WP-VI Kraków, r.

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VI Kraków, r. Szanowny Pan Andrzej Madeja Ośrodek Wczasowy Pod Trzema Koronami ul. Polna Niedzica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 18 i 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) oraz art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672) w dniu 11 lipca 2014 roku przeprowadzona została kontrola problemowa organizatora turnusów rehabilitacyjnych Ośrodek Wczasowy Pod Trzema Koronami Andrzej Madeja, ul. Polna 26, Niedzica, zwanego w dalszej treści wystąpienia pokontrolnego organizatorem. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: - Alicja Bahrynowska - Starszy inspektor wojewódzki, - Lidia Kuzera - Starszy inspektor, na podstawie upoważnienia nr 19/2014 z roku wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, znak: WP-VI Zakres kontroli: spełnianie warunków i obowiązków organizatorów turnusów rehabilitacyjnych wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę, wynikających z ww. ustaw i rozporządzenia, a w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaje turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów. Okres objęty kontrolą Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty udostępnione podczas przeprowadzania czynności kontrolnych oraz wypełniony przez organizatora turnusów rehabilitacyjnych kwestionariusz kontroli dotyczący turnusów usprawniająco-rekreacyjnych, zrealizowanych w terminach: r., r. Informacji udzielał kierownik turnusów rehabilitacyjnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność organizatora została oceniona pozytywnie z uchybieniami na podstawie następujących ustaleń:

2 1. Wpis do rejestru organizatorów W kontrolowanym okresie Ośrodek Wczasowy Pod Trzema Koronami Andrzej Madeja, ul. Polna 26, Niedzica, posiadał wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych nr OR/12/0006/12 ważny w okresie od 8 marca 2012 roku do 8 marca 2015 roku. [Dowód: akta kontroli str ] 2. Liczba uczestników Z przesłanej w terminie informacji dla wojewody za rok 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych wynika, że w roku 2013 ww. organizator zorganizował 2 turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczyło 10 osób z dofinansowaniem z PFRON. W sporządzonym (przed postępowaniem kontrolnym) przez organizatora kwestionariuszu kontroli wraz z załącznikami (w tym załącznik nr 1- szczegóły dotyczące turnusów zorganizowanych w roku 2013) wykazano, że w 2013 roku zorganizowano 2 turnusy, w których uczestniczyło 40 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób korzystających z dofinansowania z PFRON. Na podstawie wypełnionego przez organizatora załącznika nr 1 do kwestionariusza kontroli, dotyczącego szczegółów zorganizowanych turnusów w roku 2013, załączników nr 4 do ww. kwestionariusza, zawierających listy uczestników turnusów oraz przedstawionych dokumentów (informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, faktur VAT) stwierdzono, iż na turnusach przebywała następująca liczba uczestników: turnus w terminie r. 20 osób, turnus w terminie r osób, co jest zgodne z wymogami art. 10c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.). [Dowód: akta kontroli str ;25-32;51-54;69-70;87-90] 3. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru organizatorów (dysfunkcje) Wpis obowiązujący w kontrolowanym okresie uprawniał do organizacji turnusów usprawniającorekreacyjnych, psychoterapeutycznych dla następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, z alergią, z cukrzycą, z wadami postawy, kobiety po mastektomii, ze schorzeniami kręgosłupa, z chorobami reumatycznymi, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu pokarmowego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotwórczego, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami układu krążenia. Na podstawie danych zawartych w przedstawionych dokumentach (wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, informacjach o stanie zdrowia, legitymacjach osoby niepełnosprawnej, orzeczeniach o niepełnosprawności, dokumentacji wewnętrznej) ustalono, iż w skontrolowanych turnusach, uczestniczyły osoby z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, z chorobami układu krążenia, ze schorzeniami kręgosłupa, z chorobami neurologicznymi, z padaczką, z chorobami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, co jest zgodne z posiadanym wpisem. 2 [Dowód: akta kontroli str ;83-84] 4. Uprawnienia wynikające z wpisu do rejestru ośrodków, w których przeprowadzono turnusy Organizator zrealizował kontrolowane turnusy we własnym obiekcie, w Ośrodku Wczasowym Pod Trzema Koronami, ul. Polna 26, Niedzica, posiadającym na mocy wpisu OD/12/0031/12, ważnego od roku do roku uprawnienia do przyjmowania na turnusach usprawniającorekreacyjnych, psychoterapeutycznych następujących grup osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu

3 ruchu z wyłączeniem osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 2 osób), z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 2 osób), z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, kobiety po mastektomii, z alergią, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z przewlekłymi chorobami wątroby, z wadami postawy, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z boreliozą, z zaburzeniami głosu i mowy, z zaburzeniami psychoruchowymi. Należy stwierdzić zgodność doboru dysfunkcji z uprawnieniami ośrodka. 3 [Dowód: akta kontroli str ;85-86] 5. Program turnusów Organizator posiada ramowy program turnusu usprawniająco-rekreacyjnego według, którego celem jest m.in. ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, poprawa stanu zdrowi, prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających, umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego, wycieczki piesze, spacery w zależności od stanu zdrowia. W szczegółowym planie turnusu ujęto zajęcia integracyjne, zajęcia i zabawy terenowe, zajęcia i zabawy świetlicowe, biesiady przy ognisku, wieczorki taneczne, spacery po terenie górskim, wycieczki, zajęcia turystyczno-krajoznawcze, wieczorki zapoznawcze i pożegnalne, zabiegi rehabilitacyjne (np. masaż klasyczny, hydromasaż, lampa solux, inhalacje, gimnastyka i ćwiczenia korekcyjne). Na podstawie skontrolowanych informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego prowadzonych dla wszystkich uczestników, podpisanych przez kierownika turnusu i lekarza, oświadczeń stanowiących załącznik nr 5b i 5c do kwestionariusza kontroli podpisanych przez kierownika turnusu, można stwierdzić, że turnus został zrealizowany zgodnie z przedstawionym programem. Dowód: akta kontroli str.35-38;43-52;55-56;69-70;77-78] 6. Kadra zapewniająca prawidłową realizację turnusów. W trakcie kontroli oparto się na sporządzonym i podpisanym przez kierownika turnusów Wykazie kadry odpowiedzialnej za prawidłowy przebieg turnusu i dokumentach osób stanowiących kadrę odpowiedzialną za przebieg kontrolowanych turnusów (umowy, dyplomy, prawa wykonywania zawodu itd.), udostępnionych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów stwierdzono, że kadrę turnusów stanowili: kierownik turnusu, specjalista do spraw rekreacji, specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej, lekarz, pielęgniarka, pedagog, co oznacza, iż organizator zapewnił skład kadry zgodny z wymogami 12 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzenia. Członkowie kadry posiadają odpowiednie kwalifikacje. [Dowód: akta kontroli str.19-22] Opieka pielęgniarska i opieka lekarska. Potwierdzenie zapewnienia stałej opieki pielęgniarskiej zostało wykazane w załączniku nr 3 do kwestionariusza kontroli, podpisanym przez kierownika turnusów, z którego wynika, że opiekę sprawowała całodobowo 1 pielęgniarka mieszkająca na terenie ośrodka. Dodatkowo zapewnienie stałej opieki pielęgniarskiej wynika z zawartej umowy pomiędzy pielęgniarką a organizatorem, z której wynika, iż zleceniobiorca (pielęgniarka) zobowiązany jest w szczególności do całodobowej opieki pielęgniarskiej nad uczestnikami turnusu rehabilitacyjnego. Fakt przeprowadzenia badań lekarskich uczestników wynika z oświadczeń podpisanych przez kierownika turnusu rehabilitacyjnego (załącznik nr 5a do kwestionariusza kontroli), z informacji o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego podpisanych przez lekarza. [Dowód: akta kontroli str.23-24;33-34]

4 7. Dokumentacja Zgodnie art. 10 c ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz z 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694) organizator turnusów jest zobowiązany do przechowywania dokumentów dotyczących przebiegu turnusu przez okres 3 lat a warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia. Organizator przechowuje następujące dokumenty: - wpis do rejestru organizatorów, - wpis do rejestru ośrodków, - programy turnusów, - informacje o kadrze, - informacji o uprawnieniach kadry. W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób - w tym 5 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 20 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 20 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub zaświadczenie lekarskie, informacja o stanie zdrowia - dokumentacja wewnętrzna), 20 faktur VAT. Dla 5 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, 5 oświadczeń organizatora. Organizator dla 20 uczestników (w tym 5 z dofinansowaniem) nie posiada kopii orzeczeń o niepełnosprawności. [Dowód: akta kontroli str.25-28;69-82] W turnusie zorganizowanym w terminie r. uczestniczyło 20 osób - w tym 5 osób z dofinansowaniem z PFRON. Organizator dla 20 uczestników przechowuje informacje o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego, 20 informacji o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) uczestnika (wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, legitymacja osoby niepełnosprawnej, informacja o stanie zdrowia - dokumentacja wewnętrzna), 20 faktur VAT. Dla 5 osób z dofinansowaniem przechowuje informacje o przyznaniu dofinansowania, 5 oświadczeń organizatora. Organizator przechowuje 5 dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej). Organizator nie przechowuje 15 orzeczeń o niepełnosprawności ( w tym 4 dla osób z dofinansowaniem). 4 [Dowód: akta kontroli str.29-32;51-68] Kontrola wykazała następujące nieprawidłowości: Naruszenie art. 10c ust. 7 pkt 5 ustawy oraz 12 ust.1 pkt 10g ww. rozporządzenia, polegające na nieprzechowywaniu dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy, Do obowiązków organizatora należy zapewnienie przechowywania przez okres 3 lat dokumentów potwierdzających, iż w turnusach brały udział osoby niepełnosprawne. Zalecenie: Zapewnienia przechowywania przez okres 3 lat dokumentów niezbędnych przy realizacji turnusów rehabilitacyjnych, to jest dokumentów potwierdzających, iż w turnusach wzięły udział osoby niepełnosprawne, które w myśl 3 ww. rozporządzenia, posiadają ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ww. ustawy.

5 Przyczyny i skutki stwierdzonych w projekcie wystąpienia pokontrolnego nieprawidłowości: Ze złożonych pisemnych wyjaśnień kierownika turnusów rehabilitacyjnych wynika, iż nieprzechowywanie informacji o niepełnosprawności uczestnika (orzeczenia o niepełnosprawności) spowodowane było tym, że organizator nie wymagał od osób przebywających na turnusach dokumentów potwierdzających niepełnosprawność uczestników (brak świadomości przechowywania w dokumentacji uczestników turnusów). [Dowód: akta kontroli str.41-42] 5 Do ustaleń kontroli nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przewidzianym terminie. Pouczenie 1. Prowadzący kontrolę informuje o jej wynikach organizatora oraz centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje organizatorowi wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 3. Organizator turnusów rehabilitacyjnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń informuje o sposobie ich wykonania lub o przyczynach ich niewykonania. Niezależnie od powyższego, proszę o powiadomienie o wykonaniu poszczególnych zaleceń pokontrolnych w terminie 14 dni od momentu wykonania każdego z nich, jeżeli ich wykonanie nie będzie możliwe w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń. 4. Stwierdzenie tych samych uchybień w trakcie kolejnych kontroli, będzie skutkować wykreśleniem z rejestru zgodnie z art. 10d ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku nr 127, poz. 721 z późn. zm.), tj. z powodu niespełniania wymogów dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Organizator, który został wykreślony z odpowiedniego rejestru na postawie art. 10d ust. 6 ww. ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do odpowiedniego rejestru przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr inż. Małgorzata Lechowicz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej