2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 4 828 4 877 101,0 01095 Pozostała działalność 500 4 828 4 877 101,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 500 549 109,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 4 328 4 328 100,0 2 020 Leśnictwo 30 000 30 000 12 635 42,1 02001 Gospodarka leśna 30 000 30 000 12 635 42,1 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 30 000 30 000 12 635 42,1 3 600 Transport i łączność 11 283 050 11 283 050 856 579 7,6 60004 Lokalny transport zbiorowy 11 122 000 11 122 000 779 485 7,0 0830 Wpływy z usług 10 900 000 10 900 000 779 439 7,2 0920 Pozostałe odsetki 0 0 46-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące jednostkami samorządu terytorialnego 222 000 222 000 60016 Drogi publiczne gminne 81 000 81 000 32 102 39,6 0690 Wpływy z różnych opłat 73 000 73 000 32 102 44,0 0920 Pozostałe odsetki 8 000 8 000 60095 Pozostała działalność 80 050 80 050 44 992 56,2 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 976 32,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70 000 70 000 39 458 56,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 5 000 1 941 38,8 0920 Pozostałe odsetki 50 50 12 24,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 2 000 2 605 130,3 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 56 503 000 56 503 000 21 260 648 37,6 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 56 503 000 56 503 000 21 260 648 37,6 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 000 000 2 000 000 2 040 366 102,0 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 202 6,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 500 000 14 500 000 6 971 816 48,1 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 500 000 500 000 470 773 94,2 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 29 000 000 29 000 000 6 703 813 23,1 0830 Wpływy z usług 9 200 000 9 200 000 4 433 682 48,2 0920 Pozostałe odsetki 500 000 500 000 256 078 51,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 000 800 000 383 918 48,0 5 710 Działalność usługowa 18 000 53 000 48 000 90,6 71003 Biura planowania przestrzennego 0 35 000 35 000 100,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 35 000 35 000 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 3 000 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 71035 Cmentarze 15 000 15 000 13 000 86,7 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000 15 000 13 000 86,7 % (8:7)

6 750 Administracja publiczna 1 916 545 1 922 545 663 200 34,5 75011 Urzędy wojewódzkie 658 545 658 545 326 349 49,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 644 000 644 000 322 002 50,0 oraz innych zadań zleconych ustawami 14 545 14 545 4 347 29,9 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 258 000 1 258 000 316 049 25,1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 41 115-0690 Wpływy z różnych opłat 108 000 108 000 48 586 45,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95 000 95 000 33 081 34,8 0920 Pozostałe odsetki 900 000 900 000 125 205 13,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 155 000 155 000 64 467 41,6 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 0 3 595-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 6 000 20 802 346,7 0830 Wpływy z usług 0 0 13 692-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 1 110-2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 6 000 6 000 100,0 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 128 135 314 127 250 94,0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 16 128 16 128 8 064 50,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 16 128 16 128 8 064 50,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 119 186 119 186 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0 119 186 119 186 100,0 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000 300 000 258 804 86,3 75416 Straż Miejska 300 000 300 000 258 804 86,3 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000 300 000 258 804 86,3 9 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 130 440 053 130 560 618 55 522 352 42,5 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 312 000 312 000 135 207 43,3 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 300 000 128 404 42,8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000 12 000 6 803 56,7 75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 300 000 300 000 200 000 66,7 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 300 000 300 000 200 000 66,7 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 29 434 200 29 434 200 13 617 007 46,3 0310 Podatek od nieruchomości 26 700 000 26 700 000 12 192 721 45,7 0320 Podatek rolny 34 000 34 000 19 375 57,0 0330 Podatek leśny 5 200 5 200 2 705 52,0 0340 Podatek od środków transportowych 990 000 990 000 487 573 49,2 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000 300 000 32 983 11,0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 405 000 405 000 381 283 94,1 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 000 000 1 000 000 500 367 50,0

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16 068 115 16 295 115 6 472 465 39,7 0310 Podatek od nieruchomości 9 700 000 9 700 000 4 079 690 42,1 0320 Podatek rolny 130 000 130 000 70 941 54,6 0330 Podatek leśny 15 15 0340 Podatek od środków transportowych 73 000 300 000 189 105 63,0 0360 Podatek od spadków i darowizn 1 000 000 1 000 000 194 742 19,5 0370 Opłata za posiadanie psa 0 0 384-0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 500 000 4 500 000 1 704 548 37,9 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 407 000 407 000 143 669 35,3 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 258 100 258 100 89 386 34,6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 895 000 4 791 050 2 537 896 53,0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 000 000 3 000 000 1 215 153 40,5 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 700 000 1 700 000 1 279 449 75,3 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw 160 000 56 050 30 470 54,4 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 35 000 35 000 12 748 36,4 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 76-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 79 430 738 79 428 253 32 559 777 41,0 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 75 930 738 75 928 253 30 635 579 40,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000 3 500 000 1 924 188 55,0 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 0 0 10-10 758 Różne rozliczenia 34 927 719 38 497 465 23 754 269 61,7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 34 927 719 38 497 465 23 754 269 61,7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 927 719 38 497 465 23 754 269 61,7 11 801 Oświata i wychowanie 813 423 678 878 508 357 74,9 80101 Szkoły podstawowe 256 100 256 150 171 317 66,9 0690 Wpływy z różnych opłat 5 300 5 300 3 241 61,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 000 240 000 154 561 64,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 250 34 13,6 0920 Pozostałe odsetki 600 600 501 83,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 0 70-0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 12 910 129,1 80104 Przedszkola 206 000 206 000 209 420 101,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000 6 000 3 450 57,5 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące j.s.t. 200 000 200 000 205 970 103,0 80110 Gimnazja 135 000 140 766 82 562 58,7 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000 3 000 1 794 59,8 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103 000 103 000 62 290 60,5 0830 Wpływy z usług 17 000 17 000 7 870 46,3 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 12-0920 Pozostałe odsetki 0 0 9-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000 4 000 2 402 60,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 8 000 2 145 26,8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące jednostkami samorządu terytorialnego 0 5 766 6 040 104,8 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 50 000 50 000 11 467 22,9 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 50 000 11 467 22,9 80195 Pozostała działalność 166 323 25 962 33 591 129,4 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 7 629 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 166 323 25 962 25 962 100,0

12 851 Ochrona zdrowia 430 000 430 000 258 024 60,0 85158 Izby wytrzeźwień 430 000 430 000 256 057 59,5 0690 Wpływy z różnych opłat 170 000 170 000 74 280 43,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 210 000 210 000 161 277 76,8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące j.s.t. 50 000 50 000 20 500 41,0 85195 Pozostała działalność 0 0 1 967-2005 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 0 0 1 967-13 852 Pomoc społeczna 37 903 303 32 967 222 16 721 349 50,7 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 000 5 000 150 3,0 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 5 000 5 000 150 3,0 85202 Domy pomocy społecznej 110 250 110 250 51 854 47,0 0690 Wpływy z różnych opłat 110 000 110 000 51 729 47,0 0920 Pozostałe odsetki 250 250 125 50,0 85203 Ośrodki wsparcia 731 575 767 575 378 309 49,3 0830 Wpływy z usług 100 500 100 500 44 729 44,5 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 630 000 666 000 333 000 50,0 oraz innych zadań zleconych ustawami 1 075 1 075 580 54,0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 910 810 20 488 749 10 163 550 49,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 906 400 20 394 000 10 015 100 49,1 oraz innych zadań zleconych ustawami 4 410 84 410 138 111 163,6 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 10 339 10 339 100,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 510 000 516 980 230 500 44,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 510 000 516 980 230 500 44,6 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 126 000 7 385 000 3 575 860 48,4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 196 000 5 200 000 2 514 360 48,4 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 930 000 2 185 000 1 061 500 48,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000 4 000 3 038 76,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 3 038 76,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 130 000 1 214 000 678 768 55,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 9 000 4 130 45,9 0830 Wpływy z usług 3 000 3 000 1 190 39,7 0920 Pozostałe odsetki 0 0 348 - własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 118 000 1 202 000 673 100 56,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 395 668 395 668 196 320 49,6 0830 Wpływy z usług 70 000 70 000 40 036 57,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 325 300 325 300 156 000 48,0 oraz innych zadań zleconych ustawami 368 368 284 77,2 85295 Pozostała działalność 1 980 000 2 080 000 1 443 000 69,4 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 980 000 2 080 000 1 443 000 69,4

14 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 907 395 4 451 176 1 400 202 31,5 85305 Żłobki 525 000 525 000 321 409 61,2 0830 Wpływy z usług 525 000 525 000 320 490 61,0 0920 Pozostałe odsetki 0 0 919 0,0 85395 Pozostała działalność 382 395 3 926 176 1 078 793 1,0 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 312 285 3 507 944 1 004 764 28,6 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 55 110 403 232 74 029 18,4 6208 Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 12 750 12 750 6209 Dotacje rozwojowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 250 2 250 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30 000 678 205 662 550 97,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 648 205 648 205 100,0 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 648 205 648 205 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 30 000 30 000 14 345 47,8 0830 Wpływy z usług 30 000 30 000 14 345 47,8 16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 275 000 2 874 976 5 883 304 204,6 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 4 400 000-6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 4 400 000-90002 Gospodarka odpadami 0 266 307 188 566 70,81 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 58 956-6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 266 307 129 610 48,7 90013 Schroniska dla zwierząt 18 000 18 000 15 965 88,7 0830 Wpływy z usług 18 000 18 000 15 865 88,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 100-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 0 21 659-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 21 659-90095 Pozostała działalność 2 257 000 2 590 669 1 257 114 48,5 0690 Wpływy z różnych opłat 35 000 35 000 14 870 42,5 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 4 743 47,4 0830 Wpływy z usług 2 100 000 2 300 000 1 151 501 50,1 0920 Pozostałe odsetki 2 000 2 000 375 18,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 000 243 669 85 625 35,1 17 926 Kultura fizyczna i sport 1 730 000 2 696 000 1 585 913 58,8 92601 Obiekty sportowe 0 666 000 333 000 50,0 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 666 000 333 000 50,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 730 000 2 030 000 1 252 913 61,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 100 000 57 375 57,4 0830 Wpływy z usług 1 500 000 1 500 000 686 685 45,8 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 25 000 25 000 17 459 69,8 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 2 000 1 239 62,0 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 000 3 449 115,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 400 000 486 706 121,7 Ogółem: 279 524 116 284 066 277 129 528 313 45,6

2.2.2 Dochody Miasta na prawach powiatu w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o t y c h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 600 Transport i łączność 113 000 273 000 45 636 16,7 60002 Infrastruktura kolejowa 0 160 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 160 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 113 000 113 000 45 636 40,4 0690 Wpływy z różnych opłat 99 000 99 000 41 703 42,1 0920 Pozostałe odsetki 14 000 14 000 316 2,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 3 617-2 630 Turystyka 20 050 20 050 7 894 39,4 63001 Ośrodki informacji turystycznej 20 050 20 050 7 894 39,4 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 1 127 - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 1 300-0830 Wpływy z usług 20 000 20 000 5 323 26,6 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 50-0970 Wpływy z różnych dochodów 50 50 94 188,0 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 520 000 520 000 458 748 88,2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 000 520 000 458 748 88,2 zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000 70 000 15 000 21,4 oraz innych zadań zleconych ustawami 450 000 450 000 443 748 98,6 4 710 Działalność usługowa 516 000 516 000 204 000 39,5 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 103 000 103 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat 103 000 103 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000 10 000 71015 Nadzór budowlany 403 000 403 000 204 000 50,6 zlecone ustawami realizowane przez powiat 403 000 403 000 204 000 50,6 5 750 Administracja publiczna 311 500 311 500 145 400 46,7 75011 Urzędy wojewódzkie 249 000 249 000 114 000 45,8 zlecone ustawami realizowane przez powiat 249 000 249 000 114 000 45,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000 10 000 5 400 54,0 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000 10 000 5 400 54,0 75045 Komisje poborowe 52 500 52 500 26 000 49,5 zlecone ustawami realizowane przez powiat 52 500 52 500 26 000 49,5

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 777 500 9 875 000 5 048 689 51,1 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 777 500 9 875 000 5 048 689 51,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 310 - zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 366 000 9 366 000 4 942 800 52,8 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000 14 000 13 000 - oraz innych zadań zleconych ustawami 2 500 2 500 79 3,2 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400 000 400 000 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 92 500 92 500 100,0 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24 095 263 24 094 569 9 772 654 40,6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 000 000 2 000 000 819 741 41,0 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000 2 000 000 819 741 41,0 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 22 095 263 22 094 569 8 952 913 40,5 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 21 195 263 21 194 569 8 551 595 40,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 000 900 000 401 318 44,6 8 758 Różne rozliczenia 63 758 218 60 632 899 35 093 288 57,9 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 57 463 233 51 816 610 31 947 644 61,7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 57 463 233 51 816 610 31 947 644 61,7 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 0 2 525 000 2790 Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 0 2 525 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 6 294 985 6 291 289 3 145 644 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 294 985 6 291 289 3 145 644 50,0 9 801 Oświata i wychowanie 414 589 414 589 266 568 64,3 80102 Szkoły podstawowe specjalne 42 500 42 500 11 074 26,1 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100 100 0690 Wpływy z różnych opłat 400 400 94 23,5 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 3 938 78,8 0830 Wpływy z usług 30 000 30 000 5 772 19,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 1 270 18,1 80120 Licea ogólnokształcące 131 089 131 089 98 551 75,2 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 2 000 1 364 68,2 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 000 114 000 90 163 79,1 0920 Pozostałe odsetki 0 0 8-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 3 000 7 016 233,9 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 11 589 11 589

80130 Szkoły zawodowe 86 000 86 000 47 408 55,1 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000 6 000 3 044 50,7 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 75 000 39 838 53,1 0920 Pozostałe odsetki 0 0 102-0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 4 424 88,5 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 155 000 155 000 109 535 70,7 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 27 - publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 000 43 000 21 231 49,4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 30 000 2 131 7,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 8 202 117,2 jednostkami samorządu terytorialnego 75 000 75 000 77 944 103,9 10 851 Ochrona zdrowia 9 140 9 140 4 560 49,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9 140 9 140 4 560 49,9 zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 140 9 140 4 560 49,9 11 852 Pomoc społeczna 2 304 460 2 303 137 1 264 850 54,9 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 0 0 32-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 32-85202 Domy pomocy społecznej 2 244 460 2 243 137 1 255 187 56,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 300 5 300 1 438 27,1 0830 Wpływy z usług 1 460 000 1 506 000 820 572 54,5 0870 Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych 0 0 39-0920 Pozostałe odsetki 0 0 200-0970 Wpływy z różnych dochodów 0 7 857 7 858 100,0 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 779 160 723 980 425 080 58,7 85295 Pozostała działalność 60 000 60 000 9 631 16,1 jednostkami samorządu terytorialnego 60 000 60 000 9 631 16,1 12 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 713 100 752 817 326 470 43,4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 52 100 52 100 9 453 18,1 jednostkami samorządu terytorialnego 52 100 52 100 9 453 18,1 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 566 000 579 000 271 300 46,9 zlecone ustawami realizowane przez powiat 356 000 356 000 171 500 48,2 jednostkami samorządu terytorialnego 210 000 223 000 99 800 44,8 85334 Pomoc dla repatriantów 0 26 717 26 717 100,0 zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 26 717 26 717 100,0 85395 Pozostała działalność 95 000 95 000 19 000 20,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 95 000 95 000 19 000 20,0

13 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 420 400 1 247 070 1 042 400 83,6 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 5 400 5 400 4 540 84,1 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 3 812 76,2 0830 Wpływy z usług 0 0 649 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 400 79 19,8 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 54 000 66 737 43 340 64,9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 4 796 95,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 12 737 12 737 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 000 49 000 25 807 52,7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 000 5 000 1 918 38,4 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 5 000 1 918 38,4 85410 Internaty i bursy szkolne 249 000 249 000 134 440 54,0 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 000 45 000 33 219 73,8 0830 Wpływy z usług 190 000 190 000 96 551 50,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000 7 000 4 670 66,7 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie z innych środków bezzwrotnych 7 000 7 000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 802 750 802 750 100,0 2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0 546 271 546 271 100,0 2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0 256 479 256 479 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 107 000 118 183 55 412 46,9 0830 Wpływy z usług 107 000 107 000 40 890 38,2 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 11 183 14 522 129,9 14 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 31 805 237 727 32 727 13,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 65 000 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 65 000 92116 Biblioteki 31 805 172 727 32 727 18,9 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 40 000 jednostkami samorządu terytorialnego 31 805 32 727 32 727 100,0 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 100 000 Ogółem: 103 005 025 101 207 498 53 713 884 53,1 Dochody gminy 279 524 116 284 066 277 129 528 313 45,6 Dochody powiatu 103 005 025 101 207 498 53 713 884 53,1 Razem 382 529 141 385 273 775 183 242 197 47,6