www.ic.poznan.pl Urząd Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia tel: +48 71 735 92 28 lub +48 71 735 92 64 email: urzad@miekinia.pl www.miekinia.pl MEMORANDUM INFORMACYJNE BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 60-830 Poznań tel./fax: (0-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz Giza Wiceprezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000277284 NIP: 778-144-72-82 czerwiec 2012
2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia... 3 1.1 Położenie geograficzne... 3 1.2 Strategia rozwoju Gminy... 4 2. Podstawowe informacje o inwestycji... 6 2.1 Lokalizacja... 6 2.2 Założenia urbanistyczne... 8 2.3 Założenia architektoniczne... 8 2.4 Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/1... 8 2.5 Bilans powierzchni budynków... 8 2.6 Wizualizacje... 11 3. Koncepcja finansowania inwestycji... 12 3.1 Harmonogram realizacji inwestycji... 13 3.2 Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół... 13 3.3 Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń... 15 3.4 Dochody placówki... 16 4. Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia... 16
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 1. Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 1.1 Położenie geograficzne Gmina Miękinia należy do najatrakcyjniejszych regionów Dolnego Śląska. Bogata przeszłość historyczna i piękno nadodrzańskiej przyrody łączy się tutaj z nowoczesną koncepcją zarządzania gminą, której istotą jest konsekwentnie realizowana strategia Gminy przyjaznej inwestorom i mieszkańcom. Wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się o atrakcyjności położenia gminy. Miękinia leży w centrum województwa dolnośląskiego, w powiecie średzkim śląskim, na lewym brzegu Odry, od wschodu bezpośrednio graniczy z Wrocławiem stolicą Dolnego Śląska, od południowego-wschodu z gminą Kąty Wrocławskie, od południa z gminą Kostomłoty, od zachodu z gminą Środa Śląska, od północy z miastem Brzeg Dolny i gminą Oborniki Śląskie. Przez gminę przebiegają istotne dla jej rozwoju szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 94 Wrocław Legnica, która następnie biegnie w kierunku Zielonej Góry i Szczecina, oraz dwie magistrale kolejowe: Wrocław Legnica Drezno oraz Wrocław Szczecin Berlin. Gmina leży nad Odrą, która jest szlakiem floty śródlądowej biegnącej z Gliwic do Szczecina. Dodatkowym atutem komunikacyjnym gminy jest niewielka odległość od portu lotniczego we Wrocławiu (10 km) oraz autostrady A4 (25 km). Miękinia leży na Równinie Wrocławskiej, głównie na jej części zwanej Wysoczyzną Średzką i w Dolinie Odry. Są to dwa krajobrazowo różne obszary. Krajobraz południowej części jest lekko pagórkowaty. Wzgórza te niemal w całości są użytkowane rolniczo, nie ma tu skupisk leśnych. W części północnej przeważają tereny równinne oraz piaszczyste wzgórza porośnięte lasami sosnowymi, poprzecinane dość głębokimi dolinami dawnych rzek, gdzie utworzyły się zatorfione obniżenia liściastymi lasami łęgowymi. Duży stopień naturalności tych lasów sprawił, że utworzono tu rezerwat przyrody Zabór, który jest niezwykłą atrakcją dla miłośników przyrody. Położona na lewym brzegu Odry, w centralnej części Dolnego Śląska w powiecie średzkim śląskim graniczy ze wschodu z miastem Wrocław. Źródło: www.miekinia.pl 3
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Powierzchnia i ludność Gminy: Powierzchnia wynosi - 17 294 ha. Liczba mieszkańców 12 tys. Liczba sołectw 28 1.2 Strategia rozwoju Gminy Władze samorządowe Gminy Miękinia przejawiają dużą troskę o przyszłość Gminy. Oprócz rozwiązywania codziennych problemów, wykazują dużą aktywność w tworzeniu zrębów długofalowej polityki rozwoju. W tym celu została stworzona strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, w której zamieszczono misję, wizję i cele strategiczne Gminy. Misja Gminy sformułowana jest następująco: Misją Gminy Miękinia jest stworzenie dogodnych warunków do życia, inwestowania i wypoczynku przez umiejętne wykorzystanie lokalizacji gminy oraz jej unikalnych walorów rekreacyjnych. WIZJA Gmina Miękinia 2015 1. Gmina o kluczowym znaczeniu dla Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ze względu na: atrakcyjne miejsce do zamieszkania, korzystną lokalizację biznesu dla inwestorów, wyjątkowe i tętniące życiem tereny do rekreacji i wypoczynku weekendowego. 2. Gmina jako przykład wykorzystania szans wynikających nie tylko z lokalizacji, ale również możliwości finansowania szerokiego zakresu inwestycji infrastrukturalnych z funduszy unijnych. Wizerunek gminy o wysokiej dynamice rozwoju dzięki skutecznej absorpcji środków unijnych gminy umiejętnie zarządzanej. 3. Dobrze skomunikowana wewnętrznie gmina o wydatnie poprawionej infrastrukturze technicznej (zakończono budowę mostu przy równoczesnym zabezpieczeniu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, zakończony I etap budowy kanalizacji Miękinia, Mrozów, Brzezina Wilkszyn itd.) 4. Pełnoprawny dynamicznie rozwijający się park przemysłowy centrum rozwoju gospodarczego gminy, skutecznie przyciągający nowych, dużych inwestorów i mniejszych związanych łańcuchem dostaw będących źródłem nowych miejsc pracy 4
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestorze Gmina Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 5. Wdrożony i konsekwentnie realizowany program przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zawodowego (baza edukacyjna, punkty doradztwa gospodarczego, pomoc prawna, kształcenie ustawiczne) 6. Optymalna do potrzeb, dobrze wyposażona baza oświatowa (zespoły szkół i przedszkola) oraz doskonale rozwinięta sieć oparcia społecznego (służba zdrowia, pomoc społeczna) 7. Gmina znana na Dolnym Śląsku z nowoczesnego zaplecza kulturalno-rekreacyjnosportowego dla turystyki weekendowej Dom Kultury w Miękini, Dom Turystyki Edukacyjnej, wykorzystana do celów turystycznych Odra, dynamicznie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oraz baza noclegowa, gastronomiczna i sportowa 8. e-gmina Miękinia: e-administracja, multimedialna biblioteka, każdy mieszkaniec ma możliwość dostępu do Internetu, bezpłatny Internet w samej Miękini (HOT-SPOT) 9. Wysoka świadomość i poczucie przynależności do gminy Miękini jej mieszkańców Cele strategiczne System celów strategicznych gminy Miękinia tworzy trzypoziomową piramidę. Na jej szczycie ustawiony jest nadrzędny cel strategiczny, poniżej trzy kierunkowe cele strategiczne, a podstawę stanowi szereg celów szczegółowych. SYSTEM CELÓW STRATEGICZNYCH Cel nadrzędny Zrównoważony rozwój gminy oparty o intensywne budownictwo mieszkaniowe, atrakcyjne tereny rekreacyjno - wypoczynkowe oraz rozwój strefy gospodarczej Cele kierunkowe Stworzenie mieszkańcom gminy Miękinia dogodnych warunków do życia poprzez rozwój infrastruktury technicznej Zapewnienie mieszkańcom swobodnego dostępu do edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej Aktywizacja gospodarcza oraz wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Cele szczegółowe 1. Rozwój wewnętrznego i zewnętrznego układu komunikacyjnego oraz poprawa bezpieczeństwa drogowego 2. Kompleksowa kanalizacja Gminy oraz dalszy rozwój infrastruktury wodociągowej 3. Gmina o ukształtowanej równowadze ekologicznej oraz przyjaznych warunkach życia 1. Podniesienie poziomu wykształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 2. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom gminy 3. Poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej w gminie 4. Stworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku weekendowego 5. Zaktywizowanie i integracja mieszkańców gminy 1. Rozwój strefy przemysłowej w oparciu o Park Przemysłowy Źródła - Błonie 2. Wspieranie przedsiębiorczości w rolnictwie i innych obszarach aktywności zawodowej 3. Aktywne wspieranie rozwoju gminy poprzez działania informacyjne i promocyjne Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Miękinia 5
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2. Podstawowe informacje o inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego z salą sportową w Lutyni na terenie działki nr 406/1, gdzie obecnie znajduje się budynek Szkoły Podstawowej. 2.1 Lokalizacja Planowany do wybudowania zespół szkół znajdował się będzie w miejscowości Lutynia, na terenie Gminy Miękinia. Poniższa mapka przybliża położenie Lutyni na terenie Gminy Miękinia: Źródło: www.miekinia.pl/files/docs/mapagminy4.pdf Kolejne dwie mapy przedstawiają lokalizację terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, a także przybliżają samą działkę. 6
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Źródło: www.geoportal.gov.pl Źródło: www.geoportal.gov.pl 7
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 2.2 Założenia urbanistyczne Koncepcja zespołu szkolno-przedszkolnego zakłada wprowadzenie układu brył, w którym każda zawiera wydzieloną funkcjonalnie strefę. Zespół stanowią trzy obiekty - budynek gimnazjum, szkoły podstawowej oraz sali gimnastycznej połączone ze sobą parterowymi łącznikami zawierającymi funkcje uzupełniające - administrację, przedszkole (dla 100 dzieci), a także pomieszczenia integracji uczniów - bibliotekę oraz stołówkę. Wszystkie sale lekcyjne zostaną zaprojektowane w ten sposób, by posiadały korzystne warunki oświetleniowe - wschód / zachód. Układ brył zespołu wytwarza strefy rekreacji przeznaczone dla uczniów - atrium dla uczniów gimnazjum, przestrzeń pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkoły - dla uczniów szkoły podstawowej oraz południowy ogród - dla uczęszczających do przedszkola. 2.3 Założenia architektoniczne Główne części zespołu - szkoła podstawowa, gimnazjum oraz sala gimnastyczna przekryte są dachami dwuspadowymi, nawiązując do istniejącego układu okolicznych budynków. Większość pomieszczeń zespołu zlokalizowana jest na parterze, przez co są łatwo dostępne dla uczniów. Wyjątek stanowią pomieszczenia do nauki dzieci starszych, które znajdują się również na wyższych kondygnacjach. Główna oś (W-E) komunikacyjna spaja ze sobą strefy przeznaczone dla uczniów, dodatkowo wprowadzone ciągi komunikacyjne (N-S) zapewniają dostęp do pomieszczeń nauki. W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu, tj. tereny zielone, parkingi, drogi dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne. 2.4 Bilans powierzchni terenu dz. nr 406/1 nr nazwa powierzchnia [m 2 ] [%] 1. powierzchnia zabudowy projektowanej 4 844,5 36,90% 2. parkingi, komunikacja kołowa, chodniki projektowane 3 381,1 25,8% 3. zieleń urządzona (powierzchnia biologicznie czynna) 4 082,1 31,1% 4. nawierzchnia poliuretanowa 822,4 6,3% Razem 13 130,1 100% 2.5 Bilans powierzchni budynków Poniższe tabele przedstawiają zestawienie pomieszczeń wraz z ich powierzchnią: 8
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Przedszkole: numer nazwa pow. 0.01 poczekalnia 30,4 0.02 komunikacja 138,2 0.03 sala ćwiczeń 61,9 0.04 sala 5 60,2 0.05 szatnia 5 13,7 0.06 wc 5 13,3 0.07 magazyn 8,6 0.08 pokój nauczycielski 12,0 0.09 izolatka 7,8 0.10 szatnia. 1 18,7 0.11 sala 1 60,2 0.12 wc 1 13,7 0.13 wc nauczycieli 4,1 0.14 szatnia. 2 14,0 0.15 sala 2 60,2 0.16 wc 2 13,7 0.17 wc zewnętrzne 8,9 0.18 pom. porz. 4,1 0.19 szatnia. 3 14,0 0.20 sala 3 60,2 0.21 wc 3 13,3 0.22 szatnia. 4 18,7 0.23 sala 4 60,2 0.24 wc 4 13,3 0.25 magazyn 8,7 1.01 leżakownia 1 37,1 1.02 komun. 8,3 1.03 leżakownia 2 37,1 1.04 komun. 8,3 1.05 leżakownia 3 37,0 1.06 komun. 8,5 1.07 leżakownia 4 37,0 1.08 komun. 8,5 razem 913,8 Szkoła podstawowa: numer nazwa pow. 0.01 wiatrołap 15,6 0.02 hall 2 171,1 0.03 szatnia 3 16,2 0.04 szatnia 2 16,2 0.05 szatnia 1 15,0 0.06 zaplecze 14,1 0.07 pracownia kulinarna 56,9 0.08 korytarz 1 33,1 0.09 komunikacja 56,9 1.01 sala 3A P 60,2 1.02 sala 2A P 60,2 1.03 prac. komp. P 60,2 1.04 pok. naucz. 45,6 1.05 sala 1A P 59,7 1.06 sala 3B P 60,2 1.07 sala 2B P 65,1 1.08 komunikacja 33,4 1.09 pom. tech. 5,0 1.10 wc ch. 14,3 1.11 wc dz. 16,4 1.12 pom. porz. 3,2 1.13 wc n. 4,8 1.14 sala 1B P 61,4 1.15 korytarz 2 140,2 2.01 sala 6A P 60,2 2.02 sala 5A P 60,2 2.03 prac. przyrodnicza 60,2 2.04 zaplecze 9,7 2.05 magazyn 9,7 2.06 pom. soc. 24,5 2.07 sala 4A P 60,2 2.08 sala 6B P 60,2 2.09 sala 5B P 65,1 2.10 komunikacja 33,4 2.11 pom. tech. 5,0 2.12 wc ch. 14,3 2.13 wc dz. 16,4 2.14 pom. porz. 3,2 2.15 wc n. 4,8 2.16 sala 4B P 61,4 2.17 korytarz 3 140,2 razem 1773,4 9
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. Gimnazjum: numer nazwa pow. 0.01 wiatrołap 9,2 0.02 portier 6,2 0.03 hall 1 171,1 0.04 sala lekc. G 60,2 0.05 sala lekc. G 40,2 0.06 wc dz. 16,4 0.07 wc ch. 14,3 0.08 wc n. 4,8 0.09 pom. porz. 3,2 0.10 komunikacja 37,1 0.11 korytarz 1 109,3 0.12 magazyn 14,0 1.01 sala 1A G 66,5 1.02 wc dz. 16,4 1.03 wc ch. 14,3 1.04 wc n. 4,8 1.05 pom. porz. 3,2 1.06 pom. tech. 5,0 1.07 komunikacja 23,2 1.08 sala 2A G 70,2 1.09 sala 3A G 60,2 1.10 sala 1B G 60,2 1.11 pok. naucz. 45,1 1.12 prac. komputerowa 60,2 1.13 sala 2B G 60,2 1.14 sala 3B G 60,2 1.15 korytarz 2 140,2 2.01 sala + G 66,5 2.02 wc dz. 16,4 2.03 wc ch. 14,3 2.04 wc n. 4,8 2.05 pom. porz. 3,2 2.06 pom. tech. 5,0 2.07 komunikacja 23,2 2.08 pom. soc. 21,8 2.09 zaplecze 23,4 2.10 mag. 23,4 2.11 prac. fizyki 60,2 2.12 prac. historii 60,2 2.13 zaplecze 11,1 2.14 zaplecze 11,1 2.15 prac. chemii 60,2 2.16 prac. biologii 60,2 2.17 zaplecze 10,7 2.18 zaplecze 10,7 2.19 prac. geografii 60,2 2.20 korytarz 3 140,2 razem 1862,1 Sala gimnastyczna: numer nazwa pow. 0.01 wiatrołap 10,8 0.02 hall 3 156,6 0.03 sala gim. 1300,8 0.04 p. techn. 9,6 0.05 n. w-f 16,2 0.06 n. w-f wc 6,3 0.07 wc n. 3,3 0.08 umywalnia 13,3 0.09 wc 3,6 0.10 przebieralnia 9,4 0.11 przebieralnia 9,4 0.12 komunikacja 33,0 0.13 przebieralnia 9,4 0.14 przebieralnia 9,4 0.15 wc 3,6 0.16 umywalnia 13,3 0.17 przebieralnia 9,4 0.18 przebieralnia 9,4 0.19 umywalnia 13,3 0.20 wc 3,6 0.21 magazyn sprzętu 33,6 1.01 komunikacja 33,0 1.02 komunikacja 71,2 1.03 siłownia 132,4 1.04 sala korekcyjna 124,6 1.05 umywalnia 13,3 1.06 wc 3,6 1.07 przebieralnia 9,4 1.08 przebieralnia 9,4 razem 2073,7 10
Rozdział: Podstawowe informacje o inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Stołówka / biblioteka: numer nazwa pow. 0.01 stołówka 227,4 0.02 zaplecze kuch. 96,2 0.03 wc ch. 14,3 0.04 wc dz. 16,4 0.05 pom. porz. 3,2 0.06 wc n. 4,8 0.07 biblioteka 143,8 0.08 mag. książek 75,0 0.09 korytarz 57,0 0.10 świetlica 110,4 0.11 węzeł 19,0 0.12 serwerownia 13,4 0.13 konserwator 15,5 0.14 kotłownia 33,0 razem 829,5 Administracja: numer nazwa pow. 0.01 dyrektor 15,0 0.02 sekretariat 11,4 0.03 z-ca dyr. 11,4 0.04 archiwum 9,1 0.05 gab. ped. 13,8 0.06 gab. psych. 13,9 0.07 gab. lek 15,4 0.08 komunikacja 61,9 0.08 gab. pierw. 17,2 0.09 sklepik 28,2 0.10 magazyn 32,5 razem 229,8 Łączna powierzchnia użytkowa: 7 682,3 m 2 2.6 Wizualizacje Poniższe grafiki przedstawiają wstępną wizualizację rozmieszczenia poszczególnych brył kompleksu: 11
Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3. Koncepcja finansowania inwestycji Aby sprostać wyzwaniom realizacji i zarządzania tak dużym obiektem edukacyjnym, Gmina Miękinia planuje powołać spółkę prawa handlowego, której celem będzie budowa, zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, celem umożliwienia Gminie Miękinia zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadań związanych z edukacją publiczną, kulturą oraz kulturą fizyczną. Spółka na cele realizacji inwestycji zaciągnie komercyjne zobowiązanie. Dopuszczalne zabezpieczenia: hipoteka banku na nieruchomości, cesja umów wynajmu powierzchni, weksel In blanco, 12
Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. umowa wsparcia, zawarta pomierzy spółką a jej jedynym wspólnikiem, Gminą Miękinia, określająca warunki i sytuację w których wspólnik zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na spłatę zobowiązań spółki. Umowa wsparcia, potwierdzona będzie zapisami WPF Gminy uchwalonego przez Radę Gminy Miękinia. Obniżanie wartości hipoteki proporcjonalnie do wysokości spłaconego kapitału. 3.1 Harmonogram realizacji inwestycji 2012 rok opracowanie koncepcji oraz projektu budynków zespołu szkolno- przedszkolnego (Urząd Gminy) 2013 rok powołanie spółki celowej rozpoczęcie budowy budynku szkoły podstawowej i łączników 2014 rok rozpoczęcie budowy gimnazjum wyburzenie (lipiec-sierpień) starego budynku szkoły podstawowej rozpoczęcie od września prowadzenia szkoły 2015 rok budowa przedszkola rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej rozpoczęcie od września prowadzenia gimnazjum 2016 rok rozpoczęcie od września prowadzenia przedszkola i Sali gimnastycznej 3.2 Koszty budowy i wyposażenia Zespołu Szkół SZKOŁA PODSTAWOWA WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 2045,00 1 387 532,50 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1973,10 1 953 171,69 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1973,10 822 190,77 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1973,10 513 992,55 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1973,10 265 184,64 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1973,10 501 167,40 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1973,10 194 547,66 8. wyposażenie parteru i łączników 550 000,00 9. wyposażenie 1 piętra 185 000,00 10. wyposażenia 2 piętra 285 000,00 suma 6 657 787,21 13
Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. GIMNAZJUM nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 559,90 379 892,15 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 1862,10 1 843 292,79 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 416,7 1862,10 775 937,07 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 1862,10 485 077,05 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 1862,10 250 266,24 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 1862,10 473 345,82 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 1862,10 183 603,06 8 wyposażenie parteru 135 000,00 9 wyposażenie 1 piętra 291 000,00 10 wyposażenie 2 piętra 181 000,00 suma 4 998 414,18 PRZEDSZKOLE nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 839,70 569 736,45 2. stan surowy m 2 p.u. 989,9 913,80 904 570,62 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 456,7 913,80 417 332,46 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 913,80 238 044,90 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 134,4 913,80 122 814,72 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 254,2 913,80 232 287,96 7. wentylacja m 2 p.u. 98,6 913,80 90 100,68 8. wyposażenie 150 000,00 suma 2 724 887,79 SALA GIMNASTYCZNA nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. stan zero m 2 p.z. 678,5 1 748,80 1 186 560,80 2. stan surowy m 2 p.u. 789,9 2 073,70 1 638 015,63 3. stan wykończeniowy wewnętrzny m 2 p.u. 256,7 2 073,70 532 318,79 4. stan wykończeniowy zewnętrzny m 2 p.u. 260,5 2 073,70 540 198,85 5. roboty elektryczne m 2 p.u. 95,4 2 073,70 197 830,98 6. roboty sanitarne m 2 p.u. 114,2 2 073,70 236 816,54 7. wentylacja m 2 p.u. 198,6 2 073,70 411 836,82 8. wyposażenie 565 000,00 suma 5 308 578,41 ZAGOSPODAROWANIE TERENU nazwa stanu j.m. cena [PLN] ilość łączna cena [PLN] 1. tereny utwardzone m 2 p. 245,6 3381,10 830 398,16 2. zieleń/rekreacja m 2 p. 85,5 4082,10 349 019,55 3. przyłącze wodociągowe mb 80 45 3 600,00 4. przyłącze kanalizacji deszczowej mb 120 78 9 360,00 5. przyłącze kanalizacji sanitarnej mb 50 38 1 900,00 6. przyłącze elektroenergetyczne mb 40 45 1 800,00 7. oświetlenie terenu mb 89 380 33 820,00 8. telekomunikacyjna linia światłowodowa mb 40 51 2 040,00 suma 1 231 937,71 14
Rozdział: Koncepcja finansowania inwestycji BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. Całkowity koszt planowanej inwestycji: 20 921 605,30 PLN Koszty związane z wyburzeniem starej szkoły należy przyjąć w kwocie około 178 394,70 PLN, stąd całkowity koszt inwestycji (brutto): 21 100 000 PLN. 3.3 Koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzeń Poniższa tabelka przedstawia szacowane koszty eksploatacyjne obiektu w skali roku: Opis Szkoła podstawowa Gimnazjum Przedszkole Stołówka Hala sportowa Środki czystości 6 200 5 600 3 700 3 600 5 100 Materiały biurowe, druki 10 000 4 500 2 400 2 000 2 000 Woda 3 100 3 100 2 100 2 100 1 300 Gaz 39 000 39 000 29 000 29 000 58 000 Energia 29 000 29 000 16 500 16 500 98 000 Śmieci, ścieki 6 300 6 300 4 300 4 300 1 400 Przeglądy 7 800 5 700 2 000 6 200 13 500 RAZEM 101 400 93 200 60 000 63 700 179 300 Zatem według szacunków, koszty eksploatacyjne obiektu powinny wynieść około 500 000 PLN rocznie Kolejna tabelka zawiera informacje nt. spodziewanych kosztów osobowych. Lp. Opis Kwota 1. Gimnazjum nauczyciele 921 960 2. Gimnazjum obsługa 113 538 3. Podstawówka nauczyciele 864 834 4. Podstawówka obsługa 172 990 5. Przedszkole nauczyciele 429 725 6. Przedszkole obsługa 81 847 7. Stołówka 84 670 8. Hala obsługa + instruktorzy 148 005 razem 2 817 299 Powyższe szacunki nie uwzględniają kosztów zarządu planowanej do powołania spółki celowej Całkowite koszty utrzymania obiektu Zespołu Szkół w Lutyni powinny zatem wynieść około 3,3 mln PLN rocznie. 15
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 3.4 Dochody placówki Planowane dochody placówki można przyjąć na następującym poziomie: Lp. Opis Kwota 1. Subwencja oświatowa (¾ SP + ¼ GP) 2 344 697 2. Wpłaty rodziców za przedszkole 80 000 3. Dotacja dla publicznego przedszkola (12 m-cy) 600 000 4. Wpływy za wynajem hali i siłowni 50 000 RAZEM 3 417 299 4. Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia Poniższe tabele przedstawiają Wieloletnia Prognozę Finansową inwestora Gminy Miękinia. Jest to załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/173/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miękinia, podjętej dnia 29 lutego 2012 roku. 16
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 17
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 18
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 19
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 20
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI MEMORANDUM INFORMACYJNE 2012 r. 21
Rozdział: Informacje nt. kondycji finansowej inwestora WPF Gminy Miękinia 2012 r. INWEST CONSULTING S.A. 22