P R O T O K Ó Ł PS.3.MR-K /10

Transkrypt

1 PS.3.MR-K /10 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9, jako organizatora turnusu rehabilitacyjnego. Zgodnie z art. 10 d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694) wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 30 czerwca 2010 roku pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska starszy inspektor wojewódzki, Marta Rolka - Kempkiewicz inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 22/2010 z dnia 16 czerwca 2010 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę w Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9 jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienie dotyczące: Realizacji turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych: ze schorzeniami układu krążenia oraz ze schorzeniami układu oddechowego zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r., zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/57/07 z dnia 30 października 2007 r. w tym: - realizacja programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego, - zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, - przeprowadzenie badań lekarskich. Ustalenia kontroli Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9, posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/57/07 z dnia

2 2 30 października 2007 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 2 grudnia 2007 r. do dnia 2 grudnia 2010 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9 uprawnione jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla następujących grup osób niepełnosprawnych (zał. nr 1): z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego. W dniu kontroli tj. 30 czerwca 2010 roku Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9 było organizatorem 14 dniowego turnusu rehabilitacyjnego, który rozpoczął się 19 czerwca 2010 roku. Na ww. turnusie przebywało 47 osób, w tym dofinansowanie z PFRON posiadało sześć osób oraz trzech opiekunów (zał. nr 2). W turnusie rehabilitacyjnym zrealizowanym w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. uczestniczyło 39 osób niepełnosprawnych, z dofinansowania z PFRON skorzystały 24 osoby niepełnosprawne oraz 7 opiekunów. Na ww. turnusie przebywały wyłącznie osoby dorosłe (zał. nr 3). Z wyjaśnień Pana xxxxxxxx Prezesa Zarządu wynika, iż ww. organizator turnusów organizuje turnusy rehabilitacyjne wyłącznie w xxxxxxxxxx w Świnoujściu, ul. Xxxxxxxxxx (zał. nr 4). Ww. turnus zrealizowany w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. został zorganizowany w xxxxxxxxx w Świnoujściu, ul.xxxxxxx, które posiada wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr xxxxxxxxxx z dnia 28 listopada 2007 roku, oraz Zawiadomieniem o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia 24 października 2008 r. i z 13 maja 2009 r. Z ww. Zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków, wynika, że Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9 uprawnione jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (4 miejsca noclegowe), z niedoczynnością tarczycy. na turnus rehabilitacyjny: usprawniająco rekreacyjny (zał. nr 5).

3 3 W czasie kontroli informacji udzielali: xxxxxxxx Prezes Zarządu Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9, pełniący również funkcję kierownika turnusu zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. xxxxxxxx Wiceprezes Zarządu Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu ul. Sienkiewicza 9. Z odpisu Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: xxxxxxxxx z dnia 7 lipca 2009 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wynika, że Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicz 9 funkcjonuje pod nazwą Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazwa jest zgodna z zapisami uwzględnionymi w Zawiadomieniu o wpisie do rejestru organizatorów Nr OR/32/57/07 z dnia 30 października 2007 r. (zał. nr 6). Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - ramowe programy turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób ze schorzeniami układu oddechowego oraz ze schorzeniami układu krążenia, - dokumenty potwierdzające zatrudnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację turnusu, - informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w okresie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r., - informacje o stanie zdrowia wypełniane przez lekarza kierującego na turnus, karty zabiegowe, - informację dotyczącą opieki medycznej podczas trwania ww. turnusu rehabilitacyjnego. Ad. 1 Realizacja turnusu usprawniająco rekreacyjnego zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. przez Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9. Z informacji przedłożonej przez pana xxxxxxxxx - Prezesa Zarządu Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, pełniącego również funkcję kierownika turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. wynika, iż na ww. turnusie program był realizowany w oparciu o zajęcia Ramowego programu turnusu usprawniająco- rekreacyjnego dla osób ze schorzeniami układu krążenia oraz ze schorzeniami układu oddechowego. W związku z tym, iż ww. turnus odbywał się w okresie zimowym zostały zmienione w 12- tym dniu turnusu zajęcia Leśna biesiada w leśniczówce przy akordeonie i grillowaniu na wieczorek przy muzyce, śpiewaniu piosenek i konkursy. Pozostałe zajęcia zrealizowano zgodnie z ramowymi programami turnusu (zał. nr 7). Z przedłożonych Ramowych programów 14 - dniowego turnusu usprawniającorekreacyjnego dla osób ze schorzeniami układu oddechowego, oraz dla osób ze schorzeniami krążenia wynika że:

4 4 - czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni, - zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie. W trakcie trwania ww. turnusu rehabilitacyjnego, realizowane były zajęcia tj.: - gimnastyka poranna nad morzem, - korzystanie z zabiegów zaleconych przez lekarza, - spacery nad morzem, - spacery po promenadzie, - spacery po Parku Zdrojowym. W trakcie ww. turnusu realizowane były różne formy aktywnej rehabilitacji społecznej uczestników turnusu, takie jak: - spotkanie informacyjno - integracyjne, - wieczorne spotkania przy herbacie i muzyce, - wycieczki statkiem, - piesze wycieczki do fortów m.in. Fortów Pruskich na Wyspie Uznam, - gry i zajęcia plastyczne na świetlicy, - wycieczki do Niemiec statkiem białej floty, zwiedzanie przygranicznych miejscowości, - wieczorne gry tj. brydż, warcaby, itp. - wieczorki integracyjne przy muzyce, - zwiedzanie Wyspy Wolin, Międzyzdrojów, Wolińskiego Parku Narodowego, Żubrowiska itp., - wieczory filmowe, - wycieczka do Kamienia Pomorskiego, oraz wysłuchanie koncertu organowego w Kamieniu Pomorskim, - spotkania z kierownikiem turnusu, - prezentacja sprzętu medycznego, - wieczorek pożegnalny (zał. nr 8). Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu rehabilitacyjnego. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż kadrę odpowiedzialną za realizację turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla osób ze schorzeniami układu krążenia oraz ze schorzeniami układu oddechowego, zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. stanowiły następujące osoby: - kierownik turnusu rehabilitacyjnego, - pracownik kulturalno oświatowy (tj. specjalista do spraw rekreacji), - lekarz, - dwie pielęgniarki, - dwóch techników fizjoterapii (tj. specjalistów do spraw rehabilitacji ruchowej). Z informacji udzielonej przez Pana xxxxxxxxx Prezesa Zarządu wynika, iż zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywał podmiot gospodarczy xxxxxxxxxx. Zabiegi na ww. turnusie rehabilitacyjnym na zlecenie xxxxxxxxx wykonywało dwóch fizjoterapeutów (zał. nr 9). Z osobami stanowiącymi kadrę na ww. turnusie rehabilitacyjnymi zawarte zostały umowy ustne oraz umowy cywilno prawne.

5 5 Kierownikiem turnusu był Pan xxxxxxxxx- Prezes Zarządu Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu. Z instruktorem K.O. (tj. specjalistą do spraw rekreacji) zawarto w dniu 1 kwietnia 2009 r. umowę o dzieło na czas określony od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (zał. nr 10). Lekarzem na ww. turnusie rehabilitacyjnym był xxxxxxxx prowadzący prywatną praktykę lekarską. Kwalifikacje: Dyplom lekarza wydany w dniu 26 maja 1979 r. przez Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi; Prawo wykonywania zawodu lekarza nr xxxxxxx. Zaświadczenie o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr zaśw. Xxx xxx (zał. nr 11). Z dwiema pielęgniarkami zawarto w dniu 1 kwietnia 2009 r. umowy zlecenie na wykonanie usług pielęgniarskich w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Kwalifikacje odpowiednio: - Pielęgniarka 1 - Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki Nr xxxxx, wydane w dniu 28 listopada 2001 r. przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych (zał. nr 12). - Pielęgniarka 2 - Dyplom ukończenia studiów wyższych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - tytuł zawodowy - magister pielęgniarstwa, zaświadczenie nr xxxxxxxx o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, z dnia 7 listopada 2001 roku wydane przez Radę Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2001 r. wydane przez Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol z siedzibą w Olsztynie. (zał. nr 13). Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywało na zlecenie xxxxxxxx dwóch fizjoterapeutów (zał. nr 14): fizjoterapeuta 1 - kwalifikacje: Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik fizjoterapii z dnia 26 stycznia 2007 r., zaświadczenie o ukończeniu kursu masażu klasycznego z dnia 26 czerwca 2006 r., Dyplom ukończenia zaawansowanego kursu masażu leczniczego w zakresie drenażu limfatycznego, masażu segmentarnego, i refleksoterapii z dnia 1 lutego 2008 r. Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr zaśw. Xxxxxxxxxxx z dnia 2 grudnia 2009 r. (zał. nr 15). Fizjoterapeuta 2 kwalifikacje - Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego na wydziale fizjoterapii z dnia 11 czerwca 1977 r., Dyplom ukończenia kursu z zakresu manualnego drenażu limfatycznego/kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego z dnia 14 maja 2006 r. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 21 lipca 2000 r. (zał. nr 16). Stwierdza się, że Organizator turnusu zapewnił odpowiednią kadrę, która zagwarantowała prawidłową realizację turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego dla osób z ze schorzeniami układu krążenia oraz ze schorzeniami układu oddechowego zorganizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. tj. zgodnie z art. 10 c ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

6 6 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694). Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z dokumentów p.n. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnionych i podpisanych przez lekarza xxxxxxxxxx wynika, iż na ww. turnusie rehabilitacyjnym zostały przeprowadzone badania lekarskie (zał. nr 17) Z wyjaśnień Pana xxxxxxxx Prezesa Zarządu i jednocześnie kierownika ww. turnusu rehabilitacyjnego wynika, iż wstępne badania lekarskie zostały przeprowadzone 3 grudnia 2009 r. czyli w pierwszym dniu trwania turnusu. Podczas badań lekarskich przeprowadzony był wywiad lekarski połączony z analizą dokumentacji medycznej pacjenta a następnie zlecenie przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych. Badania lekarskie przeprowadził lekarz xxxxxxxxx, końcowe badania lekarskie były przeprowadzane na życzenie kuracjuszy. W trakcie ww. turnusu lekarz był do dyspozycji uczestników codziennie o godz Z wyjaśnień Pana xxxxxxxxx wynika, iż Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, zapewnia całodobową opiekę pielęgniarską (w nocy pielęgniarki przyjeżdżają na wezwanie telefoniczne). W trakcie trwania ww. turnusu nie było sytuacji wezwań pogotowia ratunkowego, uczestnicy nie wymagali specjalistycznych konsultacji ani leczenia szpitalnego. Stwierdza się, że organizator turnusu tj. Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9 zapewnił uczestnikom turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. opiekę lekarską i stałą opiekę pielęgniarską. Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu ul. Sienkiewicza 9, uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco - rekreacyjnych dla grup osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co potwierdza Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/57/07 z dnia 30 października 2007 r., zorganizowało turnus rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny w terminie od 3 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2009 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) oraz z zapisami Zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/57/07. Częścią składową niniejszego protokołu jest 17 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 2. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu.

7 7 Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złożeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Sanatorium Wodnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu, ul. Sienkiewicza 9, 2. a/a. Szczecin, dnia lipca 2010 r. Jednostka kontrolowana : Kontrolujący: Świnoujście, dnia 2010 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Zawiadomienie o wpisie od rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr OR/32/57/07 z dnia 30 października 2007 r. oraz zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych z dnia 14 listopada 2008 r. 2. Informacja dot. organizacji turnusu rehabilitacyjnego w dniu kontroli tj. 30 czerwca 2010 r. 3. Lista uczestników biorących udział w turnusie rehabilitacyjnym zrealizowanym w terminie od r. do r. 4. Oświadczenie organizatora dot. organizacji turnusów w Sanatorium Wodnik Sp. z o. o w Świnoujściu. 5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków xxxxxxx z dnia 28 listopada 2007 r. oraz Zawiadomienie o zmianie wpisu do rejestru ośrodków z dnia 24 października 2008 r. oraz z dnia 13 maja 2009 r. 6. Odpis z KRS nr xxxxxxxxxx z dnia 7 lipca 2009 r. 7. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od r. do r. 8. Ramowe programy 14 dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze schorzeniami układu oddechowego oraz ze schorzeniami układu krążenia.

8 8 9. Informacja dotycząca turnusu rehabilitacyjnego zrealizowanego w terminie od r. do r. 10. Umowa o dzieło z dnia 1 kwietnia 2009 r. z Instruktorem K.O. 11. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza oraz rachunki nr 1/XII/2009 i 5/XII/ Umowa zlecenie na świadczenie usług pielęgniarskich z dnia 1 kwietnia 2009 r. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki. 13. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pielęgniarki oraz umowa zlecenie z dnia 1 kwietnia 2009 r. 14. Kserokopia faktury Vat nr xxxxx wystawionej przez xxxxxxxxxx z dnia 31 grudnia 2009 r. 15. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje fizjoterapeuty oraz Zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia r. 16. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia r. oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje fizjoterapeuty. 17. Informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, karty zabiegowe.