - - 117 - - - 266,67 %
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 21 str 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 150 400 10 560 10-156 - 96,17 % 80120 Licea ogólnokształcce 0 67 203 65 276-97,13 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 13 315 13 333-100,14 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 100,00 % - 727 727 1 785 1 786-100,06 % - 51 376 49 430-96,21 % - 80130 Szkoły zawodowe 0 87 387 88 620-101,41 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 24 106 34 156-141,69 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 826 - - - - 0920 Pozostałe odsetki 251 - - - - 2120 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania - 100,00 % biece realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - 557 557 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 13 252 3 262-24,62 % - O C H O
O C H O 22 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 49 472 47 568-96,15 % 80132 Szkoły artystyczne 0 36 909 35 971-97,46 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 8 105 8 105-100,00 % Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 76 - - - - 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych 8 324 8 324-100,00 % - 2707 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin 20 480 19 466-95,05 % (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), - samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki dokształcania zawodowego 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 314 618 314 618 225 120 71,55 % 71,55 % - - 13 884 - - 314 618 210 920-67,04 % - 35 - - - - - - - - 281 314 618-0,00 % - -
80146 okształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 6 818 - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 6 818 - - - - 80195 Pozostała działalno 400 000 423 680 405 200 101,30 % 95,64 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 23 680 5 200-21,96 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 23 str 6090 otacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 6260 otacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400 000 - - 0,00 % - - 400 000 400 000-100,00 % 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 0 14 - - 2380 Wpływy do budetu czci zysku gospodarstwa pomocniczego - - - - 14 803 Szkolnictwo wysze 76 822 124 462 123 991 161,40 % 99,62 % 80309 Pomoc materialna dla studentów 76 822 124 462 123 991 161,40 % 99,62 % 2338 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 57 617 23 047 23 047 40,00 % 100,00 % 2339 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 2888 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 19 205 7 682 7 682 40,00 % 100,00 % - 70 437 70 084-99,50 % O C H O
O C H O 23 296 23 178-99,49 % - 2889 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 851 Ochrona zdrowia 308 000 411 838 260 112 84,45 % 63,16 % 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 1 112 - - 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 1 112 - - - - 85141 Ratownictwo medyczne 0 86 533 86 533-100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania 86 533 86 533-100,00 % - biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 000 32 000 25 971 81,16 % 81,16 % 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego 32 000 32 000 25 971 81,16 % 81,16 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85158 Izby wytrzewie 276 000 293 305 146 483 53,07 % 49,94 % 0830 Wpływy z usług 276 000 276 000 129 116 46,78 % 46,78 % 62 - - - - 14 305 14 305-100,00 % 0920 Pozostałe odsetki - 2310 otacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 3 000 3 000-100,00 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej midzy - jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych 85195 Pozostała działalno 0 0 13 - - 0830 Wpływy z usług 0 - - - 13 852 Pomoc społeczna 40 066 934 42 728 829 41 683 602 104,03 % 97,55 % 24 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
85201 Placówki opiekuczo - wychowawcze 0 1 216 370 1 370 377-112,66 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoci za utrzymanie dzieci 1 416 - - (wychowanków) w placówkach opiekuczo - wychowawczych - - - - - - 424 1 563 - - - - 252 - - - - - - - - 641 1 125 673 1 274 734-113,24 % 0690 Wpływy z rónych opłat 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z rónych dochodów - 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - - - - 24 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 90 697 91 323-100,69 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 85202 omy pomocy społecznej 7 623 634 6 721 834 6 648 046 87,20 % 98,90 % 0750 ochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu 2 - - Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - - 310 0830 Wpływy z usług 1 914 034 1 914 034 1 955 687 102,18 % 102,18 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych - - - - 210 0920 Pozostałe odsetki 256 - - - - 0970 Wpływy z rónych dochodów - - 641 - - O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 25 str
O C H O 5 709 600 4 807 800 4 688 660 82,12 % 97,52 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu - - 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - - 282 85203 Orodki wsparcia 621 400 656 400 655 087 105,42 % 99,80 % 0830 Wpływy z usług 55 000 55 000 58 266 105,94 % 105,94 % 19 - - - - 566 400 551 400 546 785 96,54 % 99,16 % 0920 Pozostałe odsetki 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 50 000 50 000-100,00 % 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu - - - 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z - - 17 realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85204 Rodziny zastpcze 0 15 562 19 480-125,18 % 15 562 19 477-125,16 % - 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego - - - - 3 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 25 100 000 25 847 534 24 762 356 98,65 % 95,80 % 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 079 000 25 801 636 24 715 889 98,55 % 95,79 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 26 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
21 000 25 015 25 015 119,12 % 100,00 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - - - - 569 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 20 883 20 883-100,00 % 6310 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i - zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 400 000 403 900 403 900 100,98 % 100,00 % 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 400 000 403 900 403 900 100,98 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 5 161 000 5 661 000 5 657 762 109,63 % 99,94 % 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 503 000 3 503 000 3 503 000 100,00 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 1 658 000 2 158 000 2 154 353 129,94 % 99,83 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - - - - 409 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85215 odatki mieszkaniowe 0 0 14 957 - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - - - - 389 O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 27 str
O C H O 0970 Wpływy z rónych dochodów 14 - - - - 568 85219 Orodki pomocy społecznej 845 000 845 000 846 452 100,17 % 100,17 % 0920 Pozostałe odsetki 1 452 - - - - 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) 845 000 845 000 845 000 100,00 % 100,00 % 0 125 000 127 353-101,88 % 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej 0830 Wpływy z usług 1 898 - - - - 30 - - - - 125 000 125 000-100,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2130 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu - 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - - - - 425 85226 Orodki adopcyjno - opiekucze 0 11 629 2 730-23,48 % 0920 Pozostałe odsetki - - 7 - - 11 629 2 723-23,42 % - 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85228 Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 315 900 341 100 367 100 116,21 % 107,62 % 0830 Wpływy z usług 167 000 167 000 192 996 115,57 % 115,57 % 148 500 173 700 173 700 116,97 % 100,00 % 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 28 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
101,00 % 101,00 % 400 400 404 2360 ochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 85295 Pozostała działalno 0 883 500 808 002-91,45 % 860 500 785 002-91,23 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - 23 000 23 000-100,00 % - 2330 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365 000 518 661 517 321 141,73 % 99,74 % 85305 łobki 0 35 394 35 490-100,27 % 96 - - - - 35 394 35 394-100,00 % 0920 Pozostałe odsetki 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 365 000 377 673 376 782 103,23 % 99,76 % 2110 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 365 000 375 000 375 000 102,74 % 100,00 % 2 673 1 782-66,67 % - 2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85324 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 105 594 105 049-99,48 % 105 594 105 049-99,48 % 0970 Wpływy z rónych dochodów - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 341 039 1 880 877 1 825 083 535,15 % 97,03 % 85401 wietlice szkolne 0 35 574 35 574-100,00 % 0830 Wpływy z usług 3 289-796,37 % - 413 O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 29 str
O C H O 35 161 32 285-91,82 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 3 000 4 500 4 531 151,03 % 100,69 % 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 500 4 498-99,96 % 0830 Wpływy z usług - 33 - - 0920 Pozostałe odsetki - 0,00 % - - - 3 000-2320 otacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 85410 Internaty i bursy szkolne 0 35 008 39 632-113,21 % 0830 Wpływy z usług 13 214 21 036-159,19 % - 41 - - - - 21 794 18 555-85,14 % 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 0 27 902 27 902-100,00 % 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey 27 902 27 902-100,00 % 2390 Wpływy do budetu ze rodków specjalnych - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 338 039 1 665 323 1 612 169 476,92 % 96,81 % 2030 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 986 375 976 014-98,95 % własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) - - 0,00 % - 230 036-2338 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 30 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
- 0,00 % - 108 003-2339 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 462 724 428 022-92,50 % - 2888 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 216 224 208 133-96,26 % - 2889 otacja celowa otrzymana przez jednostk samorzdu terytorialnego od innej jednostki samorzdu terytorialnego bdcej instytucj wdraajc na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) 85417 Szkolne schroniska młodzieowe 0 112 570 105 275-93,52 % 0830 Wpływy z usług 112 570 105 270-93,52 % - 5 - - 0920 Pozostałe odsetki - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 085 149 784 719 129 332 11,92 % 16,48 % 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 0 0 10 573 - - 10 573 - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 0-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 13 372 - - 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów 0 13 372 - - - 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 0 0 18 646 - - 0870 Wpływy ze sprzeday składników majtkowych 0 95 - - - 18 551 - - 0970 Wpływy z rónych dochodów 0-90095 Pozostała działalno 1 085 149 784 719 86 741 7,99 % 11,05 % 0970 Wpływy z rónych dochodów 9 753 - - - - O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 31 str
O C H O 707 731 - - 0,00 % - 6298 rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł - 0,00 % - 972 816 6338 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj - inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) 112 333 76 988 76 988 68,54 % 100,00 % 6339 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 260 838 260 848-100,00 % 92109 omy i orodki kultury, wietlice i kluby 0 4 000 4 010-100,25 % 10 - - - - 4 000 4 000-100,00 % 0920 Pozostałe odsetki - 2330 otacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 92113 Centra kultury i sztuki 0 75 000 75 000-100,00 % 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 75 000 75 000-100,00 % inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) - 92116 Biblioteki 0 158 838 158 838-100,00 % 6320 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej - 36 838 36 838-100,00 % 122 000 122 000-100,00 % - 6420 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 92195 Pozostała działalno 0 23 000 23 000-100,00 % 32 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
4 000 4 000-100,00 % - 2010 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami 19 000 19 000-100,00 % - 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł 926 Kultura fizyczna i sport 0 45 000 0-0,00 % 92601 Obiekty sportowe 0 45 000 0-0,00 % 45 000 - - 0,00 % - 6330 otacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwizków gmin) RAZEM 295 853 149 311 962 067 322 992 388 109,17 % 103,54 % O C H O Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 33 str
O C H O 34 str Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ochody budetowe w 2005 roku według ródeł ródła dochodów Budet Budet po zmianach Wykonanie % uchwalony (4 : 3) 1. 2. 3. 4. 5. Razem podatki i opłaty 53 226 862 53 226 862 62 539 303 117,50% Podatek rolny 242 000 242 000 449 393 185,70% Podatek od rodków transportowych 2 100 000 2 100 000 2 306 270 109,82% Podatek od nieruchomoci 41 281 262 41 281 262 45 705 042 110,72% Podatek leny 1 000 1 000 3 148 314,80% Karta podatkowa 297 000 297 000 383 305 129,06% Podatek od spadków i darowizn 285 000 285 000 437 213 153,41% Podatek od posiadania psa 100 000 100 000 174 723 174,72% Opłata skarbowa 2 800 000 2 800 000 4 062 366 145,08% Opłata targowa 1 200 000 1 200 000 1 224 733 102,06% Opłata administracyjna, inne opłaty 150 000 150 000 180 027 120,02% Podatek od czynnoci cywilnoprawnych 2 585 000 2 585 000 3 116 286 120,55% Opłaty komunikacyjne 2 099 600 2 099 600 4 436 560 211,31% Opłaty za czynnoci egzekucyjne 86 000 86 000 60 237 70,04% ochody z majtku 16 181 800 12 181 800 12 321 907 101,15% zierawa na cele rolnicze 32 000 32 000 38 704 120,95% zierawa na cele nierolnicze 1 020 000 1 020 000 1 016 193 99,63% Pozostałe dzierawy 195 800 195 800 172 891 88,30% Sprzeda gruntów 8 984 000 4 984 000 2 844 125 57,07% Oddanie gruntów w uytkowanie wieczyste 100 000 100 000 126 574 126,57% Sprzeda lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 1 000 000 1 000 000 1 615 429 161,54% Sprzeda obiektów 1 100 000 1 100 000 906 000 82,36% Ratalna spłata ceny sprzeday 830 000 830 000 2 602 835 313,59% Opłata za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste 2 800 000 2 800 000 2 568 089 91,72% Opłata z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci 120 000 120 000 431 067 359,22% Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa 60 527 726 60 910 570 64 275 820 105,52% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 44 390 378 44 687 654 46 339 091 103,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) 2 630 000 2 630 000 3 796 814 144,37% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 12 777 348 12 862 916 13 338 299 103,70% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) 730 000 730 000 801 616 109,81% otacje 50 371 787 55 073 147 53 782 248 97,66% Na zadania własne 8 212 600 9 873 379 9 646 253 97,70% Na zadania z zakresu administracji rzdowej 39 240 059 40 894 355 39 775 743 97,26% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rzdowej 39 500 49 072 48 996 99,85% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 732 479 2 044 172 2 144 087 104,89% Na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 085 149 467 569 422 569 90,38% otacje ze rodków specjalnych 400 000 - - - otacje z funduszy celowych 662 000 1 744 600 1 744 600 100,00% Subwencja ogólna 94 354 090 94 020 845 94 020 845 100,00% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów 88 740 907 88 405 523 88 405 523 100,00% Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 3 556 763 3 556 763 3 556 763 100,00% Cz równowaaca subwencji ogólnej dla powiatu 2 056 420 2 058 559 2 058 559 100,00% ochody z pomocy zagranicznej - 10 365 321 7 445 855 71,83% Pomoc finansowa udzielana midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych i inwestycyjnych - 103 000 103 000 100,00% Pozostałe dochody 21 190 884 26 080 522 28 503 410 109,29% Ogółem dochody 295 853 149 311 962 067 322 992 388 103,54% Przychody 8 000 000 32 285 637 28 465 780 88,17% Razem 303 853 149 344 247 704 351 458 168 102,09% Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. str. 35
ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Pozostałe dochody Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa ochody z majtku Razem podatki i opłaty 100% 7,16% 8,65% 9,04% 90% 80% 31,89% 31,19% 29,81% 70% 60% 50% 17,03% 18,27% 17,05% 40% 30% 20,46% 20,20% 20,38% 20% 5,47% 4,04% 3,91% 10% 17,99% 17,65% 19,83% 0% Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie str. 36 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp
100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 ochody budetowe w 2005 roku według ródeł Budet uchwalony Budet po zmianach Wykonanie Razem podatki i opłaty ochody z majtku Subwencja ogólna otacje Udziały w podatkach stanowicych dochód Budetu Pastwa Pozostałe dochody Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 37
O C H O Zmiany budetu miasta dokonane w 2005 roku Budet miasta na 2005 rok został uchwalony 8 stycznia 2005 roku w nastpujcych wysokociach : - dochody 295.853.149 zł - wydatki 277.040.149 zł oraz - przychody 8.000.000 zł - rozchody 26.813.000 zł W roku 2005 budet miasta zwikszył si o kwot w wyniku nastpujcych decyzji : 16.108.918 zł 1. Zwikszenia dochodów w udziałach podatków stanowicych dochód budetu pastwa o kwot 382.844 zł w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) 297.276 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) 85.568 zł 2. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwot (-) 333.245 zł z tego: - cz owiatow subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego zmniejszono (-) 335.384 zł - cz równowac subwencji ogólnej dla powiatu zwikszono 2.139 zł 3. Zmniejszono dochody z majtku tytułem sprzeday gruntów o kwot (-) 4.000.000 zł 4. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 1.211.275 zł z tego: - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 272.613 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 172.426 zł - na realizacj Programu na rzecz społecznoci romskiej w Polsce 14.500 zł str. 38 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp
- na wypłat wiadcze rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwot 722.636 zł - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 3.900 zł - na usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 25.200 zł O C H O 5. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na orodki wsparcia o kwot (-) 15.000 zł 6. Wojewoda Lubuski zwikszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat o kwot 293.693zł z tego: - gospodarka gruntami i nieruchomociami Skarbu Pastwa 52.000 zł - prace geodezyjne i kartograficzne 108.545 zł - nadzór budowlany 6.000 zł - Komenda Powiatowa pastwowej Stray Poarnej 18.000 zł - obrona cywilna 8.600 zł - ratownictwo medyczne 86.533 zł - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla PSP 4.015 zł - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci 10.000 zł 7. Wojewoda Lubuski zmniejszył dotacj na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych przez powiat z przeznaczeniem na przygotowanie poboru wojskowego o kwot (-) 5.555 zł 8. Wojewoda Lubuski przyznał dotacj na inwestycj i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami gminie z przeznaczeniem na organizacj w gminie nowych stanowisk pracy (realizacja zada wynikajcych z ustawy Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp str. 39