2. Omówienie podstawy prawnej: Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 pkt 2 uchwały Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2015 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2015 rok: Lp. I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji: Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2015 r., przyjętego uchwałą Nr II/40/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., zmienionego uchwałami: Nr 4/100/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r., Nr IV/79/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr 13/378/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r., Nr VI/121/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr 21/644/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2015 r., Nr 22/673/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. oraz Nr IX/149/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. OGÓŁEM 950 230 552 33 255 0 13 950 263 807 758 RóŜne rozliczenia 466 777 002 0 0 3 466 777 002 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 39 217 768 0 0 3 39 217 768 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie o kwotę 3 zł środków dotacji zaplanowanej na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym określeniu środków dotacji na Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 801 Oświata i wychowanie 1 396 378 32 054 0 0 1 428 432 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 590 14 044 0 0 16 634 80111 Gimnazja specjalne 1 370 18 010 0 0 19 380 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 32.053,17 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne ićwiczeniowe tj. o kwotę 14.043,68 zł dla uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz o kwotę 18.009,49 dla uczniów klas I gimnazjów. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 324 523 1 201 0 10 4 325 724 85395 Pozostała działalność 74 873 1 201 0 10 76 074 Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę 1.201 zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwiększa się dochody własne województwa o kwotę 10 zł przewidziane do osiągnięcia przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów zaplanowanych do osiągnięcia przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
II. Wydatki OGÓŁEM 976 130 552 1 018 954 985 699 33 301 976 163 807 010 Rolnictwo i łowiectwo 85 832 676 12 300 12 300 0 85 832 676 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 8 693 881 12 300 12 300 0 8 693 881 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 12.300 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW 2007-2013" w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników odpowiedzialnych za wdraŝanie PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. 050 Rybołówstwo i rybactwo 1 044 000 2 460 2 460 0 1 044 000 05011 Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich 2007-2013 1 044 000 2 460 2 460 0 1 044 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.460 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY 2007-2013 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników odpowiedzialnych za wdraŝanie Programu. 600 Transport i łączność 286 300 923 1 0 0 286 300 924 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 45 350 000 1 0 0 45 350 001 Określa się planowane wydatki w kwocie 1 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot odsetek do budŝetu państwa od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2014 przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa. 750 Administracja publiczna 102 077 819 190 387 98 069 2 900 102 170 137 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 350 000 20 000 20 000 0 1 350 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z publikacją artykułu promującego region w Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym oraz na bieŝące działania Kancelarii Sejmiku. 75018 Urzędy marszałkowskie 63 827 584 150 387 58 069 2 900 63 919 902 Zwiększa się planowane wydatki: - o kwotę 12.318 zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyŝszym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu państwa w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Oceny i ekspertyzy związane z zarządzaniem i wdraŝaniem RPO WK-P na lata 2010-2012" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 8.1; - o kwotę 80.000 zł na bieŝące utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz na opłaty sądowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działania 8.1: - w kwocie 48.900 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowania przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020" w zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej i wody, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty czynszowe a takŝe na pokrycie kosztów delegacji słuŝbowych; - w kwocie 12.069 zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach 2012-2015" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemów Mdok, mhr oraz Ksat. 75095 Pozostała działalność 2 581 975 20 000 20 000 0 2 581 975 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 20.000 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez objętych patronatem Marszałka Województwa, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów. 758 RóŜne rozliczenia 10 147 338 0 460 088 0 9 687 250 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 147 338 0 460 088 0 9 687 250 Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieŝących przeznaczone zostają łącznie w kwocie 102.319 zł na następujące zadania: - pn. "Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich" - 1 zł (rozdział 60003); - pn. "Zwrot dotacji RPO" - 12.318 zł (rozdział 75018);
- pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - 80.000 zł (rozdział 75018); - pn. "Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie" - 10.000 zł (rozdział 85217). Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac łącznie w kwocie 99.313 zł przeznaczone zostają dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 30.096 zł (rozdział 80147); - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 58.732 zł (rozdział 80147); - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 10.485 zł (rozdział 80130). Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty" (rozdział 80140-98.000 zł, rozdział 85410-152.000 zł). Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie w kwocie 8.456 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - MontaŜ monitoringu" (rozdział 85403). 801 Oświata i wychowanie 58 558 647 250 867 21 500 20 000 58 788 014 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 553 722 14 044 0 0 9 567 766 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 14.043,68 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe określa się wydatki w kwocie 14.044 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa. 80111 Gimnazja specjalne 6 232 363 18 010 0 0 6 250 373 W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2015/1 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 18.009,49 zł z przeznaczeniem na wyposaŝenie gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe określa się wydatki w kwocie 18.010 zł w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa. 80130 Szkoły zawodowe 5 695 284 11 485 1 000 0 5 705 769 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.000 zł w ramach bieŝącego utrzymania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na udział dyrektora jednostki w IV Ogólnopolskim Zlocie Innowacyjnych Nauczycieli Dyrektorów w Ciechocinku oraz XII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Warszawie. Określa się wydatki w kwocie 10.485 zł na nowe zadanie własne pn. "Zakup wyposaŝenia i pomocy dydaktycznych" realizowane przez Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do działu księgowego. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 161 628 98 000 0 0 2 259 628 Określa się planowane wydatki w kwocie 98.000 zł na nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły OODZ. 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 4 781 511 16 000 16 000 0 4 781 511 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 16.000 zł w ramach bieŝącego utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z archiwizacją dokumentacji Kolegium, konserwacją systemu alarmowego oraz na inne opłaty za usługi świadczone przez kontrahentów zewnętrznych związane z funkcjonowaniem jednostki. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 408 388 200 200 0 7 408 388 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli techniki dentystycznej. 80147 Biblioteki pedagogiczne 6 599 652 88 828 0 0 6 688 480 Określa się wydatki łącznie w kwocie 88.828 zł na nowe zadanie własne pn. "Przejęcie księgozbiorów likwidowanych jednostek". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych z przeznaczeniem: - dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na sfinansowanie kosztów związanych z przejęciem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, półek i zawieszek oraz na konwersję egzemplarzy z dwóch baz systemu MOL do systemu PROLIB (30.096 zł);
- dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na sfinansowanie kosztów związanych z przejęciem księgozbioru biblioteki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, tj. spakowanie, transport i rozpakowanie księgozbioru, zakup regałów, konwersję opisów bibliograficznych i egzemplarzy księgozbioru z systemu SOWA do systemu PROLIB oraz na prace remontowe związane z dostosowaniem sali gimnastycznej na potrzeby magazynowania ksiąŝek (58.732 zł). 80195 Pozostała działalność 2 394 112 4 300 4 300 20 000 2 394 112 Dokonuje się następujących zmian w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" : 1) przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.800 zł w części realizowanej przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na nagrody przewidziane w Literackim Konkursie Języka Niemieckiego "Na zachód od Odry" oraz w konkursach organizowanych w ramach XI Narodowego Dnia śycia i przedsięwzięcia "KPCEN we Włocławku miejscem odkrywania talentów"; 2) przeniesienie wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: - do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów współorganizacji konferencji wojewódzkiej dla matematyków "Uczymy (się) rachunku prawdopodobieństwa", Festiwalu zdrowego stylu Ŝycia, wojewódzkiej konferencji "Języki obce w nowoczesnej szkole" oraz II Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego; - do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji konferencji: "Refleksje po nowej maturze z matematyki i języka polskiego", "Doradztwo zawodowe na poziomie szkoły gimnazjalnej", "Wychowanie fizyczne w aspekcie nowelizacji rozporządzenia o ocenianiu - Jak zachęcić dzieci i młodzieŝ do wf-u?", "Dziecko młodsze w aspekcie obniŝenia wieku szkolnego - Przełamać bariery po III a IV klasą". Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.500 zł w ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów z związanych z udziałem pracowników Departamentu Kultury i Edukacji w X Kongresie Zarządzania Oświatą we Wrocławiu. 851 Ochrona zdrowia 39 085 375 227 980 227 980 0 39 085 375 85149 Programy polityki zdrowotnej 900 000 227 980 227 980 0 900 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 227.980 zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie ofert na wybór w 2015 realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakaŝeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim". 852 Pomoc społeczna 9 596 189 72 000 62 000 4 789 9 606 189 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 206 000 62 000 62 000 0 1 206 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 62.000 zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne" realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na opłaty pocztowe oraz pokrycie kosztów tłumaczenia. 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 067 489 10 000 0 4 789 4 077 489 W związku z utworzeniem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 1 czerwca 2015 r. nowej jednostki pn. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączeniu jej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków po planami jednostek poprzez zmniejszenie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznego wykonania wykazanego w sprawozdaniach Rb-28S przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w ramach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.: - Rocznego Planu Instytucji w kwocie 4.580 zł; - Rocznego Planu Kontroli w kwocie 202 zł; - Rocznego Planu Kosztów WdraŜania w kwocie 7 zł. Zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia analizy ex-ante projektu "Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020".
Lp. I. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37 587 135 1 201 0 5 612 37 588 336 85395 Pozostała działalność 24 355 741 1 201 0 5 612 24 356 942 W związku z utworzeniem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dniem 1 czerwca 2015 r. nowej jednostki pn. Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączeniu jej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu dokonuje się przeniesienia wydatków po planami jednostek poprzez zmniejszenie wydatków w planie finansowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w celu urealnienia planu do faktycznego wykonania wykazanego w sprawozdaniach Rb-28S przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w planie finansowym Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu w ramach: 1) Działań realizowanych w ramach POKL, tj.: - Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 10 zł; - Działania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy społecznej w kwocie 13 zł; - Działania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym w kwocie 3.670 zł; - Działania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej w kwocie 895 zł; - Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe w kwocie 809 zł. 2) zadania własnego pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie 10 zł; 3) projektu pn. "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr" realizowanego w ramach POKL, Działania 7.1.3 w kwocie 202 zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 3 zł po Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zmniejszenie wydatków na Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym określeniu wydatków na Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Zwiększa się o kwotę 1.201 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25 056 413 160 456 0 0 25 216 869 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 18 991 374 8 456 0 0 18 999 830 Określa się planowane wydatki w kwocie 8.456 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu pn. "MontaŜ monitoringu" w celu zabezpieczenia obiektów Ośrodka przed aktami wandalizmu, dewastacji i kradzieŝami oraz zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom.środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na montaŝ dwóch kamer zewnętrznych od strony sąsiadującego z internatem budynku socjalnego, montaŝ rejestratora na 16 kamer w systemie cyfrowym oraz wymianę dwóch analogowych kamer wewnętrznych na kamery cyfrowe. 85410 Internaty i bursy szkolne 1 294 332 152 000 0 0 1 446 332 Określa się planowane wydatki w kwocie 152.000 zł na zadanie przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski pn. "Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki remontowe jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem instalacji hydrantowej oraz remontem klatki schodowej w duŝym budynku internatu OODZ, zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bydgoszczy. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 133 650 100 000 100 000 0 12 133 650 90095 Pozostała działalność 8 138 739 100 000 100 000 0 8 138 739 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 100.000 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 112 306 1 302 1 302 0 88 112 306 92195 Pozostała działalność 7 654 413 1 302 1 302 0 7 654 413 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.302 zł w projekcie pn. "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015 realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie róŝnic kursowych powstałych przy rozliczaniu delegacji zagranicznych oraz na sfinansowanie usługi tłumaczenia podczas Zjazdu Zarządu Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 950 230 552 33 255 950 263 807 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 661 016 215 33 255 661 049 470
3. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 976 130 552 33 255 976 163 807 4. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 624 365 957 33 255 624 399 212 5. 6 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 5 570 538 102 319 5 468 219 6. 6 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące 4 080 223 102 319 3 977 904 7. 6 pkt 2 dotyczący rezerw celowych 4 576 800 357 769 4 219 031 8. 6 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac 1 619 300 99 313 1 519 987 9. 6 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych 456 000 250 000 206 000 6 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych 451 500 8 456 443 044 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 11. województwa jednostkom sektora finansów publicznych 150 683 470 227 983 150 455 487 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 154 548 954 227 983 154 776 937 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2015 rok"; Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2015 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2015 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2015 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 33.255 zł, tj. do kwoty 950.263.807 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę 33.255 zł, tj. do kwoty 976.163.807 zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.