DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 680 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR III/9/2014 RADY POWIATU W JAŚLE z dnia 30 grudnia 2014 r. Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje: 1. Uchwala się budżet Powiatu Jasielskiego na 2015 rok składający się z uchwały budżetowej i 2 załączników. 2. 1. Określa się planowane dochody budżetu Powiatu Jasielskiego według działów, rozdziałów i źródeł zgodnie z tabelą Nr 1 w łącznej kwocie 104.584.743 zł, w tym: dochody bieżące 97.325.533 zł dochody majątkowe 7.259.210 zł 2. Określa się planowane wydatki budżetu Powiatu Jasielskiego według działów i rozdziałów zgodnie z tabelą Nr 2 w łącznej kwocie 99.172.435 zł, w tym: a) wydatki bieżące 89.727.211 zł, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych 77.680.779 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.431.675 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.249.104 zł 2) dotacje na zadania bieżące 7.480.712 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.915.720 zł 4) wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle 220.000 zł 5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1.430.000 zł b) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 980.272 zł c) wydatki majątkowe 9.445.224 zł, z tego: wydatki na inwestycje w kwocie 9.405.224 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000 zł d) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 6.071.545 zł. 3. Tworzy się rezerwy na wydatki bieżące w kwocie 1.815.982 zł, w tym: a) rezerwa ogólna 135.982 zł b) rezerwa celowa na wydatki w szkołach i placówkach oświatowych związane z regulacją wynagrodzeń, wyrównaniem wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do wymaganej średniej, pokryciem wzrostu wynagrodzeń z tytułu nauczania indywidualnego i nauczania integracyjnego, nagrodami Zarządu, remontami i innymi doraźnymi potrzebami, które mogą wyniknąć z realizacji zadań statutowych szkół i placówek oświatowych 1.500.000 zł c) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 180.000 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 680 Tabela Nr 1: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów Plan na 2015 rok (PLN) 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 dochody bieżące 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2 000 020 Leśnictwo 107 826 02095 Pozostała działalność 107 826 dochody bieżące 107 826 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł 107 826 600 Transport i łączność 4 780 311 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 382 700 dochody majątkowe 3 382 700 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 100 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 300 000 3 082 600 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 920 310 dochody majątkowe 920 310 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 920 310 60095 Pozostała działalność 477 301 dochody bieżące 477 301 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 477 301 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 948 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 948 700 dochody bieżące 998 700
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 262 200 a) wpływy z opłat 2 200 - wpływy z opłat za trwały zarząd gruntami powiatu 2 200 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 260 000 130 000 606 500 dochody majątkowe 2 950 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 2 950 000 a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 950 000 710 Działalność usługowa 1 327 250 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycjne) 177 000 dochody bieżące 177 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 177 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750 000 dochody bieżące 750 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 750 000 a) wpływy z opłat 750 000 - opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów 750 000 71015 Nadzór budowlany 400 250 dochody bieżące 400 250 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 400 250 750 Administracja publiczna 363 245 75011 Urzędy wojewódzkie 256 245 dochody bieżące 256 245 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 256 245 75045 Kwalifikacja wojskowa 77 000 dochody bieżące 77 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 63 000 14 000 75095 Pozostała działalność 30 000 dochody bieżące 30 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 30 000 a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 752 Obrona narodowa 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 dochody bieżące 4 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 4 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 172 050 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 172 050 dochody bieżące 5 172 050 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 172 000 50 16 364 361 2 172 300 dochody bieżące 2 172 300 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 2 172 300 a) wpływy z opłat 2 171 500 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 170 000 - opłaty za kartę wędkarską 1 500 - wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 000 b) wpływy z różnych dochodów 800 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 800 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 192 061 dochody bieżące 14 192 061 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 692 061 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 758 Różne rozliczenia 53 990 263 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43 475 560 dochody bieżące 43 475 560 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 947 278 dochody bieżące 8 947 278 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 000 dochody bieżące 200 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 680 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 200 000 a) dochody z odsetek 200 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 367 425 dochody bieżące 1 367 425 801 Oświata i wychowanie 800 624 80120 Licea ogólnokształcące 73 180 dochody bieżące 71 180 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 71 180 a) wpływy z opłat 498 - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw 498 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 312 c) wpływy z różnych dochodów 51 370 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 1 370 - dopłaty ARIMR 49 700 - zwrot za energię elektryczną 300 dochody majątkowe 2 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 2 000 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 80130 Szkoły zawodowe 88 751 dochody bieżące 88 551 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 88 551 a) wpływy z opłat 1 950 - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw 1 950 b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 701 c) wpływy z usług 1 100 d) wpływy z różnych dochodów 2 800 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 2 800 dochody majątkowe 200 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 200 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 138 300 dochody bieżące 138 300 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 138 300
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 680 a) wpływy z usług 137 800 b) wpływy z różnych dochodów 500 - zwrot za egzaminy z OKE w Krakowie 500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500 393 dochody bieżące 500 393 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 30 000 a) wpływy z usług 30 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 470 393 851 Ochrona zdrowia 6 005 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 005 000 dochody bieżące 6 005 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 6 005 000 852 Pomoc społeczna 9 912 808 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 792 139 dochody bieżące 792 139 Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 792 139 85202 Domy pomocy społecznej 8 197 196 dochody bieżące 8 193 196 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 5 309 788 a) wpływy z usług 5 299 788 b) wpływy z różnych dochodów 10 000 - zwroty za udział w konkursie 2 500 - zwrot poniesionych kosztów pogrzebu 5 000 - zwrot delegacji 2 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 883 408 dochody majątkowe 4 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 4 000 a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 000 85203 Ośrodki wsparcia 465 675 dochody bieżące 465 675 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 465 160 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 515
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 680 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 Rodziny zastępcze 427 998 dochody bieżące 427 998 Dotacje celowe otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 427 998 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 800 dochody bieżące 4 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 4 800 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 25 000 dochody bieżące 25 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 25 000 a) wpływy z różnych dochodów 25 000 - z tytułu środków na obsługę zadań realizowanych w ramach PFRON 25 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 353 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 388 500 dochody bieżące 388 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 388 000 500 85333 Powiatowe urzędy pracy 964 500 dochody bieżące 964 500 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizcję zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 964 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303 305 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 36 604 dochody bieżące 36 604 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 36 604 a) wpływy z opłat 35 804 - opłaty za wyżywienie dzieci 35 804 b) wpływy z różnych dochodów 800 - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa 800 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 60 750 dochody bieżące 60 750 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 60 750 a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 750
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 680 b) wpływy z usług 60 000 85410 Internaty i bursy szkolne 198 020 dochody bieżące 198 020 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 198 020 a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 580 b) wpływy z usług 189 440 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 7 931 dochody bieżące 7 931 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 7 931 a) wpływy z usług 6 961 b) wpływy z różnych dochodów 970 - opłaty za pościel 170 - dochody przekazane przez GZOSZ za schronisko w Foluszu 800 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000 dochody bieżące 150 000 Dochody realizowane przez jednostki, w tym: 150 000 a) wpływy z opłat 150 000 - opłaty za korzystanie ze środowiska 150 000 Razem, w tym: 104 584 743 dochody bieżące 97 325 533 dochody majątkowe 7 259 210
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 680 plan ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem w tym: z tego: Razem z tego: w tym: wydatki jednostek budżetowych, z tego: na programy inwestycje zakupy na programy Razem wynagrodzenia wydatki świadczenia wypłaty z tytułu wydatki na finansowane inwestycyjne finansowane i składki związane na rzecz poręczeń obsługę długu z udziałem z udziałem od nich z realizacją osób dotacje udzielonych jednostki środków UE środków UE Rozdz. naliczane ich statutowych fizycznych przez jednostkę samorządu zadań samorządu terytorialnego terytorialnego 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 2 000 2 000-2 000 - - - - - - - - - 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 2 000-2 000 - - - - - - - - - Leśnictwo 220 463 220 463 109 137 88 349 20 788 111 326 - - - - - - - - 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 112 637 112 637 109 137 88 349 20 788 3 500 - - - - - - - - 02095 Pozostała działalność 107 826 107 826 - - - 107 826 - - - - - - - - Transport i łączność 9 853 491 3 298 881 3 184 555 1 180 278 2 004 277 11 000 103 326 - - 495 555 6 554 610 6 554 610-4 800 931 60014 Drogi publiczne powiatowe 8 032 246 2 773 326 2 659 000 1 163 900 1 495 100 11 000 103 326 - - - 5 258 920 5 258 920-3 626 590 60016 Drogi publiczne gminne 100 000 - - - - - - - - - 100 000 100 000 - - 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 225 690 30 000 30 000-30 000 - - - - - 1 195 690 1 195 690-1 174 341 60095 Pozostała działalność 495 555 495 555 495 555 16 378 479 177 - - - - 495 555 - - - - Turystyka 3 000 3 000 3 000-3 000 - - - - - - - - - 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000 3 000 3 000-3 000 - - - - - - - - - Gospodarka mieszkaniowa 955 000 930 000 930 000 262 879 667 121 - - - - - 25 000-25 000-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 955 000 930 000 930 000 262 879 667 121 - - - - - 25 000-25 000 - Działalność usługowa 892 750 892 750 891 750 355 400 536 350 1 000 - - - - - - - - 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 15 500 15 500 15 500-15 500 - - - - - - - - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 177 000 177 000 177 000-177 000 - - - - - - - - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 300 000 300 000 300 000-300 000 - - - - - - - - - 71015 Nadzór budowlany 400 250 400 250 399 250 355 400 43 850 1 000 - - - - - - - - Administracja publiczna 9 389 406 9 299 406 8 820 006 6 565 110 2 254 896 479 400 - - - - 90 000 80 000 10 000-75011 Urzędy wojewódzkie 1 887 406 1 887 406 1 877 406 1 839 155 38 251 10 000 - - - - - - - - 75019 Rady powiatów 420 000 420 000 10 500-10 500 409 500 - - - - - - - - 75020 Starostwa powiatowe 6 458 100 6 368 100 6 308 200 4 694 255 1 613 945 59 900 - - - - 90 000 80 000 10 000-75045 Kwalifikacja wojskowa 77 000 77 000 77 000 30 700 46 300 - - - - - - - - - 75075 Promocja jednostek samorządu
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 680 terytorialnego 45 000 45 000 45 000 1 000 44 000 - - - - - - - - - 75095 Pozostała działalność 501 900 501 900 501 900-501 900 - - - - - - - - Obrona narodowa 5 000 5 000 5 000-5 000 - - - - - - - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000 5 000 5 000-5 000 - - - - - - - - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 209 050 5 204 050 4 959 050 4 250 977 708 073 245 000 - - - - 5 000-5 000-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 172 050 5 172 050 4 927 050 4 249 477 677 573 245 000 - - - - - - - - 75421 Zarządzanie kryzysowe 30 000 25 000 25 000 1 500 23 500 - - - - - 5 000-5 000-75495 Pozostała działalność 7 000 7 000 7 000-7 000 - - - - - - - - - Obsługa długu publicznego 1 650 000 1 650 000 - - - - - 220 000 1 430 000 - - - - - 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 430 000 1 430 000 - - - - - - 1 430 000 - - - - - 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 220 000 220 000 - - - - - 220 000 - - - - - - Różne rozliczenia 1 815 982 1 815 982 1 815 982-1 815 982 - - - - - - - - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 815 982 1 815 982 1 815 982-1 815 982 - - - - - - - - - Rezerwa ogólna 135 982 135 982 135 982-135 982 - - - - - - - - - Rezerwa celowa 1 680 000 1 680 000 1 680 000-1 680 000 - - - - - - - - - Oświata i wychowanie 38 144 291 38 144 291 32 260 879 28 148 205 4 112 674 318 510 5 564 902 - - 470 393 - - - - 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 232 500 1 232 500 1 230 000 1 140 500 89 500 2 500 - - - - - - - - 80110 Gimnazja 352 036 352 036 - - - - 352 036 - - - - - - - 80111 Gimnazja specjalne 552 570 552 570 550 070 521 570 28 500 2 500 - - - - - - - - 80120 Licea ogólnokształcące 12 959 895 12 959 895 10 511 147 9 499 917 1 011 230 230 384 2 218 364 - - - - - - - 80130 Szkoły zawodowe 18 465 372 18 465 372 15 404 870 13 688 520 1 716 350 69 000 2 991 502 - - - - - - - 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 485 206 1 485 206 1 480 170 1 352 470 127 700 5 036 - - - - - - - - 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 1 878 310 1 878 310 1 869 310 1 542 110 327 200 9 000 - - - - - - - - dokształcania zawodowego 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 712 952 712 952 712 862 400 918 311 944 90 - - - 470 393 - - - - 80195 Pozostała działalność 505 450 505 450 502 450 2 200 500 250-3 000 - - - - - - - Ochrona zdrowia 7 507 000 6 007 000 5 996 891-5 996 891-10 109 - - - 1 500 000 1 500 000 - - 85111 Szpitale ogólne 1 500 000 - - - - - - - - - 1 500 000 1 500 000 - - 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 6 005 000 6 005 000 5 994 891-5 994 891-10 109 - - - - - - - obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 2 000 2 000 2 000-2 000 - - - - - - - - - Pomoc społeczna 13 250 194 13 250 194 10 580 953 7 741 139 2 839 814 1 689 495 979 746 - - - - - - -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 680 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 100 000 2 100 000 1 108 585 810 884 297 701 150 485 840 930 - - - - - - - 85202 Domy pomocy społecznej 8 197 196 8 197 196 8 076 380 5 709 219 2 367 161 30 000 90 816 - - - - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 465 675 465 675 464 975 373 591 91 384 700 - - - - - - - - 85204 Rodziny zastępcze 1 840 000 1 840 000 286 730 259 230 27 500 1 505 270 48 000 - - - - - - - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 300 10 300 10 300 2 000 8 300 - - - - - - - - - 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 540 000 540 000 537 500 503 100 34 400 2 500 - - - - - - - - 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 90 000 90 000 89 460 83 115 6 345 540 - - - - - - - - 85295 Pozostała działalność 7 023 7 023 7 023-7 023 - - - - - - - - - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 728 920 3 728 920 3 634 310 3 430 200 204 110 4 190 90 420 - - - - - - - 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 90 420 90 420 - - - - 90 420 - - - - - - - 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 388 500 388 500 387 310 304 400 82 910 1 190 - - - - - - - - 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 250 000 3 250 000 3 247 000 3 125 800 121 200 3 000 - - - - - - - - Edukacyjna opieka wychowawcza 4 945 305 4 945 305 4 260 587 3 400 226 860 361 25 799 658 919 - - - - - - - 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 922 900 922 900 920 200 787 210 132 990 2 700 - - - - - - - - 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 181 900 1 181 900 1 178 600 1 087 800 90 800 3 300 - - - - - - - - 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 057 734 1 057 734 1 055 635 890 460 165 175 2 099 - - - - - - - - 85410 Internaty i bursy szkolne 1 668 469 1 668 469 998 850 626 950 371 900 17 700 651 919 - - - - - - - 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 23 625 23 625 16 625 7 806 8 819-7 000 - - - - - - - 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 025 18 025 18 025-18 025 - - - - - - - - - 85495 Pozostała działalność 72 652 72 652 72 652-72 652 - - - - - - - - - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 399 338 128 724 128 724 1 300 127 424 - - - - 14 324 1 270 614 1 270 614-1 270 614 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 284 938 14 324 14 324 1 300 13 024 - - - 14 324 1 270 614 1 270 614-1 270 614 90095 Pozostała działalność 114 400 114 400 114 400-114 400 - - - - - - - - - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 120 000 120 000 46 710 1 000 45 710-73 290 - - - - - - - 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 46 710 46 710 46 710 1 000 45 710 - - - - - - - 92116 Biblioteki 73 290 73 290 - - - - 73 290 - - - - - - - Kultura fizyczna 81 245 81 245 51 245 6 612 44 633 30 000 - - - - - - - - 92605 Zadnia w zakresie kultury
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 680 fizycznej 50 745 50 745 50 745 6 112 44 633 - - - - - - - - - 92695 Pozostała działalność 30 500 30 500 500 500-30 000 - - - - - - - - Razem 99 172 435 89 727 211 77 680 779 55 431 675 22 249 104 2 915 720 7 480 712 220 000 1 430 000 980 272 9 445 224 9 405 224 40 000 6 071 545
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 680 4. Określa się plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych w kwocie 87.911.229 zł zgodnie z tabelą Nr 3, w tym w szczególności: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.431.675 zł b) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.915.720 zł c) pozostałe wydatki 29.563.834 zł. 5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 4 w wysokości 9.445.224 zł. 6. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą Nr 5 w wysokości 7.051.817 zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4.950.604 zł, z tego: - wydatki bieżące 980.272 zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 947.694 zł, - wydatki majątkowe 6.071.545 zł, w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4.002.910 zł. 7. Określa się nadwyżkę budżetu Powiatu Jasielskiego w kwocie 5.412.308 zł przeznaczoną na pokrycie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Jasielskiego. 8. Określa się planowane rozchody budżetu Powiatu Jasielskiego w łącznej kwocie 5.412.308 zł, z tego: na spłatę otrzymanych krajowych kredytów w łącznej kwocie 5.412.308 zł, z tego: a) Bank Spółdzielczy w Strzyżowie (kredyt zaciągnięty w 2008 roku) 592.308 zł b) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2009 roku) 1.130.000 zł c) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2010 roku) 1.940.000 zł d) PKO B P S.A. Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Rzeszowie (kredyt zaciągnięty w 2011 roku) 1.750.000 zł. Lp. Tabela Nr 3: Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2015 roku Jednostka Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Plan na 2015 rok Wynagrodzenia Składki od nich naliczane w tym: (PLN) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pozostałe wydatki 1 PZD w Jaśle 600 60014 2 670 000 982 600 181 300 11 000 1 495 100 60078 30 000 - - - 30 000 Razem 2 700 000 982 600 181 300 11 000 1 525 100 80120 3 606 037 2 700 500 489 400 16 107 400 030 2 I LO w Jaśle 801 80146 4 300 - - - 4 300 80195 72 609 - - - 72 609 Razem 3 682 946 2 700 500 489 400 16 107 476 939 80120 2 297 950 1 760 800 313 350 3 600 220 200 3 II LO w Jaśle 801 80146 2 400 - - - 2 400 80195 28 048 - - - 28 048
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 680 900 90095 600 - - - 600 Razem 2 328 998 1 760 800 313 350 3 600 251 248 80130 3 006 780 2 240 300 400 650 10 530 355 300 4 ZS Technicznych w Jaśle 801 80146 3 000 - - - 3 000 80195 76 164 - - - 76 164 900 90095 800 - - - 800 Razem 3 086 744 2 240 300 400 650 10 530 435 264 80130 2 886 150 2 190 950 390 400 14 000 290 800 80134 439 686 313 300 57 050 2 536 66 800 801 80140 140 410 112 010 21 900-6 500 5 ZSUiS w Jaśle 80146 9 200 - - - 9 200 80195 26 020 - - - 26 020 85410 759 750 390 000 80 450 6 000 283 300 854 85417 5 020 3 490 680-850 85446 2 000 - - - 2 000 85495 28 000 - - - 28 000 900 90095 700 - - - 700 Razem 4 296 936 3 009 750 550 480 22 536 714 170 80130 3 880 730 2 885 900 518 200 20 000 456 630 6 ZS Nr 3 w Jaśle 801 80146 9 000 - - - 9 000 80195 58 650 - - - 58 650 900 90095 2 400 - - - 2 400 Razem 3 950 780 2 885 900 518 200 20 000 526 680 80120 1 687 510 1 350 170 242 200 4 540 90 600 7 ZS Nr 4 w Jaśle 801 80130 2 752 540 2 070 800 373 450 7 320 300 970 80146 10 500 - - - 10 500 80195 55 758 - - - 55 758 900 90095 2 300 - - - 2 300 Razem 4 508 608 3 420 970 615 650 11 860 460 128 80130 2 945 820 2 210 470 407 400 17 150 310 800 8 ZSB w Jaśle 801 80146 3 430 - - - 3 430 80195 27 700 - - - 27 700 900 90095 1 500 - - - 1 500 Razem 2 978 450 2 210 470 407 400 17 150 343 430 80120 2 058 700 1 454 300 277 200 136 900 190 300 9 LO w Kołaczycach 801 80146 2 000 - - - 2 000 80195 10 806 - - - 10 806 854 85410 256 800 130 900 25 600 11 700 88 600
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 680 900 90095 800 - - - 800 Razem 2 329 106 1 585 200 302 800 148 600 292 506 80120 1 091 334 766 197 145 800 69 237 110 100 10 LO w Nowym Żmigrodzie 801 80146 2 700 - - - 2 700 80195 22 877 - - - 22 877 854 85417 11 605 3 038 598-7 969 900 90095 1 600 - - - 1 600 Razem 1 130 116 769 235 146 398 69 237 145 246 80140 1 737 900 1 191 270 216 930 9 000 320 700 11 CKP w Jaśle 801 80146 4 000 - - - 4 000 80195 24 693 - - - 24 693 Razem 1 766 593 1 191 270 216 930 9 000 349 393 801 80195 1 400 - - - 1 400 12 MDK w Jaśle 85407 1 057 734 749 700 140 760 2 099 165 175 854 85446 750 - - - 750 900 90095 12 000 - - - 12 000 926 92605 11 245 5 000 1 112-5 133 Razem 1 083 129 754 700 141 872 2 099 184 458 80102 1 232 500 967 900 172 600 2 500 89 500 80111 552 570 441 230 80 340 2 500 28 500 801 80134 1 045 520 833 920 148 200 2 500 60 900 13 SOSW w Jaśle 80146 9 795 - - - 9 795 80195 19 825 - - - 19 825 85403 922 900 667 510 119 700 2 700 132 990 854 85446 3 100 - - - 3 100 85495 7 425 - - - 7 425 900 90095 2 800 - - - 2 800 Razem 3 796 435 2 910 560 520 840 10 200 354 835 85406 1 181 900 920 900 166 900 3 300 90 800 14 PPP w Jaśle 854 85446 3 000 - - - 3 000 85495 7 227 - - - 7 227 Razem 1 192 127 920 900 166 900 3 300 101 027 15 POEN w Jaśle 801 80146 592 627 327 321 73 597 90 191 619 Razem 592 627 327 321 73 597 90 191 619 851 85156 13 479 - - - 13 479 16 DD w Wolicy 852 85201 1 087 463 683 871 127 013 12 760 263 819 85295 7 023 - - - 7 023 Razem 1 107 965 683 871 127 013 12 760 284 321
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 680 17 DPS w Foluszu 852 85202 8 106 380 4 784 649 924 570 30 000 2 367 161 900 90095 2 500 - - - 2 500 Razem 8 108 880 4 784 649 924 570 30 000 2 369 661 18 ŚDS w Nowym Żmigrodzie 852 85203 465 675 311 264 62 327 700 91 384 900 90095 1 400 - - - 1 400 Razem 467 075 311 264 62 327 700 92 784 85201 171 607 - - 137 725 33 882 85204 1 792 000 213 750 45 480 1 505 270 27 500 19 PCPR w Jaśle 852 85205 10 300 2 000 - - 8 300 85218 540 000 418 100 85 000 2 500 34 400 85220 90 000 66 915 16 200 540 6 345 20 21 22 Razem 2 603 907 700 765 146 680 1 646 035 110 427 PZdsON w Jaśle 853 85321 388 500 265 900 38 500 1 190 82 910 Razem 388 500 265 900 38 500 1 190 82 910 KPPSP w Jaśle 754 75411 5 172 050 4 217 644 31 833 245 000 677 573 Razem 5 172 050 4 217 644 31 833 245 000 677 573 PINB w Jaśle 710 71015 400 250 304 000 51 400 1 000 43 850 Razem 400 250 304 000 51 400 1 000 43 850 23 PUP w Jaśle 851 85156 5 981 412 - - - 5 981 412 853 85333 3 250 000 2 613 000 512 800 3 000 121 200 Razem 9 231 412 2 613 000 512 800 3 000 6 102 612 010 01005 2 000 - - - 2 000 020 600 02002 112 637 73 901 14 448 3 500 20 788 02095 107 826 - - 107 826-60014 103 326 - - - 103 326 60095 495 555 13 737 2 641-479 177 630 63003 3 000 - - - 3 000 700 70005 930 000 220 676 42 203-667 121 71004 15 500 - - - 15 500 24 SP w Jaśle 710 750 71013 177 000 - - - 177 000 71014 300 000 - - - 300 000 75011 1 887 406 1 538 398 300 757 10 000 38 251 75019 420 000 - - 409 500 10 500 75020 6 368 100 3 931 183 763 072 59 900 1 613 945 75045 77 000 27 500 3 200-46 300 75075 45 000 1 000 - - 44 000 75095 501 900 - - - 501 900 752 75212 5 000 - - - 5 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 680 754 757 75421 25 000 1 500 - - 23 500 75495 7 000 - - - 7 000 75702 1 430 000 - - - 1 430 000 75704 220 000 - - - 220 000 80110 352 036 - - - 352 036 80120 2 218 364 - - - 2 218 364 801 80130 2 993 352 - - - 2 993 352 80146 60 000 - - - 60 000 80195 80 900 2 100 100-78 700 851 85156 10 109 - - - 10 109 85195 2 000 - - - 2 000 85201 840 930 - - - 840 930 852 85202 90 816 - - - 90 816 85204 48 000 - - - 48 000 853 85311 90 420 - - - 90 420 85410 651 919 - - - 651 919 854 85417 7 000 - - - 7 000 85446 9 175 - - - 9 175 85495 30 000 - - - 30 000 900 921 926 90005 14 324 1 000 300-13 024 90095 85 000 - - - 85 000 92105 46 710 1 000 - - 45 710 92116 73 290 - - - 73 290 92605 39 500 - - - 39 500 92695 30 500-500 30 000 - Razem 21 007 595 5 811 995 1 127 221 620 726 13 447 653 Ogółem 87 911 229 47 363 564 8 068 111 2 915 720 29 563 834 Tabela Nr 4: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2015 rok Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Lp. Nazwa zadania Realizator zadania Plan wydatków ogółem na inwestycje z tego: na zakupy inwestycyjne 600 60014 1. Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło Dębowiec - Folusz SP w Jaśle 3 626 590 3 626 590-2. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Święcany - Lisów - I etap SP w Jaśle 1 597 330 1 597 330-3. Przebudowa mostu na rzece Wisłoka wraz z dojazdami w miejscowości Kąty w ciągu SP w Jaśle 15 000 15 000 -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 680 4. 5. drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa do drogi Nr 992 Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej - przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle Przebudowa dróg i mostów powiatowych, w tym: - Przebudowa mostu na rzece Iwielka w miejscowości Grabanina w ciągu drogi powiatowej Nr 1899R Droga przez wieś Grabanina (projekt) - Przebudowa mostu na rzece Bednarka w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica - Osobnica - Cieklin - Dobrynia w miejscowości Cieklin (projekt) - Likwidacja przełomów na drogach powiatowych - Odbudowa rowów wraz ze ścinką poboczy - Likwidacja obrywów skarp i korpusów dróg powiatowych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka - Gorajowice Jasło - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - Kunowa - Pusta Wola - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1830R Lipnica Górna Wróblowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka Piotrówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1907R Kąty - Myscowa Ostryszne - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1902R Nowy Żmigród - Stary Żmigród - Łysa Góra (odcinek żwirowy) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie - Chrząstówka Przybówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - (Czermna) - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) na osiedlu Bryły - Dokończenie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1860R Trzcinica Jareniówka w Trzcinicy - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1897R Droga przez wieś Sadki km 0+520 1+043 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski Brzezowa do drogi Nr 992 km 3+930 4+340 km 6+000 6+695 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty Desznica Świątkowa Wielka Świątkowa Mała 3+030 3+300 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica Osobnica Cieklin Dobrynia w miejscowości Osobnica - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica Pagórek w km 0+256 - Budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowości Łaski w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło (Sobniów) Łaski Glinik Nowy - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1888R Umieszcz Tarnowiec w miejscowości Umieszcz w km 0+735 SP w Jaśle 10 000 10 000 - SP w Jaśle 10 000 10 000 -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz. 680 - Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica Dębowiec w km 4+120 - Przebudowa przepustu przez potok Promienica w ciągu drogi powiatowej Nr 1884R Łężyny Łajsce w km 0+150 w miejscowości Łężyny - Przebudowa przepustu w km 6+233 wraz z dojazdami w ciągu powiatowej Nr 1870R Lipinki Pagorzyna Radość - Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1864R Skołyszyn Harklowa Wójtowa Lipinki w miejscowości Harklowa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce Brzyska w miejscowości Kłodawa - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik Glinik Polski Razem R.60014 5 258 920 5 258 920-60016 6. Rozbudowa ulicy Kolejowej w Jaśle (dotacja dla Miasta Jasła) SP w Jaśle 100 000 100 000 - Razem R. 6016 100 000 100 000-60078 7. Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło) SP w Jaśle 1 174 341 1 174 341-8. Likwidacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1313R Jasło - Błażkowa - gr. wojew. - (Jodłowa) w m. Błażkowa SP w Jaśle 4 000 4 000-9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1891R Tarnowiec - Brzezówka w km 1+787-3+344 SP w Jaśle 5 349 5 349-10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911R Iwla - Polany - Huta Polańska w km 8+727-11+469; 12+855-14+465 SP w Jaśle 3 000 3 000-11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1881R Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w km 0+020-3+730; 4+680-5+140 SP w Jaśle 3 000 3 000-12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895R Samoklęski - Brzezowa - do drogi Nr 992 SP w Jaśle 3 000 3 000-13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Umieszcz SP w Jaśle 3 000 3 000 - Razem R. 60078 1 195 690 1 195 690 - RAZEM Dz. 600 6 554 610 6 554 610-700 70005 14. Zakup nieruchomości pod drogi powiatowe SP w Jaśle 25 000-25 000 Razem R. 70005 25 000-25 000 RAZEM Dz. 700 25 000-25 000 750 75020 15. Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle SP w Jaśle 80 000 80 000-16. Zakup sprzętu i wyposażenia SP w Jaśle 10 000-10 000 Razem R. 75020 90 000 80 000 10 000 RAZEM Dz. 750 90 000 80 000 10 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz. 680 754 75421 851 85111 900 90005 17. 18. 19. 20. Zakup wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w Jaśle Zakup wyposażenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle SP w Jaśle 2 500-2 500 SP w Jaśle 2 500-2 500 Razem R. 75421 5 000-5 000 RAZEM Dz. 754 5 000-5 000 Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle SP w Jaśle 1 500 000 1 500 000 - Razem R. 85111 1 500 000 1 500 000 - RAZEM Dz. 851 1 500 000 1 500 000 - Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki SP w Jaśle 1 270 614 1 270 614 - Razem R. 90005 1 270 614 1 270 614 - RAZEM Dz. 900 1 270 614 1 270 614 - RAZEM 9 445 224 9 405 224 40 000 Lp. Tabela Nr 5: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej Nazwa programu Nazwa projektu Jednostka realizująca program Klasyfikacja budżetowa 2015 rok plan wydatków ogółem (PLN) w tym: Dział Rozdział bieżące majątkowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Program Operacyjny Pomoc Teczniczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz SP w Jaśle 600 60014 w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego - ulica Sobniowska (Jasło) w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego - jasielskiego w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu SP w Jaśle 600 60078 SP w Jaśle 600 60095 POEN w Jaśle 3 626 590-3 626 590 3 082 600-3 082 600 1 174 341-1 174 341 920 310-920 310 495 555 495 555-477 301 477 301-801 80146 470 393 470 393 -
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz. 680 5. Fundusz Społeczny doskonalenia nauczycieli w Powiecie Jasielskim Szwajcarsko - Polski Program Współpracy w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki SP w Jaśle 900 90005 w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 470 393 470 393-1 284 938 14 324 1 270 614 - - - OGÓŁEM 7 051 817 980 272 6 071 545 w tym: pokryte dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 950 604 947 694 4 002 910 3. 1. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6 w wysokości 13.067.455 zł w tym: - dochody bieżące 13.067.455 zł, 2. Określa się plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 7 w wysokości 13.067.455 zł w tym: wydatki bieżące 13.067.455 zł, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.604.813 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 247.890 zł - dotacje 10.109 zł. 3. Określa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.000 zł. 4. Określa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.520.137 zł, w tym: bieżące 1.220.137 zł i majątkowe 300.000 zł, z tego: w dziale 600 Transport i łączność 300.000 zł, w tym majątkowe 300.000 zł, w dziale 852 Pomoc społeczna 1.220.137 zł, w tym bieżące 1.220.137 zł. 5. Określa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 599.718 zł, w tym: bieżące 499.718 zł i majątkowe 100.000 zł, z tego: - w dziale 600 Transport i łączność 203.326 zł, w tym: bieżące 103.326 zł i majątkowe 100.000 zł, - w dziale 801 Oświata i wychowanie 3.000 zł, w tym bieżące 3.000 zł, - w dziale 852 Pomoc społeczna 313.102 zł, w tym bieżące 313.102 zł, - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7.000 zł, w tym bieżące 7.000 zł, - w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73.290 zł, w tym bieżące 73.290 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz. 680 Tabela Nr 6: Plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok na zadania z zakresu administracji rządowej Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i źródła dochodów Plan na 2015 rok 1. 2. 3. 4. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 dochody bieżące 2 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000 dochody bieżące 130 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000 710 Działalność usługowa 577 250 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 177 000 dochody bieżące 177 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 177 000 71015 Nadzór budowlany 400 250 dochody bieżące 400 250 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400 250 750 Administracja publiczna 319 245 75011 Urzędy wojewódzkie 256 245 dochody bieżące 256 245 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 256 245 75045 Kwalifikacja wojskowa 63 000 dochody bieżące 63 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63 000 752 Obrona narodowa 4 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 dochody bieżące 4 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 172 000
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz. 680 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 172 000 dochody bieżące 5 172 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 172 000 851 Ochrona zdrowia 6 005 000 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 005 000 dochody bieżące 6 005 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 005 000 852 Pomoc społeczna 469 960 85203 Ośrodki wsparcia 465 160 dochody bieżące 465 160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 465 160 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 800 dochody bieżące 4 800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 800 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 388 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 388 000 dochody bieżące 388 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 388 000 RAZEM 13 067 455 dochody bieżące 13 067 455
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 680 Tabela Nr 7: Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2015 rok Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Nazwa działu, rozdziału 2015 rok plan ogółem Razem (PLN) Wydatki bieżące Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 2 000 - - - 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000 2 000 - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 130 000 130 000 35 000 - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000 130 000 35 000 - - 710 Działalność usługowa 577 250 577 250 355 400 1 000-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 177 000 177 000 - - - 71015 Nadzór budowlany 400 250 400 250 355 400 1 000-750 Administracja publiczna 319 245 319 245 286 945 - - 75011 Urzędy wojewódzkie 256 245 256 245 256 245 - - 75045 Kwalifikacja wojskowa 63 000 63 000 30 700 - - 752 Obrona narodowa 4 000 4 000 - - - 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000 4 000 - - - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 172 000 5 172 000 4 249 477 245 000-75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 172 000 5 172 000 4 249 477 245 000-851 Ochrona zdrowia 6 005 000 6 005 000 - - 10 109 Dotacje 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 005 000 6 005 000 - - 10 109
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz. 680 852 Pomoc społeczna 469 960 469 960 373 591 700-85203 Ośrodki wsparcia 465 160 465 160 373 591 700-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 800 4 800 - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 388 000 388 000 304 400 1 190-85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 388 000 388 000 304 400 1 190 - RAZEM 13 067 455 13 067 455 5 604 813 247 890 10 109
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz. 680 4. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne zgodnie z tabelą Nr 8. Tabela Nr 8: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (PLN) Dochody Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów Plan na 2015 rok 710 Działalność usługowa 750.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 750.000 Wpływy z opłat (opłaty za dane z ewidencji geodezyjnej, uzgadnianie dokumentacji projektowej i za uwierzytelnienie dokumentów) 750.000 Ogółem 750.000 Wydatki Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan na 2015 rok 710 Działalność usługowa 300.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 300.000 Wydatki bieżące, w tym: 300.000 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 300.000 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000 Ogółem 300.000 w tym: wydatki bieżące 300.000 5. 1. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu Powiatu Jasielskiego w roku budżetowym 2015, wynikające z odrębnych ustaw: Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu Powiatu Jasielskiego, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeznacza się na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,18,21 25,29,31,32 i 38 42 tej ustawy. 2. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą Nr 9.
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 27 Poz. 680 Tabela Nr 9: Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2015 rok wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (PLN) DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów Plan na 2015 rok Dział Rozdz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 150.000 150.000 Ogółem 150.000 WYDATKI Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków Plan na 2015 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 150.000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 35.600 Wydatki majątkowe, w tym: 35.600 inwestycje 35.600 W tym: na zadania związane z ochroną powietrza Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 35.600 90095 Pozostała działalność 114.400 Wydatki bieżące, w tym: 114.400 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 114.400 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym na: 114.400 Zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań 29.400 proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Jasielskiego, z tego: II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle 600 Zespół Szkół Technicznych w Jaśle 800 Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle 700 Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle 2.400 Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle 2.300 Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle 1.500 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie 1.600