P R O T O K Ó Ł PS MR-K

Transkrypt

1 PS MR-K P R O T O K Ó Ł Z kontroli problemowej Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214 poz ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 6 maja 2011 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: xxxxxxxxxxxx starszy inspektor wojewódzki, xxxxxxxxxxxx inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), na podstawie upoważnienia Nr 10/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Piłsudskiego 37, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące: realizacji turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowanego w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r., zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0001/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. w tym: - realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, - przeprowadzenie badań lekarskich. W czasie kontroli informacji udzielał: Pan xxxxxxx Sekretarz Zarządu Okręgu, Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37.

2 2 Ustalenia kontroli Z aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS:xxxxxxxxx z dnia 29 marca 2011 roku prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż siedziba Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego znajduje się w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 37. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Prezydium Zarządu Okręgu (zał. nr 1). Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0001/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 5 stycznia 2010 r. do dnia 5 stycznia 2013 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 uprawniony jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu wzroku (zał. nr 2). W dniu kontroli tj. 6 maja 2011 roku Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie nie organizował turnusu rehabilitacyjnego. Z wyjaśnień Pana xxxxxxxx- Dyrektora Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie wynika, iż ww. organizator turnusów rehabilitacyjnych w 2010 roku zorganizował jeden turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Na ww. turnusie rehabilitacyjnym zrealizowanym w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. uczestniczyło 28 osób - dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat do 23 lat z dysfunkcją narządu wzroku posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 45 osób tj. 27 opiekunów oraz 18 osób - członkowie rodzin podopiecznych (zał. nr 3). Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skorzystało 22 uczestników ww. turnusu rehabilitacyjnego oraz 21 opiekunów. Pozostałych 6 uczestników oraz 6 opiekunów nie posiadało dofinansowania ze środków PFRON (zał. nr 4). Ww. turnus został zorganizowany w Centrum Konferencyjno - Rehabilitacyjnym Złoty Łan w Lądku Zdrój przy ul. Żwirki i Wigury 14. Ww. Ośrodek posiadał wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/02/0003/08 z dnia 21 lutego 2008 r. Niniejszy wpis zachowywał ważność do dnia 20 lutego 2011 r. Z ww. Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków wynika, że Centrum Konferencyjno - Rehabilitacyjnym Złoty Łan w Lądku Zdrój przy ul. Żwirki i Wigury 14, uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką,

3 3 ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, z cukrzycą, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, na turnus rehabilitacyjny: usprawniająco rekreacyjny (zał. nr 5). Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne Nr OD/02/0003/08, - ramowy program turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, - wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym (osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON oraz osób bez dofinansowania), - dokumenty potwierdzające zatrudnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu, - informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w okresie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. Realizacja turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością zorganizowanego w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. przez Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie. Z informacji udzielonej przez Pana Józefa Małoska Sekretarza Zarządu Okręgu, Dyrektora Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym realizowany był program w oparciu o zajęcia z Programu turnusu rehabilitacyjnego specjalistycznego z nauką samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 do 18 roku życia (zał. nr 6) przedłożonego wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych do Wojewody Zachodniopomorskiego. Z przedłożonego Planu ramowego w rozbiciu dziennym i godzinowym turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnością w terminie: r r. wynika, iż zajęcia realizowane na ww. turnusie nie zawsze pokrywały się z zajęciami z ww. Programu turnusu przedłożonego wraz z wnioskiem (zał. nr 7). Z wyjaśnień Pana Józefa Małoska Dyrektora Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Zachodniopomorskiego w Szczecinie wynika, iż cyt. w zrealizowanym programie ww. turnusu wystąpiły różnice w stosunku do Ramowego planu w rozbiciu dziennym i godzinowym złożonego wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w Urzędzie Wojewódzkim w 2009 r. Rozbieżności dotyczą godzin rozplanowanych zajęć, które podporządkowano porom posiłków ustalonym w Ośrodku. Zwiększono także liczbę godzin zajęć rehabilitacyjnych specjalistycznych z uwagi na dużą liczbę uczestników turnusu oraz ich znaczne potrzeby. Oprócz pierwszego i ostatniego dnia turnusu, każdemu uczestnikowi zapewniono codziennie minimum 9 godzin zorganizowanych

4 4 zajęć. Zgodnie z deklarowanym planem przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne specjalistyczne tj. orientacja przestrzenna, czynności życia codziennego, nauka pisania brajla, usprawnianie widzenia oraz zajęcia integracyjne i rekreacyjne: arteterapia, zajęcia relaksacyjne, gry i zabawy sportowe, wycieczki. Wprowadzono zajęcia specjalistyczne w zakresie znajomości i obsługi sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku. Ogółem przeprowadzono 140 godzin zorganizowanych zajęć w stosunku do deklarowanych 127,5 godzin. W czasie turnusu zapewniono 84 godz. zajęć rehabilitacyjnych specjalistycznych wobec deklarowanych 72 godz. (zał. nr 8). W trakcie trwania ww. turnusu rehabilitacyjnego, realizowane były zajęcia tj.: zajęcia rewalidacyjno-dydaktyczne, terapia widzenia, zajęcia z obsługi sprzętu lektorskiego, powiększającego i komputerowego ze specjalistycznym oprogramowanie, zajęcia z orientacji przestrzennej, zajęcia logopedyczne i logorytmiczne, zajęcia ruchowe i korekcyjne oraz sportowo-rekreacyjne, zajęcia muzykoterapeutyczne, zajęcia plastyczne i manualne, wycieczki turystyczno krajoznawcze, zabiegi lecznicze, konsultacje indywidualne (zał. nr 9). Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż kadrę odpowiedzialną za realizację turnusu rehabilitacyjnego - nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób z dysfunkcja narządu wzroku zorganizowanego w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. stanowiły następujące osoby: - kierownik turnusu rehabilitacyjnego, - fizjoterapeuta, - tyflopedagog, - dwóch pedagogów specjalnych, - asystent technologiczny osoby niepełnosprawnej wzrokowo (zał. nr 10). Z osobami stanowiącymi kadrę na ww. turnusie rehabilitacyjnymi zawarte zostały umowy cywilno prawne oraz umowy o pracę. Opieka pielęgniarska oraz lekarska zostały zapewnione przez Centrum Konferencyjno- Rehabilitacyjne Złoty Łan w Lądku Zdrój. Zarówno z lekarzem jak i z pielęgniarką zostały podpisane umowy zlecenie (zał. nr 11). Kierownikiem turnusu rehabilitacyjnego był Pan Józef Małosek (zał. nr 10). Pielęgniarką na ww. turnusie rehabilitacyjnym była Pani Alina Krystyna Rogalska posiadająca Zaświadczenie nr P o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki z dnia 22 maja 2001 r. wydane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu (zał. nr 12). Lekarzem na ww. turnusie rehabilitacyjnym był Pan Edward Jancewicz.

5 5 Dyplom ukończenia Pomorskiej Akademii Medycznej - L521, z dnia 26 kwietnia 1957 roku (zał. nr 13). Fizjoterapeutą na ww. turnusie rehabilitacyjnym była Pani Anna Karaś posiadająca Dyplom ukończenia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 502/R/z z dnia 9 lipca 2003 r. Wydział Fizjoterapii - kierunek fizjoterapia, oraz legitymację nr 482/1/09 instruktora nordic walking z dnia 6 lipca 2009 r. Z Panią Anna Karaś zawarto w dniu 29 czerwca 2010 r. umowę o dzieło nr 555/10 na przeprowadzenie 25 godzin fizjoterapii dla dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących (zał. nr 14). Pedagogiem specjalnym na ww. turnusie była Pani Irena Koczan posiadająca Dyplom ukończenia Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku pedagogika - specjalności pedagogika rewalidacyjna i korekcyjna Nr z dnia 9 lipca 2009 r. Z Panią Irena Koczan zawarto w dniu 2 stycznia 2010 r. umowę o prace na czas określony od 2 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.(zał. nr 15). Pedagogiem specjalnym na ww. turnusie rehabilitacyjnym była również Pani Renata Graczyk-Mocek posiadająca m.in.: - Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego Nr WP/3961/91 z dnia 1 lipca 1991 r. - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Szczecinie w zakresie pedagogiki specjalnej i integracji w edukacji przedszkolnej i szkolnej, - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w zakresie surdopedagogiki, - Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Z Panią Renatą Graczyk-Mocek zawarto w dniu 29 czerwca 2010 r. umowę o dzieło na prowadzenie 25 godzin rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku z motoryki małej i dużej (zał. nr 16). Tyflopedagogiem na ww. turnusie rehabilitacyjnym była Pani Iwona Okupińska posiadająca Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Instytut Pedagogiki w Lublinie nr 5921/L z dnia 24 maja 1999 r. kierunek pedagogika w zakresie oligofrenopedagogika z tyflopedagogiką. Z Panią Anną Okupińską zawarto w dniu 1 stycznia 2008 r. umowę o pracę na czas nieokreślony (zał. nr 17). Asystentem technologicznym osoby niepełnosprawnej wzrokowo była Pani Justyna Jastrzembska, która ukończyła szkolenie Zawód asystenta technologicznego dla osób z dysfunkcją wzroku organizowane przez Polski Związek Niewidomych. W dniu 15 czerwca 2009 r. z Panią Justyną Jastrzembską zawarto umowę o pracę na czas określony od dnia 15 czerwca 2009 r. do dnia 16 czerwca 2012 r.(zał. nr 18). Stwierdza się, że ww. Organizator turnusu, zapewnił odpowiednią kadrę, która zagwarantowała prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zorganizowanego w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. tj. zgodnie z art. 10 c ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz ze zm.)

6 6 oraz 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnionych i podpisanych przez lekarza Edwarda Jancewicza wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone badania lekarskie (zał. nr 19). Z informacji przygotowanej przez Centrum Konferencyjno - Rehabilitacyjne Złoty Łan wynika, iż wstępne badania lekarskie zostały przeprowadzone 9 lipca 2010 r. tj. w drugim dniu turnusu, natomiast końcowe badania lekarskie przeprowadzone zostały w dniach: 19, 20, 21 lipca 2010 r. ( zał. nr 20). Z wyjaśnień Pana Józefa Małoska wynika, iż w trakcie trwania ww. turnusu nie było sytuacji wezwań pogotowia ratunkowego, uczestnicy nie wymagali specjalistycznych konsultacji ani leczenia szpitalnego. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37 uprawniony do organizowania turnusu rehabilitacyjnego nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0001/10 z dnia 4 stycznia 2010 r., zorganizował turnus rehabilitacyjny nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) oraz z zapisami Zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0001/10. Jednak zgodnie z art. 10c pkt 4 turnusy mogą być organizowane w ośrodkach, zapewniających osobom niepełnosprawnym m.in. bazę do realizacji określonego programu turnusu. Częścią składową niniejszego protokołu jest 20 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złożeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 37, 2. a/a. Szczecin, dnia maja 2011 r.

7 7 Jednostka kontrolowana : Kontrolujący: Szczecin, dnia czerwca 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Aktualny Odpis KRS Nr Zawiadomienie o wpisie od rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/0001/10 z dnia 4 stycznia 2010 r. 3. Informacja o turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. 4. Wykaz osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 8 lipca 2010 r. do 22 lipca 2010 r. w tym osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON, oraz pozostających bez dofinansowania. 5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/02/0003/08 z dnia 21 lutego 2008 r. 6. Ramowy Program turnusu rehabilitacyjnego specjalistycznego z nauką samodzielnego funkcjonowania z niepełnosprawnością dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo w stopniu umiarkowanym i znacznym od 7 do 18 roku życia. 7. Plan ramowy w rozbiciu dziennym i godzinowym turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo nauka niezależnego funkcjonowania z niepełnością w terminie: r r. 8. Informacja dotycząca zmian w Ramowym programie turnusu. 9. Załącznik do informacji o przebiegu turnusu- wykaz zajęć. 10. Wykaz kadry odpowiedzialnej za realizację ww. turnusu rehabilitacyjnego. 11. Oświadczenie dotyczące opieki lekarskiej i pielęgniarskiej na ww. turnusie rehabilitacyjnym. 12. Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. 13. Dyplom lekarza. 14. Umowa o dzieło nr 555/10 oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje fizjoterapeuty. 15. Umowa o prace z dnia 2 stycznia 2010 r. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagoga specjalnego. 16. Umowa o dzieło nr 557/10 oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje pedagoga specjalnego.

8 8 17. Umowa o pracę z dnia 1 stycznia 2008 r. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje tyflopedagoga. 18. Umowa o pracę z dnia 15 czerwca 2009 r. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje asystenta technologicznego osób z dysfunkcją narządu wzroku. 19. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego. 20. Informacja dot. wstępnych i końcowych badań lekarskich.