Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Podobne dokumenty
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok. DOCHODY BIEŻĄCE


WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

0690 Wpływy z różnych opłat

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

Wydatki na zadania powiatowe

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Budżet na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Sprawozdanie roczne z wykonania

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Wydatki pozostałych jednostek


Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki na zadania powiatowe

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdział 2. Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego


WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wydatki budżetowe na 2005 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność * wydatki bieżące Leśnictwo 13.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

Transkrypt:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Luty 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38/V/15 z dnia 26 lutego 2015r. 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Dział Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok. Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon /plan DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Źródło razem 351 412,00 575 317,49 550 003,47 95,60% 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa 62 006,00 62 006,00 58 712,00 94,69% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac 62 006,00 62 006,00 58 712,00 94,69% geodezyjno-kartograficznych 750 Administracja publiczna 229 064,00 231 239,00 225 095,83 97,34% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu 229 064,00 231 239,00 225 095,83 97,34% administracji rządowej Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, 751 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji wyborów samorządowych 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację pozostałych wydatków obronnych (szkolenie) 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% cywilnej 851 Ochrona zdrowia 5 928,00 5 928,00 4 726,80 79,74% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek 5 928,00 5 928,00 4 726,80 79,74% na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Źródło razem 0,00 5 445,00 5 445,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 0,00 5 445,00 5 445,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej 0,00 5 445,00 5 445,00 100,00% Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Źródło razem 410 000,00 410 000,00 926 144,55 225,89% 700 Gospodarka mieszkaniowa 410 000,00 410 000,00 926 144,55 225,89% 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 410 000,00 410 000,00 926 144,55 225,89% Skarbu Państwa Subwencja ogólna - część oświatowa Źródło razem 7 741 823,00 8 343 602,00 8 343 602,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 7 741 823,00 8 343 602,00 8 343 602,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej 7 741 823,00 8 343 602,00 8 343 602,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej Źródło razem 0,00 48 104,00 48 104,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 0,00 48 104,00 48 104,00 100,00% Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 48 104,00 48 104,00 100,00% 3

Subwencja ogólna - część równoważąca Źródło razem 2 165 930,00 2 165 930,00 2 165 930,00 100,00% 758 Różne rozliczenia 2 165 930,00 2 165 930,00 2 165 930,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej 2 165 930,00 2 165 930,00 2 165 930,00 100,00% Środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Źródło razem 10 000,00 23 160,00 73 046,29 315,40% 020 Leśnictwo 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 8 000,00 60 000,00 750,00% Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 0,00 8 000,00 60 000,00 750,00% Gospodarki Wodnej Źródło razem Dochody własne - CIT 300 000,00 300 000,00 225 785,48 75,26% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 300 000,00 300 000,00 225 785,48 75,26% wydatki związane z ich poborem 1,40% udział w CIT Źródło razem 300 000,00 300 000,00 225 785,48 75,26% Dochody własne - PIT 15 000 000,00 15 000 000,00 16 484 208,00 109,89% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 15 000 000,00 15 000 000,00 16 484 208,00 109,89% wydatki związane z ich poborem 10,25% udział w PIT 15 000 000,00 15 000 000,00 16 484 208,00 109,89% Dochody własne - odsetki Źródło razem 215 200,00 215 200,00 228 654,64 106,25% 600 Transport i łączność 2 500,00 2 500,00 10 622,00 424,88% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 2 500,00 2 500,00 10 622,00 424,88% 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 108,22 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 0,00 108,22 0,00% 750 Administracja publiczna 200 000,00 200 000,00 205 324,70 102,66% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa 200 000,00 200 000,00 205 324,70 102,66% 801 Oświata i wychowanie 4 000,00 4 000,00 3 788,52 94,71% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach) 4 000,00 4 000,00 3 788,52 94,71% 852 Pomoc społeczna 7 500,00 7 500,00 7 842,82 104,57% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach) 7 500,00 7 500,00 7 842,82 104,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 200,00 1 200,00 968,38 80,70% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce- Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) 1 200,00 1 200,00 968,38 80,70% Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego Źródło razem 120 000,00 120 000,00 111 452,05 92,88% 600 Transport i łączność 120 000,00 120 000,00 111 452,05 92,88% Opłata za zajęcie pasa drogowego 120 000,00 120 000,00 111 452,05 92,88% Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS Źródło razem 2 114 136,00 2 341 736,00 2 341 278,38 99,98% 852 Pomoc społeczna 2 114 136,00 2 341 736,00 2 341 278,38 99,98% Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 2 114 136,00 2 341 736,00 2 341 278,38 99,98% 4

Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych Źródło razem 280 000,00 280 000,00 447 441,11 159,80% 710 Działalność usługowa 280 000,00 280 000,00 447 441,11 159,80% Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Źródło razem 280 000,00 280 000,00 447 441,11 159,80% Dochody własne - opłaty komunikacyjne 1 843 000,00 1 843 000,00 1 748 814,51 94,89% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 1 843 000,00 1 843 000,00 1 748 814,51 94,89% wydatki związane z ich poborem Opłaty komunikacyjne 1 843 000,00 1 843 000,00 1 748 814,51 94,89% Dochody własne - najem Źródło razem 162 525,36 162 525,36 169 669,85 104,40% 600 Transport i łączność 7 000,00 7 000,00 7 293,06 104,19% Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku 7 000,00 7 000,00 7 293,06 104,19% 750 Administracja publiczna 123 745,36 123 745,36 117 655,90 95,08% Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa 123 745,36 123 745,36 117 655,90 95,08% 801 Oświata i wychowanie 18 860,00 18 860,00 31 876,35 169,02% Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach 18 860,00 18 860,00 31 276,35 165,83% 0,00 0,00 600,00 0,00% 852 Pomoc społeczna 12 920,00 12 920,00 12 844,54 99,42% Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy 12 920,00 12 920,00 12 844,54 99,42% Pozostałe dochody własne Źródło razem 181 860,00 287 331,60 547 907,73 190,69% 600 Transport i łączność 10 000,00 10 000,00 88 539,96 885,40% Pozostałe dochody (w tym sprzedaż drewna w wycinki) 10 000,00 10 000,00 88 539,96 885,40% 710 Działalność usługowa 0,00 2 669,10 2 863,50 0,00% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku 0,00 2 669,10 2 863,50 0,00% 750 Administracja publiczna 94 000,00 101 500,00 116 751,12 115,03% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku 94 000,00 101 500,00 116 751,12 115,03% 801 Oświata i wychowanie 20 860,00 35 512,50 39 659,97 111,68% Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach 19 000,00 22 500,00 24 927,00 110,79% Wpływy z różnych dochodów 1 860,00 13 012,50 14 732,97 113,22% 852 Pomoc społeczna 38 000,00 114 750,00 273 264,72 238,14% Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 7 000,00 7 000,00 4 030,48 57,58% Dochody z Gmin za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dochody z gmin i powiatów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię - Alergokol) Opłata za pobyt dziecka w mieszkaniu rodzinkowym 0,00 23 000,00 72 003,96 313,06% 9 000,00 9 000,00 11 340,34 126,00% 0,00 45 500,00 157 471,24 346,09% 16 000,00 24 250,00 28 418,70 117,19% 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19 000,00 19 000,00 22 255,00 117,13% 2,5% środków tytułem obsługi PFRON 19 000,00 19 000,00 22 255,00 117,13% 5

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 3 900,00 4 573,46 117,27% Wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 0,00 3 900,00 4 573,46 117,27% Czerwionce-Leszczynach) Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Źródło razem 100 000,00 100 000,00 247 735,22 247,74% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 247 735,22 247,74% Opłaty - kary za korzystanie ze środowiska 100 000,00 100 000,00 247 735,22 247,74% Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne Źródło razem 1 688 844,00 1 673 355,00 1 672 125,47 99,93% 852 Pomoc społeczna 1 688 844,00 1 673 355,00 1 672 125,47 99,93% Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie 1 688 844,00 1 657 943,00 1 657 943,00 100,00% działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) 0,00 15 412,00 14 182,47 92,02% Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej Źródło razem 15 912,40 15 912,40 16 759,95 105,33% 801 Oświata i wychowanie 15 912,40 15 912,40 16 759,95 105,33% Dotacja z Unii Europejskiej na realizację Programu Partnerskiego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce- Leszczynach 15 912,40 15 912,40 16 759,95 105,33% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem 118 389,07 145 774,62 107 081,14 73,46% 801 Oświata i wychowanie 17 867,77 18 031,43 10 204,17 56,59% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo 5 645,94 5 827,28 6 080,43 104,34% Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego 3 906,22 3 888,54 3 943,38 101,41% przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii"" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 5,81 5,81 180,36 3104,30% 8 309,80 8 309,80 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 17 125,50 19 205,52 10 757,33 56,01% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 13 525,50 15 455,52 10 757,33 69,60% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 3 600,00 3 750,00 0,00 0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 395,80 108 537,67 86 119,64 79,35% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 83 395,80 108 537,67 86 119,64 79,35% 6

Płatności z Unii Europejskiej (BGK) Źródło razem 2 562 402,57 1 861 746,56 1 339 523,72 71,95% 801 Oświata i wychowanie 263 434,08 314 778,93 249 619,79 79,30% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje - szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Efektywne wykształcenie,satysfakcjonujące zatrudnienie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 68 557,75 70 759,91 73 833,83 104,34% 147 568,02 146 899,70 148 972,59 101,41% 219,42 219,42 6 813,37 3105,17% 0,00 49 811,01 20 000,00 40,15% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii"" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 47 088,89 47 088,89 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 97 044,50 108 831,29 85 145,98 78,24% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 76 644,50 87 581,29 85 145,98 97,22% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa 20 400,00 21 250,00 0,00 0,00% Śląskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 472 576,20 615 046,77 503 647,86 81,89% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) 472 576,20 615 046,77 503 647,86 81,89% 710 Działalność usługowa 1 252 365,47 346 107,25 24 127,76 6,97% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie 1 252 365,47 346 107,25 24 127,76 6,97% Rybnickim" 750 Administracja publiczna 476 982,32 476 982,32 476 982,33 100,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "e- Administracja w Powiecie Rybnickim" 476 982,32 476 982,32 476 982,33 100,00% Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst Źródło razem 3 063 989,84 3 226 378,00 3 112 455,70 96,47% 600 Transport i łączność 2 601 122,00 2 682 644,00 2 682 373,56 99,99% Dotacja z Gminy Jejkowice na remont chodnika w raz z 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% odwodnieniem w Jejkowicach Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa) 2 601 122,00 2 632 644,00 2 632 373,56 99,99% 750 Administracja publiczna 65 600,00 65 600,00 65 600,00 100,00% Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw 65 600,00 65 600,00 65 600,00 100,00% Konsumenta 7

852 Pomoc społeczna 383 979,84 464 846,00 352 938,14 75,93% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej 275 133,84 400 000,00 225 299,78 56,32% 41 846,00 64 846,00 127 638,36 196,83% 67 000,00 0,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 288,00 13 288,00 11 544,00 86,88% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach 3 288,00 3 288,00 1 644,00 50,00% Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na współpracę z organizacjami pozarządowymi 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,00% Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na wydatki bieżące Źródło razem 65 509,50 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 509,50 0,00 0,00 Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na realizację zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno- Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku 65 509,50 0,00 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK) Źródło razem 1 057 746,17 871 435,11 582 354,35 66,83% 750 Administracja publiczna 540 534,36 540 534,36 540 534,35 100,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 540 534,36 540 534,36 540 534,35 100,00% "e-administracja w Powiecie Rybnickim" 710 Działalność usługowa 517 211,81 330 900,75 41 820,00 12,64% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" 517 211,81 330 900,75 41 820,00 12,64% Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje Źródło razem 547 385,32 560 654,84 560 654,84 100,00% 600 Transport i łączność 547 385,32 560 654,84 560 654,84 100,00% Dotacja z Gminy Gaszowice oraz Gminy Jejkowice na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.piaskową w Szczerbicach 547 385,32 353 054,84 353 054,84 100,00% Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodnika wraz z odwodnieniem Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na przebudowę drogi powiatowej 5312S w Bełku Dotacja z Gminy Lyski na budowę kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w Bogunicach 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00% 0,00 57 600,00 57 600,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje Źródło razem 1 368 463,00 882 637,00 882 637,00 100,00% 600 Transport i łączność 1 368 463,00 882 637,00 882 637,00 100,00% Środki z NPPDL na na przebudowę drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ul.piaskową w Szczerbicach 8 1 368 463,00 882 637,00 882 637,00 100,00%

Dochody ze sprzedaży majątku Źródło razem 0,00 7 150,00 10 650,00 148,95% 600 Transport i łączność 0,00 0,00 3 500,00 Dochody ze sprzedaży majątku Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 0,00 0,00 3 500,00 852 Pomoc społeczna 0,00 7 150,00 7 150,00 100,00% Dochody ze sprzedaży majątku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 0,00 7 150,00 7 150,00 100,00% Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na wydatki majątkowe Źródło razem 2 584 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 584 000,00 0,00 0,00 Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 na realizację zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno- Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku 2 584 000,00 0,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY 38 510 933,74 39 144 518,03 40 913 168,26 104,52% 5 557 594,49 2 321 876,95 2 036 296,19 87,70% 44 068 528,23 41 466 394,98 42 949 464,45 103,58% RAZEM DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA RAZEM DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RAZEM DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM REZEM DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA RAZEM DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA RAZEM DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI RAZEM DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO RAZEM DZIAŁY 10 000,00 7 886,29 78,86% 4 272 585,84 4 354 222,47 101,91% 605 442,49 1 108 011,39 183,01% 1 021 683,10 575 072,59 56,29% 1 739 601,04 1 747 944,23 100,48% 76 702,00 75 602,00 98,57% 1 100,00 1 100,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 17 143 000,00 18 458 807,99 107,68% 10 557 636,00 10 557 636,00 100,00% 407 095,26 351 908,75 86,44% 5 928,00 4 726,80 79,74% 4 620 552,00 4 665 739,07 100,98% 160 324,81 129 702,31 80,90% 733 844,44 600 469,34 81,83% 108 000,00 307 735,22 284,94% - - 41 466 394,98 42 949 464,45 103,58% 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan 020 600 700 710 750 751 752 02002 02095 60013 60014 70005 71012 71013 71014 71095 75011 75019 75020 75045 75075 75109 75212 Leśnictwo 26 000,00 26 000,00 23 886,29 91,87% Nadzór nad gospodarką leśną 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% - wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% - wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% Transport i łączność 10 496 673,10 12 441 638,62 11 444 272,58 91,98% Drogi publiczne wojewódzkie 2 601 122,00 2 632 644,00 2 632 373,56 99,99% - wydatki bieżące 2 601 122,00 2 632 644,00 2 632 373,56 99,99% Drogi publiczne powiatowe 7 895 551,10 9 808 994,62 8 811 899,02 111,61% - wydatki bieżące 5 158 624,51 3 941 454,17 3 827 328,14 97,10% - wydatki majątkowe 2 736 926,59 5 867 540,45 4 984 570,88 84,95% Gospodarka mieszkaniowa 50 214,00 704 917,49 181 866,84 25,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 214,00 704 917,49 181 866,84 25,80% - wydatki bieżące 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% - wydatki majątkowe 0,00 509 475,00 0,00 0,00% Działalność usługowa 2 423 861,63 1 692 649,75 998 588,82 59,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 16 692,00 58 675,10 58 675,10 100,00% - wydatki bieżące 16 692,00 58 675,10 58 675,10 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 39 314,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące 39 314,00 0,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 367 855,63 1 443 046,82 939 913,72 65,13% - wydatki bieżące 1 759 371,14 888 777,32 550 618,72 61,95% - wydatki majątkowe 608 484,49 554 269,50 389 295,00 70,24% Pozostała działalność 0,00 190 927,83 0,00 0,00% - wydatki majątkowe 0,00 190 927,83 0,00 0,00% Administracja publiczna 7 677 447,57 7 922 040,49 7 467 801,92 94,27% Urzędy wojewódzkie 198 664,00 200 839,00 199 857,81 99,51% - wydatki bieżące 198 664,00 200 839,00 199 857,81 99,51% Rady powiatów 384 800,00 384 800,00 340 301,91 88,44% - wydatki bieżące 384 800,00 384 800,00 340 301,91 88,44% Starostwa powiatowe 6 906 583,57 7 132 501,49 6 735 687,41 94,44% - wydatki bieżące 6 366 177,17 6 194 807,17 5 924 817,99 95,64% - wydatki majątkowe 540 406,40 937 694,32 810 869,42 86,47% Kwalifikacja wojskowa 30 400,00 30 400,00 25 238,02 83,02% - wydatki bieżące 30 400,00 30 400,00 25 238,02 83,02% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157 000,00 173 500,00 166 716,77 96,09% - wydatki bieżące 157 000,00 173 500,00 166 716,77 96,09% Urzędy naczelnych Organów Władzy Publicznej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% - wydatki bieżące 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% - wydatki bieżące 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% 10

754 757 758 801 851 75404 75410 75411 75412 75414 75421 75495 75702 75818 80102 80111 80120 80130 80134 80140 80146 80148 80195 85111 85156 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123 414,00 171 918,00 163 462,71 95,08% Komendy wojewódzkie Policji 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% - wydatki majątkowe 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące 25 000,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 1 974,71 19,75% - wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 1 974,71 19,75% Obrona cywilna 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% - wydatki bieżące 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 84 884,00 88 588,00 88 588,00 100,00% - wydatki bieżące 83 164,00 86 868,00 86 868,00 100,00% - wydatki majątkowe 1 720,00 1 720,00 1 720,00 100,00% Pozostała działalność 430,00 430,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące 430,00 430,00 0,00 0,00% Obsługa długu publicznego 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% - wydatki bieżące 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% Różne rozliczenia 1 852 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 1 852 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% - wydatki bieżące 1 652 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% - wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 0,00% Oświata i wychowanie 9 133 828,07 10 010 693,59 9 227 497,59 92,18% Szkoły podstawowe specjalne 1 974 529,36 2 013 599,96 1 983 981,04 98,53% - wydatki bieżące 1 974 529,36 2 003 181,86 1 973 562,94 98,52% - wydatki majątkowe 0,00 10 418,10 10 418,10 100,00% Gimnazja specjalne 628 284,00 635 484,00 626 399,61 98,57% - wydatki bieżące 628 284,00 635 484,00 626 399,61 98,57% Licea ogólnokształcące 1 263 205,84 1 244 668,84 1 235 410,09 99,26% - wydatki bieżące 1 263 205,84 1 244 668,84 1 235 410,09 99,26% Szkoły zawodowe 4 517 545,68 4 692 108,95 4 533 252,60 96,61% - wydatki bieżące 4 365 245,68 4 531 338,95 4 502 478,00 99,36% - wydatki majątkowe 152 300,00 160 770,00 30 774,60 19,14% Szkoły zawodowe specjalne 343 921,38 350 321,38 345 203,93 98,54% - wydatki bieżące 343 921,38 350 321,38 345 203,93 98,54% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10 140,00 10 140,00 5 200,00 51,28% - wydatki bieżące 10 140,00 10 140,00 5 200,00 51,28% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 853,00 49 853,00 40 557,00 81,35% - wydatki bieżące 49 853,00 49 853,00 40 557,00 81,35% Stołówki szkolne i przedszkolne 19 000,00 22 500,00 22 322,24 99,21% - wydatki bieżące 19 000,00 22 500,00 22 322,24 99,21% Pozostała działalność 327 348,81 992 017,46 435 171,08 43,87% - wydatki bieżące 327 348,81 486 438,46 435 171,08 89,46% - wydatki majątkowe 0,00 505 579,00 0,00 0,00% Ochrona zdrowia 5 928,00 9 770,40 5 569,20 57,00% Szpitale ogólne 0,00 3 000,00 0,00 0,00% - wydatki majątkowe 0,00 3 000,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928,00 6 770,40 5 569,20 82,26% - wydatki bieżące 5 928,00 6 770,40 5 569,20 82,26% 11

852 853 854 900 921 85201 85202 85204 85218 85220 85295 85311 85321 85333 85395 85401 85406 85407 85415 85446 85495 90019 90095 92116 92195 Pomoc społeczna 7 826 102,19 8 256 254,35 7 650 391,55 92,66% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 317 224,99 1 317 700,99 1 220 039,81 92,59% - wydatki bieżące 1 317 224,99 1 317 700,99 1 220 039,81 92,59% Domy pomocy społecznej 3 807 480,00 4 020 329,00 4 020 296,41 100,00% - wydatki bieżące 3 807 480,00 4 020 329,00 4 020 296,41 100,00% Rodziny zastępcze 2 030 443,20 2 132 166,36 1 757 564,36 82,43% - wydatki bieżące 2 030 443,20 2 132 166,36 1 757 564,36 82,43% Powiatowe centra pomocy rodzinie 550 526,00 550 526,00 544 415,85 98,89% - wydatki bieżące 545 526,00 545 526,00 539 446,65 98,89% - wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00 4 969,20 99,38% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 119 428,00 119 428,00 107 383,29 89,91% - wydatki bieżące 119 428,00 119 428,00 107 383,29 89,91% Pozostała działalność 1 000,00 116 104,00 691,83 0,60% - wydatki bieżące 1 000,00 1 000,00 691,83 69,18% - wydatki majątkowe 0,00 115 104,00 0,00 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 143 330,00 1 240 930,81 1 205 870,75 97,17% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72 336,00 83 706,00 83 706,00 100,00% - wydatki bieżące 72 336,00 83 706,00 83 706,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 67 593,00 67 593,00 67 593,00 100,00% - wydatki bieżące 67 593,00 67 593,00 67 593,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy 879 231,00 951 595,00 951 595,00 100,00% - wydatki bieżące 879 231,00 951 595,00 951 595,00 100,00% Pozostała działalność 124 170,00 138 036,81 102 976,75 74,60% - wydatki bieżące 124 170,00 138 036,81 102 976,75 74,60% Edukacyjna opieka wychowawcza 1 922 545,27 2 120 232,71 1 857 724,12 87,62% Świetlice szkolne 19 549,00 17 649,00 16 883,53 95,66% - wydatki bieżące 19 549,00 17 649,00 16 883,53 95,66% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 1 050 163,00 1 050 163,00 1 023 515,57 97,46% - wydatki bieżące 1 050 163,00 1 050 163,00 1 023 515,57 97,46% Placówki wychowania pozaszkolnego 289 715,27 316 530,27 316 530,27 100,00% - wydatki bieżące 289 715,27 316 530,27 316 530,27 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 146,00 7 146,00 7 010,00 98,10% - wydatki bieżące 7 146,00 7 146,00 7 010,00 98,10% Pozostała działalność 555 972,00 723 584,44 488 624,75 67,53% - wydatki bieżące 555 972,00 723 584,44 488 624,75 67,53% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 510 340,00 907 360,00 540 959,90 59,62% 510 340,00 897 360,00 530 959,90 59,17% - wydatki bieżące 510 340,00 432 840,00 187 629,52 43,35% - wydatki majątkowe 0,00 464 520,00 343 330,38 73,91% Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 284 930,00 635 420,50 167 360,00 26,34% Biblioteki 147 360,00 147 360,00 147 360,00 100,00% - wydatki bieżące 147 360,00 147 360,00 147 360,00 100,00% Pozostała działalność 3 137 570,00 488 060,50 20 000,00 4,10% - wydatki bieżące 77 570,00 32 060,50 20 000,00 62,38% - wydatki majątkowe 3 060 000,00 456 000,00 0,00 0,00% OGÓŁEM wydatki bieżące wydatki majątkowe 46 535 900,83 47 622 586,02 41 046 631,48 86,19% 39 231 063,35 37 820 567,82 34 450 683,90 91,09% 7 304 837,48 9 802 018,20 6 595 947,58 67,29% 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2014r. Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan 020 600 700 710 750 02002 02095 60013 60014 70005 71012 71013 71014 75011 75019 75020 Leśnictwo 26 000,00 26 000,00 23 886,29 91,87% Nadzór nad gospodarką leśną 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 7 886,29 78,86% Transport i łączność 7 759 746,51 6 574 098,17 6 459 701,70 98,26% Drogi publiczne wojewódzkie 2 601 122,00 2 632 644,00 2 632 373,56 99,99% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 2 601 122,00 2 632 644,00 2 632 373,56 99,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 730,00 71 730,00 71 467,93 99,63% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 529 392,00 2 560 914,00 2 560 905,63 100,00% Drogi publiczne powiatowe 5 158 624,51 3 941 454,17 3 827 328,14 97,10% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 148 624,51 3 930 654,17 3 817 139,41 97,11% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 040,60 754 240,60 750 001,98 99,44% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 397 583,91 3 176 413,57 3 067 137,43 96,56% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 800,00 10 188,73 94,34% Gospodarka mieszkaniowa 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 214,00 195 442,49 181 866,84 93,05% Działalność usługowa 1 815 377,14 947 452,42 609 293,82 64,31% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 16 692,00 58 675,10 58 675,10 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 16 692,00 58 675,10 58 675,10 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 692,00 16 692,00 16 692,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 41 983,10 41 983,10 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 39 314,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 39 314,00 0,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 314,00 0,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 759 371,14 888 777,32 550 618,72 61,95% - dotacje na zadania bieżące 0,00 528,90 528,90 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 286 000,00 285 471,10 258 494,82 90,55% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000,00 250 000,00 247 497,39 99,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 000,00 35 471,10 10 997,43 31,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 473 371,14 602 777,32 291 595,00 48,38% Administracja publiczna 7 137 041,17 6 984 346,17 6 656 932,50 95,31% Urzędy wojewódzkie 198 664,00 200 839,00 199 857,81 99,51% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 198 664,00 200 839,00 199 857,81 99,51% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198 664,00 200 251,00 199 301,00 99,53% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 588,00 556,81 94,70% Rady powiatów 384 800,00 384 800,00 340 301,91 88,44% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 56 000,00 56 000,00 20 243,08 36,15% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 000,00 56 000,00 20 243,08 36,15% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 328 800,00 328 800,00 320 058,83 97,34% Starostwa powiatowe 6 366 177,17 6 194 807,17 5 924 817,99 95,64% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 936 416,52 5 760 446,52 5 492 847,82 95,35% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 754 431,87 3 766 431,87 3 652 013,80 96,96% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 181 984,65 1 994 014,65 1 840 834,02 92,32% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 6 600,00 4 209,52 63,78% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 427 760,65 427 760,65 427 760,65 100,00% 13

751 752 754 757 758 801 75045 75075 75109 75212 75404 75410 75411 75412 75414 75421 75495 75702 75818 80102 80111 Kwalifikacja wojskowa 30 400,00 30 400,00 25 238,02 83,02% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 22 895,00 22 800,00 18 098,02 79,38% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 385,00 12 161,00 11 184,61 91,97% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 510,00 10 639,00 6 913,41 64,98% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 505,00 7 600,00 7 140,00 93,95% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 157 000,00 173 500,00 166 716,77 96,09% - dotacje na zadania bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 157 000,00 173 500,00 166 716,77 96,09% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 000,00 173 500,00 166 716,77 96,09% Urzędy naczelnych Organów Władzy Publicznej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% 0,00 76 702,00 75 602,00 98,57% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 71 799,35 70 699,35 98,47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 35 814,29 34 796,78 97,16% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 985,06 35 902,57 99,77% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4 902,65 4 902,65 100,00% Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100,00 1 100,00 1 100,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121 694,00 150 198,00 141 742,71 94,37% Komendy wojewódzkie Policji 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 25 000,00 0,00 0,00 0,00% - dotacje na zadania bieżące 25 000,00 0,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 10 000,00 1 974,71 19,75% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 3 000,00 1 974,71 65,82% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 3 000,00 1 974,71 65,82% - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 7 000,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 3 100,00 2 900,00 2 900,00 100,00% Zarządzanie kryzysowe 83 164,00 86 868,00 86 868,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 83 164,00 86 868,00 86 868,00 100,00% Pozostała działalność 430,00 430,00 0,00 0,00% - dotacje na zadania bieżące 430,00 430,00 0,00 0,00% Obsługa długu publicznego 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% - wydatki na obsługę długu 57 527,00 57 527,00 34 677,21 60,28% Różne rozliczenia 1 652 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 1 652 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% - wydatki bieżące 1 652 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 652 660,00 1 347 430,31 0,00 0,00% Oświata i wychowanie 8 981 528,07 9 333 926,49 9 186 304,89 98,42% Szkoły podstawowe specjalne 1 974 529,36 2 003 181,86 1 973 562,94 98,52% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 967 529,36 1 996 181,86 1 969 587,95 98,67% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 622 480,36 1 639 980,36 1 626 790,22 99,20% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 345 049,00 356 201,50 342 797,73 96,24% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 7 000,00 3 974,99 56,79% Gimnazja specjalne 628 284,00 635 484,00 626 399,61 98,57% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 627 849,00 635 049,00 626 399,61 98,64% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 603 049,00 610 249,00 601 599,61 98,58% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 800,00 24 800,00 24 800,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 435,00 435,00 0,00 0,00% 14

cd. 801 851 852 80120 80130 80134 80140 80146 80148 80195 85156 85201 85202 85204 85218 Licea ogólnokształcące 1 263 205,84 1 244 668,84 1 235 410,09 99,26% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 261 744,84 1 243 207,84 1 234 279,29 99,28% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 017 626,84 1 010 189,84 1 008 040,68 99,79% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244 118,00 233 018,00 226 238,61 97,09% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 461,00 1 461,00 1 130,80 77,40% Szkoły zawodowe 4 365 245,68 4 531 338,95 4 502 478,00 99,36% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 4 359 750,68 4 525 843,95 4 498 156,40 99,39% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 645 650,98 3 845 312,45 3 833 372,48 99,69% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 714 099,70 680 531,50 664 783,92 97,69% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 495,00 5 495,00 4 321,60 78,65% Szkoły zawodowe specjalne 343 921,38 350 321,38 345 203,93 98,54% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 343 631,38 350 031,38 345 203,93 98,62% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 328 131,38 334 531,38 329 703,93 98,56% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 500,00 15 500,00 15 500,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 290,00 290,00 0,00 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10 140,00 10 140,00 5 200,00 51,28% - dotacje na zadania bieżące 10 140,00 10 140,00 5 200,00 51,28% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49 853,00 49 853,00 40 557,00 81,35% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 32 547,00 32 547,00 23 334,00 71,69% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 547,00 32 547,00 23 334,00 71,69% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 306,00 17 306,00 17 223,00 99,52% Stołówki szkolne i przedszkolne 19 000,00 22 500,00 22 322,24 99,21% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 19 000,00 22 500,00 22 322,24 99,21% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 000,00 22 500,00 22 322,24 99,21% Pozostała działalność 327 348,81 486 438,46 435 171,08 89,46% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 30 134,56 30 134,56 30 134,56 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 134,56 30 134,56 30 134,56 100,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 297 214,25 456 303,90 405 036,52 88,76% Ochrona zdrowia 5 928,00 6 770,40 5 569,20 82,26% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928,00 6 770,40 5 569,20 82,26% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 928,00 6 770,40 5 569,20 82,26% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 928,00 6 770,40 5 569,20 0,00% Pomoc społeczna 7 821 102,19 8 136 150,35 7 645 422,35 93,97% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 317 224,99 1 317 700,99 1 220 039,81 92,59% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 114 119,99 1 114 595,99 1 080 514,75 96,94% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 878 438,54 836 938,54 826 277,95 98,73% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 235 681,45 277 657,45 254 236,80 91,56% - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 72 862,08 72,86% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 103 105,00 103 105,00 66 662,98 64,66% Domy pomocy społecznej 3 807 480,00 4 020 329,00 4 020 296,41 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 3 797 480,00 4 010 329,00 4 010 304,88 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 768 742,00 2 919 269,54 2 919 247,57 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 028 738,00 1 091 059,46 1 091 057,31 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 9 991,53 99,92% Rodziny zastępcze 2 030 443,20 2 132 166,36 1 757 564,36 82,43% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 261 285,00 277 920,00 224 518,80 80,79% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216 285,00 231 285,00 185 778,51 80,32% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00 46 635,00 38 740,29 83,07% - dotacje na zadania bieżące 89 053,20 103 665,20 93 291,77 89,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680 105,00 1 750 581,16 1 439 753,79 82,24% Powiatowe centra pomocy rodzinie 545 526,00 545 526,00 539 446,65 98,89% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 544 526,00 544 526,00 539 446,65 99,07% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 420 096,00 420 096,00 416 139,86 99,06% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 124 430,00 124 430,00 123 306,79 99,10% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 15

cd. 852 853 854 900 85220 85295 85311 85321 85333 85395 85401 85406 85407 85415 85446 85495 90019 90095 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 119 428,00 119 428,00 107 383,29 89,91% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 19 428,00 19 428,00 7 383,29 38,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 428,00 19 428,00 7 383,29 38,00% - dotacje na zadania bieżące 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00% Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 691,83 69,18% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 000,00 1 000,00 691,83 69,18% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 1 000,00 691,83 69,18% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 143 330,00 1 240 930,81 1 205 870,75 97,17% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 72 336,00 83 706,00 83 706,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 72 336,00 83 706,00 83 706,00 100,00% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 67 593,00 67 593,00 67 593,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 67 593,00 67 593,00 67 593,00 100,00% Powiatowe Urzędy Pracy 879 231,00 951 595,00 951 595,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 879 231,00 951 595,00 951 595,00 100,00% Pozostała działalność 124 170,00 138 036,81 102 976,75 74,60% - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 9 900,00 99,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 114 170,00 128 036,81 93 076,75 72,70% Edukacyjna opieka wychowawcza 1 922 545,27 2 120 232,71 1 857 724,12 87,62% Świetlice szkolne 19 549,00 17 649,00 16 883,53 95,66% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 19 549,00 17 649,00 16 883,53 95,66% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 513,00 16 613,00 15 847,53 95,39% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 036,00 1 036,00 1 036,00 100,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 1 050 163,00 1 050 163,00 1 023 515,57 97,46% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 049 163,00 1 047 363,00 1 023 157,35 97,69% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 931 063,00 929 263,00 906 158,35 97,51% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 100,00 118 100,00 116 999,00 99,07% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 1 800,00 358,22 19,90% - dotacje na zadania bieżące 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% Placówki wychowania pozaszkolnego 289 715,27 316 530,27 316 530,27 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 289 593,27 316 530,27 316 530,27 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 062,60 264 556,54 264 556,54 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 530,67 51 973,73 51 973,73 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 122,00 0,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 160,00 5 160,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 146,00 7 146,00 7 010,00 98,10% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 146,00 7 146,00 7 010,00 98,10% Pozostała działalność 555 972,00 723 584,44 488 624,75 67,53% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska 555 972,00 723 584,44 488 624,75 67,53% 510 340,00 442 840,00 197 629,52 44,63% 510 340,00 432 840,00 187 629,52 43,35% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 460 340,00 407 840,00 169 986,63 41,68% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 460 340,00 407 840,00 169 986,63 41,68% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 25 000,00 17 642,89 70,57% Pozostała działalność 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00% 16

921 92116 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 224 930,00 179 420,50 167 360,00 93,28% Biblioteki 147 360,00 147 360,00 147 360,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 147 360,00 147 360,00 147 360,00 100,00% Pozostała działalność 77 570,00 32 060,50 20 000,00 62,38% - dotacje na zadania bieżące 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 500,00 500,00 0,00 0,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 500,00 0,00 0,00% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 77 070,00 11 560,50 0,00 0,00% OGÓŁEM 39 231 063,35 37 820 567,82 34 450 683,90 91,09% 17

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2014 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) 700 Gospodarka mieszkaniowa 195 442,49 181 866,84 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 442,49 181 866,84 Działalność usługowa 62 006,00 58 712,00 710 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 56 006,00 56 006,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000,00 2 706,00 Administracja publiczna 231 239,00 225 095,83 750 751 752 754 75011 Urzędy wojewódzkie 200 839,00 199 857,81 75045 Kwalifikacja wojskowa 30 400,00 25 238,02 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 75109 Obrona narodowa Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 76 702,00 75 602,00 76 702,00 75 602,00 1 100,00 1 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900,00 2 900,00 75414 Obrona cywilna 2 900,00 2 900,00 Ochrona zdrowia 5 928,00 4 726,80 851 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928,00 4 726,80 OGÓŁEM 575 317,49 550 003,47 18

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2014 rok. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Gospodarka mieszkaniowa 195 442,49 181 866,84 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 195 442,49 181 866,84 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 195 442,49 181 866,84 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 195 442,49 181 866,84 Działalność usługowa 62 006,00 58 712,00 710 71012 71014 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 56 006,00 56 006,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 56 006,00 56 006,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 692,00 16 692,00 wydatki związane z realizacja zadań statutowych 39 314,00 39 314,00 Opracowania geodezyjne i karograficzne 6 000,00 2 706,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 000,00 2 706,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 2 706,00 Administracja publiczna 231 239,00 225 095,83 Urzędy wojewódzkie 200 839,00 199 857,81 75011 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 200 839,00 199 857,81 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 251,00 199 301,00 750 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 588,00 556,81 Kwalifikacja wojskowa 30 400,00 25 238,02 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 22 800,00 18 098,02 75045 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 161,00 11 184,61 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 639,00 6 913,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 600,00 7 140,00 19

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 76 702,00 75 602,00 76 702,00 75 602,00 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 71 799,35 70 699,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 814,29 34 796,78 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 985,06 35 902,57 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 902,65 4 902,65 752 Obrona narodowa 1 100,00 1 100,00 Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1 100,00 75212 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 1 100,00 1 100,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 100,00 1 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 900,00 2 900,00 754 75414 Obrona cywilna 2 900,00 2 900,00 - dotacje na zadania bieżące 2 900,00 2 900,00 851 Ochrona zdrowia 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 928,00 4 726,80 5 928,00 4 726,80 - wydatki jednostek budżetowych w tym: 5 928,00 4 726,80 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 928,00 4 726,80 OGÓŁEM 575 317,49 550 003,47 20

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dotacji otrzymanych na realizację zadań własnych za 2014 rok- DOCHODY i WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY Plan (zł) Wykonanie (zł) Pomoc społeczna 1 673 355,00 1 672 125,47 852 85202 Domy pomocy społecznej 1 657 943,00 1 657 943,00 85204 Rodziny zastępcze 15 412,00 14 182,47 OGÓŁEM 1 673 355,00 1 672 125,47 WYDATKI Pomoc społeczna 1 673 355,00 1 672 125,47 852 85202 Domy pomocy społecznej 1 657 943,00 1 657 943,00 85204 Rodziny zastępcze 15 412,00 14 182,47 OGÓŁEM 1 673 355,00 1 672 125,47 21

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie oraz zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2014 rok. "e-administracja w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 1 017 516,68 zł 1 017 516,68 zł 1 017 516,68 zł Wydatki 968 167,05 zł 968 167,05 zł 968 167,05 zł Uczenie się przez całe życie - Comenius Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 15 912,40 zł 15 912,40 zł 16 759,95 zł Wydatki 15 912,40 zł 26 006,52 zł 23 050,16 zł Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 24 000,00 zł 25 000,00 zł - zł Wydatki 24 000,00 zł 25 000,00 zł - zł "W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 55 398,69 zł 55 398,69 zł - zł Wydatki 55 398,69 zł 56 685,71 zł 54 002,00 zł "Mam zawód - mam pracę w regionie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 225,23 zł 225,23 zł 6 993,73 zł Wydatki 225,23 zł 225,23 zł 103,94 zł 22

"Gotowi na zmiany" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 74 203,69 zł 76 587,19 zł 79 914,26 zł Wydatki 74 203,69 zł 76 587,19 zł 76 327,54 zł "Większe kompetencje - szersze perspektywy" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 151 474,24 zł 150 788,24 zł 152 915,97 zł Wydatki 151 474,24 zł 150 788,24 zł 144 802,85 zł "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 90 170,00 zł 103 036,81 zł 95 903,31 zł Wydatki 90 170,00 zł 103 036,81 zł 93 076,75 zł "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (EFRR) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 1 769 577,28 zł 677 008,00 zł 65 947,76 zł Wydatki 2 081 855,63 zł 1 157 046,82 zł 680 890,00 zł "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 555 972,00 zł 723 584,44 zł 589 767,50 zł Wydatki 555 972,00 zł 723 584,44 zł 488 624,75 zł "Efektywne wykształcenie,satysfakcjonujące zatrudnienie" Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim ( EFS) Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody - zł 49 811,01 zł 20 000,00 zł Wydatki - zł 49 811,01 zł 17 260,15 zł 23

"Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku"Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 2 649 509,50 zł - zł - zł Wydatki 3 117 070,00 zł 467 560,50 zł - zł OGÓŁEM Treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie Dochody 6 403 959,71 zł 2 894 868,69 zł 2 045 719,16 zł Wydatki 7 134 448,93 zł 3 804 499,52 zł 2 546 305,19 zł 24

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok PLAN WYKONANIE Dział 600 - Transport i łączność Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie Dochody 2 632 644,00 2 632 373,56 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki 2 632 644,00 2 632 373,56 wydatki bieżące 2 632 644,00 2 632 373,56 Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Dochody 610 654,84 610 654,84 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 000,00 50 000,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki 610 654,84 610 654,84 wydatki bieżące 50 000,00 50 000,00 wydatki majątkowe 560 654,84 560 654,84 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020- Starostwa powiatowe Dochody 65 600,00 65 600,00 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta) 2 632 644,00 2 632 373,56 560 654,84 560 654,84 65 600,00 65 600,00 Wydatki 65 600,00 65 600,00 wydatki bieżące 65 600,00 65 600,00 25

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo- wychowawcze Dochody 64 846,00 127 638,36 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 64 846,00 127 638,36 terytorialnego Wydatki 127 638,36 127 638,36 wydatki bieżące 127 638,36 127 638,36 Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze Dochody 400 000,00 225 299,78 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 400 000,00 225 299,78 terytorialnego Wydatki 400 000,00 225 299,78 wydatki bieżące 400 000,00 225 299,78 wydatki bieżące 3 288,00 Rozdział 85395 - Pozostała działalność Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych Dochody 3 288,00 1 644,00 dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 3 288,00 1 644,00 terytorialnego Wydatki 3 288,00 1 644,00 1 644,00 Dochody 10 000,00 9 900,00 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 9 900,00 własnych zadań bieżących Wydatki 10 000,00 9 900,00 wydatki bieżące 10 000,00 9 900,00 OGÓŁEM DOCHODY 3 787 032,84 3 673 110,54 OGÓŁEM WYDATKI 3 849 825,20 3 673 110,54 26

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr: z dnia: 38/V/15 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie e-administracja w Powiecie Rybnickim Umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Nr UDA-RPSL.02.02.00-00-005/09 Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe DOCHODY: 1 017 516,68 1 017 516,19 płatności z BGK 1 017 516,68 1 017 516,68 WYDATKI: 968 167,05 968 167,05 wydatki bieżące 427 760,65 427 760,65 wydatki majątkowe 540 406,40 540 406,40 27

Załącznik Z10Nr 10 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 681 000,00 2 779 089,07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 681 000,00 2 779 089,07 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zleconych JST (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu 1 681 000,00 2 779 089,07 Państwa) Ogółem 1 681 000,00 2 779 089,07 28

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr: 38/V/15 z dnia: 26 lutego 2015r. Rozliczenie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu za 2014 rok Jednostka Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan Wykonanie Gminy - Partnerzy projektu "e-administracja w Powiecie Razem Dział Gminy wg spisanych porozumień Razem Dział Miasto Rybnik 801 Razem Dział Jednostki wg spisanych porozumień Jednostki wg spisanych porozumień Miasto Rybnik Razem Dział 750 754 852 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe 968 167,05 968 167,05 Administracja publiczna Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa 968 167,05 968 167,05 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25 000,00 25 000,00 Komendy wojewódzkie 75410 45 000,00 45 000,00 Państwowej Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 0,00 75414 Obrona cywilna 2 900,00 2 900,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 88 588,00 88 588,00 75495 Pozostała działalność 430,00 0,00 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie 168 918,00 161 488,00 Centra kształcenia 80140 ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 10 140,00 5 200,00 zawodowego Oświata i wychowanie Pomoc społeczna 10 140,00 5 200,00 Placówki opiekuńczo 85201 100 000,00 72 862,08 wychowawcze 85204 Rodziny zastępcze 103 665,20 93 291,77 Jednostki specjalistycznego 85220 poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji 100 000,00 100 000,00 kryzysowej Pomoc społeczna 303 665,20 266 153,85 29

Miasto Rybnik Miasto Żory Powiat gliwicki Miasto Jastrzębie Zdrój Warsztaty Terapii Zajęciowej Podmiot wyłoniony w drodze konkursu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 16 576,00 16 576,00 niepełnosprawnych 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 67 593,00 67 593,00 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 951 595,00 951 595,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 562,00 3 562,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 8 220,00 8 220,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 1 096,00 1 096,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 54 252,00 54 252,00 85395 Pozostała działalność 10 000,00 9 900,00 Razem Dział Miasto Rybnik 854 Razem Dział Miasto Rybnik 921 Razem Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 1 112 894,00 1 112 794,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne 85406 w tym poradnie 1 000,00 0,00 specjalistyczne Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000,00 0,00 92116 Biblioteki 147 360,00 147 360,00 92195 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 167 360,00 167 360,00 Ogółem 2 732 144,25 2 681 162,90 30

Omówienie zmian w budżecie Powiatu w 2014 roku. 19 grudnia 2013 roku Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/226/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2014 rok wraz z załącznikami określiła planowane dochody w kwocie: 44.068.528,23zł oraz wydatki w kwocie: 46.535.900,83zł. Różnica między dochodami a wydatkami została pokryta nadwyżką z lat ubiegłych. Na koniec 2014 roku planowane dochody wyniosły 41.466.394,98 zł, a planowane wydatki 47.622.586,02 zł. Wyszczególnienie Plan według Uchwały Plan po zmianach Zmiany budżetowej (w zł) (w zł) (w zł) DOCHODY OGÓŁEM 44.068.528,23 41.466.394,98-2.602.133,25 w tym: - subwencje ogólne z 9.907.753,00 10.557.636,00 +649.883,00 budżetu państwa - dotacje celowe z budżetu 3.408.719,00 3.131.309,49-277.409,51 państwa - pozostałe dochody 5.436.721,36 5.790.102,96 +353.381,60 - udział w podatku PIT i 15.300.000,00 15.300.000,00 0 CIT - dochody związane z 3.611.375,16 3.792.477,84 +181.102,68 realizacją porozumień z j.s.t i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin - środki na realizację 6.403.959,71 2.894.868,69-3.509.091,02 projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w tym środki z Gmin 31

WYDATKI OGÓŁEM 46.535.900,83 47.622.586,02 +1.086.685,19 w tym: -wynagrodzenia i składki od 17.751.082,17 18.165.605,41 +414.523,24 nich naliczane - wydatki na realizację 14.636.718,94 13.200.143,88-1.436.575,06 zadań statutowych - dotacje 1.598.407,20 1.742.786,10 +144.378,90 - świadczenia na rzecz osób 2.241.770,00 2.304.481,81 +62.711,81 fizycznych - wydatki (bieżące) na 2.945.558,04 2.350.023,62-595.534,42 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp - obsługa długu 57.527,00 57.527 0 -wydatki majątkowe 3.115.946,59 8.251.342,30 +5.135.395,71 -wydatki majątkowe na 4.188.890,89 1.550.675,90-2.638.214,99 programy finansowane z udziałem środków z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp 32

Wykaz Uchwał zmieniających budżet oraz plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nr Uchwały Uchwała Nr 615/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 616/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 617/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 618/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 619/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Uchwała Nr 620/LXXVII/14 z dnia 16 stycznia 2014r. Treść Uchwalą ustalono kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ww. ustawy, ustalonych w roku 2013 w wysokości 8.304,52zł. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 29.520 zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne Dworzec Sumina. - 5.000zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na wykonanie studium wykonalności Dworzec Sumina. - 103.000zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S w Łukowie. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2014 rok o 75.726,22zł z przeznaczeniem na: - 15.888,22zł uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 14 października 2013 roku Nr GN.683.4.2013 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową. - 59.838zł na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 4 listopada 2013 roku Nr GN.683.2.2013 oraz GN.683.5.2013 za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Rybnicki nieruchomości zajęte pod drogę publiczne powiatowe. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 9.935,47 zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wynikającego z art. 30 a Ustawy Karta Nauczyciela Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. 33

Uchwała Nr 621/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 622/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 623/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr 624/LXXVIII/14 z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/229/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/230/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/231/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym oraz wydruku z systemu BeSTi@ SJO. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 622/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. jak również dokonano zmiany planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1. budowę kanalizacji przy drodze powiatowej 5025S 103.000zł 2. pielęgnację terenów zielonych przy drogach powiatowych (70.000zł) 3.na termomodernizację budynku dworca w Suminie (150.000zł) jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 323.000 zł. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1.realizację programu Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius (10.094,12zł) 2. realizację projektu W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii (1.287,02zł) 3.na zakup pomocy dydaktycznych dla klas o profilu górniczym (7.847zł) 4.na budowę odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej kompleksu sportowo-rewalidacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (6.857zł), jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 26.085,14 zł. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu z przeznaczeniem na: 1.modernizację sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rybniku (200.000zł) 2. zapłatę faktur za meble i materiały biurowe, które wpłynęły z końcem roku budżetowego (30.000zł), 3.realizację projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 tytułem niewykorzystanych środków z 2013r. (358.688,30zł), jednocześnie zwiększając przychody budżetu o kwotę 588.688,30 zł. 34

Uchwała Nr XXXVII/232/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/233/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/234/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwała Nr XXXVII/236/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Uchwałą dokonano przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 2.383,50zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Gotowi na zmiany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zmniejszeniu o 686zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Większe kompetencje szersze perspektywy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększeniu o 167.612,44zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, - zwiększeniu o 2.032.567,36zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 660.620,89zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego Projekt jest na etapie aplikowania o środki i będzie realizowany w całości pod warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na: 1.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Gotowi na zmiany współfinansowanego w ramach POKL. 2.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Większe kompetencje szersze perspektywy współfinansowanego w ramach POKL. 3.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego w ramach POKL. 4.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim współfinansowanego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. 5.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. W podróż do świata wiedzy i doświadczenia. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii współfinansowanego w ramach POKL. 6.Zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Uczenie się przez całe życie Partnerski Projekt Szkół Comenius. 35

7.Przyjęciu do realizacji zadania pn. Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego projekt na etapie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uchwała Nr 632/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 633/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 634/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 635/LXXIX/14 z dnia 20 lutego 2014r. Uchwała Nr 637/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 62.480zł z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach. - 5.450zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów rękojmi dotyczącej licytacji nieruchomości położonych w Łukowie oraz Piecach. -15.000zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach. - 5.000zł z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów utworzenia dodatkowych kół zainteresowań w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej W związku z Uchwałami z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2014r. dokonano zmiany Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. 36

Uchwała Nr 638/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 639/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 640/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 641/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 7.758,45zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań wynikających z decyzji Starosty za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 nieruchomości zajęte pod drogę publiczną wojewódzką zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 19.948zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku oraz NRW Karbonia Spółka Akcyjna, należności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 50.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Jejkowice na realizację zadania pn. Remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S tj. ulicy Głównej w Jejkowicach zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 50.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Gaszowice na realizację zadania pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 5025S na odcinku od skrzyżowania z ulicą Buczyna w Czernicy do skrzyżowania z ulicą Jana w Łukowie zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 57.600zł stanowiących pomoc finansową z Gminy Lyski na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi powiatowej 5604S na odcinku ul. Raciborskiej w Bogunicach od skrzyżowania z ulicą Zatoka do skrzyżowania z ulicą boczną ulicy Raciborskie zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 100.000zł stanowiących pomoc finansową z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5312S ulicy Palowickiej w Bełku zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 9.651zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania własne Powiatu związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lyskach zgodnie z zestawieniem dotacji według ustawy budżetowej na 2014 rok. zmniejszeniu dochodów oraz wydatków o 200zł stanowiących dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na konserwację alarmów w Gminach. W związku z Uchwałą Nr 638/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr 637/LXXX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 13 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian planu wydatków budżetu Powiatu na 2014r. 37

Uchwała Nr 642/LXXX/14 z dnia 13 marca 2014r. Uchwała Nr 653/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 654/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 655/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 656/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 657/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 658/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/238/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/239/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/240/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwałą zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych do przekazywania sprawozdań budżetowych w formie dokumentu elektronicznego oraz wydruku z systemu Budżet RB 2. Z dniem wejścia w życie Uchwały Nr 642/LXXX/14 utraciła moc Uchwała Nr 621/LXXVIII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 stycznia 2014r. Dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 653/LXXXI/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/238/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/239/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/240/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałą Nr XXXIX/241/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014r o kwotę 441.545 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej w Łukowie oraz Piecach, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę 2.130.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiatowych z podziałem na gminy według klucza kilometrów dróg powiatowych, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu o 12.866,81zł dochodów oraz wydatków w ramach projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS 38

Uchwała Nr XXXIX/241/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr XXXIX/242/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 27 marca 2014r. Uchwała Nr 664/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 665/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 666/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 667/LXXXIII/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr XL/246/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. 39 Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu po stronie dochodów oraz wydatków: - o 300zł tytułem darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań jednostki, - o 250zł tytułem darowizny dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce- Leszczynach z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów wykonania badania specjalistycznego wychowanki Ewy Rojek. - o 601.779zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zmianie harmonogramu realizacji zadania pn. Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego współfinansowanego w ramach POKL Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę 31.522 zł w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałami z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu W związku z Uchwałą Nr XL/246/14Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 o kwotę 134.500 zł z przeznaczeniem na: 1.dodruk albumu Powiat Rybnicki z lotu ptaka 30.000zł, 2. zakup paszy dla zwierząt 500zł, 3. utworzenie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej Wokół rzeki Suminy 2.000zł, 4. zakup ławek na przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną w Leszczynach Wśród leszczyn i śladów Bartelta 2.000zł, 5.zakup rowerów do powstającego punktu wypożyczalni rowerów na dworcu w Suminie (10 rowerów w tym dla dzieci i dorosłych ok. 1.000zł za sztukę) 10.000zł, 6. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej 10.000zł, 7. zakup samochodu na potrzeby pogotowia drogowego 80.000zł, jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Uchwała Nr XL/247/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 24 kwietnia 2014r. Uchwała Nr 676/LXXXIV/14 z dnia 15 maja 2014r. Uchwała Nr 677/LXXXIV/14 z dnia 15 maja 2014r. Uchwała Nr 680/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 681/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 682/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 683/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 684/LXXXV/14 z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/251/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/252/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. 40 Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zwiększeniu wartości zadania: Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich o kwotę 31.522 zł Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 1.209zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.176.2.2014 z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego Nr GN.683.1.2014 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką W związku z Uchwałą Nr 676/LXXXIV/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 15 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 3.704zł z rezerwy ogólnej na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z realizacją porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, - 10.000zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie współfinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Nr 1, - 1.096zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz polityki społecznej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu rybnickiego w WTZ w Jastrzębiu Zdroju i Nr 2 w Rybniku. Zwiększono budżet Powiatu o 6.000 zł pomocy finansowej z Gmin z przeznaczeniem na wydatki związane z Powiatowym Przeglądem Zespołów Artystycznych w Rybniku. W związku z Uchwałami z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą zatwierdzono sprawozdanie finansowe Powiatu rybnickiego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwałą udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu Powiatu za 2013 r.

Uchwała Nr XLI/253/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/254/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/255/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr XLI/256/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 22 maja 2014r. Uchwała Nr 688/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 689/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 690/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków budżetu o 5.000zł tytułem darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z przeznaczeniem na zakup żywności dla pensjonariuszek. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o 3.096zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.081.924,36zł stanowiącą dofinansowanie na poziomie 85% z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wydatki w wysokości 1.272.852,19zł zostały przeniesione na rok 2015 w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim, polegającej na wydłużeniu okresu realizacji do końca II kwartału 2015r. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, polegającej na wydłużeniu terminu do końca II kwartału 2015r. oraz przeniesieniu wydatków w wysokości 1.272.852,19zł na 2015 rok Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie 3.561,10zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z budową odwodnienia terenu przy Sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok w związku z Decyzją Nr FBI.3111.225.2.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 10 czerwca 2014r., polegających na zmniejszeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 39.314zł, przy jednoczesnym zwiększeniu dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w Rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 39.314zł. Środki przeznaczone zostały na zadania związane ze skanowaniem zasobu geodezyjnego w postaci operatów katastralnych oraz dokumentacji katastralnej. 41

Uchwała Nr 691/LXXXVI/14 z dnia 12 czerwca 2014r. Uchwała Nr 692/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 693/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 694/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 695/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 696/LXXXVII/14 z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/259/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/260/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/261/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 12 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Dokonano przeniesienia środków w kwocie 4.917,92zł z rezerwy ogólnej na koszty dodatkowych robót związanych z modernizacją sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 15.000zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.186.3.2014 z dnia 10 czerwca 2014r. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. - zmniejszeniu budżetu Powiatu po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 6.000zł tytułem pomocy finansowej z Gmin Powiatu. Wydatki dotyczące Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Rybniku refundowane zostały na podstawie not księgowych. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałami z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą wyrażono wolę udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej dla Miasta Rybnika w kwocie 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Współfinansowanie zadań remontowych w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2 w Rybniku. Uchwałą udzielono pomocy finansowej w kwocie 7.000zł Gminie Lyski z przeznaczeniem realizację zadania Dożynki Powiatowo-Gminne w Lyskach w dniu 24 sierpnia 2014r. Uchwałą zwiększono wydatki budżetu Powiatu na 2014 rok o 45.000 zł jednocześnie zwiększając przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej (20.000zł) oraz remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach (25.000zł) 42

Uchwała Nr XLII/262/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/263/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/264/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/265/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr XLII/266/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwała Nr 711/LXXXVIII/14 z dnia 24 lipca 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zwiększeniu: o 67.000zł tytułem wpływów z Gmin Powiatu za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu rybnickiego. o 1.152,50zł tytułem darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. o 8.000zł tytułem dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zadania Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. Wokół rzeki Suminy wraz z wydaniem ulotki informacyjnej zgodnie z umową dotacji Nr 174/2014/66/EE/sd/D. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na zmniejszeniu o kwotę 1.368.463zł dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój na lata 2012-2015 dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego realizowanego w ramach POKL. - zmianie wartości zadania Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, środki finansowe w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej. Uchwałą przekazano na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, środki finansowe w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 23.373,12zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.237.6.2014 z dnia 20 czerwca 2014r. (20.373,12zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie robót w zakresie rozbiórki budynku stodoły położonej na terenie Gminy Lyski, oraz Nr FBI.3111.161.10.2014 z dnia 14 lipca 2014r. (3.000zł) z przeznaczeniem na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych. 43

Uchwała Nr 712/LXXXVIII/14 z dnia 24 lipca 2014r. Uchwała Nr XLIII/268/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr XLIII/269/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 715/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 716/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 717/ LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 718/ LXXXIX /14 z dnia 28 sierpnia 2014r. 44 W związku z Uchwałą z dnia 24 lipca 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: zwiększeniu o 3.600zł tytułem darowizny dla Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. zwiększeniu o 500zł tytułem darowizny dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na wydatki związane z wyjazdem wychowanków na wakacje. zmniejszeniu o 660.620,89zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania Rozwój bazy około turystycznej Powiatu Rybnickiego, z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach RPO WSL na lata 2007-2013. Projekt będzie realizowany w ramach środków własnych Powiatu. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Rozwój bazy okołoturystycznej Powiatu Rybnickiego. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce- Leszczynach zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach zadanie na etapie aplikowania o środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 715/LXXXIX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów POKL W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 12.815zł zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.301.4.2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za

Uchwała Nr 719/LXXXIX/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwała Nr 730/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 731/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 732/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 733/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr 734/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/273/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. przejęte przez Województwo Śląskie zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie nieruchomości W związku z Uchwałą Nr 717/LXXXIX/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 3.000zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup spirometru dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim, - 129.059zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach, - 9.840zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kompleksu boisk i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 72.364zł z rezerwy ogólnej na realizację porozumienia z Miastem Rybnik w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. W związku z Uchwałami Nr 730/XCI/14 oraz 731/XCI/14 z dnia 2 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć w ramach wydatków bieżących POKL. W związku z Uchwałą Nr 732/XCI/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 2 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 234.750zł tytułem opłat za pobyt w DPS (227.600zł) oraz ze sprzedaży majątku (7.150zł) z przeznaczeniem na działalność statutową Domu Pomocy Społecznej w Lyskach, - zwiększeniu o 49.811,01zł w związku z realizacją projektu Efektywne wykształcenie satysfakcjonujące zatrudnienie w ramach POKL, - zwiększeniu o 1.000zł w związku z realizacją projektu Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego w ramach POiG, - zmniejszeniu o 2.649.509,50zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusz Rogera w Rybniku w związku z brakiem dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 45

Uchwała Nr XLIV/274/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/275/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr XLIV/276/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 752/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 753/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. - zmniejszeniu o 2.043.212,28zł dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadania na 2015r., - zwiększeniu o 7.500zł z przeznaczeniem na ufundowanie nagrody głównej dla zwycięzcy konkursu Po naszymu, czyli po Śląsku, - zwiększeniu o 10.000zł tytułem darowizny dla Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych, - zwiększeniu o 3.500zł tytułem opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach z przeznaczeniem na zakup żywności oraz doposażenie stołówki, - zwiększeniu o 2.064zł tytułem stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach. Uchwałą wyrażono wolę udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej w kwocie 3.000 zł Województwu Śląskiemu na zakup diagnostycznego sprzętu medycznego (spirometr) dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na: - zmianie wartości przedsięwzięcia Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - przyjęciu do realizacji zadania pn. Efektywne wykształcenie satysfakcjonujące zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - odstąpieniu od realizacji zadania Utworzenie Powiatowego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. Juliusza Rogera w Rybniku. - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 2.915zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na wydatki związane z Nagrodą Starosty. 46

Uchwała Nr 754/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 755/XCII/14 z dnia 30 października 2014r. Uchwała Nr 758/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 759/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 760/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 761/XCIII/14 z dnia 13 listopada 2014r. Uchwała Nr 3/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 4/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 30 października 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć w ramach wydatków majątkowych. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 412zł tytułem dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014r., - zwiększeniu o 5.445zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, - zwiększeniu o 4.845zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.354.9.2014 z dnia 29 października 2014r. stanowiącym dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej oraz Rzymskokatolickiej Parafii Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Raszczycach odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 21 sierpnia 2014r. Nr GN.683.22.2014 oraz Nr GN.683.21.2014 za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomości zajęte pod drogi publiczne wojewódzkie. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 187,20zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach. W związku z Uchwałami z dnia 13 listopada 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano przeniesienia środków w kwocie: - 29.200zł z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach. 47

Uchwała Nr 5/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 6/I/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/16/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zmniejszeniu o 194.330,48zł tytułem udziału Gminy Jejkowice (96.601,63zł) oraz Gminy Gaszowice (97.728,85zł) w realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej 5608S na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 5601S w Jejkowicach do skrzyżowania z drogą gminną ulicą Piaskową w Szczerbicach realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, - zmniejszeniu o 3.812,30zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej celem dostosowania planu wydatków na 2014 rok do faktycznych potrzeb - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.380.9.2014 z dnia 13 listopada 2014r., - zwiększeniu o 3.366zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa tj. uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania wynikającego z decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 30 września 2014r. Nr GN.683.30.2014 za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Śląskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.395.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014r., - zwiększeniu o 80.866,16zł stanowią zwiększenie dotacji celowej innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci, pochodzących z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie Powiatu rybnickiego, - zwiększeniu o 80.866,16zł tytułem dotacji celowej z innych jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci, pochodzących z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego, w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu rybnickiego, - zwiększeniu o 21.944zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.287.4.2014 z dnia 28 listopada 2014r. W związku z Uchwałami z dnia 11 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą dokonano zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok polegających na: - zwiększeniu o 4.000zł tytułem darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju dla Domu Pomocy Społecznej w Lyskach z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową jednostki, - zwiększeniu o 2.669,10zł tytułem kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji zadania. 48

Uchwała Nr II/17/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/18/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/21/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr II/22/14 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. Uchwała Nr 11/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 12/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 13/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwała Nr 14/II/14 z dnia 11 grudnia 2014r. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Uchwałą dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2014-2018 polegającej na: - zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwałą ustalono wykaz wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2014 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na zwiększeniu o 48.104zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostało przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2013 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymywanych przez wszystkie powiaty. Uchwałą dokonano zmiany w budżecie Powiatu na 2014 rok polegającej na przeniesieniu wydatków między grupami wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej. W związku z Uchwałą Nr 11/II/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. oraz dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów POKL. W związku z Uchwałami Rady Powiatu w Rybniku z dnia 18 grudnia 2014r. dokonano zmian w planie dochodów oraz planie wydatków budżetu Powiatu na 2014 r. Uchwałą ustalono szczegółowy podział wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr II/21/14 z dnia 18 grudnia 2014r. 49

Struktura wykonanych dochodów i wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej Dział 020 Leśnictwo 600 Transport i łączność 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 752 Obrona narodowa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowania 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody Struktura Wydatki Struktura wykonane dochodów wykonane wydatków 50 7.886,29 0,02% 23.886,29 0,06% 4.347.072,47 10,12% 11.444.272,58 27,88% 1.108.011,39 2,58% 181.866,84 0,44% 575.072,59 1,34% 998.588,82 2,43% 1.747.944,23 4,07% 7.467.801,92 18,19% 75.602,00 0,17% 75.602,00 0,18% 1.100,00 0% 1.100,00 0 2.900,00 0,01% 163.462,71 0,40% 18.458.807,99 42,98% 10.557.636,00 24,58% 34.677,21 0,09% 351.908,75 0,82% 9.227.497,59 22,48% 4.726,80 0,01% 5.569,20 0,01% 4.672.889,07 10,88% 7.650.391,55 18,64% 129.702,31 0,30% 1.205.870,75 2,94% 600.469,34 1,40% 1.857.724,12 4,53% 307.735,22 0,72% 540.959,90 1,32% 167.360,00 0,41% RAZEM 42.949.464,45 100% 41.046.631,48 100%

Struktura planowanych dochodów w 2014 roku Subwencje ogólne z budżetu państwa; 10.557.636,00 Dotacje celowe z budżetu państwa; 3.131.309,49 Pozostałe dochody; 5.790.102,96 Środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej; 2.894.868,69 Dochody związane z realizacją porozumień z jst i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin; 3.792.477,84 Udział w podatkach (PIT, CIT); 15.300.000,00 Struktura wykonanych dochodów w 2014 roku Środki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej; 2.045.719,16 Subwencje ogólne z budżetu państwa; 10.557.636,00 Dotacje; celowe z budżetu państwa 3.104.765,94 Pozostałe dochody; 6.852.794,33 Dochody związane z realizacją porozumień z jst i organami administracji rządowej, realizacją zadań wspólnych oraz pomoc finansowa z Gmin; 3.678.555,54 Udział w podatkach (PIT, CIT); 16.709.993,48 51

W Uchwale budżetowej na 2014 rok dochody Powiatu zaplanowano w wysokości: 44.068.528,23zł. Na koniec 2014 roku planowane dochody wyniosły 41.466.394,98 zł, a wykonane dochody wyniosły: 42.949.464,45 zł co stanowi 103,58% planu. Realizacja dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział klasyfikacji budżetowej Plan po zmianach (zł) Dochody wykonane (zł) 020 10.000,00 7.886,29 600 4.265.435,84 4.347.072,47 700 605.442,49 1.108.011,39 710 1.021.683,10 575.072,59 750 1.739.601,04 1.747.944,23 751 76.702,00 75.602,00 752 1.100,00 1.100,00 754 2.900,00 2.900,00 756 17.143.000,00 18.458.807,99 758 10.557.636,00 10.557.636,00 801 407.095,26 351.908,75 851 5.928,00 4.726,80 852 4.627.702,00 4.672.889,07 853 160.324,81 129.702,31 854 733.844,44 600.469,34 900 108.000,00 307.735,22 921 0 0 Razem 41.466.394,98 42.949.464,45 W strukturze osiągniętych dochodów najwyższe pozycje to: Subwencje ogólne z budżetu państwa: - część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie: 8.343.602,00 zł, - część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości: 2.165.930,00 zł. Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa: - z tytułu wpływu udziałów w podatku PIT w 2014 roku wpłynęła kwota: 16.484.208 zł, co stanowi 109,89 % planu przyjętego przez Radę Powiatu oraz szacunków Ministerstwa Finansów. W porównaniu z 2013 rokiem wpływy z tytułu powyższego podatku są wyższe 2.061.484 zł. Od 52

wpływy w zł 2005 do 2014 roku plan dochodów z tego tytułu w omawianym okresie był realizowany w następujących wysokościach: o 2005 rok 113 % planu; o 2006 rok 111 % planu; o 2007 rok 109 % planu; o 2008 rok 112 % planu; o 2009 rok 97 % planu; o 2010 rok 99 % planu; o 2011 rok 102 % planu; o 2012 rok 103 % planu; o 2013 rok 107 % planu; o 2014 rok 110 % planu. Porównanie wpływów z tytułu udziału w podatku PIT w latach 2005-2014 17 000 000 16 484 208 16 000 000 15 000 000 14 000 000 13 000 000 12 473 369 12 535 659 13 432 870 14 422 724 12 000 000 11 000 000 10 000 000 9 000 000 8 000 000 8 334 939 9 299 483 11 510 924 10 780 280 10 312 088 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 rok 53

2025 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres