WP-VI Kraków, r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, r. Szanowna Pani Danuta Sanetra Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Lajkonik" ul. Bandtkiego Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 10 czerwca 2014 roku przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Lajkonik, ul. Bandtkiego 19, Kraków, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 16/2014 z roku wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: r., r. Informacji udzielał Skarbnik stowarzyszenia Lajkonik. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami na podstawie następujących ustaleń:

2 2 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Krakowski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "Lajkonik, ul. Bandtkiego 19, Kraków, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0010/12 ważny w okresie od 23 marca 2012 roku do 23 marca 2015 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2013 ww. organizator zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczyło 47 osób, w tym 9 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- szczegóły dotyczące turnusów zorganizowanych w roku 2013) wykazano, że w 2013 roku zorganizowano 2 turnusy, w których uczestniczyło 47 osób niepełnosprawnych, w tym 9 osób korzystających z dofinansowania z PFRON. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego szczegółów zorganizowanych turnusów w roku 2013, załączników nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, rachunków wystawionych dla osób z dofinansowaniem z PFRON) stwierdzono, iż na turnusach przebywała następująca liczba uczestników: turnus w terminie r. 26 osób, turnus w terminie r osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;41-52; ; ;119;120] 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniającorekreacyjnych dla następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia. Na podstawie danych zawartych w kopiach orzeczeń o niepełnosprawności zawierających symbol niepełnosprawności (dla 16 osób) ustalono, iż w skontrolowanych turnusach, uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, ze schorzeniami układu krążenia. Podmiot dla 31 osób nie przedstawił dokumentów umożliwiających weryfikację schorzeń uczestników turnusu, co uniemożliwia stwierdzenie właściwego doboru dysfunkcji uczestników turnusu zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru organizatorów. [Dowód: akta kontroli str ; ] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Brak możliwości stwierdzenia właściwego doboru dysfunkcji uczestników turnusu zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru organizatorów ( 11 ust. 3 ww. rozporządzenia) z powodu braku dokumentów dla 31 osób, umożliwiających weryfikację schorzeń uczestników turnusu. Zgodnie z 13 ww. rozporządzenia, organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

3 Zalecenie: Organizowanie określonych rodzajów turnusów rehabilitacyjnych dla określonych grup osób niepełnosprawnych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru ( 11 ust. 3 ww. rozporządzenia) Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy w ośrodku Zakład Opiekuńczo Leczniczy SPZOZ Leśna Ustroń, ul. St. Staszica 5, Tuczno, posiadającym na mocy wpisu OD/32/0023/12, ważnego od roku do roku uprawnienia do przyjmowania na turnusach usprawniającorekreacyjnych następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobami neurologicznymi, kobiety po mastektomii, z cukrzycą, ze schorzeniami kręgosłupa. Należy stwierdzić niezgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka wynikających z przedstawionych dokumentów dla 16 osób (brak uprawnień na narząd wzroku). Ośrodek przyjmując osoby z dysfunkcją narządu wzroku musi spełniać określone, bardzo szczegółowe warunki dostępności zawarte w 15 ust. 1 pkt 4 lit. d ww. rozporządzenia, w tym m.in.: posiadać oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia, posiadać oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów, posiadać ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia. Spełnienie ww. warunków oznacza, że osobom z dysfunkcją narządu wzroku zapewniono bezpieczne i samodzielne użytkowanie obiektów, pomieszczeń oraz infrastruktury i otoczenia (terenu) ośrodka. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że przyjmowanie osób z dysfunkcją narządu wzroku, w ośrodku, który nie posiada uprawnienia do przyjmowania osób z ww. dysfunkcją, może istotnie zagrażać bezpieczeństwu uczestników turnusu. Natomiast dla 31 osób podmiot nie przedstawił dokumentów umożliwiających weryfikację schorzeń uczestników turnusu, co uniemożliwia stwierdzenie właściwego doboru dysfunkcji uczestników turnusu z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ; ] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie 13 ww. rozporządzenia, polegające na niezgodności doboru rodzaju niepełnosprawności do miejsca realizacji turnusu (przyjmowanie osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku nie posiadającym uprawnień do przyjmowania osób z tą dysfunkcją) oraz brak możliwości stwierdzenia właściwego doboru dysfunkcji uczestników turnusu zgodnie z uprawnieniami ośrodka ( 17 ust. 3 ww. rozporządzenia) z powodu braku dokumentów dla 31 osób, umożliwiających weryfikację schorzeń uczestników turnusu. Zgodnie z 13 ww. rozporządzenia, organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników. Zalecenie: Organizowanie określonych rodzajów turnusów rehabilitacyjnych z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z wpisu do rejestru ośrodków ( 17 ust.3 ww. rozporządzenia).

4 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. aktywne spędzanie czasu wolnego, poprawa koordynacji fizycznej i psychicznej oraz wzrokowo-ruchowej, integracja grupy, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. W szczegółowym planie turnusu ujęto zajęcia kulturalno-oświatowe (m.in. wieczorki taneczne, seanse filmowe, pogadanki, prelekcje, grill, wycieczki krajoznawcze piesze, rowerowe i autokarowe, spotkania integracyjne), badanie lekarskie i zajęcia relaksacyjno-sportowe (np. nordic walking, gimnastyka), zabiegi rehabilitacyjne (np. tera puls, parafina, wirówka kończyn dolnych, laser). Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez organizatora turnusu, można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Dowód: akta kontroli str.57-64;71-94;99-100; ] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez organizatora, a także kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu oraz umowie z 6 grudnia 2012 roku zawartej z ośrodkiem - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ Leśna Ustroń w Tucznie, udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Jak wynika z zawartej umowy Klub Lajkonik zleca Ośrodkowi organizację pobytu grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z Zakładzie opiekuńczo-leczniczym SPZOZ Leśna Ustroń w Tucznie w terminie r r. oraz r r. wraz z imprezami towarzyszącymi pobytowi. W ramach tej umowy ośrodek zapewnia m.in. kadrę gwarantującą realizację programu pobytu. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów można stwierdzić, iż kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarki, pedagog, psycholog, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. [Dowód: akta kontroli str.21-30;95-98] 4 Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez organizatora turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 13 pielęgniarek. Dodatkowo zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej wynika z zawartej umowy z ośrodkiem Leśna Ustroń w Tucznie. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez organizatora (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli), z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.31-40;53-56;95-98] 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze. Organizator nie przechowuje informacji o uprawnieniach kadry.

5 5 W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 26 osób - w tym 5 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 26 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 5 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika wynikająca z kopii orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności. Dla 5 osób z dofinansowaniem przechowuje oświadczenie organizatora oraz rachunki. Organizator dla 12 uczestników (w tym 5 z dofinansowaniem) posiada kopie orzeczeń Organizator nie przechowuje 21 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika oraz 14 orzeczeń [Dowód: akta kontroli str.47-52; ] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 21 osób - w tym 4 osoby z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 21 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 11 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika wynikająca z kopii orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności. Dla osoby z dofinansowaniem przechowuje oświadczenie organizatora oraz rachunki. Organizator dla 17 uczestników (w tym 4 z dofinansowaniem) posiada kopie orzeczeń Organizator nie przechowuje 10 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika oraz 4 orzeczeń [Dowód: akta kontroli str.41-46;99-106] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10b i 10e ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu: - informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, - dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy, - informacji o uprawnieniach kadry. Do obowiązków organizatora należy zapewnienie przechowywania przez okres 3 lat dokumentów, które są niezbędne przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika oraz informacji o uprawnieniach kadry. Zalecenie: Przechowywanie przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, w tym informacji o uprawnieniach kadry, informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji tego uczestnika) oraz dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy. Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika: Niezgodność doboru rodzaju niepełnosprawności do miejsca realizacji turnusu osoby pełnopłatne z dysfunkcją narządu wzroku przebywały na turnusie wraz z opiekunami. Nieprzechowywanie wymaganych dokumentów (orzeczenia, informacja o dysfunkcji) organizator nie wymagał od osób przebywających na pobycie pełnopłatnym dokumentów potwierdzających niepełnosprawność i rodzaj schorzenia. Nieprzechowywanie informacji o uprawnieniach kadry brak świadomości przechowywania dokumentów kadry przy zawieraniu umowy z ośrodkiem, który zapewniał kadrę na turnus.

6 Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. 6 Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, będzie skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego mgr Renata Grochal Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej