UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/128/2008 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Mielec uchwala co następuje : 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 251.269,10 zł w tym z następujących źródeł: a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 111.976 zł z tego : - MSWiA z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Wola Mielecka Rzędzianowice (graniczna) - 111.976 zł b/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 15.400 zł z tego : - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 15.400 zł c/ wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4.340 zł d/ wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn 4.300 zł e/ wpływy z tytułu różnych opłat 2.000 zł f/ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.150 zł g/ wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700 zł h/ wpływy z tytułu różnych dochodów 7.700 zł i / wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.300 zł j/ wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 23.640 zł k/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na realizację Projektu DOBRY START wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych dzieci z terenów wiejskich gminy Mielec 23.679,60 zł l/ dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na realizację Projektu OKNO NA ŚWIAT program rozwoju Szkoły Podstawowej w Książnicach 43.083,50 zł 1

Zmiany wprowadzono na podstawie : - umowy Nr POD/918/KR/MSWiA/2008 z MSWiA w W-wie - umowy Nr 60/2008 z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim - umowa ramowa Projektu systemowego UDA-POKL.09.01.02-18-045/08-00 z WP WUP w Rzeszowie 43.083,50 zł - umowa ramowa Projektu systemowego UDA-POKL.09.01.01-18-219/08-00 z WP WUP w Rzeszowie 23.679,60 zł 2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 427.128,10 zł z przeznaczeniem na : a/ transport i łączność 226.135 zł w tym : 1. drogi publiczne gminne 114.159 zł z tego : - wydatki bieżące 15.400 zł - wydatki majątkowe dotyczące - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 98.759 zł 2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111.976 zł z tego : - wydatki bieżące remont drogi gminnej Wola Mielecka Rzędzianowice (graniczna) 111.976 zł b/ administracja publiczna 7.000 zł w tym : - urzędy gmin 7.000 zł z tego : - wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł c/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10.000 zł - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 10.000 zł z tego: - wydatki bieżące wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 10.000 zł d/ oświata i wychowanie 63.909,60 zł w tym : - dowożenie uczniów 40.230 zł z tego : - wydatki bieżące 40.230 zł 2

- pozostała działalność 23.679,60 zł z tego: - wydatki bieżące 23.679,60 zł z czego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 16.392,82 zł e/ edukacyjna opieka wychowawcza 43.083,50 zł - pozostała działalność 43.083,50 zł z tego : - wydatki bieżące 43.083,50 zł z czego : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26.423,50 zł f/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77.000 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód 77.000 zł z tego : - wydatki majątkowe budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 77 000 zł 2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2008 rok w kwocie 3.934.760,49 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy o którym mowa w pkt 1 będzie: a) przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 3.617.308,99 zł b) przychód z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 317.451,50 zł 3. Przychody związane z deficytem określa załącznik Nr 3. 4 1. Dokonać przeniesień wydatków zwiększenia zmniejszenia dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 7.009 zł 1.000 zł dział 600 Transport i łączność 163.241 zł - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.000 zł 63.000 zł dział 710 Działalność usługowa - 60.000 zł dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.800 zł 10.800 zł dział 801 Oświata i wychowanie 15.439,50 zł 54.689,50 zł dział 852 Pomoc społeczna 1.200 zł 1.200 zł dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.560 zł 2.560 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.000 zł 46.000 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.500 zł 37.500 zł dział 926 Kultura fizyczna i sport 13.000 zł 10.000 zł 2. Szczegółowe kwoty przeniesień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. 6 7 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2008 r. ZESTAWIENIE dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej DOCHODY - ZWIĘKSZENIA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) KWOTA ZŁ 1 2 3 4 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 127 376 60016 Drogi publiczne gminne 15 400 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł 15 400 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111 976 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 111 976 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 700 70005 0750 0910 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 12 700 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 700

3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 850 75095 Pozostała działalność 9 850 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 150 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 700 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8 640 75616 Pozostała działalność 4 300 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 300 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 340 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 340 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 319,60 80195 Pozostała działalność 23 679,60 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programu ze środków UE 20 496,59 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki z budżetu państwa 3 183,01 80197 Gospodarstwo pomocnicze 23 640 2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 23 640

6 852 POMOC SPOŁECZNA 2 300 85212 2360 7 854 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 300 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 300 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 083,50 85495 Pozostała działalność 43 083,50 2008 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programu ze środków UE 36 620,97 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki z budżetu państwa 6 462,53 RAZEM DOCHODY - ZWIĘKSZENIA 251 269,10

Załącznik Nr 2 ZESTAWIENIE wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej I. WYDATKI - ZWIĘKSZENIE do Uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2008 r. Dział Rozdział KWOTA Lp. Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) ZŁ 1 2 3 4 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 226 135 60016 Drogi publiczne gminne 114 159 4270 Zakup usług remontowych 15 400 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 759 - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 98 759 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 111 976 4270 Zakup usług remontowych 111 976 2 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 000 75023 Urzędy gmin 7 000 4140 3 756 75647 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10 000 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych 10 000 4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 10 000 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 63 909,60 80113 Dowożenie uczniów 40 230 4300 Zakup usług pozostałych 40 230

80195 Pozostała działalność 23 679,60 4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 189,27 - szkoła Chorzelów 4 729,75 - szkoła Podleszany 4 729,76 - szkoła Trześń 4 729,76 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników - szkoła Chorzelów 734,51 - szkoła Podleszany 734,52 - szkoła Trześń 734,52 4218 Zakup materiałów i wyposażenia - szkoła Chorzelów 691,03 - szkoła Podleszany 691,03 - szkoła Trześń 691,03 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - szkoła Chorzelów 107,32 - szkoła Podleszany 107,30 - szkoła Trześń 107,30 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - szkoła Chorzelów 513,16 - szkoła Podleszany 513,16 - szkoła Trześń 513,16 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - szkoła Chorzelów 79,69 - szkoła Podleszany 79,69 - szkoła Trześń 79,69 4268 Zakup energii - szkoła Chorzelów 42,97 - szkoła Podleszany 42,98 - szkoła Trześń 42,98 4269 Zakup energii - szkoła Chorzelów 6,68 - szkoła Podleszany 6,67 - szkoła Trześń 6,67 2 203,55 2 073,09 321,92 1 539,48 239,07 128,93 20,02

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 - szkoła Chorzelów 855,28 - szkoła Podleszany 855,27 - szkoła Trześń 855,27 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - szkoła Chorzelów 132,81 - szkoła Podleszany 132,82 - szkoła Trześń 132,82 5 854 2 565,82 398,45 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 43 083,50 85495 Pozostała działalność 43 083,50 4178 4179 4218 4219 4248 4249 Wynagrodzenia bezosobowe 22 459,98 - szkoła Książnice 22 459,98 Wynagrodzenia bezosobowe 3 963,52 - szkoła Książnice 3 963,52 Zakup materiałów i wyposażenia 2 431,00 - szkoła Książnice 2 431,00 Zakup materiałów i wyposażenia 429,00 - szkoła Książnice 429,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 825,00 - szkoła Książnice 3 825,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 675,00 - szkoła Książnice 675,00 4308 Zakup usług pozostałych 5 185,00 - szkoła Książnice 5 185,00 4309 Zakup usług pozostałych 915,00 - szkoła Książnice 915,00

4748 4749 4758 4759 6 900 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 84,99 - szkoła Książnice 84,99 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15,01 - szkoła Książnice 15,01 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 635,00 - szkoła Książnice 2 635,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 465,00 - szkoła Książnice 465,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 77 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 77 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 000 - budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 77 000 RAZEM WYDATKI 427 128,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2008 r. PRZYCHODY związane z finansowaniem deficytu budżetowego Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 3 617 308,99 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 317 451,50 RAZEM 3 934 760,49

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/128/2008 Rady Gminy Mielec z dnia 30 października 2008 r. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 4 5 6 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 009 1 000 01008 Melioracje wodne 7 009 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 009-4270 Zakup usług remontowych 6 000-4300 Zakup usług pozostałych - 1 000 2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 163 241-60016 Drogi publiczne gminne 163 241-4270 Zakup usług remontowych 140 000-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 241 - - budowa drogi gminnej Chorzelów przez działki 23241 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000 63 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 63 000 4270 Zakup usług remontowych 20 000 4590 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 43 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 - remont budynku komunalnego w Trześni 20000

4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 60 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10 800 10 800 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodów pożarniczych 10 000 10 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 800 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800-75495 Pozostała działalność 10 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 000 6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 439,50 54 689,50 80101 Szkoły podstawowe 15 154 8 154 4210 4270 Zakup materiałów i wyposażenia 2 654 - - szkoła Rzedzianowice 2654 Zakup usług remontowych 5 000 - - szkoła Rzedzianowice 5000 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 - - szkoła Rzedzianowice 500

6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000 - - dokumentacja dotycząca rozbudowy SP Wola Mielecka przedszkole 7000 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 8 154 - szkoła Rzędzianowice -8154 80104 Przedszkola - 46 535,50 3020 4010 4110 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 6 450 - szkoła Wola Mielecka -6450 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 28 000 - szkoła Wola Mielecka -28000 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 950 4120 4210 - szkoła Wola Mielecka -5950 Składki na Fundusz Pracy - 850 - szkoła Wola Mielecka -850 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 285,50 - szkoła Chorzelów -95,18 - szkoła Podleszany -95,16 - szkoła Trześń -95,16 - szkoła Wola Mielecka -5000 80195 Pozostała działalność 285,50-4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197,57 - - szkoła Chorzelów 65,85 - szkoła Podleszany 65,86 - szkoła Trześń 65,86 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 28,85 - - szkoła Chorzelów 9,61 - szkoła Podleszany 9,62 - szkoła Trześń 9,62

4249 4269 4759 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21,46 - - szkoła Chorzelów 7,16 - szkoła Podleszany 7,15 - szkoła Trześń 7,15 Zakup energii 1,87 - - szkoła Chorzelów 0,64 - szkoła Podleszany 0,61 - szkoła Trześń 0,62 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 35,75 - - szkoła Chorzelów 11,92 - szkoła Podleszany 11,92 - szkoła Trześń 11,91 7 852 POMOC SPOŁECZNA 1 200 1 200 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 200 1 200 4270 Zakup usług remontowych - 800 4350 8 854 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200-4410 Podróże służbowe krajowe - 400 85415 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 560 2 560 Pomoc materialna dla uczniów 2 560 2 560 3240 Stypendia dla uczniów - 2 560 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 560-9 900 90001 6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 21 000 46 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 21 000 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000 -

10 921 - koszty dokumentacji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Rydzów, Wola Chorzelowska 21000 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - 46 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6 000 4300 Zakup usług pozostałych - 40 000 92109 2480 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 32 500 37 500 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 500 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 32 500-92195 Pozostała działalność - 37 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 37 500 - remont i modernizacja sali widowiskowej w siedzibie SOKiS 37 500 11 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13 000 10 000 92695 Pozostała działalność 13 000 10 000 4270 Zakup usług remontowych - 10 000 4430 Różne opłaty i składki 3 000-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 - - budowa stadionu Chorzelów --11500 - budowa stadionu Wola Mielecka 21500 RAZEM 286 749,50 286 749,50