Wystąpienie pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia O czerwca 2017 r. ZP-P JS Pan Agnieszka Podanowska prokurent Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa Kamea sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego Polanica Zdrój Wystąpienie pokontrolne W dniu 18 maja 2017 r. na podstawie: - art. lod ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), zwanej dalej ustawą - 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz ze zm.); zwanego dalej rozporządzeniem, - imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. nr. PS-P JS oraz nr PS-P JS, zespół kontrolujący z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: 1. Joanna Stańda - starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolującego, 2. Sylwia Łuczkowska - starszy inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolującego, przeprowadził kontrolę problemową w Sanatorium Uzdrowiskowym Malwa Kamea sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 64, Polanica Zdrój, której tematem było stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz

2 miejsca realizacji turnusów, biorąc pod uwagę ich rodzaj oraz rodzaje zajęć lub schorzeń uczestników. Kontrola została zrealizowana, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2017 r. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 18 maja 2017 r., tj. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował stwierdzenie spełniania przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych warunków, określonych w art. loc ustawy oraz 2 ust. 3, 12 i 13 rozporządzenia, tj. w szczególności dotyczył: 1) miejsca organizacji turnusów, zgodnie z art. loc ust. 2 pkt 2 ustawy, 2) czasu trwania turnusu i liczby uczestników turnusów, zgodnie z art. 1 Oc ust. 5 ustawy, 3) wieku, rodzaju schorzeń lub dysfunkcji lub rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusów, zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia, 4) opracowania i realizacji programu turnusu, zgodnie z art. loc ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy, 5) kadry gwarantującej realizację turnusu, zgodnie z art. loc ust. 7 pkt 1 ustawy oraz 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia, 6) przechowywania w okresie 3 lat dokumentów dotyczących organizowanych turnusów, zgodnie z 12 ust. 1, pkt 10 rozporządzenia. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: Agnieszka Podanowska - prokurent spółki. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Agnieszka Podanowska - prokurent spółki. Ustalenia kontroli Sanatorium Uzdrowiskowe Malwa Kamea sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 64, Polanica Zdrój posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wpis pod numerem OR/02/0001/16 obowiązuje od dnia r. do dnia r. Ustalono, że organizator zorganizował w kontrolowanym okresie 15 turnusów usprawniającorekreacyjnych. Kontrolą szczegółową objęto dwa losowo dobrane turnusy, tj. pierwszy i szósty turnus z przedłożonej przez organizatora listy turnusów, organizowanych w okresie kontrolnym; są to turnusy wskazane w tabeli nr 1: 2

3 Tabela nr 1 Termin Rodzaj turnusu Rodzaj Ilość Miejsce zakwaterowania turnusu dysfunkcji lub schorzenia uczestników* uczestników turnusów Usprawniaj ąco- choroba psychiczna, choroby Sanatorium rekreacyjny neurologiczne, choroby układu 24 Uzdrowiskowe MALWA moczowo-płciowego, schorzenia układu KAMEA sp. z o.o. oddechowego, ul. Wojska Polskiego 64, dysfunkcje: narządu wzroku, słuchu: Polanica Zdrój narządu ruchu, z wyłączeniem osób Nr OD/02/0006/14 poruszających się na wózkach Nr OD/02/0003/17 inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z cukrzycą, z zespołem Downa Usprawniająco- choroba psychiczna, choroby 32 Sanatorium rekreacyjny neurologiczne, schorzenia układu Uzdrowiskowe MALWA oddechowego i układu krążenia, KAMEA sp. z o.o. dysfunkcje: narządu ruchu, ul. Wojska Polskiego 64, z wyłączeniem osób poruszających się Polanica Zdrój na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją Nr OD/02/0006/14 narządu ruchu poruszających się na Nr OD/02/0003/17 wózkach inwalidzkich. * liczba uczestników nie uwzględnia opiekunów oraz kadry Informacje przedstawione w tabeli nr 1 uzyskane zostały z przedłożonych przez organizatora: imiennych list uczestników turnusu, listy turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia r. do dnia r., zawiadomień o wpisie do rejestru ośrodka, do którego organizator kierował uczestników danego turnusu rehabilitacyjnego. 1. Miejsce organizacji turnusu Kontrolujący ustalili, iż uczestnikami turnusów rehabilitacyjnych w ww. terminach były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami i dysfunkcjami wymienionym w tabeli nr 1. Turnusy odbyły się w Sanatorium Uzdrowiskowym MALWA KAMEA sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 64, Polanica Zdrój, które zgodnie z zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków, jest dostosowane do przyjmowania osób niepełnosprawnych: z chorobami 3

4 neurologicznymi, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z cukrzycą. Analiza przedłożonych w dniu kontroli orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz skierowań lekarza na turnus uczestników turnusów potwierdziła, że niektóre osoby miały także dysfunkcje współistniejące takie jak: chorobę psychiczną, dysfunkcję narządu wzroku, dysfunkcję narządu słuchu, chorobę układu moczowopłciowego, zespół Downa. Wpis do rejestru ośrodka, w którym były realizowane turnusy rehabilitacyjne, nie obejmuje jednak tego rodzaju dysfunkcji współistniejących. Wskazać należy, że pomimo braku objęcia wpisem do rejestru ośrodków choroby psychicznej i zespołu Downa oraz chorób układu moczowo płciowego, ośrodek, spełnia wymogi dostępności wskazane w rozporządzeniu dla tych dysfunkcji. Są one tożsame z wymogami, jakie ośrodek musi spełniać dla np. cukrzycy czy chorób neurologicznych, które są objęte wpisem do rejestru ośrodków. Organizator wyjaśnił, że osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku i słuchu, posiadały je jako dysfunkcje współistniejące, które w żadnym wypadku nie stanowiły przeszkody w pełnym uczestnictwie tych osób w turnusie rehabilitacyjnym. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator częściowo spełnił wymóg wskazany w art. loc ust. 2 pkt 2 ustawy w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego. W okresie objętym kontrolą organizator przyjmował na turnusy do ośrodka osoby niepełnosprawne, które miały również: chorobę psychiczną, zespół Downa, dysfunkcję narządu wzroku i słuchu, choroby układu moczowo-płciowego, tj. dysfunkcje nie wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków z dnia r. numer OD/02/0006/14, jednakże były to schorzenia współistniejące. 2. Czas trwania turnusu. Kontrolowane turnusy zostały zaplanowane na minimum 14 dni, co potwierdzają przedłożone przez organizatora: - lista turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia r. do dnia r - informacje o przebiegu turnusu, - programy turnusów rehabilitacyjnych. 4

5 Należy zatem stwierdzić, że organizator spełnił wymóg wynikający z art. loc ust. 5 ustawy w zakresie czasu trwania turnusów rehabilitacyjnych. 3. Uczestnicy turnusów W dokumentacji wybranych losowo do szczegółowej analizy turnusów, znajdowały się dokumenty potwierdzające, że każdy z uczestników turnusu był faktycznie osobą niepełnosprawną, zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia. Przedłożone przez organizatora listy uczestników turnusów (wybranych losowo do szczegółowej analizy), potwierdzają, że na turnusie: - w terminie r. uczestniczyły 24 osoby, w tym 8 osób korzystało z dofinasowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - w terminie r. uczestniczyły 32 osoby, w tym 14 osób korzystało z ww. dofinansowania. Okazana lista turnusów rehabilitacyjnych zorganizowanych w okresie od dnia r. do dnia r. wskazuje natomiast, że dwa turnusy w terminie: od dnia r. do dnia r. oraz od dnia r. do dnia r. były organizowane dla grupy liczącej mniej niż 20 uczestników (odpowiednio dla 7-osobowej i 8-osobowej grupy). Kontrolujący stwierdzili zatem, że wybrane losowo turnusy liczyły co najmniej dwudziestu uczestników. Jednakże dwa spośród pozostałych zorganizowanych w okresie kontrolnym turnusów, liczyły poniżej wymaganych ustawowo dwudziestu uczestników. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego na turnusach w terminach: r r., r r. nie było zorganizowanej min osobowej grupy tumusowej, w szczególności z następujących powodów: braku dofinansowań dla osób niepełnosprawnych oraz rezygnacji uczestników, co skutkowało zmniejszeniem ilości uczestników przed rozpoczęciem samego turnusu. Ponadto w miesiącach, w których zostały zaplanowane turnusy jest mniej dofinansowań, bowiem częściej dofinansowania realizowane są w miesiącach letnich. Odwołanie turnusu z kilkudniowym wyprzedzeniem jest sytuacją niekorzystną dla sanatorium, gdyż kuracjusz najczęściej swoją negatywną ocenę wyraża na portalach społecznościowych, co rzutuje na negatywną opinię o sanatorium. Klient, w szczególności niepełnosprawny, a najczęściej jest to osoba starsza, przygotowuje się fizycznie i psychicznie na pobyt w sanatorium i nie wyobraża sobie rezygnacji. Dlatego organizator ma na względzie dobro kuracjuszy. Wobec powyższego organizator częściowo spełnił wymóg, wskazany w art. loc ust. 5 ustawy, w zakresie organizowania turnusów w grupach, liczących nie mniej niż 5

6 20 uczestników, bowiem dwa z piętnastu zorganizowanych turnusów nie miały wymaganej liczy uczestników. 4. Dobór uczestników turnusu pod względem ich wieku i ich rodzaju dysfunkcji. Zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji. Przedłożone przez organizatora listy uczestników wybranych losowo turnusów potwierdzają, że w obu turnusach usprawniająco-rekreacyjnych uczestnikami były w większości przypadków osoby o zbliżonych potrzebach pod względem dysfunkcji oraz wieku, za wyjątkiem: jednej osoby, dziecko, 15 lat, które uczestniczyło w turnusie w terminie: r jednej osoby, dziecko, 11 lat, które uczestniczyło w turnusie w terminie: r. Organizator wyjaśnił, że ww. osoby brały udział w turnusach wraz z opiekunami. Osoby te są uczestnikami turnusów parę razy w roku ze względu na dobre samopoczucie, odpowiednio dobrane zabiegi i odpowiednią rehabilitację. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator częściowo spełnił wymóg wskazany w 2 ust. 3 rozporządzenia, w zakresie organizacji turnusu dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku, z uwagi na uczestnictwo w turnusie dzieci w turnusie dedykowanym dla osób dorosłych. 5. Kadra. Organizator w dniu kontroli przedłożył następujące umowy z kadrą, w skład której wchodzili: 1) kierownik turnusu - umowa o pracę z dnia r., zawarta na czas nieokreślony, 2) pielęgniarka - umowa zlecenie obowiązująca od dnia r. do dnia r. 3) lekarz - umowa cywilnoprawna z dnia , zawarta na czas nieokreślony, 4) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej - umowa cywilnoprawna obowiązująca od dnia r. na czas nieokreślony, 5) specjalista do spraw rekreacji - umowa o pracę obowiązująca od dnia r. do dnia r 6) osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne - umowa o pracę obowiązująca od dnia r. do dnia r 7) dietetyk - umowa o pracę obowiązująca od dnia r. na czas nieokreślony. 6

7 Ustaleń powyższych dokonano na podstawie przedłożonych przez organizatora umów o pracę, umów cywilnoprawnych, zawartych z poszczególnych członkami kadry, dokumentów potwierdzających uprawnienia tej kadry w trakcie realizacji ww. turnusów, oraz wyjaśnień złożonych przez p. Agnieszkę Podanowską. Kontrolujący stwierdzili, że podczas wylosowanych do kontroli turnusów organizator nie zapewnił psychologa lub lekarza psychiatry, albowiem uczestnikami turnusów były również osoby z chorobą psychiczną. Należy jednak zaznaczyć, że choroba psychiczna w przypadku sześciu uczestników turnusów, była dysfunkcją współistniejącą. Kontrolowane turnusy usprawniająco-rekreacyjne adresowane były głównie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator częściowo spełnił wymóg wskazany w art. 10 c ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z 12 ust.l rozporządzenia, w zakresie zapewnienia kadry gwarantującej prawidłową realizacji turnusu rehabilitacyjnego, albowiem dla uczestników turnusów posiadających również chorobę psychiczną organizator nie zapewnił psychologa lub lekarza psychiatry. 6. Program Kontrolujący przeanalizowali, przedłożony w dniu kontroli, program turnusu usprawniającorekreacyjnego i ustalili, że program określa: 1) rodzaje schorzeń osób, do których jest adresowany oraz rodzaj i cele turnusu oraz formy rehabilitacji odpowiednie do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. loc ust. 6, pkt 1 ustawy, 2) rodzaje zajęć kulturalno - oświatowych i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych, zgodnie z art. loc ust. 6, pkt 2 ustawy. Z całokształtu dokumentów dotyczących programów turnusów oraz wyjaśnień organizatora z dnia r. wynika, że organizator: 1) realizował turnus przez co najmniej 14 dni, zgodnie z art. loc ust. 5 ustawy, 2) zapewnił stałą opiekę pielęgniarską oraz badania lekarskie na początku i także na końcu turnusu, 3) zapewnił kadrę gwarantującą prawidłową realizację turnusów rehabilitacyjnych, za wyjątkiem psychologa lub lekarza psychiatry,

8 4) zorganizował zajęcia indywidualne i grupowe na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, 5) umożliwił korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 5-6 rozporządzenia. Programy turnusów rehabilitacyjnych różniły się natomiast od programów złożonych u Wojewody przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów, co jest niezgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jednakże zajęcia realizowane podczas kontrolowanych turnusów mieściły się w kategorii zajęć usprawniająco-rekreacyjnych, a ich charakter był odpowiedni również dla osób w wieku 11 i 15 lat. W związku z powyższymi ustaleniami kontrolujący stwierdzili, że organizator spełnił częściowo wymóg wskazany w art. loc ust. 6 pkt 2 ustawy oraz w 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w zakresie zgodności realizowanych programów turnusów rehabilitacyjnych z programami złożonymi u Wojewody przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów. 7. Informacje do PCPR W dniu kontroli, organizator udostępnił kontrolującym informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego w zakresie uczestników korzystających z dofinansowania do turnusu. Informacje te były wysyłane do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie niezwłocznie po zakończeniu turnusu oraz zawierały: datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, miejsce turnusu (nazwa i adres ośrodka), informację o udziale uczestnika w zajęciach, przewidzianych programem turnusu. Organizator spełnił wymóg wynikający z art. loc ust. 7 pkt 4 ustawy oraz z 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. 8. Przechowywanie dokumentów dotyczących organizowanych turnusów. W trakcie kontroli ustalono, że organizator przechowuje wymagane w 12 ust.l pkt 10 rozporządzenia dokumenty, które potwierdzają prawidłową realizację turnusów, a mianowicie: - zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów i ośrodków w odniesieniu do okresu objętego kontrolą, - informacje o rodzaju niepełnosprawności uczestników turnusu lub rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,

9 kopie oświadczeń organizatora, - program turnusu, - informacje o kadrze i jej uprawnieniach, umowy dotyczące kadry zapewniającej prawidłową realizację programu turnusu, - kopie informacji o przebiegu iumusów. W trakcie kontroli ustalono również, że dysfunkcje uczestników turnusów, takie jak: dysfunkcja narządu wzroku, choroba psychiczna, choroby układu moczowo - płciowego nie są tożsame z treścią zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, co jest niezgodne wymogiem, określonym w art. loc ust. 2, pkt 1 ustawy. W związku z przedstawionymi powyżej ustaleniami kontrolowaną jednostkę należy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami, z uwagi na częściowe niespełnienie wymogu wskazanego w: art. loc ust. 2, pkt 1 ustawy, organizator przyjmował osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządu wzroku, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu moczowo - płciowego które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów, jednakże dysfunkcje te jako dysfunkcje współistniejące nie miały wpływu na realizację programów turnusów rehabilitacyjnych, art. loc ust. 2 pkt 2 ustawy, w zakresie miejsca organizacji turnusu rehabilitacyjnego, organizator przyjmował na turnusy osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami, które nie zostały wymienione w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków, jednakże dysfunkcje te jako dysfunkcje współistniejące nie miały wpływu na dostępność osób niepełnosprawnych do obiektu i pomieszczeń ośrodka, art. loc ust. 5 ustawy, organizator w okresie objętym kontrolą zrealizował dwa turnusy rehabilitacyjne dla grupy zorganizowanej liczącej mniej niż dwudziestu uczestników, jednakże nieprawidłowość ta nastąpiła z powodu m.in. odwołania przez osoby niepełnosprawne uczestnictwa w turnusach, a zatem z przyczyn niezależnych od organizatora, 2 ust. 3 rozporządzenia, w każdym z kontrolowanych turnusów, oprócz dorosłych uczestników, było również jedno dziecko, art. loc ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z 12 ust.l pkt 2f ww. rozporządzenia, albowiem organizator nie zapewnił psychologa lub lekarza psychiatry, a uczestnikami ww. turnusów były osoby z chorobą psychiczną, 9

10 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, gdyż organizator nie realizował turnusów zgodnie z programami złożonymi u Wojewody Dolnośląskiego przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów. Powyższych ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie dokumentów stanowiących integralną część wystąpienia pokontrolnego. Należy zaznaczyć, że organizator przyjął bez zastrzeżeń projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 maja 2017 r., niniejsze wystąpienie uzupełnia się o zalecenia dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. W celu ich wyeliminowania zalecam organizować turnusy rehabilitacyjne: 1) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami lub schorzeniami wymienionymi w zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, zgodnie z art. loc ust. 2, pkt 1 ustawy oraz w zawiadomieniu o wpisie do rejestru ośrodków przyjmujących grupy tumusowe, zgodnie z art. loc ust. 2 pkt 2 ustawy, 2) dla grupy zorganizowanej liczącej nie mniej niż dwudziestu uczestników, 3) dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji, zgodnie z 2 ust. 3 rozporządzenia, 4) z udziałem psychologa lub lekarza psychiatry, w przypadku, gdy uczestnikami turnusu są osoby z chorobą psychiczną, zgodnie z art. loc ust. 7 pkt 1 ustawy w związku z 12 ust.l pkt 2f ww. rozporządzenia, 5) zgodnie z programami złożonymi u Wojewody Dolnośląskiego przy uzyskiwaniu wpisu do rejestru organizatorów, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Zgodnie z 21 ust. 3 ww. rozporządzenia organizator winien w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych wniosków i zaleceń powiadomić wojewodę o ich wykonaniu lub przyczynach ich nie wykonania. Organizator może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń ( 21 ust. 5 ww. rozporządzenia). Otrzymują 1) adresat 2) aa. k t v ( 10