WP-VI Kraków, 26 czerwca 2014 r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, 26 czerwca 2014 r. Szanowna Pani Maria Czernecka Centrum Seniora ul. Zagrody 20A Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672), 7 maja 2014 roku przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Centrum Seniora Maria Czernecka, ul. Zagrody 20 A, Kraków, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrola została przeprowadzona w miejscu prowadzenia działalności tj. Centrum Seniora Droginia Maria Czernecka, Droginia 351, Myślenice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 13/2014 z roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący losowo wybranych turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: r., r. Informacji udzielał Pełnomocnik Centrum Seniora na podstawie upoważnienia podpisanego przez organizatora.

2 W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Centrum Seniora Maria Czernecka, ul. Zagrody 20 A, Kraków, posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0021/13 ważny w okresie od 10 maja 2013 roku do 10 maja 2016 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej po terminie informacji dla wojewody za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2013 ww. organizator zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczyło 61 osób, w tym 22 osoby z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- szczegóły dot. turnusów zorganizowanych w roku 2013) wykazano, że w 2013 roku zorganizowano 3 turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczyło 60 osób, w tym 6 osób z dofinansowaniem z PFRON. W trakcie kontroli ustalono, ze organizator zorganizował 3 turnusy, w których uczestniczyło 60 osób niepełnosprawnych, w tym 6 z dofinansowaniem z PFRON, jednocześnie w informacji sporządzonej dla wojewody organizator wykazał uczestników turnusu innego organizatora. 2 Kontrola wykazała następujące uchybienia: Naruszenie 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, polegające na błędnym sporządzeniu informacji dla Wojewody o zorganizowanych w 2013 r. turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie z ww. przepisem do obowiązków organizatora należy przekazywanie Wojewodzie informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych. Informacja ta powinna być sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników (z wyłączeniem opiekunów) z uwzględnieniem osób, które korzystały z dofinansowania ze środków PFRON. Zalecenie: Przekazywanie Wojewodzie rzetelnej informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych, zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2013 roku, załączników nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, orzeczeń o niepełnosprawności, rachunków, Faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywała następująca liczba uczestników: turnus w terminie r. 20 osób, turnus w terminie r osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;41-76; 93-95;99-100; ; ]

3 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) W kontrolowanym okresie obowiązywał wpis OR/12/0021/13, który do 10 maja 2016 roku uprawnia do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z cukrzycą, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego. Na podstawie danych zawartych w przedstawionych dokumentach (legitymacjach osoby niepełnosprawnej, orzeczeniach o niepełnosprawności, wypisów ze szpitala, dokumentacji wewnętrznej) stwierdzono, iż w turnusach uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszające się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ; 93-96; ] 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie, w Centrum Seniora Droginia Maria Czernecka, Droginia 351, Myślenice, posiadającym na mocy wpisu OD/12/0026/12, ważnego od 28 maja 2012 roku do 28 maja 2015 roku uprawnienia do przyjmowania na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 22 osób), z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób), z dysfunkcją narządu słuchu (dla 22 osób), z upośledzeniem umysłowym, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z cukrzycą, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psychoruchowymi. Organizator przyjął w turnusie r. 11 osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, co jest niezgodne z posiadanym wpisem do rejestru. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka ale niezgodność ilości uczestników z posiadanym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ] Kontrola wykazała następujące uchybienie: Naruszenie 17 ust.3 i 7 ww. rozporządzenia, polegające na niezgodności doboru ilości uczestników z posiadanym wpisem do rejestru ośrodków. Zgodnie z ww. przepisem, organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzeń albo dysfunkcji uczestników. Turnusy mogą być organizowane w ośrodku posiadającym uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami oraz zgodnie z zatwierdzoną bazą noclegową. 3

4 Zalecenie: Organizowanie turnusów dla określonych grup osób niepełnosprawnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru ośrodków, tj. 17 ust. 3 i 7 ww. rozporządzenia. 5. Program turnusów. Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest poprawa ogólnego stanu psychofizycznego, zmniejszenie stopnia dysfunkcji, zmniejszenie bólu, integracja środowiskowa, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, rozwijanie zainteresowań, rozwijanie motywacji do działania i uczestnictwa w organizowanych zajęciach. Cele te są realizowane poprzez usprawnienie fizyczne, rehabilitację psychiczną, zajęcia integracyjno-adaptacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne. W szczegółowym programie turnusu znajdują się zajęcia topograficzne, wieczorek zapoznawczy, nordic walking, zabiegi lecznicze, gry i zabawy interakcyjne, arteterapia. Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez organizatora, można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. 4 [Dowód: akta kontroli str ;99-100; ; ;81-88] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez Pełnomocnika wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanego turnusu (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, co oznacza, iż organizator zapewnił kadrę zgodnie z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.21-30] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w harmonogramie pracy pielęgniarek oraz w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez Pełnomocnika, z których wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 7 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczenia podpisanego przez organizatora (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza. 7. Dokumentacja [Dowód: akta kontroli str.31-40;77-80;99-100; ; ] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących

5 przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminach: r., r. W turnusie zorganizowanym w terminie roku uczestniczyło 20 osób w tym 2 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 20 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 20 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (wywiad pielęgniarski, wypis ze szpitala). Organizator przechowuje 17 dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej). Dla 2 osób z dofinansowaniem przechowuje oświadczenie organizatora oraz Faktury VAT. Dla 3 osób bez dofinansowania organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. 5 [Dowód: akta kontroli str.41-56;93-108] W turnusie zorganizowanym w terminie roku uczestniczyło 20 osób w tym 1 osoba z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 20 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 20 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (wywiad pielęgniarski, wypis ze szpitala, wniosek lekarza o skierowanie na turnus). Organizator przechowuje 17 dokumentów potwierdzających niepełnosprawność ( orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej). Dla 1 osoby z dofinansowaniem przechowuje oświadczenie organizatora oraz Fakturę VAT. Dla 2 osób bez dofinansowania organizator nie przechowuje orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.57-76; ] Kontrola wykazała następujące uchybienia: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10g ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Zalecenie: Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Na terenie ośrodka prowadzona jest także działalność gospodarcza dot. sprawowania opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku. Zgodnie z art. 10c pkt 3 ww. ustawy, w domach pomocy społecznej lub innych placówkach

6 opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek. Jak wynika z pisemnych wyjaśnień właściciela podmiotu, pobyt stały w ośrodku zadeklarowały tylko 3 osoby, które nie brały udziału w turnusach zorganizowanych w 2013 r. W związku z prowadzoną działalnością dot. sprawowania opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i w podeszłym wieku, przypominam o konieczności przestrzegania zapisów art.10c pkt 3 ww. ustawy. [Dowód: akta kontroli str ] Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybień: Nieprzechowywanie 4 orzeczeń o niepełnosprawności dla osób bez dofinansowania organizator w czasie przyjęcia na turnus nie kserował orzeczeń. Przyjęcie na turnusie r. jedenastu osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator, nie zwrócił uwagi, że ma ograniczoną ilość miejsc dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oświadczył, że wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie ilości miejsc. Nieterminowe i nierzetelnie sporządzone sprawozdanie dla wojewody organizator przeoczył termin sporządzenia sprawozdania. W sprawozdaniu wykazał uczestników innego organizatora, mających dofinansowanie z PFRON. Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. 6 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, będzie skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej