PS-2.9612.5.2013.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym p.n.: Danuta Urbanowicz prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu leczniczego p.n.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 w dniu 10 grudnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 grudnia 2012 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Jolanta Lipok inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 3) Lek. med. Pan Leszek Kosiński przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 Nr 217) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 5. Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634 z późn. zm), 6. Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 174, poz. 1039 z późn. zm), 7. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. Nr 651 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzono w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9.
Podmiotem leczniczym w rozumnieniu Ustawy o działalnosci leczniczej prowadzącym przedsiębiorstwo jest przedsiębiorca Pani Danuta Urbanowicz. Tematem kontroli było sprawdzenie zgodności działalności przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Panią Danutę Urbanowicz o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę oraz dokonali adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy w pozycji nr 1. USTALENIA: Podmiotem leczniczym jest Danuta Urbanowicz. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA. Wyjaśnień udzielała Pani Danuta Urbanowicz. Dowód: Upoważnienie ww. osób załącznik nr 1 Akta rejestrowe podmiotu leczniczego 000000020531-W-32 Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: PS.3.KS- G.8011/07/06 Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 000000020531-W-32. Dowód: Akta rejestrowe.: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n..: Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, leczenia sanatoryjnego i specjalistyczne świadczenia medyczne. Świadczenia te w szczególności obejmują: świadczenia na rzecz zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację medyczną, leczenie uzdrowiskowe, opiekę pielęgniarską badanie i porady lekarskie, leczenie uzdrowiskowe, pielęgnację chorych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, profilaktykę, promocję zdrowia i oświatę zdrowotną. Kontrolujący w trakcie kontroli stwierdzili, że w przedsiebiorstwie podmiotu leczniczego Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, w dni powszednie, w godzinach od 7 00 do 15 00 oraz pełni całodobowy dyżur telefoniczny. 2
Pielęgniarka udziela świadczeń zdrowotnych całodobowo i jest dostępna w gabinecie dla pacjentów przez całą dobę. Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz - pacjenci ambulatoryjni kierowani na rehabilitację ambulatoryyjną przyjmowani są na podstawie skierowań podpisanych przez lekarzy z okolicznych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000020531-W-32 w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: Sanatorium Uzdrowiskowe, Sanatorium Uzdrowiskowe dla dzieci, Dział kinezyterapii dla dorosłych, Dział fizjoterapii dla dorosłych, Dział balneoterapii dla dorosłych, Dział fizykoterapii dla dorosłych, Poradnia internistyczna, Gabinet zabiegowy dla dzieci i dorosłych, Dział hydroterapii dla dorosłych, Dział krioterapii dla dorosłych, Dział masażu leczniczego dla dorosłych, Dział fizjoterapii dla dzieci, Dział fizykoterapii dla dzieci, Dział kinezyterapii dla dzieci, Dział hydroterapii dla dzieci, Dział krioterapii dla dzieci, Dział masażu leczniczego dla dzieci, Dział balneoterapii dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia ortopedyczna Poradnia reumatologiczna. Kontrolujący stwierdzili, że wszystkie wymienione komórki organizacyjne funkcjonują i są w nich udzielane świadczenia zdrowotne. Podczas kontroli ustalono, iż kontrolowany podmiot leczniczy i jego przedsiębiorstwo posiadają opracowany zgodnie z ustawą o działalności leczniczej regulamin organizacyjny. Kontrolujący poinformowali Panią Danutę Urbanowicz o konieczności i sposobie dokonania zmian w rejestrze oraz m.in. o możliwości wygenerowania informacji i wniosków ze stron internetowych rejestru, tj.: https://www.rpwdl.csioc.gov.pl. W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych ważną do dnia 6 lutego 2013 r. 3
Poinformowano Panią Danutę Urbanowicz o konieczności przedłożenia organowi rejestrowemu kopii nowej umowy ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od daty jej zawarcia wraz z wnioskiem zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik nr 2. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot leczniczy: Danuta Urbanowicz ma podpisaną umowę z Oddziałem Zachodniopomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie w zakresie: 1) Umowa nr 16-00-04363 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Rehabilitacja Lecznicza 2) Umowa nr 17-00-61009 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Lecznictwo Uzdrowiskowe a). uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych b). uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych Po przeanalizowaniu dokumentacji rejestrowej i po dokonaniu wizytacji budynku stwierdzono, że struktura organizacyjna podmiotu leczniczego: Danuta Urbanowicz udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 umiejscowiona jest w wielokondygnacyjnym budynku wolnostojącym. Na parterze budynku znajduje się baza rehabilitacyjna, stołówka i rejestracja. Na pozostałych kondygnacjach budynku znajdują się pokoje sanatoryjne dla pacjentów. W pomieszczeniach Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA znajdują się informacje o prawach i obowiązkach pacjenta, o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Kontrolujący skontrolowali książeczki zdrowia: Pani Anny Bilińskiej pielegniarki Pani Cecylii Wolniak pielęgniarki Pani Olgii Kalinowskiej fizjoterapeutki, Pani Agnieszki Kępskiej fizjoterapeutki Pana Macieja Nateckiego fizjoterapeuty Pani Katarzyny Taniorek - fizjoterapeutki Pana Adriana Galińskiego masażysty Pani Ewy Kapieji Fizjoterapeutki Pani Joanny Łupki masażystki Kontrolujący stwierdzili, że w przedsiębiortwie podmiotu leczniczego p.n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przy ul. Wydmowej 9 świadczeń zdrowotnych udzielają lekarze i pielęgniarki oraz fizjoterapełci i masażyści posiadający aktualne prawa wykonywania zawodu. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w w/w przedsiębiortwie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Sprawdzono książeczki zdrowia wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych. Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz, czas pracy pracowników zatrudnionych w Sanatorium Uzdrowiskowym DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może 4
przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne załącznik nr 3 Stwierdzono także, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego jest wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych. Wyrywkowo sprawdzono paszporty sprzętu. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr4do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy Danuta Urbanowicz w Dąbkach posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego p. n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach wydane na podstawie rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie przeprowadził ostatnią kontrolę sanitarną 8 marca 2012 r. i nie wykazał żadnych zastrzeżeń. Protokół nr HK-14/12 nie zawierał zaleceń pokontrolnych. Dowód: Postanowienei Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie z dnia 27 lutego 2006 r.stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Kontrola dokumentacji medycznej: Kontrolę dokumentacji medycznej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego p. n. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przeprowadził Pan Leszek Kosiński lekarz medycyny. Skontrolowano dokumentację dot. rehabilitacji ambulatoryjnej. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza podstawoej opiekli zdrowotnej. Dokumentacja zawiera skierowanie i kartę zabiegów pacjenta. Skontrolowano karty zabiegów: 1. Pana Stanisława Modliborskiego, 2. Pani Magdaleny Płotki, 3. Pana Mieczysława Nowakowskiego, 4. Pana Józefa Maśnika, 5. Pani Ireny Wrzoszczyk, 6. Pani Gabrieli Ziemskiej, 7. Pana Henryka Hetmańskiego, 8. Pani Danuty Huczek, 9. Pana Wojciecha Drzewickiego, 10. Pani Haliny Elland Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i starannie. Wszystkie karty zabiegowe były podpisane przez pacjenta. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 5
Kontrolą objęto także historie choroby pacjentów leczonych uzdrowiskowo: DZIECI (w wieku 3 6 lat pod opieką dorosłych): 1. Katarzyny Kuleszy, 2. Szymona Ugrynowicza, 3. Marty Słoniewskiej 4. Nadii Krystensen 5. Kamila Barana DOROŚLI: 1. Pani Grażyny Omylak 2. Pani Jolant Żak 3. Pani Ireny Pałaszkiewicz 4. Pani Heleny Nestoruk 5. Pani Barbary Pakuckiej. Dokumentacja medyczna pacjentów leczenia uzdrowiskowego zawierała kartę zabiegów, kartę informacyjną leczenia, skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Odnotowane były wizyty lekarskie. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i starannie. Wszystkie karty zabiegowe były podpisane przez pacjenta. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W dniu kontroli w Sanatorium Uzdrowiskowym DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach przebywało 72 pacjentów dorosłych i 71 dzieci wraz z opiekunami. Z dokumentacji medycznej wynika, że pacjenci otrzymują 54 zabiegi w trakcie trwania turnusu 21 dniowego. Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nadzór balneologiczny w Snatorium prowadzi dr Maria Pietryk. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach prowadzi dokumentację w systemie informatycznym i w tej formie rozlicza sie z Narodowym Funduszm Zdrowia. Lekarz zleca zabiegi i odnotowuje to w komputerze. Zalecenia sa widoczne dla fizjoterapeuty. Na takich samych zasadach prowadzona jest dokumentacja medyczna pacjntów ambulatoryjnych. Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA w Dąbkach ma dużą i nowoczesną bazę zabiegową, na której można przeprowadzić do 240 zabiegów w ciągu godziny. Zarówno w dokumentacji medycznej jak i na bazie zabiegowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Informacja dotycząca finansowania działalności Uzdrowiskowe DUKAT MEDICAL SPA podmiotu leczniczego Sanatorium Jak oświadczyła Pani Danuta Urbanowicz - leczenie pacjentów w Sanatorium Uzdrowiskowego DUKAT MEDICAL SPA w większości finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tym kontrolę zakończono. Uchybień nie stwierdzono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 6
1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Dąbki dnia, 10 grudnia 2012 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: Danuta Urbanowicz.... 7