WP-I Kraków, r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-I Kraków, r. Szanowna Pani Maria Kulig Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanisław i Józef Cechini spółka jawna ul. Pułaskiego Krynica-Zdrój WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz z późn. zm.) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), 12 września 2016 roku przeprowadzono kontrolę kompleksową organizatora turnusów rehabilitacyjnych pn. Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanisław i Józef Cechini spółka jawna, ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrola została przeprowadzona w miejscu prowadzenia działalności tj. w NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym Wiktor Cechini PRBiT Cechini Stanisław i Józef Cechini Sp.j., Łopata Polska 24, Żegiestów Zdrój. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Maria Wójs - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 12/2016 z roku wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP- I Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych

2 - 2 - kwestionariusz kontroli dotyczący 3 losowo wybranych turnusów zrealizowanych w terminach: r., r., r. Informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano następujących ustaleń: 1. Wpis do rejestru organizatorów Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych Cechini Stanisław i Józef Cechini Sp.j., ul. Pułaskiego 29, Krynica-Zdrój, w okresie kontrolowanym posiadało wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0012/13 ważny w okresie od 19 marca 2013 roku do 19 marca 2016 roku (aktualny wpis nr OR/12/0004/16 ważny od 20 marca 2016 do 20 marca 2019 roku). [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2015 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2015 ww. organizator zorganizował 7 turnusów, w których uczestniczyło 140 osób, w tym 59 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1 - szczegóły dotyczące turnusów) potwierdzono powyższe dane tj. wykazano, iż w 2015 roku zorganizowano 7 turnusów, w których uczestniczyło 140 osób, w tym 59 osób z dofinansowaniem z PFRON. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego wykazu turnusów zorganizowanych w 2015 roku, załącznika nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierającego listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, orzeczeń o niepełnosprawności, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywało po 20 osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;5-14;65-72] 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniająco-rekreacyjnych dla grupy osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcja narządu słuchu, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu pokarmowego, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, z chorobami neurologicznymi, ze skoliozą, z chorobami układu moczowo-płciowego, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z alergią, z cukrzycą, z epilepsją, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD) na turnusach usprawniającorekreacyjnych. Na podstawie danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności ustalono, iż w turnusie uczestniczyły m.in. osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi, z dysfunkcją narządu wzroku, z chorobą psychiczną, ze schorzeniami układu krążenia, ze

3 - 3 - schorzeniami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, ze schorzeniami laryngologicznymi, co jest zgodne z obowiązującym wpisem. [Dowód: akta kontroli str ;77-78;87-88;97-98] 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie tj. w NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym Wiktor Cechini PRBiT Cechini Stanisław i Józef Cechini Sp.j., Łopata Polska 24, Żegiestów Zdrój. Ośrodek posiadał na mocy wpisu do rejestru nr OD/12/0018/13 uprawnienia do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 30 osób), z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 2 osób), z dysfunkcja narządu słuchu (dla 30 osób), z dysfunkcją narządu wzroku (dla 30 osób), z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu pokarmowego, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, z chorobami neurologicznymi, ze skoliozą, z chorobami układu moczowo-płciowego, z wadami postawy, z zaburzeniami głosu i mowy, z alergią, z cukrzycą, z epilepsją, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD) na turnusach usprawniająco-rekreacyjnych. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. [Dowód: akta kontroli str ] 5. Program turnusów. Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego, którego celem jest m.in. poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, integracja środowiskowa, nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, wprowadzenie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzenia czasu, zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia, rozwijanie indywidualnych zainteresowań. W planie turnusu ujęto m.in.: sprawy organizacyjne, badanie lekarskie, zabawy integrujące, konkursy, rehabilitację indywidualną, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki krajoznawcze, wieczorki taneczne. Na podstawie oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusów, przedstawionego programu z realizacji turnusów oraz skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusów i lekarza, można stwierdzić, że turnusy został zrealizowane zgodnie z przedstawionym programem zrealizowano zamierzone cele turnusu. [Dowód: akta kontroli str ; ;79-80;89-90;99-100] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,

4 - 4 - specjalista do spraw rekreacji, lekarz, pielęgniarki, co oznacza, iż organizator zapewnił kadrę zgodnie z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. [Dowód: akta kontroli str.23-26] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez kierownika turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowało wymiennie 7 pielęgniarek. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusów (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli) oraz z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez kierownika turnusów i lekarza. 7. Dokumentacja [Dowód: akta kontroli str.27-40;41-45;79-80;89-90;99-100] Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz z późn. zm.) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat, a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacje o uprawnieniach kadry. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację turnusów zrealizowanych w terminach: r., r., r. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób w tym 5 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie VAT. Dla 5 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informację o wyborze turnusu. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wniosek lekarza o skierowanie na turnus. [Dowód: akta kontroli str ;73-82] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób w tym 8 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie VAT. Dla 8 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu. Wśród dokumentów znajdują się informacje lub zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wniosek lekarza o skierowanie na turnus. [Dowód: akta kontroli str.69-70;83-92]

5 - 5 - W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób w tym 9 z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla wszystkich osób przechowuje kserokopie VAT. Dla 8 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, oświadczenie organizatora, informacje o wyborze turnusu. [Dowód: akta kontroli str ;93-102] Do ustaleń kontroli i projektu wystąpienia pokontrolnego nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. 4. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego Małgorzata Lechowicz I Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Referent sprawy: Alicja Bahrynowska, tel