WP-I Kraków, 12 czerwca 2017 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I Kraków, 12 czerwca 2017 roku Szanowna Pani Marzena Ustupska - Kaźmik Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny MARZENIE ul. Stara Pardałówka Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz z późn. zm.) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) w dniu 15 maja 2017 roku przeprowadzono kontrolę problemową organizatora turnusów rehabilitacyjnych pn. Kompleks Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny MARZENIE Ustupska Kaźmik Marzena, ul. Stara Pardałówka 1, Zakopane, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Maria Wójs - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 13/2017 z 10 maja 2017 roku wydanego przez I Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-I Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący 5 losowo wybranych turnusów zrealizowanych w terminach: r., r., r.,

2 r., r. Informacji udzielał właściciel podmiotu - kierownik turnusów rehabilitacyjnych Pani Marzena Ustupska Kaźmik. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniem na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny MARZENIE Ustupska Kaźmik Marzena, ul. Stara Pardałówka 1, 34-Zakopane, w okresie kontrolowanym posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0033/13 ważny w okresie od 23 grudnia 2013 roku do 23 grudnia 2016 roku oraz aktualny wpis OR/12/0028/16 z datą ważności od 24 grudnia 2016 roku do 24 grudnia 2019 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2016 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2016 ww. organizator zorganizował 16 turnusów, w których uczestniczyło 590 osób niepełnosprawnych, w tym 590 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1 - szczegóły dotyczące turnusów) wykazano, że w 2016 roku zorganizowano 16 turnusów, w których uczestniczyło 590 osób, w tym 583 osoby z dofinansowaniem z PFRON. W tracie kontroli ustalono, że organizator w informacji sporządzonej dla wojewody za rok 2016, do liczby uczestników z dofinansowaniem z PFRON wliczył 7 osób niepełnosprawnych bez dofinansowania. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2016 roku, załącznika nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierającego listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, orzeczeń o niepełnosprawności, Faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało od 21 do 56 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;19-28; 69-82; ] Kontrola wykazała następujące uchybienie: Naruszenie 12 ust.1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2016 roku turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem organizator powinien przekazywać Wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zorganizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem rzeczywistej liczby zorganizowanych turnusów i liczby osób uczestniczących w tych turnusach (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Zalecenie: Przekazywanie Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia.

3 Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpisy obowiązujące w kontrolowanym okresie uprawniały do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, głuchoniewidomi, jąkający się, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z zespołem Downa, z wadami genetycznymi, z wadami postawy, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, z hemofilią, z chorobami skóry, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psycho-organicznymi, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami nerwicowymi, chorobami neurologicznymi, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z chorobami przemiany materii, z zespołem Willi-Pradera, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z autyzmem, z niedoczynnością tarczycy, z cukrzycą, z chorobami układu krwiotwórczego, z zespołem Marfana, z celiakią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z alergią, z otyłością, z rozszczepem wargi i podniebienia, z fenyloketonurią, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze schorzeniami immunologicznymi, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami onkologicznymi, ze skoliozą, ze stwardnieniem rozsianym na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych, szkoleniowych (kurs komputerowy, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs makijażu i wizażu), psychoterapeutycznych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (folklorystyczne, malarskie, nauki tańca), nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz dla grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z zespołem Downa na turnusach rekreacyjno-sportowych i sportowych (narciarstwo, Nordic Walking). Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności ustalono, iż w turnusach uczestniczyły m.in. osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi, z chorobami neurologicznymi, z chorobami narządu wzroku, z chorobami układu oddechowego i krążenia, z chorobami układu moczowo płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z epilepsją co jest zgodne z obowiązującymi wpisami. [Dowód: akta kontroli str ;69-82;83-176]

4 Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy. Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie tj. w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym MARZENIE ul. Stara Pardałówka 1, Zakopane. Ośrodek posiadał w kontrolowanym okresie na mocy wpisu do rejestru nr OD/12/0008/14 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 40 osób) zamiennie z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 9 osób), z dysfunkcją narządu słuchu (dla 40 osób), z dysfunkcją narządu wzroku (dla 127 osób), z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z chorobami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, głuchoniewidomi, jąkający się, osoby po laryngektomii, z autyzmem, z celiakią, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi, z chorobą Alzheimera, z chorobą Parkinsona, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami skóry, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami złego wchłaniania, ze stwardnieniem rozsianym, z fenyloketonurią, z hemofilią, z mukopolisacharydozą, z mukowiscydozą, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z rozszczepem wargi i podniebienia, z wadami genetycznymi, z zaburzeniami depresyjnymi, z zaburzeniami nerwicowymi, z zburzeniami psychoorganicznymi, z zespołem Downa, z zespołem Marfana, z zespołem Willi Pradera. Na podstawie skontrolowanych ww. dokumentów jak również zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków nr OD/12/0008/14, należy stwierdzić zgodność doboru osób niepełnosprawnych z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; 69-82; 19-28] 5. Program turnusów. Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa ogólnego stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej, zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, zgodne współdziałanie w grupach, kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów, ogólny relaks i wyciszenie. W planie turnusu ujęto m.in.: sprawy organizacyjne, badanie lekarskie, zabawy integrujące, rehabilitację indywidualną, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia kulturalnooświatowe, wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne, ogniska. Na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli, przedstawionego programu z realizacji turnusów podpisanych przez kierownika turnusów rehabilitacyjnych oraz skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, można stwierdzić, że turnusy zostały zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem zrealizowano zamierzone cele turnusów. [Dowód: akta kontroli str ; 50-51; 54-55; 58-59; 62-63; 66-67; ; ;]

5 Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów rehabilitacyjnych Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili kierownik turnusu, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, specjalista do spraw rekreacji, lekarz, pielęgniarka, pedagog, lekarz psychiatra, tłumacz języka migowego, instruktor tańca, instruktor narciarstwa, instruktor Nordic Walking co oznacza, iż organizator zapewnił kadrę zgodnie z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. [Dowód: akta kontroli str.29-32] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez kierownika turnusów rehabilitacyjnych, z którego wynika, że opiekę sprawowały wymiennie 2 lub 3 pielęgniarki. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów rehabilitacyjnych (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez kierownika turnusów i lekarza. 7. Dokumentacja [Dowód: akta kontroli str.33-48; 49; 53; 57; 61; 65; ] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz z późn. zm.) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat, a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminach: r., r., r., r., r. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 21 osób w tym 20 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegowe i karty badań. Dla 20 osób z dofinansowaniem przechowuje

6 - 6 - informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. [Dowód: akta kontroli str ;83-108] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 30 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegowe, karty badań, informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. [Dowód: akta kontroli str.71-75; ] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 25 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, informacje potwierdzające dofinansowanie, oświadczenie organizatora, karty zabiegowe i karty badań. Dla 24 osób z dofinansowaniem przechowuje kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. [Dowód: akta kontroli str ; ;] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyły 22 osoby w tym 16 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, karty zabiegowe i karty badań Dla 16 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. [Dowód: akta kontroli str ; ;] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 26 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktury VAT, dokumenty potwierdzające dofinansowanie i oświadczenie organizatora, karty zabiegowe i karty badań. Dla 25 osób z dofinansowaniem przechowuje kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia. [Dowód: akta kontroli str ; ;] Organizator dla 2 uczestników z dofinansowaniem za środków PFRON nie przechowuje kopii orzeczeń o niepełnosprawności, jednocześnie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest złożenie stosownego wniosku wraz z kopią przedmiotowego orzeczenia do właściwego centrum pomocy. Do ustaleń kontroli i projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości: błędnie sporządzone sprawozdanie organizator do liczby uczestników

7 - 7 - z dofinansowaniem z PFRON wliczył osoby niepełnosprawne bez dofinansowania. Skutkiem wymienionego uchybienia jest wykazanie w rocznym sprawozdaniu do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych nieprawidłowej liczby osób korzystających z dofinansowania z PFRON w 2016 roku. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, może skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego Małgorzata Lechowicz I Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Referent sprawy: Maria Wójs, tel

8 - 8 -