WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI.431.41.2012 Kraków, dnia 21 grudnia 2012 r. Szanowny Pan Stanisław Zaborski Zakład Usług Leczniczo- Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 73 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447) w dniu 31.10.2012 r. przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 73, 33-380 Krynica Zdrój, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki; - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 37/2012 z dnia 8 października 2012 roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI.0030.37.2012. Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dot. 3 losowo wybranych turnusów, zrealizowanych w terminach: 03.02. 17.02.2011 r., 01.08. 15.08.2011 r. 15.09. 29.09.2011 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami, na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Zakład Usług Leczniczo-Wypoczynkowych "PZL-Mielec" Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 73, 33-380 Krynica Zdrój, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0021/10 ważny w okresie od 22 kwietnia 2010 r. do 22 kwietnia 2013 r. [Dowód: akta kontroli str. 161-162]
- 2 2. Liczba uczestników Na podstawie sporządzonego przez organizatora kwestionariusza kontroli wraz z załącznikami wynika, że w 2011 roku zorganizowano 18 turnusów, w których uczestniczyło 270 osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób z dofinansowaniem z PFRON. Z przesłanej informacji dla wojewody za rok 2011 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2011 ww. organizator zorganizował 19 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 529 osób, w tym 529 z określonym rodzajem dysfunkcji lub schorzenia z dofinansowaniem z PFRON. Występująca różnica pomiędzy kwestionariuszem a informacją dla wojewody wynika z błędnego sporządzenia sprawozdania, w którym ujęto wszystkie osoby przebywające w ośrodku oraz ich opiekunów w 2011 r., a także wykazaniu zaplanowanego turnusu, który się nie odbył. Wykaz zorganizowanych turnusów oraz liczbę uczestniczących w nich osób przedstawiono w załączniku nr 1 do kwestionariusza kontroli oraz w informacji dla wojewody za rok 2011 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych. Dowód: akta kontroli str.13-16;169-170] 3. Uczestnicy turnusów (dysfunkcje) Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2011 r., załącznika nr 7 do ww. kwestionariusza, zawierającego listę uczestników turnusu oraz przedstawionych dokumentów (historia choroby dla wszystkich uczestników, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego oraz faktury VAT wystawione dla uczestników z dofinansowaniem) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 2 do 25 osób, co jest niezgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str.13-16;59-64;95-112] Dysfunkcje. Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych: z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego. Na podstawie posiadanych i przedstawionych dokumentów dla 3 osób z dofinansowaniem (1 orzeczenie lekarskie, 2 wnioski lekarza o skierowanie na turnus) ustalono, iż ww. uczestnicy, to osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, co w przypadku tych osób, jest zgodne z posiadanym wpisem. Jednakże ze względu na zbyt mały zakres przedstawionych dokumentów, brak jest możliwości stwierdzenia, że posiadane przez wszystkich uczestników turnusów dysfunkcje, były zgodne z posiadanym wpisem oraz nie może to stanowić podstawy do stwierdzenia, iż na turnusach przebywały osoby o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.95-96;137-138161-162] 4. Ośrodek, w którym przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował pobyty w swoim ośrodku Sanatorium Uzdrowiskowe Mielec w Krynicy-Zdroju posiadającym na mocy wpisu nr OD/12/0027/10, uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: jąkających się, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego. [Dowód: akta kontroli str.13-16;165-166] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjny, z którego wynika, iż uczestnicy turnusu powinni korzystać z: gimnastyki zbiorowej, inhalacji, lasera, siłowni, borowin, kąpieli ozonowej, kuracji pitnej, wycieczek, spacerów, wieczorków tanecznych i zapoznawczych, bilardu, tenisa stołowego, materaców masujących. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego
- 3 prowadzonych dla osób z dofinansowaniem z PFRON oraz przepisu leczniczego prowadzonych dla wszystkich uczestników a także oświadczeń stanowiących załącznik nr 5 i 6 do kwestionariusza kontroli można stwierdzić, że pobyt osób w kontrolowanych terminach został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. [Dowód: akta kontroli str.47-58;75-84;83-88;97-104] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez organizatora turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg wyznaczonych do kontroli turnusów udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie przedstawionego załącznika nr 2 do kwestionariusza kontroli kadrę turnusu stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarz, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.17-34;91-94] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej (5 pielęgniarek na turnusie opieka całodobowa) zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli oraz na podstawie przedstawionych harmonogramów pracy pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczenia podpisanego przez kierownika turnusu (załącznik nr 4 do kwestionariusza kontroli), informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla uczestników z PFRON podpisanych przez lekarza oraz historii choroby prowadzonych dla wszystkich uczestników podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.35-46;85-90] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest obowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację z przeprowadzonych turnusów. W zaplanowanym turnusie w okresie od 03.02.-17.02.2012 r. wykazano 13 osób w tym 2 z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie przedstawionych dokumentów (historia choroby, przepis leczniczy) stwierdzono, iż wykazane osoby w załączniku nr 7 nie przebywały w ośrodku we skazanym terminie turnusu. W zaplanowanym turnusie w okresie od 1.08-15.08.2011 r. wykazano 20 osób w tym 3 z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie przedstawionych dokumentów (historia choroby, przepis leczniczy, dla osób z dofinansowaniem, informacja o przebiegu turnusu oraz faktura VAT) stwierdzono, iż w wskazanym okresie w turnusie uczestniczyło tylko 7 osób w tym 2 z dofinansowaniem z PFRON i 1 opiekun, pozostałe osoby przebywały w ośrodku w różnych terminach (np. 8-15.08; 10-20.08). Ponadto dla osób z dofinansowaniem organizator przechowuje wnioski lekarza o skierowanie na turnus, informacje o dofinansowaniu, oświadczenia organizatora turnusu, informacje o wyborze turnusu. Organizator nie przechowuje kopii orzeczeń o niepełnosprawności oraz informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla osób bez dofinansowania. W zaplanowanym turnusie w okresie od 15.09.-29.09.2011 r. wykazano 15 osób w tym 6 z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie przedstawionych dokumentów (przepis leczniczy, historia choroby oraz dla osób z dofinansowaniem informacja o przebiegu turnusu, faktura VAT) stwierdzono, iż w wskazanym okresie przebywały tylko 3 osoby (1 z dofinansowaniem z PFRON, 1 opiekun, 1 osoba bez
- 4 dofinansowania) pozostałe osoby przebywały w ośrodku w innych terminach (np. 12-26.09; 19-26.09). Dla osoby z dofinansowaniem organizator przechowuje ponadto wniosek lekarza o skierowanie na turnus, informacje o dofinansowaniu, oświadczenie organizatora turnusu, informacje o wyborze turnusu. Organizator nie przechowuje kopii orzeczeń o niepełnosprawności i informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego dla osoby bez dofinansowania. W każdym ze skontrolowanych turnusów, organizator nie posiadał sporządzonej informacji o przebiegu turnusu, dla osób bez dofinansowania, natomiast zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 17.01.2012 r., znak: BON-II52341-209-2-EK/11, informacja o przebiegu turnusu powinna być sporządzana dla wszystkich uczestników zorganizowanego turnusu. Jednocześnie organizator przechowuje takie dokumenty jak: historie choroby uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, przepis leczniczy, które zawierają dane nt. zabiegów rehabilitacyjnych, leczenia klimatycznego i kinezyterapii, zabiegów wodoleczniczych, datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, badanie lekarskie, co jest zbieżne z elementami wymaganymi w informacji o przebiegu turnusu. [Dowód: akta kontroli str.59-64;95-154] Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: 1. Naruszenie art. 10c ust. 5 ww. ustawy przyjęcie osób z dofinansowaniem z PFRON w ramach indywidualnych pobytów oraz organizowanie turnusów w grupach liczących mniej niż 20 uczestników. 2. Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10 ww. rozporządzenia polegające na nie przechowywaniu informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzeń (dysfunkcji) tego uczestnika oraz dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. 3. Brak informacji o przebiegu turnusu sporządzonych dla uczestników turnusu bez dofinansowania - zgodnie z opinią Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 17.01.2012 r., znak: BON-II52341-209-2-EK/11. 4. Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia polegające na nierzetelnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2011 r. turnusach rehabilitacyjnych. Przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości : Kierownik turnusu oświadczył, że napotyka na duże trudności w zorganizowaniu grup 20 osobowych. Dotychczas przechowywana była dokumentacja tylko dla osób z dofinansowaniem. Natomiast w sprawozdaniu ujęto wszystkie osoby przybywające w ośrodku. [Dowód: akta kontroli str.71-22] Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. W związku z powyższymi ocenami i uwagami zalecam Panu podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, lub usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki kontrolowanej a w szczególności do: 1. przeprowadzania turnusów rehabilitacyjnych w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników; zgodnie art. 10c ust. 1 ww. ustawy turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu natomiast zgodnie z 13 rozporządzenia, za dobór uczestników odpowiada organizator, zatem jeżeli zamierza on zorganizować turnus rehabilitacyjny
- 5 dla osób niepełnosprawnych, powinien podjąć skuteczne działania służące zapewnieniu wymaganej liczby uczestników. 2. zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym informacji o przebiegu turnusów dla wszystkich uczestników, informacji o rodzaju niepełnosprawności lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestników, dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1 a lub art.62 ww. ustawy. 3. przekazywanie Wojewodzie informacji o zorganizowanych w danym roku turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może złożyć wniosku o dokonanie ponownego wpisu przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej